污水處理廠EPC總承包項目分包管理程序

污水處理廠EPC總承包項目分包管理程序1.1目的規(guī)范本項目的工程分包管理，以滿足工程施工要求，實現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)。1.2范圍本程序適用于工程分承包商的選用和管理。1.3職責(zé)商務(wù)經(jīng)理負責(zé)工程分承包商的綜合評價和選擇。HSE經(jīng)理負責(zé)工程分承包商的安全評價和安全管理；施工經(jīng)理負責(zé)工程分承包商的施工能力和施工質(zhì)量的評價及施工管理；項目經(jīng)理負責(zé)本項目工地分承包商的全面管理。1.4工程分承包商的評價1.4.1計劃經(jīng)營部組織有關(guān)部門對擬使用的工程分承包商按評價準(zhǔn)則進行評審。施工經(jīng)理負責(zé)分承包商的施工能力、質(zhì)量保證能力評審；HSE經(jīng)理負責(zé)審查分承包商的安全資質(zhì)及安全施工保證能力；商務(wù)經(jīng)理在匯總審查意見后，對其資信水平、履約能力等進行綜合評審。1.4.2合格工程分承包商評價準(zhǔn)則a)具有三級（包括三級）以上施工資質(zhì)且能夠滿足施工要求的分包商。b)證件有效齊全，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、法定代表人證書、安全資格及法人授權(quán)委托書。需提供原始件及復(fù)印件各一份。c)近三年無質(zhì)量、安全和其它重大事故。d)已按ISO9001建立質(zhì)量管理體系的分承包商優(yōu)先。承包商需提供近三年內(nèi)施工過的工程質(zhì)量、安全方面的有關(guān)資料，及現(xiàn)使用的管理制度、技術(shù)負責(zé)人、安全負責(zé)人及特殊工種人員名單等資料。1.4.3對評審合格的工程分承包商，由公司計劃經(jīng)營部簽發(fā)施工許可證，施工許可證須明確其能夠承擔(dān)施工項目的專業(yè)范圍。許可證一式兩份,一份存檔,一份交分承包商。1.4.4計劃經(jīng)營部每年初以備忘錄的形式下發(fā)合格分承包商名單，并對其實行動態(tài)管理。對新引進的分承包商審查合格后，增列入合格分承包商名單內(nèi)。1.5工程分包計劃的編審批1.5.1工程分包計劃：如需工程分包，由工程部編制工程分包計劃，填寫工程分包計劃表，報公司經(jīng)營部審查，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)。由經(jīng)營部組織實施。1.6工程分承包商的選用1.6.1經(jīng)營部或項目工地經(jīng)營管理部門，根據(jù)公司批準(zhǔn)的工程分包計劃,從公司《合格分承包商名單》內(nèi)選擇工程分承包商分承包方,選擇準(zhǔn)則如下:a)承攬公司工程的分承包商，必須擁有公司頒發(fā)的有效的施工許可證，且與分包項目的施工能力相一致；b)每一招標(biāo)項目選擇不少于三家分包商參加投標(biāo);c）有過同類工程施工經(jīng)驗的單位優(yōu)先；d）通過ISO9001質(zhì)量體系認證的單位優(yōu)先1.6.2如在合格分包商名單內(nèi)不能滿足要求，可引進新的分承包商。新引進分承包商，可由項目工地或施工處以書面的形式推薦，由相關(guān)部門評價合格后參加投標(biāo)。1.6.3負責(zé)招標(biāo)的部門編制并發(fā)放招標(biāo)文件,按《分包工程招標(biāo)管理辦法》組織招標(biāo)，簽訂分包合同。1.7分承包商的管理1.7.1分承包商檔案管理公司計劃經(jīng)營部負責(zé)建立合格分承包商檔案，檔案內(nèi)容包括分承包商每年年檢過的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全證書、法定代表人證書、人員組成情況、以往施工業(yè)績、安全證明及業(yè)主評價資料。各項目工地經(jīng)營管理部門負責(zé)具體項目分包資料的管理，工地撤離時將分包資料交到公司計劃經(jīng)營部。計劃經(jīng)營部按規(guī)定要求向檔案中心移交分承包商檔案資料。1.7.2施工安全管理安全管理部門負責(zé)分承包商的安全管理及獎懲，執(zhí)行公司《安全管理系統(tǒng)文件》中的有關(guān)規(guī)定。1.7.3工程質(zhì)量管理質(zhì)量管理部門負責(zé)分承包商的質(zhì)量管理及獎懲，執(zhí)行公司《工程管理辦法》中的有關(guān)規(guī)定。1.7.4合同管理分包工程合同管理執(zhí)行公司《合同管理辦法》。項目工地經(jīng)營管理部門每月5日前將上月分包合同的簽定、履行情況報公司計劃經(jīng)營部。