冷鮮肉配送投標(biāo)方案（技術(shù)方案）

冷鮮肉配送投標(biāo)方案

目錄

第一章供貨產(chǎn)品及服務(wù)詳細(xì)說明.....................6

1.1.服務(wù)方案................................6

1.1.1.對區(qū)屬學(xué)校情況考察................6

1.1.2.配送地點考察......................6

1.1.3.供求平衡貨源正常物資...............6

1.2.建立投訴反饋機制........................8

1.2.1.服務(wù)基本流程及標(biāo)準(zhǔn)...............8

1.2.2.服務(wù)受理流程.....................10

1.2.3.服務(wù)投訴流程.....................11

1.2.4.建立投訴處理小組.................11

1.2.5.處理投訴程序.....................12

1.3.倉儲物流配套方案.......................15

1.3.1.總體方案.........................15

1.3.2.貨源保障.........................15

1.3.3.配送方案實施計劃.................15

1.3.4.嚴(yán)格執(zhí)行公司的“五心”標(biāo)準(zhǔn).......16

1.3.5.出庫交接.........................16

1.3.6.供貨保障.........................17

1.4.供貨流程...............................19

1.4.1.接收訂單環(huán)節(jié).....................19

1.4.2.倉庫出貨環(huán)節(jié).....................20

1

1.4.3.物流配送流程.....................21

1.4.4.供貨方案實施計劃.................22

1.4.5.配送辦法.........................23

1.4.6.公司配送、交貨流程...............24

1.4.7.配送計劃客戶服務(wù)策略.............26

1.4.8.配送組織管理.....................26

1.4.9.配送工作細(xì)則.....................28

1.4.10.補、退、換貨工作質(zhì)量............28

1.4.11.驗證、簽證規(guī)定.................30

1.5.人員分工...............................32

1.5.1.配備人員.........................32

1.5.2.貨源組織、配貨、配送、驗貨、會計等專

業(yè)對口人員的安排與職責(zé)劃分..............32

1.5.3.從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn).................46

