高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表

高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)1、代表法人行使工程項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理，全面兌現(xiàn)向業(yè)主作出的承諾；2、貫徹執(zhí)行國(guó)家、行政主管部門(mén)有關(guān)法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)管理制度；3、負(fù)責(zé)對(duì)施工項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程、全面管理，組織制定項(xiàng)目部的各項(xiàng)管理制度；4、嚴(yán)格履行和建設(shè)單位簽訂的合同和集團(tuán)公司簽訂的項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)并進(jìn)行階段性目標(biāo)控制，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；5、負(fù)責(zé)對(duì)施工項(xiàng)目的人力、材料、機(jī)械設(shè)備、資金、技術(shù)等生產(chǎn)要素進(jìn)行優(yōu)化配置和動(dòng)態(tài)配置，積極推廣新工藝、新技術(shù)和新材料；6、嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，建立成本控制體系，加強(qiáng)成本管理，搞好經(jīng)濟(jì)分析和核算；7、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃或施工組織設(shè)計(jì)，組織辦理工程設(shè)計(jì)變更、概預(yù)算調(diào)整、索賠等有關(guān)基礎(chǔ)工作；8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理內(nèi)外部事物。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：忙于工作，放松思想改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn)：施工單位的項(xiàng)目經(jīng)理是代表企業(yè)法人行使項(xiàng)目的管理權(quán)，責(zé)任重大，行政管理會(huì)遇到吃請(qǐng)、請(qǐng)吃、拉攏等不正?，F(xiàn)象業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)職責(zé)要求不夠嚴(yán)格，風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)不夠明確制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：制度落后，不夠全面，放松管理尺度外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：待人接物，廉潔自律、吃請(qǐng)、請(qǐng)吃一級(jí)防控措施加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自覺(jué)接受監(jiān)督，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正、原則。按程序辦事，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)水平和能力，強(qiáng)化學(xué)習(xí)指揮部、公司的各項(xiàng)管理規(guī)定，堅(jiān)持廉潔自律本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）黨工委書(shū)記崗位職責(zé)1、在公司黨委領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部黨委工作。2、保證監(jiān)督黨的路線方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)以及上級(jí)的指示、決議的貫徹落實(shí)，堅(jiān)持工程項(xiàng)目部建設(shè)和發(fā)展的正確方向。3、項(xiàng)目部重大問(wèn)題認(rèn)真貫徹民主集中制，依法行使職權(quán)。4、領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部黨建工作、思想政治工作和精神文明建設(shè)。5、領(lǐng)導(dǎo)和支持工會(huì)、共青團(tuán)組織依照法律和各自章程獨(dú)立自主地開(kāi)展工作，發(fā)揮其在各項(xiàng)工作中的作用。6、做好對(duì)黨員的教育管理和新黨員的發(fā)展工作。7、圍繞施工生產(chǎn)做好思想政治工作，關(guān)心群眾的政治、經(jīng)濟(jì)和文化生活。8、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系，抓好駐地辦精神文明共建活動(dòng)。9、抓好項(xiàng)目黨工委委員的學(xué)習(xí)，按時(shí)召開(kāi)民主生活會(huì)，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，提高班子成員的領(lǐng)導(dǎo)水平，發(fā)揮黨工委的集體領(lǐng)導(dǎo)作用。10、根據(jù)公司黨委授權(quán)，負(fù)責(zé)其它有關(guān)工作。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：忙于工作，放松思想改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn)：學(xué)習(xí)、引導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)不夠，助長(zhǎng)腐敗之風(fēng)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目班子和各業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)調(diào)重點(diǎn)不夠明確制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)督防止不按程序辦事，確保公正、公開(kāi)、透明外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：待人接物、廉潔自律、請(qǐng)吃、吃請(qǐng)一級(jí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自覺(jué)接受監(jiān)督，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正、原則。按程序辦事，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)水平和能力，強(qiáng)化學(xué)習(xí)指揮部、公司的各項(xiàng)管理規(guī)定，堅(jiān)持廉潔自律本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）項(xiàng)目總工崗位職責(zé)1、向項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，對(duì)項(xiàng)目的工程質(zhì)量管理、工程技術(shù)管理負(fù)全面的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，指導(dǎo)工程部、安質(zhì)部行使有效地技術(shù)管理職權(quán)。2、負(fù)責(zé)組織編制和報(bào)批標(biāo)段實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目管理計(jì)劃。審批一般單位工程施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，組織貫徹技術(shù)規(guī)程，施工工藝標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、工法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；組織進(jìn)行新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用。3、對(duì)檢測(cè)站，測(cè)量班的人員，設(shè)備，儀表的配備；以及檢測(cè)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)手段，管理，檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控制，承擔(dān)技術(shù)指導(dǎo)和行政領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。