酒店經(jīng)營分析工作匯報課件

經(jīng)營分析工作匯報PPTBusinessanalysisworkthoughtworkreportPPT行政部2019.10CONTENTS01總體經(jīng)營情況Overalloperatingconditions02經(jīng)營亮點分析Analysisofbusinessbrightspots0304存在問題和形勢分析Problemsandsituationanalysis下階段工作思路Nextstagethinking總體經(jīng)營情況OveralloperatingconditionsPART01業(yè)務(wù)完成情況各分公司完成情況與去年同期比較成本消耗情況重點業(yè)務(wù)完成情況業(yè)務(wù)完成情況Completionofoperations230.91-10月份規(guī)模保持全省第3位92.88%完成度進(jìn)度列全省第4位第6名增幅排名同比增幅17.43%此部分內(nèi)容作為文字排版占位顯示（建議使用主題字體）此部分內(nèi)容作為文字排版占位顯示（建議使用主題字體）此部分內(nèi)容作為文字排版占位顯示（建議使用主題字體）今年1—10月份，公司業(yè)務(wù)完成情況：重點業(yè)務(wù)進(jìn)度Keybusinessprogress代理保險儲蓄業(yè)務(wù)理財產(chǎn)品63%89%75%緊緊圍繞金融業(yè)務(wù)余額新增的發(fā)展重點，確定全市圓夢200萬、追夢230萬發(fā)展目標(biāo)，全年新增余額從100萬平臺上升至200萬平臺，達(dá)到240.58萬元；新增綜合資產(chǎn)從200萬平臺上升至300萬平臺，達(dá)到310.11萬元。各分公司完成進(jìn)度Completionofbranches武陵分公司長治分公司河源分公司大客戶營銷中心桂花營業(yè)廳濱河營業(yè)廳平均進(jìn)度93.4%105.8%95.8%94.9%84.5%81.2%70.8%成本消耗情況Costconsumption初期宣傳廣告、運營費用、網(wǎng)絡(luò)推廣費共需23.6萬元。初期運營費25%日常流動資金、人員工資共需10萬元。其他費用12%原材料、各種物料消耗成本，約需34萬元。材料成本消耗35%餐桌椅、餐飲設(shè)備、店面設(shè)施等，約需27萬元。固定資產(chǎn)折舊28%1-10月總費用9412333元經(jīng)營亮點分析AnalysisofbusinessbrightspotsPART02跨越發(fā)展碩果累累四個引領(lǐng)顯成效重點業(yè)務(wù)增長強勁主要考核指標(biāo)優(yōu)秀主要指標(biāo)三升三降跨越發(fā)展碩果累累Overcomingdevelopmentisfruitful60%30%榮譽方面海西分公司在省公司農(nóng)村電商標(biāo)桿示范縣建設(shè)中榮獲“黃金標(biāo)桿”稱號。緊盯收入全年實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入26207萬元，完成省分公司預(yù)算（23845萬元）的109.91%。40%52%增幅亮眼重點考核業(yè)務(wù)收入23000萬，增幅18.63%，進(jìn)度、增幅雙雙位列全省第1位。措施得力堅決貫徹省公司工作要求，以“轉(zhuǎn)型、對標(biāo)、三互”為抓手，落實“四個常態(tài)化”工作要求。重點業(yè)務(wù)增長強勁Stronggrowthinkeybusinesses01儲蓄業(yè)務(wù)累計新增儲蓄22.87億元，同比多增1.26億元，列全省第5位；本年新增市場占有率24.74%，在各商業(yè)銀行中居第2位。02代理保險累計新增保費8.77億元，同比增幅19.33%，列全省第4位。03其他業(yè)務(wù)貴金屬、理財業(yè)務(wù)齊驅(qū)，代理業(yè)務(wù)、分銷業(yè)務(wù)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。四個引領(lǐng)顯成效Fourleadingresults01020304技能引領(lǐng)開展了形式多樣的培訓(xùn)和競賽活動文化引領(lǐng)開展“三亮三比三創(chuàng)”活動，樹立黨員先進(jìn)性支部；以模范投遞員名字命名投遞段道，增強個人榮譽感。勞模引領(lǐng)營造出學(xué)習(xí)勞模、關(guān)愛勞模、崇尚勞模、爭當(dāng)勞模的良好氛圍。站點引領(lǐng)打造“1+3”投遞轉(zhuǎn)型領(lǐng)創(chuàng)站點25個，年度評選10條投遞轉(zhuǎn)型“領(lǐng)創(chuàng)”標(biāo)兵。主要指標(biāo)三升三降Mainindicator:threeliters,threedrops下降2.27%企業(yè)成本費用率98.35%、下降2.27%下降0.13%資產(chǎn)負(fù)債率44.13%、下降0.13%下降0.61%管理成本率0.96%、下降0.61%OOOOOOOO提升0.04%總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.97%、提升0.04%提升37.64元某某收益率344.69元/萬元、提升37.64元/萬元。