1.5.4.內(nèi)部考核管理辦法.................48

1.5.5.內(nèi)部運作流程.....................48

1.6.監(jiān)督檢查機制...........................50

1.6.1.監(jiān)督檢查內(nèi)容.....................50

1.6.2.監(jiān)督檢查方式.....................50

1.6.3.監(jiān)督檢查時間.....................50

1.6.4.監(jiān)督檢查要求.....................50

1.6.5.考核制度及標(biāo)準(zhǔn)...................51

1.6.6.目的.............................59

2

1.6.7.文檔的制訂與編號.................59

1.6.8.檔案的建立與管理.................61

1.6.9.文檔的收取與存檔.................62

1.6.10.文檔的管理與發(fā)行................62

1.7.文檔的借閱.............................64

1.7.1.文檔的清退與回收.................64

1.7.2.文檔的銷毀.......................65

1.8.保密措施...............................67

1.8.1.保密制度.........................67

1.8.2.保密措施.........................68

1.8.3.保密原則.........................68

1.9.突發(fā)事件應(yīng)急處理預(yù)案...................70

1.9.1.預(yù)警監(jiān)測.........................70

1.9.2.事故響應(yīng).........................70

1.9.3.應(yīng)急救援過程的人員、物資保障......71

1.9.4.善后處置.........................71

1.9.5.冷鮮肉質(zhì)量突發(fā)情況...............72

1.9.6.遇客戶食物中毒情況...............72

1.9.7.冷鮮肉質(zhì)量突發(fā)事件...............74

1.9.8.貨源短缺應(yīng)急預(yù)案.................75

1.9.9.冰雪天運輸應(yīng)急預(yù)案...............80

1.9.10.突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案...............83

1.10.保障措施...............................87

3

1.10.1.衛(wèi)生保障措施.....................87

1.10.2.問題產(chǎn)品召回管理制度.............88

1.10.3.文明服務(wù)制度一服務(wù)規(guī)范...........90

第二章服務(wù)承諾.................................92

2.1.質(zhì)量保證及服務(wù)承諾.....................92

2.1.1.冷鮮肉質(zhì)量保證與服務(wù)承諾.........92

2.1.2.冷鮮肉產(chǎn)品質(zhì)量...................94

2.1.3.冷鮮肉具體需求...................96

2.1.4.冷鮮肉配送、驗收、服務(wù)...........98

2.1.5.其他商務(wù)要求.....................99

2.2.其他服務(wù)承諾...........................101

2.2.1.配送的冷鮮肉均在質(zhì)保期內(nèi)且符合冷鮮肉

安全標(biāo)準(zhǔn)...............................101

2.2.2.對于質(zhì)量有問題的冷鮮肉能夠及時退貨101

2.2.3.配送承諾.........................102

2.2.4.配送人員身體健康.................104

2.2.5.運輸過程中冷鮮肉出現(xiàn)損壞的處理方案105

2.2.6.驗收不合格的處理方式.............106

2.3.食品安全方針...........................107

2.3.1.食品安全小組組織結(jié)構(gòu)圖...........108

2.3.2.食品安全目標(biāo)....................108

第三章評分評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求的證明文件、材料.........109

3.1.商務(wù)評分證明材料......................109

4

3.1.1.車輛明細(xì)清單.....................109

3.1.2.非聯(lián)合體聲明.....................109

3.1.3.對本次項目在全年服務(wù)期限內(nèi)，執(zhí)行價依

據(jù)供應(yīng)商的投標(biāo)文件中所投報價執(zhí)行承諾書.109

3.1.4.商務(wù)要求承諾書.................110

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第一章供貨產(chǎn)品及服務(wù)詳細(xì)說明

1.1.服務(wù)方案

1.1.1.對區(qū)屬學(xué)校情況考察

考察內(nèi)容

目的：為了解食堂食材的需求，提供更好的服務(wù)。

實地調(diào)查，從學(xué)校食堂公示牌處取得有效信息，并采用

間接調(diào)查的方法來從互聯(lián)網(wǎng)上取得部分?jǐn)?shù)據(jù)，分別對學(xué)校食

堂的主食調(diào)味料、蔬菜、葷菜以及廚房必須的一些設(shè)備的價

格、品種、數(shù)量、進(jìn)貨頻率進(jìn)行調(diào)查。及時給予采購人相關(guān)

建議。

1.1.2.配送地點考察

學(xué)校食堂指定地點，并按要求擺放整齊。提前了解學(xué)校

放置場地環(huán)境，保證供貨進(jìn)度。

1.1.3.供求平衡貨源正常物資

保持食堂必要庫存。

對于供不應(yīng)求暢銷物資，根據(jù)銷售需要，多開辟供貨渠

道。

對于貨源充裕，但價格變化較快的物資，應(yīng)做到少量多

樣。

在正常情況下要保持合理的庫存儲備，并根據(jù)庫存動態(tài)，

6

確定進(jìn)貨品種和數(shù)量。

設(shè)置部門或人員。對于菜的質(zhì)量，采取必要的制約。

制定嚴(yán)格監(jiān)管供應(yīng)制度，有專人進(jìn)行把關(guān)。買回來的菜

品，質(zhì)量和價格有相應(yīng)的評估和監(jiān)督機制。

采購的時候要注意季節(jié)性的價格變化。因為每個季節(jié)不

同，時令性的采購就會有相應(yīng)的變化。

需按照采購人需求和生產(chǎn)所需求各類食材的供求規(guī)律

和產(chǎn)銷特點來確定采購來源，進(jìn)貨周期和進(jìn)貨批量。選擇進(jìn)

貨渠道擇優(yōu)進(jìn)貨。

7

1.2.建立投訴反饋機制

1.2.1.服務(wù)基本流程及標(biāo)準(zhǔn)

用戶通過電話等方式提出服務(wù)需求。

客服部負(fù)責(zé)信息的收集，做好用戶記錄：用戶名字、地

點、電話、項目、時間。

人員趕赴現(xiàn)場后，需仔細(xì)檢查，對項目進(jìn)行對比確認(rèn)。

反饋業(yè)主

解答

服務(wù)熱線

服務(wù)調(diào)配資源

業(yè)主客服接待前臺接待員服務(wù)完成

進(jìn)行服務(wù)