4、領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展本項(xiàng)目工程質(zhì)量評(píng)定，質(zhì)量聯(lián)檢和工程交付驗(yàn)收工作。5、負(fù)責(zé)組織對(duì)一般不合格品德評(píng)審核處置，組織各科室對(duì)項(xiàng)目管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)和趨勢(shì)分析，有必要時(shí)制定相應(yīng)的預(yù)防和糾正措施。6、負(fù)責(zé)組織召開(kāi)工程質(zhì)量分析會(huì)，技術(shù)總結(jié)會(huì)以及其他日常的內(nèi)部質(zhì)量溝通活動(dòng)。7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部貫標(biāo)工作。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：思想政治學(xué)習(xí)和黨性修養(yǎng)有待進(jìn)一步加強(qiáng)崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn)：工程技術(shù)質(zhì)量把關(guān)不夠嚴(yán)，及時(shí)解決問(wèn)題力度不夠業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)要求不嚴(yán)，對(duì)上業(yè)務(wù)交往存在吃請(qǐng)、請(qǐng)吃現(xiàn)象制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：制度風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)下計(jì)量把關(guān)不夠嚴(yán)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：與業(yè)主、監(jiān)理單位協(xié)調(diào)中存在吃請(qǐng)、請(qǐng)吃一級(jí)加強(qiáng)各項(xiàng)管理制度和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，按程序辦事，做到公開(kāi)、公平、公正本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）安全總監(jiān)崗位職責(zé)1、貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、上級(jí)單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度；執(zhí)行本單位第一安全生產(chǎn)責(zé)任人關(guān)于安全生產(chǎn)工作的指示；組織貫徹落實(shí)各級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的文件、會(huì)議精神；2、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理建立健全安全生產(chǎn)保證體系、監(jiān)督體系；組織落實(shí)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制度。主持制定修改本單位安全生產(chǎn)方面的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)本單位的日常安全生產(chǎn)工作，合理安排、檢查、指導(dǎo)、考核本單位的安全生產(chǎn)工作；3、負(fù)責(zé)審定項(xiàng)目安全生產(chǎn)投入計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；4、參與施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的審定，監(jiān)督安全技術(shù)措施的落實(shí)工作，對(duì)施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案進(jìn)行審查，簽字認(rèn)可；5、組織實(shí)施安全生產(chǎn)檢查與考核；事故隱患排查整改；危險(xiǎn)因素辨識(shí)監(jiān)控；特種作業(yè)人員、特種設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全監(jiān)管；應(yīng)急管理體系的建立、運(yùn)行和應(yīng)急預(yù)案演練；員工安全教育、培訓(xùn)；信息管理、報(bào)送等日常管理工作；6、督促設(shè)備管理部門(mén)開(kāi)展設(shè)備安全管理工作；監(jiān)督和督促進(jìn)場(chǎng)所有施工機(jī)械設(shè)備的數(shù)量、性能、檢修證及特種工種作業(yè)人員上崗操作證等符合要求，進(jìn)行審核，督促有關(guān)部門(mén)建立設(shè)備檔案，確保機(jī)械設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，消除不安全隱患；督促本單位定期或不定期的檢查用電、機(jī)械設(shè)備、臨時(shí)防護(hù)消防等安全所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：放松對(duì)政治理論和管理制度的學(xué)習(xí)，思想滑坡崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理協(xié)調(diào)有吃請(qǐng)、請(qǐng)吃、拉攏等現(xiàn)象業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)管理程序要求不嚴(yán)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度不能?chē)?yán)格要求一級(jí)加強(qiáng)自身政治理論和各項(xiàng)政策、制度的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格要求、大膽管理、廉潔自律，按制度、規(guī)定辦事，公開(kāi)、公正、公平本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）項(xiàng)目副經(jīng)理崗位職責(zé)1、在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理在施工生產(chǎn)中貫徹實(shí)施公司各項(xiàng)方針和目標(biāo)，對(duì)工程進(jìn)度負(fù)主要責(zé)任，及時(shí)調(diào)配人力、物力。協(xié)調(diào)與業(yè)主的關(guān)系確保項(xiàng)目按合同及圖紙（或變更）規(guī)范施工。2、采取有效措施預(yù)防和糾正一切不符合管理體系的行為。3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理體系審核評(píng)定結(jié)果，改進(jìn)措施及預(yù)防措施的初稿。4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)和文明施工保證工程質(zhì)量和工期，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：放松對(duì)政治理論和管理制度的學(xué)習(xí)，思想滑坡崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理協(xié)調(diào)有吃請(qǐng)、請(qǐng)吃、拉攏等現(xiàn)象業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)管理程序要求不嚴(yán)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度不能?chē)?yán)格要求一級(jí)加強(qiáng)自身政治理論和各項(xiàng)政策、制度的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格要求、大膽管理、廉潔自律，按制度、規(guī)定辦事，公開(kāi)、公正、公平本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)1、在項(xiàng)目經(jīng)理和公司總會(huì)計(jì)師的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，自覺(jué)遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及各項(xiàng)規(guī)章制度。2、建立健全項(xiàng)目部有關(guān)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度及經(jīng)濟(jì)核算制度。3、全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的各項(xiàng)目收支、成本核算及資金管理等日常工作，合理安排調(diào)配資金，保證施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。