過程監(jiān)視和測量控制程序文件

編號ZHFW-CX-22

過程監(jiān)視和測量版本B/0

LOGO頁數1/9

控制程序狀態(tài)

分發(fā)號

過程監(jiān)視和測量控制程序

編制：_________________

審核：_________________

批準：_________________

XXXX-XX-XX發(fā)布XXXX-XX-XX矣越

北京XXXX科技有限公司

過程監(jiān)視和測量控制程序

1、目的

為了確保質量體系過程有效運行，特編寫本文件規(guī)范質量管理體系過程監(jiān)視和測量的要求、方法

和程序。

2、適用范圍

本程序文件適用于公司質量管理體系所有過程，包括管理過程、產品的實現過程及相關的支持過

程.

3、職責

3.1質量部負責過程監(jiān)視和測量的歸口管理。

3.2各部門根據各自質量職責具體實施對過程的監(jiān)視和測量，檢查發(fā)現的不符合項要及時組織整改。

4、工作程序

4.1過程監(jiān)視和測量的要求

4.對質量管理體系的所有過程都應進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，以證實過程實現所策劃的結

果的能力。當未能達到所策劃的結果時，應根據問題的影響程度采取適當的糾正措施，以持續(xù)改進過

程能力。

4.1.2應針對過程特點，采用適宜的監(jiān)視方法和適用時的測量方法對質量管理體系過程進行監(jiān)視和測

量,

4.：.3各部門應建立健全自我監(jiān)督機制，對照各自質量職責，對所實施的過程適時進行自查，并綜合

分析；各項業(yè)務的歸口管理部門應對所歸口管理的過程進行適時檢查，并綜合分析。

4.2過程監(jiān)視和測量方法

監(jiān)視和測量的方法可以是：

a）日常監(jiān)督檢查；

b）不定期監(jiān)督檢查；

c）質量體系審核；

d）數據統(tǒng)計分析；

e）年度業(yè)績考核；

f）年度效果評估。

4.3過程監(jiān)視和測量的程序

4.3.1策劃

4.3.1.1每年初，各部門對照各自質量職責，依據所管理或實施過程的重要程度及運行現狀，對過程

監(jiān)視和測量活動進行策劃。過程監(jiān)測的結果應在《過程監(jiān)視和測量記錄表》進行記錄。

4.3.1.2策劃時應針對部門特點進行，綜合考慮當年承擔任務情況、存在的薄弱環(huán)節(jié)、持續(xù)改進的需

求等。其中：

1、各部門需監(jiān)測的共性過程包括：

a）管理承諾；

b）質量目標；

c）人員能力、培訓和意識狀況；

d）資源提供。

2、根務部門需監(jiān)測的過程包括：

a）設計和開發(fā)過程；

b）生產和服務提供過程；

c）產品的監(jiān)視和測量；

d）采購信息及在用采購品控制。

3、總經辦需監(jiān)測的過程包括：

a）工作環(huán)境（辦公）；

b）基礎設施：

c）人力資源。

4、質量部需監(jiān)測的過程包括：

a）質量管理體系策劃；

b）文件控制；

c）采購檢驗過程；

d）產品的監(jiān)視和測量；

e）監(jiān)視和測量設備。

5、技術部需監(jiān)測的過程包括：

a）與顧客有關的過程；

6、綜合部需監(jiān)測的過程包括：

a）采購信息及合格供方控制:

7、財務部需監(jiān)測的過程包括：

a）與質量管理體系有關的財務狀況。

4.3.1.3針對過程特點，表1規(guī)定了對一些過程進行監(jiān)視和測量的內容和監(jiān)測方法，可作為各部門策

劃監(jiān)視和測量活動的參考。各部門可根據本部門特點、當年承擔任務情況等進行適當剪裁和補充。

表1過程監(jiān)視和測量的詳細要求

A.1共性過程

共性過程是所有與質量體系和產品質量有關的部門均應監(jiān)視和測量的過程。包括：管理承諾、質

量目標實現、人員能力、培訓和意識、資源提供。

過程名稱時間/判定監(jiān)測內容監(jiān)測方法

人員質量意識和責任心：

職責落實；日常監(jiān)督檢查

管理承諾

人員T作職責落實情況：

以工作質量保證產品質量。質量體系審核

工作完成情況。

日常監(jiān)督檢查

適宜性,可測量；是否適宜：定期監(jiān)督檢查

質量目標

能夠實現。可否實現。質量體系審核

數據統(tǒng)計分析

日常監(jiān)督檢查

基本知識掌握和應用程度：

人員能力、培質量體系審核

人員能力滿足崗位要求。勝任工作；

訓和意識年度業(yè)績考核

完成任務的有效性和效率。

數據統(tǒng)計分析

滿足需要：

內外部環(huán)境變化或顧客需求變日常監(jiān)督檢查

資源提供有助于發(fā)展、持續(xù)改進和增強顧

化引起的資源不足。質量體系審核

客滿意。

A.2技術部需監(jiān)視和測量的過程

過程名稱過程目標監(jiān)測內容監(jiān)測方法

過程名稱過程目標監(jiān)測內容監(jiān)測方法

項目/產品的質量計劃/設計計劃

設計活動有計劃、按程序進行，設計

的制定及其實施情況：

過程受控，保證設計質量：口常監(jiān)督檢查

設計評審、驗證、確認結果評價：

設計和開發(fā)策劃充分，能有效指導產品實現；定期監(jiān)督檢查

設計更改原因統(tǒng)計分析。

過程設計出高水平、低效費比、有競爭力質量體系審核

采購、生產、服務及顧客使用中

的產品，滿足顧客需求，并為采購、數據統(tǒng)計分析

發(fā)現的因設計造成的問題和缺陷

生產和服務提供正確的信息。

的統(tǒng)計分析、評價。

產品評審情況：

日常監(jiān)督檢查

一次交驗合格率統(tǒng)計：

生產和服務持續(xù)穩(wěn)定地提供合格產品：定期監(jiān)督檢查

過程參數的監(jiān)視和測量；

提供過程產品一次交驗成功。質量體系審核

質量損失（廢品率、返工率）統(tǒng)

數據統(tǒng)計分析

計。

A.3綜合部需監(jiān)視和測量的過程

過程名稱過程目標監(jiān)測內容監(jiān)測方法

日常監(jiān)督檢查

工作環(huán)境（辦為達到產品符合要求、滿足科研工作

辦公設施使用與維護狀況。定期監(jiān)督檢查

公）所需的環(huán)境設施滿足要求。

質量體系審核

日常監(jiān)督檢查

為達到產品符合要求、滿足科研工作

基礎設施基礎設施維護狀況。定期監(jiān)督檢查

所需的基礎設施滿足要求。

質量體系審核

過程名稱過程目標監(jiān)測內容監(jiān)測方法

日常監(jiān)督檢查

確保從事影響產品要求符合性工作質量體系審核

人力資源培訓效果評估。

的人員能力滿足要求。年度效果評估

數據統(tǒng)計分析

采購要求明確、充分、適宜。確保采

采購信息的充分性；日常監(jiān)督檢查

購的產品滿足要求，價格合理、供應

采購信息及合供方質量保證能力變化情況；定期監(jiān)督檢查

及時；

格供方控制對供方的管理情況。含考核、評質量體系審核

確保采購供方均在合格供方范圍內；

價及重新評價等情況。數據統(tǒng)計分析

確保對合格供方進行評審及電杳.

日常監(jiān)督檢查

與質量管理體質量預防成本、鑒定成本、內部定期監(jiān)督檢查

從財務角度分析、評價質量體系的有

系有關的質量故障損失、外部故障損失的變化質量體系審核

效性。

成本趨勢。年度效果評估

數據統(tǒng)計分析

A.4質量部需監(jiān)視和測最的過程

過程名稱過程目標監(jiān)測內容監(jiān)測方法

質星管理體系保持質鼠管理體系持續(xù)的有效體系變更需求的識別；日常監(jiān)督檢查

策劃性和完整性。體系變更工作的實施。質量體系審核

確保識別產品質量形成過程中歸檔計劃完成情況；

日常監(jiān)督檢查

文件控制需保存的文件并及時歸檔。產品檔案的管理狀況。

質量體系審核

質量體系所要求的文件均受控。體系文件控制情況。

監(jiān)視和測量設備計劃送檢情日常監(jiān)督檢查

監(jiān)視和測量設公司所有監(jiān)視和測量設備持續(xù)況：定期監(jiān)督檢查

備在檢定有效內。監(jiān)視和測量設備實際送檢情質量體系審核

況：數據統(tǒng)計分析

過程名稱過程目標監(jiān)測內容監(jiān)測方法

送檢后合格證書的取得情況。

日常監(jiān)督檢查

采購產品滿足要求，供方能力滿定期監(jiān)督檢查

采購檢驗過程采購檢驗一次合格率統(tǒng)計。

足要求。質量體系審核

數據統(tǒng)計分析

對產品驗收過程進行監(jiān)督：日常監(jiān)督檢查

產品的監(jiān)視和持續(xù)穩(wěn)定提供合格產品，一次交

產品質量問題處理：質量體系審核

測量驗成功，實現質量目標。

協助實施不合格品審理工作。數據統(tǒng)計分析

A.5市場部需監(jiān)視和測最的過程

過程名稱過程目標監(jiān)測內容監(jiān)測方法

合同完成或履約情況的檢查和統(tǒng)計；