監(jiān)控中心投訴解答

轉(zhuǎn)入投訴程序

商品報價，我們保證對產(chǎn)品進(jìn)行合理報價，不得高于市

場的價格。(若出現(xiàn)斷貨，我們將報同類價位的商品來參考)

提供專業(yè)咨詢。我們保證在會有專業(yè)技術(shù)人員來解答技

術(shù)上的問題。我們保證向貴行提供所需要的所有技術(shù)資料，

同時會立即派出專業(yè)店技術(shù)人員跟蹤調(diào)查。

質(zhì)量保證：我方提供所有產(chǎn)品質(zhì)量符合國家質(zhì)量檢測標(biāo)

準(zhǔn)，我方提供產(chǎn)品全部都有相關(guān)國家或行業(yè)認(rèn)證證書和授權(quán)。

我公司提供的產(chǎn)品按國家規(guī)定必須有相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)

許可證、衛(wèi)生許可證、檢測報告，我公司承諾及時提供給貴

單位相關(guān)的有效資料復(fù)印件。如我公司提供給貴單位的相關(guān)

資料，經(jīng)國家相關(guān)機構(gòu)檢查為無效、過期的，由我公司承擔(dān)

8

全部責(zé)任。

我公司會安排專人負(fù)責(zé)處理因質(zhì)量或配送問題所引發(fā)

的采購方對客戶的投訴。

供貨響應(yīng)時間：交貨方式為每周定時供貨，我方保證在

與學(xué)校約定的具體時間內(nèi)把指定貨物送至指定學(xué)校。交付地

為各需求學(xué)校食堂。

運輸方式：我方派專人專車配送，并承擔(dān)其相應(yīng)費用；

我方將所訂購的冷鮮肉和驗收清單按時送至指定地點后，機

關(guān)、駐城部隊食堂派專人對照清單逐項過秤驗收，雙方在驗

收入庫單上共同簽字確認(rèn)。

接到采購人問題通知后，5分鐘內(nèi)響應(yīng)，半小時內(nèi)將采

購人要求物品送到指定地點；無特殊原因超過時間貨物未到

造成影響的，我公司承擔(dān)因此產(chǎn)生的一切損失。

我方提供7×24小時的電話服務(wù)。接到采購人投訴建議

等問題時：當(dāng)場咨詢能夠電話解決的電話給客戶解決，不能

當(dāng)場解決的我方技術(shù)人員半小時內(nèi)到用戶指定地點。困難問

題與采購人協(xié)商具體解決時間。

公司考察接待。我們保證隨時接待您的考察，并為您的

考察工作提供您所要求的各種信息。

我公司保證投入專人專車為本項目服務(wù)。

我公司會安排專人負(fù)責(zé)處理因貨品質(zhì)量或運輸問題所

引發(fā)的采購方對客戶的投訴。

9

我公司提供的產(chǎn)品，如經(jīng)國家相關(guān)職能部門檢查(送檢、

抽檢)檢測不合格產(chǎn)品(不符合或未達(dá)到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要

求的),我公司愿承擔(dān)全部法律、經(jīng)濟責(zé)任，并負(fù)責(zé)賠償由

此產(chǎn)生的全部經(jīng)濟損失及牌譽損失。

我公司在運輸貨物會按標(biāo)準(zhǔn)保護(hù)措施進(jìn)行包裝，做好運

輸?shù)母鞣N準(zhǔn)備，做好防潮、防震、防銹和防野蠻裝卸，以確

保貨物安全無損運抵指定交貨地點，因包裝出現(xiàn)問題導(dǎo)致貨

物毀損的，由我公司全部承擔(dān)。

如我公司違約，采購人有權(quán)對其進(jìn)行處罰，直至終止供

貨。

1.2.2.服務(wù)受理流程

電話

客

協(xié)調(diào)、安排

用戶服信息傳達(dá)