4、參與項(xiàng)目部的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)、重大開(kāi)支決策及經(jīng)濟(jì)合同的訂立、工程的結(jié)算，對(duì)本單位的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行控制、測(cè)算和分析。5、定期向項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)反映項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況及盈虧情況，為其提供準(zhǔn)確可靠的會(huì)計(jì)信息。6、定期向公司匯報(bào)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，及時(shí)上繳公司的各項(xiàng)費(fèi)用。7、做好項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，對(duì)自己要求不嚴(yán)，從小事、小節(jié)、小利等方面打開(kāi)缺口，最終導(dǎo)致以權(quán)謀私；崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn)：工作涉及資金多，單位廣，會(huì)遇到吃請(qǐng)、拉攏等不正?，F(xiàn)象，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)帳表不實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：不能按時(shí)進(jìn)行日常核算、導(dǎo)致資金超付、效益不透明等現(xiàn)象；制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度不健全；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：存在對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為抵制不力的風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)防控措施加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自覺(jué)接受監(jiān)督，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正、原則。按程序辦事，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)水平和能力，強(qiáng)化學(xué)習(xí)指揮部、公司的各項(xiàng)管理規(guī)定，堅(jiān)持廉潔自律本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路土建單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、依照國(guó)家法律、法規(guī)和方針、政策，在項(xiàng)目財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。2、按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求，進(jìn)行會(huì)計(jì)帳務(wù)處理，填制會(huì)計(jì)憑證、登記賬簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，給項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。3、做好財(cái)務(wù)檔案的歸集、整理和保管工作。4、服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排，配合財(cái)務(wù)主管做好會(huì)計(jì)核算工作及資金使用計(jì)劃，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高工作效益。5、積極工作，刻苦學(xué)習(xí)，努力提高自己的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，對(duì)自己要求不嚴(yán)，從小事、小節(jié)、小利等方面打開(kāi)缺口，最終導(dǎo)致以權(quán)謀私；崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn)：工作涉及資金多，單位廣，會(huì)遇到吃請(qǐng)、拉攏等不正常現(xiàn)象，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)帳表不實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：不能按時(shí)進(jìn)行日常核算、導(dǎo)致資金超付、效益不透明等現(xiàn)象；制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度不健全；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：存在對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為抵制不力的風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)防控措施加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自覺(jué)接受監(jiān)督，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正、原則。按程序辦事，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)水平和能力，強(qiáng)化學(xué)習(xí)指揮部、公司的各項(xiàng)管理規(guī)定，堅(jiān)持廉潔自律本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)做好銀行存款、現(xiàn)金收支的登記，做到現(xiàn)金和銀行存款的日清月結(jié)，做好現(xiàn)金保管和銀行存款的保密工作所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，對(duì)自己要求不嚴(yán)，從小事、小節(jié)、小利等方面打開(kāi)缺口，最終導(dǎo)致以權(quán)謀私；崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn)：工作涉及資金多，單位廣，會(huì)遇到吃請(qǐng)、拉攏等不正常現(xiàn)象。有時(shí)會(huì)出現(xiàn)違規(guī)付款的風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：不能按時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金核算、導(dǎo)致資金緊張等現(xiàn)象；制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度不健全；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：存在對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為抵制不力的風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)防控措施加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自覺(jué)接受監(jiān)督，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正、原則，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度按程序辦事，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)水平和能力，強(qiáng)化學(xué)習(xí)指揮部、公司的各項(xiàng)管理規(guī)定，堅(jiān)持廉潔自律本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）工程部部長(zhǎng)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)對(duì)施工圖紙、技術(shù)資料、設(shè)計(jì)更改和施工記錄的控制和管理；2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程質(zhì)量、監(jiān)督和檢查工作；3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程的過(guò)程檢驗(yàn)、工序控制、質(zhì)量控制、質(zhì)量記錄的控制所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，廉政防范意識(shí)時(shí)緊時(shí)松，有時(shí)工作原則性不強(qiáng)；施工質(zhì)量控制不嚴(yán)格，過(guò)程控制不規(guī)范，講人情，不據(jù)實(shí)驗(yàn)收工程，虛報(bào)、冒算工程量；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：控制不嚴(yán)，施工不規(guī)范，造成施工質(zhì)量不過(guò)關(guān)；制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：制度機(jī)制不健全，有管理不完善現(xiàn)象發(fā)生；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：有時(shí)存在隨意性，說(shuō)情多一級(jí)防控措施加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自覺(jué)接受監(jiān)督，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正、原則。