提升4.98萬元勞動生產(chǎn)率22.21萬元/人、提升4.98萬元/人主要考核指標(biāo)的表現(xiàn)Performanceofkeyassessmentindicators較全國平均水平高6.3個百分點電子面簽使用率57.1%低于集團(tuán)公司95%的標(biāo)準(zhǔn)名址信息錄入準(zhǔn)確率92.86%8月重量不符商品2.4萬件重量稽核考核167萬元1-10月份業(yè)務(wù)質(zhì)量情況存在問題和形勢分析ProblemsandsituationanalysisPART03當(dāng)前主要存在的問題國家政策和大環(huán)境情況整改措施當(dāng)前主要任務(wù)當(dāng)前主要存在的問題Maincurrentproblems2017年1-5月份，某某分公司集郵收入進(jìn)度僅達(dá)到39.85%，離全市62%的平均進(jìn)度差距較大?？h市發(fā)展不平衡的問題依然凸顯主要表現(xiàn)在示范網(wǎng)點、專區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)還比較滯后，柜臺未單設(shè)、專柜標(biāo)準(zhǔn)不一等?！?23”工程建設(shè)有待加強2017年1-5月，全市項目開發(fā)未達(dá)到序時進(jìn)度，后續(xù)發(fā)展壓力大。項目開發(fā)有待加強整改措施Remedialmeasures01加強對各項報表和工作流程的規(guī)范管理，健全各種臺賬制度，做到有章可循，有跡可循。03提高增值業(yè)務(wù)代辦渠道營銷積極性，加大代辦渠道增值業(yè)務(wù)營銷力度。02加大對各類優(yōu)秀營銷案例的宣貫和跟蹤，結(jié)合營銷案和指標(biāo)進(jìn)行檢查指導(dǎo)、考核和激勵。04建議分公司配置專職宣傳人員并保持人員穩(wěn)定，提升宣傳人員意識和能力。OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO針對經(jīng)營中存在的問題，特制訂四條改進(jìn)措施。當(dāng)前主要任務(wù)Remedialmeasures經(jīng)營業(yè)績優(yōu)公司治理優(yōu)品牌形象優(yōu)成為經(jīng)營管理的佼佼者核心競爭力強引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展居于領(lǐng)先地位成為行業(yè)發(fā)展的領(lǐng)跑者自主創(chuàng)新能力強市場開拓能力強風(fēng)險管控能力強成為市場競爭的強者集團(tuán)公司工作會議提出：要做強做優(yōu)做大主營業(yè)務(wù)做優(yōu)做大做強國家政策和大環(huán)境情況Nationalpoliciesandthebroaderenvironment142532015年5月4日國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟(jì)新動力的意見》。2015年10月23日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展的若干意見》，這是我國首次出臺快遞業(yè)發(fā)展綱領(lǐng)性文件。2016年3月17日商務(wù)部等六個部門制定了《全國電子商務(wù)物流發(fā)展專項規(guī)劃》。2015年5月15日商務(wù)部出臺了《“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動計劃》，加快互聯(lián)網(wǎng)與流通產(chǎn)業(yè)的深度融合。2014年9月12日國務(wù)院發(fā)布《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014—2020年）》。72017年3月發(fā)改委11部門聯(lián)合出臺《關(guān)于推動物流服務(wù)質(zhì)量提升工作的指導(dǎo)意見》。62016年12月，國家郵政局會同國家發(fā)展改革委、交通運輸部聯(lián)合印發(fā)了《郵政業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》。OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO下階段工作思路NextstagethinkingPART04總體工作思路做好三個工作總體目標(biāo)打造四個優(yōu)勢重點工作時間節(jié)點打造企業(yè)文化業(yè)務(wù)開發(fā)方向推動創(chuàng)新優(yōu)化總體工作思路Overallworkingphilosophy貫徹董事會發(fā)展精神深入貫徹公司董事會年初工作會議精神。貫徹112工作要求即：一統(tǒng)領(lǐng)，一中心，兩個重點開展智慧服務(wù)以“智慧服務(wù)”為主線，大力推動智慧企業(yè)建設(shè)，提高企業(yè)內(nèi)部管控水平。OOOOOOOO提質(zhì)增效提高企業(yè)內(nèi)部管控水平，提升服務(wù)效能效率，推動咸寧郵政邁向發(fā)展新高度遵循十三五規(guī)劃布局沿著市公司“十三五”規(guī)劃總體布局，加快發(fā)展，提質(zhì)增效?？