人售后服務(wù)部售后服務(wù)人員

員

文本

電話指導(dǎo)解決或到現(xiàn)場技術(shù)支持

服務(wù)反饋、監(jiān)督流程

電話回訪

售后服務(wù)人員服務(wù)反饋客服人員用戶

反饋單

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1.2.3.服務(wù)投訴流程

反饋單

電話投訴

客

用戶服反映反饋[

人售后服務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理

員

文本投訴

如對服務(wù)不滿意

若對公司服務(wù)依然不滿

投訴處理的原則

為及時、有效、準(zhǔn)確地回復(fù)顧客、媒體或有關(guān)政府、職

能部門，保證市場順利、穩(wěn)定地發(fā)展，提高公司和產(chǎn)品的信

譽，特此定本制度。

1、保護(hù)顧客的合法權(quán)益。

2、積極同政府有關(guān)機構(gòu)和新聞媒體配合。

3、努力提高完善產(chǎn)品質(zhì)量管理。

4、采取統(tǒng)一的處理程序和解決方式。

1.2.4.建立投訴處理小組

1、投訴處理小組由營銷部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部抽出人員

組成

2、營銷部負(fù)責(zé)接收投訴，獲取被投訴產(chǎn)品及投訴人的

盡可能詳細(xì)的資料。及時通知品質(zhì)部相關(guān)人員或公關(guān)經(jīng)理。

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向顧客回復(fù)一般投訴的處理結(jié)果。向顧客解釋嚴(yán)重投訴的處

理結(jié)果。

3、品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織被投訴問題的調(diào)查并向投訴處理小

組提供調(diào)查及問題的危害分析結(jié)果。向顧客解釋嚴(yán)重投訴的

處理結(jié)果。提高對被投訴問題的技術(shù)分析。協(xié)助對被投訴問

題的調(diào)查。

4、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供對被投訴產(chǎn)品的原始生產(chǎn)記錄。協(xié)

助對被投訴問題的調(diào)查。

1.2.5.處理投訴程序

聽取投訴并記錄投訴內(nèi)容：

1、聆聽顧客所提出的投訴。

2、將投訴的質(zhì)量問題詳細(xì)記錄到《客戶投訴登記反饋

表》中：記錄備案編號、日期。投訴人詳情(姓名、一切可

能的聯(lián)系方法、職業(yè)、社會背景等)。被投訴產(chǎn)品詳情(產(chǎn)

品名稱、包裝形式、投訴量、生產(chǎn)批號、購買地點等)。投

訴原因詳情(購買、儲存、消費經(jīng)過等)。

調(diào)查被投訴問題產(chǎn)生的原因：

1、調(diào)查人員現(xiàn)場初步調(diào)查被投訴問題產(chǎn)生的原因。

2、對于是否屬于質(zhì)量問題，調(diào)查人員應(yīng)提交調(diào)查意見

表，以內(nèi)聯(lián)單的方式向被投訴責(zé)任區(qū)域的主管匯報，并提供

處理意見，供上級主管決策

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3、屬于產(chǎn)品質(zhì)量問題，現(xiàn)場調(diào)查人員必須取得投訴產(chǎn)

品的質(zhì)量問題照片，無論屬于何人責(zé)任，都必須填寫內(nèi)聯(lián)單

闡述品質(zhì)質(zhì)量問題的鑒定結(jié)果。屬于明顯產(chǎn)質(zhì)量問題，則填

寫產(chǎn)品質(zhì)量界定和產(chǎn)品退換貨申請，并要求客戶協(xié)助將質(zhì)量

問題產(chǎn)品運輸回公司總部，同時向客戶承諾無條件更換新產(chǎn)