按程序辦事，不斷提高技術(shù)水平和能力，強(qiáng)化學(xué)習(xí)指揮部、公司的各項(xiàng)管理規(guī)定，堅(jiān)持廉潔自律本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）工程部工程師崗位職責(zé)1、參與對(duì)施工圖紙、技術(shù)資料、設(shè)計(jì)更改和施工記錄和控制和管理；2、負(fù)責(zé)所管項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量控制；3、參與項(xiàng)目部驗(yàn)工計(jì)價(jià)和竣工文件編制、竣工結(jié)算工作所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，廉政防范意識(shí)時(shí)緊時(shí)松，有時(shí)工作原則性不強(qiáng)；施工質(zhì)量控制不嚴(yán)格，過(guò)程控制不規(guī)范，講人情；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：控制不嚴(yán)，施工不規(guī)范，造成施工質(zhì)量不過(guò)關(guān)；制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：制度機(jī)制不健全，有管理不完善現(xiàn)象發(fā)生；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：有時(shí)存在隨意性，說(shuō)情多一級(jí)防控措施加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自覺(jué)接受監(jiān)督，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正、原則。按程序辦事，不斷提高技術(shù)水平和能力，強(qiáng)化學(xué)習(xí)指揮部、公司的各項(xiàng)管理規(guī)定，堅(jiān)持廉潔自律本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）工程部技術(shù)員崗位職責(zé)1、參與對(duì)施工圖紙、技術(shù)資料、設(shè)計(jì)更改和施工記錄；2、負(fù)責(zé)所管分項(xiàng)工程施工現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量控制；所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，廉政防范意識(shí)時(shí)緊時(shí)松，有時(shí)工作原則性不強(qiáng)；施工質(zhì)量控制不嚴(yán)格，過(guò)程控制不規(guī)范，講人情；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：控制不嚴(yán)，施工不規(guī)范，造成施工質(zhì)量不過(guò)關(guān)；制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：制度機(jī)制不健全，有管理不完善現(xiàn)象發(fā)生；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：有時(shí)存在隨意性，說(shuō)情多二級(jí)防控措施加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自覺(jué)接受監(jiān)督，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正、原則。按程序辦事，不斷提高技術(shù)水平和能力，強(qiáng)化學(xué)習(xí)指揮部、公司的各項(xiàng)管理規(guī)定，堅(jiān)持廉潔自律本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）測(cè)量工程師崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)組織本項(xiàng)目所有工程的測(cè)量工作；2、對(duì)控制測(cè)量成果進(jìn)行復(fù)核，實(shí)施控制測(cè)量、施工放樣等；3、本項(xiàng)目測(cè)量隊(duì)伍的建設(shè)，和測(cè)量設(shè)備的管理；4、組織本級(jí)測(cè)量施工的調(diào)查、分析和處理；5、工程項(xiàng)目竣工測(cè)量。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，廉政防范意識(shí)時(shí)緊時(shí)松，有時(shí)工作原則性不強(qiáng)崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn)：降低測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大測(cè)量數(shù)量，謀取私利業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：控制不嚴(yán)，虛報(bào)測(cè)量數(shù)據(jù)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：制度機(jī)制不健全，有管理不完善現(xiàn)象發(fā)生外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：施工隊(duì)伍利益誘惑，改動(dòng)測(cè)量數(shù)據(jù)，或編造測(cè)量數(shù)據(jù)一級(jí)加強(qiáng)自身修養(yǎng)，健全制度，自覺(jué)接受監(jiān)督，嚴(yán)格測(cè)量管理本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）測(cè)量員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目所有工程的具體測(cè)量工作；2、對(duì)控制測(cè)量成果進(jìn)行復(fù)核，實(shí)施控制測(cè)量、施工放樣等；3、工程測(cè)量資料的填寫(xiě)、簽認(rèn)。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，廉政防范意識(shí)時(shí)緊時(shí)松，有時(shí)工作原則性不強(qiáng)崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn)：降低測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大測(cè)量數(shù)量，謀取私利業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：控制不嚴(yán)，虛報(bào)測(cè)量數(shù)據(jù)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：制度機(jī)制不健全，有管理不完善現(xiàn)象發(fā)生外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：施工隊(duì)伍利益誘惑二級(jí)加強(qiáng)自身修養(yǎng)，健全制度，自覺(jué)接受監(jiān)督，嚴(yán)格測(cè)量管理本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）試驗(yàn)室主任崗位職責(zé)1、組織本室測(cè)試工作的全面實(shí)施，并對(duì)試驗(yàn)室的技術(shù)、質(zhì)量、安全等全面負(fù)責(zé)。2、貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)的方針、政策，負(fù)責(zé)試驗(yàn)工作計(jì)劃的編制，檢查落實(shí)和總結(jié)。3、負(fù)責(zé)工程試驗(yàn)技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)工作。