傮w目標(biāo)Overallobjective增幅達(dá)10%以上，增幅和效益指標(biāo)超過全省平均水平。01收入規(guī)模保持全省第11位，縮小與對標(biāo)單位差距。03全年計劃新增儲蓄余額26億，新增保費10億元。02售后服務(wù)綜合滿意度達(dá)到85分以上。04員工收入與企業(yè)利潤同步增長。06金融資金零案件、安全生產(chǎn)零重大責(zé)任事故。05全年計劃836萬元總體目標(biāo)Overallobjective收入目標(biāo)資金0案件、安全生產(chǎn)0重大事故。發(fā)展目標(biāo)主要經(jīng)營指標(biāo)全面完成省分公司預(yù)算；效益目標(biāo)客戶服務(wù)滿意度85分以上服務(wù)目標(biāo)資金0案件、安全生產(chǎn)0重大事故。安全目標(biāo)進(jìn)位目標(biāo)重點業(yè)務(wù)目標(biāo)實現(xiàn)收入3億元，增長14.5%收入規(guī)模保持全省第11位，縮小與第10位差距新增余額25億元，新增保費10億元。重點工作時間節(jié)點FocusTimeNode重點業(yè)務(wù)B啟動，進(jìn)入夏旺季營銷工作2018.5.15所有重點業(yè)務(wù)進(jìn)度在達(dá)到95%以上2017.11.30整體收入要達(dá)到序時進(jìn)度，超過50%以上2018.6.30年底旺季啟動會開幕，進(jìn)入旺季生產(chǎn)模式2018.10.20重點業(yè)務(wù)A實現(xiàn)開門紅，完成70%進(jìn)度2018.3.1重點業(yè)務(wù)C進(jìn)入攻堅階段2018.9.15圓滿完成全年計劃，力爭超額8%完成任務(wù)OOOOOOOOOOOO2018.12.31做好三個工作Threejobs建立安全追溯體系建立質(zhì)量安全保障體系牢固樹立品牌意識推動品牌發(fā)展戰(zhàn)略，以“地理標(biāo)志”產(chǎn)品為基礎(chǔ)，以獨特的地產(chǎn)品為主要產(chǎn)品，形成品牌體系。01健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管機制，形成縣、鄉(xiāng)、村、農(nóng)戶四級質(zhì)量安全監(jiān)管體系。02一是建立農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)可追溯制度；二是建立加工包裝環(huán)節(jié)可追溯制度；三是建立運輸、銷售過程中的可追溯制度。03業(yè)務(wù)開發(fā)方向Buildfourstrengths產(chǎn)品開發(fā)1、以同一題材為基礎(chǔ)，統(tǒng)籌其他因素構(gòu)建產(chǎn)品組合。2、重點圍繞核心重點題材開發(fā)，不同題材應(yīng)符合市場需求。3、借助IP效應(yīng)，傳統(tǒng)類考慮區(qū)域文化特色，弘揚主旋律。渠道開發(fā)1、渠道內(nèi)組合：突出文化特色，突出獨立貴金屬開發(fā)。2、建立梯次明確的產(chǎn)品價格層級。3、渠道外以貴金屬為主，少量配比套票等資源。4、產(chǎn)品價格形成機制需逐步完善，規(guī)避波動風(fēng)險。標(biāo)題文字添加此部分內(nèi)容作為文字排版占位顯示（建議使用主題字體）此部分內(nèi)容作為文字排版占位顯示（建議使用主題字體）打造企業(yè)文化Buildingcorporateculture加強企業(yè)文化建設(shè)，增強員工文化自信，實現(xiàn)企業(yè)文化引領(lǐng)，提高企業(yè)核心競爭力。凝聚企業(yè)文化共識凝聚企業(yè)文化共識搭建建功立業(yè)平臺樹建企業(yè)良好形象深化源頭參與機制1234深入開展“夯基礎(chǔ)、強基層、出亮點”主題教育活動，以優(yōu)秀的業(yè)績?yōu)楣景l(fā)展建功立業(yè)。搭建建功立業(yè)平臺強化企業(yè)共同愿景，外樹企業(yè)形象，內(nèi)聚企業(yè)合力。擴大社會影響力。加大服務(wù)民生項目開發(fā)。樹建企業(yè)良好形象加強民主管理，開展合理化建議征集活動，引導(dǎo)職工自覺參與到企業(yè)經(jīng)營和管理中來，提升企業(yè)民主管理水平。深化源頭參與機制推動創(chuàng)新優(yōu)化PromotingInnovationandOptimization創(chuàng)造條件請在這里輸入您的文字請在這里輸入您的文字請在這里輸入您的文字請在這里輸入您的文字請在這里輸入您的文字您的文字請在這里輸入您的文字成效考核請在這里輸入您的文字請在這里輸入您的文字請在這里輸入您的文字請在這里輸入您的文字請在這里輸入您的文字您的文字請在這里輸入您的文字推動創(chuàng)新優(yōu)化PromotingInnovationandOptimization設(shè)計源于生活，生活因設(shè)計而改變，在生活中追求藝術(shù)之美的存在生活因設(shè)計而改變標(biāo)題添加設(shè)計源于生活，生活因設(shè)計而改變，在生活中追求藝術(shù)之美的存在生活因設(shè)計而改變標(biāo)題添加設(shè)計源于生活，生活因設(shè)計而改