品的服務(wù)承諾，由此發(fā)生的運輸費用由公司承擔(dān)相關(guān)。

4、如果屬于難以界定的品質(zhì)質(zhì)量問題，現(xiàn)場調(diào)查人員

應(yīng)該向客戶解釋，并向公司申請暫時退回公司，由公司質(zhì)量

部門進(jìn)行界定是否屬于質(zhì)量問題。

就被投訴問題拿出具體解決方案和改進(jìn)方法：

1、明顯的品質(zhì)質(zhì)量問題責(zé)任承擔(dān)規(guī)定：公司給予無條

件免費產(chǎn)品更換。

2、不屬于質(zhì)量問題，由客戶自己承擔(dān)相關(guān)費用和損失。

3、如果客戶投訴對于產(chǎn)品質(zhì)量問題的界定和處理有異

議，或者對公司品管部門的裁決質(zhì)量問題有異議，可以向國

家有關(guān)部門投訴要求公司按照服務(wù)承諾內(nèi)容兌現(xiàn)，也可以要

求相關(guān)部門做出產(chǎn)品質(zhì)量的界定。

4、對于不良品處理和解決措施由投訴處理小組提出報

告，報請管理者代表和總經(jīng)理審批，并監(jiān)督改善措施的落實

和質(zhì)量管理的加強。

資料的備檔保存：

1、所有投訴受理過程中生成的資料、品管部門審理鑒

13

定的數(shù)據(jù)和批復(fù)的處理意見書應(yīng)整理后分類歸檔保存。

2、質(zhì)量投訴資料的保管期限為五年。

14

1.3.倉儲物流配套方案

1.3.1.總體方案

“高效快速、機動靈活，誠實守信，卓越服務(wù)”是我公

司對客戶恪守的承諾和經(jīng)營宗旨，針對本項目，我公司成立

了“本項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組”,由總經(jīng)理任組長，項目經(jīng)理任

副組長，副總經(jīng)理任副組長，售后部經(jīng)理任售后監(jiān)督調(diào)查責(zé)

任人，配送中心經(jīng)理任專項配送中心責(zé)任人，全面協(xié)調(diào)各項

工作的開展和問題處理，真正做到無論有任何問題及時處理

完畢的原則，結(jié)合本公司日常配送流程，制定如下具體配送

實施方案實施計劃：

1.3.2.貨源保障

如我公司中標(biāo)后立即與各相關(guān)公司、基地聯(lián)系，由其安

排組織貨源，嚴(yán)格執(zhí)行國家冷鮮肉生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，每一批次質(zhì)檢

報告隨貨同行，送交主管部門備案。

1.3.3.配送方案實施計劃

我公司的配送宗旨是“三按”,按時、按質(zhì)、按量?！叭?/p>

專”,專人、專車、專線。

按時——嚴(yán)格按照招標(biāo)方的時間要求和規(guī)定配送；

按質(zhì)——保證提供質(zhì)量合格的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并登記記錄每

個送貨批次；按量——按照招標(biāo)方的配送明細(xì)、數(shù)量、采購

15

人地址認(rèn)真執(zhí)行配送工作。

專人——公司安排工作人員實施配送方案，由配送中心

經(jīng)理具體負(fù)責(zé)；

專車——公司針對本項目的實施。計劃從公司配送中心

抽出3輛運輸車輛，實施專車配送，完全能夠確保按時送達(dá)

到各目的地；

專線——我公司規(guī)劃專線配送路線。

1.3.4.嚴(yán)格執(zhí)行公司的“五心”標(biāo)準(zhǔn)

誠心誠心誠意

貼心站在對方角度考慮問題，以心換心

細(xì)心細(xì)致周到，不漏掉一個問題，不放過一個細(xì)節(jié)。

耐心始終保持服務(wù)耐心，最苛刻的客戶是我們最好的

教練

舒心客戶放心，更開心，這就是我們的工作

客戶1%的不滿意等于100%的不滿意，在整個服務(wù)鏈上我

們確保服務(wù)的精致性，不漏掉一個問題，不放過一個細(xì)節(jié)。

1.3.5.出庫交接

倉庫主管接到客戶訂單后，首先要檢查清楚訂單的詳細(xì)

內(nèi)容，如有不明確之處，要及時聯(lián)系公司商務(wù)。

倉庫主管要準(zhǔn)備根據(jù)訂單的要求，安排各組做好出貨工

作。

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填寫發(fā)貨單(送貨單)時，要在發(fā)貨單上注明貨品名稱

及數(shù)量，客戶名稱、地址等，并在備注欄上注明該批貨物的

訂單日期，是否有欠貨，發(fā)貨單一式三份，倉庫及公司各存

檔一份，客戶一份。

填寫補發(fā)欠貨的發(fā)貨單時，要在備注欄注明原訂單的日

期，并注明“補發(fā)”的字樣，如：補發(fā)x年x月x日的訂單產(chǎn)