4、負(fù)責(zé)建立檢驗(yàn)工作質(zhì)量保證體系，簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性負(fù)責(zé)。5、督促、檢查落實(shí)人員崗位責(zé)任制，考核全室人員的技術(shù)能力和工作質(zhì)量，并對(duì)人員的獎(jiǎng)罰提出意見(jiàn)和建議。6、組織新技術(shù)、新工藝的試驗(yàn)推廣工作。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn):放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，廉政防范意識(shí)時(shí)緊時(shí)松，有時(shí)工作原則性不強(qiáng)崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn):有傾向性地選擇檢查內(nèi)容，或?qū)Σ缓细窆こ探档蜋z驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)為合格業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn):控制不嚴(yán)，虛報(bào)檢測(cè)數(shù)據(jù)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn):制度機(jī)制不健全，有管理不完善現(xiàn)象發(fā)生外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn):施工隊(duì)伍利益誘惑，改動(dòng)檢測(cè)數(shù)據(jù)，或編造檢測(cè)數(shù)據(jù)一級(jí)加強(qiáng)自身修養(yǎng)，健全制度，自覺(jué)接受監(jiān)督，嚴(yán)格試驗(yàn)檢測(cè)管理。本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）試驗(yàn)檢測(cè)工程師崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)組的試驗(yàn)技術(shù)工作，熟悉本專(zhuān)業(yè)組的試驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)方法、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，熟悉有關(guān)儀器性能。2、制定有關(guān)項(xiàng)目的檢驗(yàn)大綱及檢驗(yàn)實(shí)施細(xì)則，指導(dǎo)試驗(yàn)人員開(kāi)展檢測(cè)工作。3、監(jiān)督、檢查測(cè)試人員的工作質(zhì)量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)工作中有不符合規(guī)定要求時(shí)有權(quán)制止、糾正。4、指導(dǎo)助理工程師、技術(shù)員的工作和學(xué)習(xí)，培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)試驗(yàn)人員。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn):放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，廉政防范意識(shí)時(shí)緊時(shí)松，有時(shí)工作原則性不強(qiáng)崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn):有傾向性地選擇檢查內(nèi)容，或?qū)Σ缓细窆こ探档蜋z驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)為合格業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn):控制不嚴(yán)，虛報(bào)檢測(cè)數(shù)據(jù)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn):制度機(jī)制不健全，有管理不完善現(xiàn)象發(fā)生外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn):施工隊(duì)伍利益誘惑，改動(dòng)檢測(cè)數(shù)據(jù)，或編造檢測(cè)數(shù)據(jù)一級(jí)加強(qiáng)自身修養(yǎng)，健全制度，自覺(jué)接受監(jiān)督，嚴(yán)格試驗(yàn)檢測(cè)管理。本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路土建單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）試驗(yàn)室試驗(yàn)員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的具體檢測(cè)工作，嚴(yán)格按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)操作和試驗(yàn)鑒定；2、做好試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程記錄，并按規(guī)定填寫(xiě)試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)告；所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn):放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，廉政防范意識(shí)時(shí)緊時(shí)松，有時(shí)工作原則性不強(qiáng)崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn):有傾向性地選擇檢查內(nèi)容，或?qū)Σ缓细耥?xiàng)降低檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)為合格業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn):控制不嚴(yán)，虛報(bào)檢測(cè)數(shù)據(jù)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn):制度機(jī)制不健全，有管理不完善現(xiàn)象發(fā)生外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn):施工隊(duì)伍利益誘惑，改動(dòng)檢測(cè)數(shù)據(jù)，或編造檢測(cè)數(shù)據(jù)一級(jí)加強(qiáng)自身修養(yǎng)，健全制度，自覺(jué)接受監(jiān)督，嚴(yán)格試驗(yàn)檢測(cè)操作。本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）計(jì)經(jīng)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)組織編制項(xiàng)目單項(xiàng)分部工程施工預(yù)算，協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)搞好項(xiàng)目成本核算，勞動(dòng)定額管理和各級(jí)責(zé)任成本控制，協(xié)助其他有關(guān)部門(mén)搞好工程變更索賠工作，負(fù)責(zé)組織并參與項(xiàng)目有關(guān)合同的洽談、簽訂并監(jiān)督履行合同的管理工作，及時(shí)編制上報(bào)業(yè)主和對(duì)下驗(yàn)工計(jì)價(jià)、竣工結(jié)算報(bào)表等工作所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，對(duì)自己要求不嚴(yán)，從小事、小節(jié)、小利等方面打開(kāi)缺口，最終導(dǎo)致以權(quán)謀私；崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn)：工作涉及驗(yàn)工計(jì)價(jià)、計(jì)量變更、施工合同簽訂等，會(huì)遇到吃請(qǐng)、拉攏等不正常現(xiàn)象，有多計(jì)、超計(jì)、冒計(jì)，和簽訂合同不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：不能及時(shí)進(jìn)行公正驗(yàn)工計(jì)價(jià)，干擾項(xiàng)目成本分析，導(dǎo)致項(xiàng)目效益受損，；制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)上、對(duì)下計(jì)量控制制度不健全；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：存在對(duì)違反分包、轉(zhuǎn)包的行為抵制不力的風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)防控措施加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自覺(jué)接受監(jiān)督，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正、原則。