1.7.5機械管理機械管理部門負責(zé)分承包商的機械管理及獎懲，執(zhí)行公司《機械管理系統(tǒng)文件》中的有關(guān)規(guī)定。1.7.6材料、設(shè)備管理分承包商使用的工程材料、周轉(zhuǎn)性材料、設(shè)備等由主管施工處（專業(yè)公司）管理。材料、設(shè)備的領(lǐng)用均由相應(yīng)施工處（專業(yè)公司）向材料、設(shè)備主管部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。1.7.7住房、衛(wèi)生管理：由項目工地指定部門負責(zé)管理。1.7.8治安管理由公安保衛(wèi)部門負責(zé)管理。需辦理人員暫住手續(xù)的，費用由分承包商自理。1.7.9分承包商的動態(tài)管理項目工地質(zhì)量管理部門、安全管理部門、施工處（專業(yè)公司）在分包合同履行過程中做好分承包商有關(guān)質(zhì)量、安全、施工能力、信譽方面的記錄。對分承包商不能滿足安全、質(zhì)量、工期要求，或違反合同其他規(guī)定的，由項目工地經(jīng)營管理部門組織有關(guān)部門落實情況后，及時發(fā)出違約通知，對情節(jié)嚴(yán)重又不能及時整改的按照合同約定終止合同并進行違約處罰。1.7.10綜合管理施工處（專業(yè)公司）負責(zé)根據(jù)上述制度的規(guī)定具體管理在本施工處（專業(yè)公司）承包范圍內(nèi)分包工程的分承包商，并根據(jù)各項制度規(guī)定與相應(yīng)管理部室接口，接受管理部室的指導(dǎo)、監(jiān)督。1.8結(jié)算管理結(jié)算單價和定額執(zhí)行分包合同條款確定的工程單價和定額。實際結(jié)算工程量與合同量不符的部分，分承包商必須出具有效的結(jié)算依據(jù)。所有結(jié)算資料須經(jīng)計劃經(jīng)營部或項目工地經(jīng)營管理部門審查簽章方能生效。施工處（專業(yè)公司）自營項目除外。凡未經(jīng)計劃經(jīng)營部或項目工地經(jīng)營管理部門審查簽章的結(jié)算資料無效，財務(wù)部不予付款。1.8.1結(jié)算流程及簽證1.8.1.1包總價合同結(jié)算包總價合同結(jié)算依據(jù)合同規(guī)定執(zhí)行。但進度款結(jié)算時，其結(jié)算工程量控制在形象進度之內(nèi)，結(jié)算值與合同總價比例不得超過結(jié)算工程量占合同總工程量的比例。結(jié)算工程量、已完工作質(zhì)量的審查程序參照8.1.2執(zhí)行。1.8.1.2施工結(jié)算分承包商完成的工程量必須由主管施工處技術(shù)人員計算提出，分承包商據(jù)此編制費用結(jié)算表→施工處預(yù)算員審核工程量和費用并簽字→施工處負責(zé)人審查簽證→工程技術(shù)管理部門審查工程量、質(zhì)量管理部門認定施工質(zhì)量并簽證（已完工程要有竣工驗收單）→經(jīng)營管理部門審核→審計部審核（工地不設(shè)審計部門的不需要）→財務(wù)部辦理付款。年終結(jié)算或分承包商撤離工地時由經(jīng)營管理部門發(fā)出結(jié)算巡回簽證單，各有關(guān)部門簽署意見后返回經(jīng)營管理部門。結(jié)算要求：a）工程項目結(jié)算時應(yīng)按合同規(guī)定預(yù)留質(zhì)保金，質(zhì)保期滿后結(jié)清。b）工程量修改時，工程量計算表聯(lián)次必須全部改動，并在修改處簽名。c）工程量計算表及結(jié)算單中必須注明單項工程名稱及圖紙卷冊號，有變更的，注明變更單編號。d）無工程施工圖紙的項目的結(jié)算工程量以工程技術(shù)管理部門的審查簽證為準(zhǔn)，同時還應(yīng)重點作好項目實施過程中的現(xiàn)場踏勘、總量統(tǒng)計和結(jié)算控制，防止虛假等情況的發(fā)生。1.8.1.3計時零工結(jié)算計時零工考勤必須一式二份，并注明工種或工作內(nèi)容，經(jīng)使用部門簽證后→經(jīng)營管理部門辦理結(jié)算→財務(wù)部辦理付款。1.8.1.4單項工程簽證單結(jié)算：結(jié)算程序參照8.1.2執(zhí)行1.8.2經(jīng)營管理部門要作好分包工程結(jié)算臺帳的記錄和分析工作。分包結(jié)算記錄臺帳于次年一月底前報公司計劃經(jīng)營部。1.9工程分承包商的再評價1.9.1持有施工許可證的分承包商，必須于每年12月15日前持有效的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照、安全施工合格證、法人授權(quán)委托書及項目工地的評價資料