品。

如果新訂單和補發(fā)的訂單同時發(fā)貨時，要分開填寫發(fā)貨

單。

倉庫主管要在已確定發(fā)貨的訂單上寫明“已發(fā)貨”字樣，

有欠貨的要寫明“欠貨”字樣，已補發(fā)欠貨的要在傳真訂單

上取消“欠貨”字樣。當(dāng)天已發(fā)送的貨物的發(fā)貨單要送回公

司存檔。

因出貨所造成的問題，責(zé)任由倉庫工作人員負(fù)責(zé)，由此

使公司造成損失的，將對當(dāng)事人進(jìn)行經(jīng)濟處罰。

1.3.6.供貨保障

我公司嚴(yán)格按照一下標(biāo)注執(zhí)行，保障供貨的及時：

守時性，按合同約定時間供貨，不得影響采購方正常就

餐秩序。

靈活性，在正常配送冷鮮肉服務(wù)之外，采購方因工作需

要，臨時增加冷鮮肉配送服務(wù)時，保證應(yīng)急及時性做到隨叫

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隨到。

供貨方當(dāng)天未按送貨時間、質(zhì)量和地點等要求送達(dá)，出

現(xiàn)一次情況的，由采購方向供貨方提出口頭警告，供貨方向

采購方作出書面保證；供貨方有兩次未按要求送貨，或有兩

次遲到或一次遲30分鐘以上，或者兩次質(zhì)量不合格的，扣除

當(dāng)天貨款總價的10%;供貨方有三次或三次以上次未按要求

送貨，或三次不合格或者兩次遲到30分鐘以上的，采購方有

權(quán)扣除未按合同要求送貨天數(shù)總貨款的20%作為違約金，并

且采購方有權(quán)單方解除本合同。

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1.4.供貨流程

1.4.1.接收訂單環(huán)節(jié)

公司業(yè)務(wù)人員收到客戶的訂單后，首先要詳細(xì)檢查并填

寫好有關(guān)內(nèi)容：

●產(chǎn)品的名稱及數(shù)量

●客戶的姓名、地址、電話號碼

●接單日期

●接單經(jīng)手人簽名

確認(rèn)訂單內(nèi)容準(zhǔn)確無誤后，統(tǒng)一由商務(wù)負(fù)責(zé)，傳訂單到

財務(wù)審核，再由公司總經(jīng)理審核，審核通過后再傳到采購員

手中。

采購人員把當(dāng)天的原始訂單整理好，統(tǒng)一交商務(wù)保管，

編寫當(dāng)日訂單的流水號，按時間順序裝訂成冊。

采購人員當(dāng)天采購訂單所需要的冷鮮肉，當(dāng)日需要送達(dá)

的冷鮮肉，經(jīng)采購檢測合格后，直接裝車運送至客戶指定地

點，其余冷鮮肉運至倉庫存儲，由倉庫管理員統(tǒng)一發(fā)貨。

19

客戶下達(dá)訂單

訂單部審核訂單，品名、數(shù)里、

審單分類統(tǒng)計質(zhì)量、規(guī)格、送貨時間等。經(jīng)理

簽字確認(rèn)。

經(jīng)理下達(dá)分配任務(wù)

w

業(yè)務(wù)員組織貨源

w

過稱，記。抽檢質(zhì)量，留樣

食材出貨前檢測

品檢員在“出貨檢驗單”上簽字。

W

檢則合格后食材分類裝車

w

發(fā)貨根據(jù)客戶分布情況安排好

送貨線路。準(zhǔn)時發(fā)車送貨。

客戶收貨貨物達(dá)到高戶指定地點后，

由采購方人員驗貨，食村檢

則合格后，方可卸貨入庫。

售后服務(wù)及改進(jìn)及時處理客戶的投訴及建

議提出改進(jìn)方案。

1.4.2.倉庫出貨環(huán)節(jié)

倉庫主管接到客戶訂單后，首先要檢查清楚訂單的詳細(xì)

內(nèi)容，如有不明確之處，要及時聯(lián)系公司商務(wù)。

倉庫主管要準(zhǔn)備根據(jù)訂單的要求，安排各組做好出貨工

作。

填寫發(fā)貨單(送貨單)時，要在發(fā)貨單上注明貨品名稱

及數(shù)量，客戶名稱、地址等，并在備注欄上注明該批貨物的

20

訂單日期，是否有欠貨，發(fā)貨單一式三份，倉庫及公司各存

檔一份，客戶一份。

填寫補發(fā)欠貨的發(fā)貨單時，要在備注欄注明原訂單的日

期，并注明“補發(fā)”的字樣，如：補發(fā)x年x月x日的訂單產(chǎn)