按程序辦事，嚴(yán)格計(jì)量，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)水平和能力，強(qiáng)化學(xué)習(xí)指揮部、公司的各項(xiàng)管理規(guī)定，堅(jiān)持廉潔自律本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）計(jì)量工程師崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)編制上報(bào)和下達(dá)項(xiàng)目年、季、月施工計(jì)劃。2、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、驗(yàn)收計(jì)價(jià)、計(jì)量支付及工程結(jié)算工作。3、協(xié)助其他有關(guān)部門(mén)搞好工程變更索賠工作。4、負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目有關(guān)合同的洽談、簽訂并監(jiān)督履行合同的工作。5、負(fù)責(zé)對(duì)外部勞務(wù)隊(duì)的合同簽訂和各類(lèi)合同管理工作所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，對(duì)自己要求不嚴(yán)，從小事、小節(jié)、小利等方面打開(kāi)缺口，最終導(dǎo)致以權(quán)謀私；崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn)：工作涉及驗(yàn)工計(jì)價(jià)、計(jì)量變更、施工合同簽訂等，會(huì)遇到吃請(qǐng)、拉攏等不正常現(xiàn)象，有多計(jì)、超計(jì)、冒計(jì)，和簽訂合同不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：不能及時(shí)進(jìn)行公正驗(yàn)工計(jì)價(jià)，干擾項(xiàng)目成本分析，導(dǎo)致項(xiàng)目效益受損，；制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)上、對(duì)下計(jì)量控制制度不健全；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：存在對(duì)違反分包、轉(zhuǎn)包的行為抵制不力的風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)防控措施加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自覺(jué)接受監(jiān)督，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正、原則。按程序辦事，嚴(yán)格計(jì)量，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)水平和能力，強(qiáng)化學(xué)習(xí)指揮部、公司的各項(xiàng)管理規(guī)定，堅(jiān)持廉潔自律本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）計(jì)經(jīng)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)編制項(xiàng)目各類(lèi)對(duì)上、對(duì)下進(jìn)度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并上報(bào)下達(dá)，協(xié)助做好計(jì)經(jīng)部門(mén)各類(lèi)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測(cè)算、文檔資料整理、歸檔工作。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，廉政防范意識(shí)時(shí)緊時(shí)松，有時(shí)工作原則性不強(qiáng)；崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn)：工作可調(diào)性高，存在數(shù)據(jù)不真實(shí)，管理不善風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：執(zhí)行不嚴(yán)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)失真；制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：制度機(jī)制不健全，有管理不完善現(xiàn)象發(fā)生；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：有時(shí)存在隨意性，說(shuō)情多三級(jí)防控措施加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自覺(jué)接受監(jiān)督，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正、原則。按程序辦事，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)水平和能力，強(qiáng)化學(xué)習(xí)指揮部、公司的各項(xiàng)管理規(guī)定，堅(jiān)持廉潔自律本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）物資部部長(zhǎng)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)工程施工所需的物資計(jì)劃、采購(gòu)、搬運(yùn)、貯存、發(fā)放和管理；2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、考核和考評(píng)，確定疏通本項(xiàng)目物資供應(yīng)的渠道；3、組織對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)收、驗(yàn)證、產(chǎn)品、標(biāo)識(shí)以及標(biāo)識(shí)的檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)和外購(gòu)不合格品的處理；所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，廉政防范意識(shí)時(shí)緊時(shí)松，有時(shí)工作原則性不強(qiáng)；工作涉及供應(yīng)商、廠家，會(huì)遇到吃請(qǐng)、拉攏等不正常現(xiàn)象；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：在材料招標(biāo)采購(gòu)等方面若不嚴(yán)格按照程序公開(kāi)公正處理，會(huì)造成材料不合格、供應(yīng)商資質(zhì)不合格等現(xiàn)象；制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：物資部門(mén)內(nèi)部控制制度不健全，缺乏有效監(jiān)督，導(dǎo)致用權(quán)謀取私利；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：因工作對(duì)象在工作中進(jìn)行利益誘惑一級(jí)防控措施加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自覺(jué)接受監(jiān)督，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正、原則。按程序辦事，不斷提高業(yè)務(wù)水平和能力，強(qiáng)化學(xué)習(xí)指揮部、公司的各項(xiàng)管理規(guī)定，堅(jiān)持廉潔自律本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）物資部收料員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)日常物資供應(yīng)的催交貨工作，負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)材料的數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收和檢驗(yàn)試驗(yàn)管理，配合項(xiàng)目部實(shí)驗(yàn)室及時(shí)做好材料的送檢、報(bào)驗(yàn)工作所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn):放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，對(duì)自己要求不嚴(yán)，從小事、小節(jié)、小利等方面打開(kāi)缺口，最終導(dǎo)致以權(quán)謀私崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn):部門(mén)工作涉及廠家、供貨單位，會(huì)遇到吃請(qǐng)、拉攏等不正?，F(xiàn)象。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn):在材料接收、點(diǎn)驗(yàn)等方面若不嚴(yán)格按照程序公開(kāi)公正處理，會(huì)造成不合格材料進(jìn)場(chǎng)、點(diǎn)驗(yàn)數(shù)量不真實(shí)。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn):物資部門(mén)內(nèi)部控制制度不健全，缺乏有效監(jiān)督，導(dǎo)致用權(quán)謀取私利。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn):因工作對(duì)象在工作中進(jìn)行利益誘惑二級(jí)加強(qiáng)自身修養(yǎng)，自覺(jué)接受監(jiān)督，公平、公正按程序辦事本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）物資部保管員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)各類(lèi)物資材料保管、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)、臺(tái)帳完善工作，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)材料的堆碼、管理、維修保養(yǎng)、收發(fā)登記、賬物管理、標(biāo)志記錄、貫標(biāo)的日常工作所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn):放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，對(duì)自己要求不嚴(yán)，從小事、小節(jié)、小利等方面打開(kāi)缺口，最終導(dǎo)致以權(quán)謀私崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn):部門(mén)工作涉及現(xiàn)場(chǎng)施工隊(duì)伍，會(huì)遇到吃請(qǐng)、拉攏等不正?，F(xiàn)象業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn):在材料保管、發(fā)放等方面若不嚴(yán)格按照程序公開(kāi)公正處理，會(huì)造成材料缺失、發(fā)放混亂制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn):物資部門(mén)內(nèi)部控制制度不健全，缺乏有效監(jiān)督，導(dǎo)致用權(quán)謀取私利外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn):因工作對(duì)象在工作中進(jìn)行利益誘惑二級(jí)加強(qiáng)自身修養(yǎng)，自覺(jué)接受監(jiān)督，公平、公正按程序辦事本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）物資部采購(gòu)員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)日常物資供應(yīng)的催交貨工作，物資材料的招標(biāo)、洽談、采購(gòu)工作所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn):放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，對(duì)自己要求不嚴(yán)，從小事、小節(jié)、小利等方面打開(kāi)缺口，最終導(dǎo)致以權(quán)謀私崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn):部門(mén)工作涉及廠家、供貨單位，會(huì)遇到吃請(qǐng)、拉攏等不正常現(xiàn)象。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn):在材料招標(biāo)采購(gòu)等方面若不嚴(yán)格按照程序公開(kāi)公正處理，會(huì)造成材料不合格、供應(yīng)商資質(zhì)不合格等現(xiàn)象制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn):物資部門(mén)內(nèi)部控制制度不健全，缺乏有效監(jiān)督，導(dǎo)致用權(quán)謀取私利。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn):因工作對(duì)象在工作中進(jìn)行利益誘惑一級(jí)加強(qiáng)自身修養(yǎng)，自覺(jué)接受監(jiān)督，公平、公正按程序辦事本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）安全質(zhì)檢部部長(zhǎng)崗位職責(zé)1、制定相應(yīng)的項(xiàng)目安全、質(zhì)量管理措施并監(jiān)督實(shí)施，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全、質(zhì)檢工作；2、負(fù)責(zé)施工全過(guò)程的所有檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量監(jiān)督，檢查及各工序交接的質(zhì)量驗(yàn)收工作；3、負(fù)責(zé)建設(shè)單位、監(jiān)理工程師進(jìn)行有關(guān)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢查及各種原始記錄、工程檢查表的簽字驗(yàn)收工作，對(duì)監(jiān)理工程師指出有關(guān)工程質(zhì)量方面存在的問(wèn)題提出具體解決方案，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn):放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，廉政防范意識(shí)時(shí)緊時(shí)松，有時(shí)工作原則性不強(qiáng)崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn):利用工程驗(yàn)收、質(zhì)量報(bào)檢或安全檢查之便謀取私利業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn):控制不嚴(yán)，業(yè)務(wù)流程脫節(jié)，造成施工質(zhì)量、安全脫控制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn):制度機(jī)制不健全，有管理不完善現(xiàn)象發(fā)生外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn):施工隊(duì)伍利益誘惑，有時(shí)存在隨意性一級(jí)加強(qiáng)自身修養(yǎng)，自覺(jué)接受監(jiān)督，公平、公正按程序辦事本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）安全質(zhì)檢部質(zhì)檢工程師崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)施工全過(guò)程的所有檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量監(jiān)督、檢查及各工序交按的質(zhì)量驗(yàn)收工作；2、負(fù)責(zé)施工全過(guò)程的工程質(zhì)量監(jiān)督、檢查及各工序交接的質(zhì)量驗(yàn)收工作；3、負(fù)責(zé)工程施工原始記錄表格（檢查證）中屬于質(zhì)檢人員檢查簽證的各項(xiàng)簽認(rèn)事宜。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn):放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，廉政防范意識(shí)時(shí)緊時(shí)松，有時(shí)工作原則性不強(qiáng)崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn):利用工程驗(yàn)收、質(zhì)量報(bào)檢或安全檢查之便謀取私利業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn):控制不嚴(yán)，業(yè)務(wù)流程脫節(jié)，造成施工質(zhì)量、安全脫控制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn):制度機(jī)制不健全，有管理不完善現(xiàn)象發(fā)生外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn):施工隊(duì)伍利益誘惑，有時(shí)存在隨意性一級(jí)加強(qiáng)自身修養(yǎng)，自覺(jué)接受監(jiān)督，公平、公正按程序辦事本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）安全員崗位職責(zé)1、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理及技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)本工程的安全管理，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的安全問(wèn)題負(fù)主要責(zé)任。2、認(rèn)真檢查督促施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)的勞動(dòng)保護(hù)及各項(xiàng)安全規(guī)定的落實(shí)。3、參加施工方案中安全生產(chǎn)技術(shù)措施的條款擬定工作，檢查督促條款的實(shí)施，負(fù)責(zé)安全措施標(biāo)識(shí)的管理和使用，及時(shí)記錄好安全臺(tái)帳。4、負(fù)責(zé)本工程的常規(guī)安全檢查活動(dòng)，并做好檢查記錄，協(xié)助落實(shí)獎(jiǎng)懲措施，對(duì)違章現(xiàn)象進(jìn)行制止，對(duì)一般事故做出處理和記錄。5、對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的新工人進(jìn)行安全教育及日常生產(chǎn)的安全教育工作。6、參加對(duì)工傷事故的調(diào)查，分析處理總結(jié)、上報(bào)等工作。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，廉政防范意識(shí)時(shí)緊時(shí)松，有時(shí)工作原則性不強(qiáng)崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn)：查處不安全操作和安全隱患不按章處罰、整改，不規(guī)范，講人情業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：控制不嚴(yán)，安全監(jiān)控厚此非彼，造成施工現(xiàn)場(chǎng)安全可控性降低制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：制度機(jī)制不健全，有管理不完善現(xiàn)象發(fā)生外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：有時(shí)存在隨意性，說(shuō)情多一級(jí)加強(qiáng)自身修養(yǎng)，健全制度，自覺(jué)接受監(jiān)督，嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控。本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）領(lǐng)工員崗位職責(zé)1、安排各個(gè)施工班組按照設(shè)計(jì)文件、招標(biāo)技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)措施等進(jìn)行施工；2、負(fù)責(zé)各個(gè)工序的勞動(dòng)力安排，機(jī)械設(shè)備調(diào)度；3、督促施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)質(zhì)量、技術(shù)、安全等部門(mén)提出的問(wèn)題進(jìn)行整改；4、對(duì)違章、野蠻操作堅(jiān)決予以糾正。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn):放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，廉政防范意識(shí)時(shí)緊時(shí)松，有時(shí)工作原則性不強(qiáng)。崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn):施工安排不合理，過(guò)程控制不規(guī)范，講人情業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn):控制不嚴(yán)，施工不規(guī)范，造成施工質(zhì)量不過(guò)關(guān)，安排不周制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn):制度機(jī)制不健全，有管理不完善現(xiàn)象發(fā)生外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn):有時(shí)存在隨意性，說(shuō)情多三級(jí)加強(qiáng)自身修養(yǎng)，健全制度，自覺(jué)接受監(jiān)督，嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控。本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）資料員崗位職責(zé)1、做好本工程的工程資料并與工程進(jìn)度同步；2、按照文明工地的要求、及時(shí)整理齊全文明工地資料；3、認(rèn)真填寫(xiě)工程各種施工記錄表、工程自檢、抽檢資料；4、做好技術(shù)圖紙、變更文件、資料表格等的整理、歸檔、保管；5、填寫(xiě)施工現(xiàn)場(chǎng)晴雨表、施工進(jìn)度曲線圖等基本資料。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn):放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，廉政防范意識(shí)時(shí)緊時(shí)松，有時(shí)工作原則性不強(qiáng)。崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn):出具虛假施工記錄，資料填寫(xiě)不規(guī)范，講人情業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn):控制不嚴(yán)，資料填寫(xiě)厚此非彼，造成施工資料與現(xiàn)場(chǎng)脫節(jié)，制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn):制度機(jī)制不健全，有管理不完善現(xiàn)象發(fā)生外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn):有時(shí)存在隨意性，說(shuō)情多三級(jí)加強(qiáng)自身修養(yǎng)，健全制度，自覺(jué)接受監(jiān)督，嚴(yán)格資料管理。本人簽名負(fù)責(zé)人簽名填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗位人員所在工作部門(mén)，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)單位名稱。2、“崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)分一、二、三級(jí)。一級(jí)為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級(jí)為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級(jí)為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。4、防控措施，即對(duì)應(yīng)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施。高速公路施工單位崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）綜合辦公室主任崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)行政會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)和有關(guān)接待工作.；2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部公務(wù)用車(chē)、印章、辦公用品、食堂、招待、日常管理等事務(wù)。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施杭瑞高速公路土建施工項(xiàng)目部思想道德風(fēng)險(xiǎn)：放松對(duì)自身的世界觀改造，政治理論學(xué)習(xí)不夠，廉政防范意識(shí)時(shí)緊時(shí)松，有時(shí)工作原則性不強(qiáng)。崗位職責(zé)特殊性風(fēng)險(xiǎn)：履行工作職責(zé)時(shí)，管理失之手軟，失之以寬，管理存在漏洞業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：在審批招待費(fèi)，發(fā)放辦公消耗品過(guò)程中不嚴(yán)格按照程序公開(kāi)公正處理，造成管理混亂制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：制