品。

如果新訂單和補發(fā)的訂單同時發(fā)貨時，要分開填寫發(fā)貨

單。

倉庫主管要在已確定發(fā)貨的訂單上寫明“已發(fā)貨”字樣，

有欠貨的要寫明“欠貨”字樣，已補發(fā)欠貨的要在傳真訂單

上取消“欠貨”字樣。當(dāng)天已發(fā)送的貨物的發(fā)貨單要送回公

司存檔。

因出貨所造成的問題，責(zé)任由倉庫工作人員負(fù)責(zé)，由此

使公司造成損失的，將對當(dāng)事人進(jìn)行經(jīng)濟處罰。

1.4.3.物流配送流程

高效快速、機動靈活，誠實守信，卓越服務(wù)，秉承“以

百倍真誠換取您的信任，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得您的支持”這樣的

宗旨，力爭做到服務(wù)上乘、質(zhì)量優(yōu)質(zhì)、價格合理”是我公司

對客戶恪守的承諾和經(jīng)營宗旨，針對食堂冷鮮肉配送采購項

目，我公司特成立了配送供應(yīng)工作實施領(lǐng)導(dǎo)小組”,由總經(jīng)

理任組長，售后部經(jīng)理任售后監(jiān)督調(diào)查責(zé)任人，配送中心經(jīng)

理任專項配送中心責(zé)任人，全面協(xié)調(diào)各項工作的開展和問題

21

處理，真正做到無論有任何問題2小時內(nèi)處理完畢的原則，

結(jié)合本公司日常配送流程，制定如下具體配送實施方案實施

計劃：

如我公司中標(biāo)后立即與各相關(guān)公司聯(lián)系，由其安排組織

貨源，嚴(yán)格執(zhí)行國家冷鮮肉生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，每一批次質(zhì)檢報告隨

貨同行，送交主管部門備案。

1.4.4.供貨方案實施計劃

我公司的供貨宗旨是“三按”,按時、按質(zhì)、按量?！叭?/p>

?！?專人、專車、專線。

按時——嚴(yán)格按照招標(biāo)方的時間要求和規(guī)定配送；

按質(zhì)——保證提供質(zhì)量合格的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并登記記錄每

個送貨批次；

按量——按照招標(biāo)方的配送明細(xì)、數(shù)量、認(rèn)真執(zhí)行配送

工作。

專人——公司安排工作人員實施配送方案，由配送中心

經(jīng)理具體負(fù)責(zé)；

專車——公司針對本項目的實施。計劃從公司配送中心

專派運輸車輛，實施專車配送，完全能夠確保按時送達(dá)到各

目的地；

嚴(yán)格執(zhí)行公司的“五心”標(biāo)準(zhǔn)

誠心----誠心誠意

22

貼心----站在對方角度考慮問題，以心換心

細(xì)心-----細(xì)致周到，不漏掉一個問題，不放過一個細(xì)

節(jié)。

耐心-----始終保持服務(wù)耐心，最苛刻的客戶是我們最

好的教練

舒心-----客戶放心，更開心，這就是我們的工作

客戶1%的不滿意等于100%的不滿意，在整個服務(wù)鏈上我

們確保服務(wù)的精致性，不漏掉一個問題，不放過一個細(xì)節(jié)。

1.4.5.配送辦法

配送質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：配送冷鮮肉質(zhì)量的控制主要采取如下措

施：

在與稅務(wù)局簽訂《配送合作協(xié)議》中，由稅務(wù)局和我們

共同擬訂《配送質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)書》;

我公司接到稅務(wù)局配送定單后，將組織的原材料由分揀

人員按《配送質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)書》分揀包裝入筐，我公司具體負(fù)責(zé)

配送的冷鮮肉經(jīng)配送主管檢驗合格后才送往客戶；

我們配送的冷鮮肉經(jīng)由稅務(wù)局的質(zhì)量監(jiān)督員驗收。

時間安排：準(zhǔn)時揀貨、發(fā)貨。

運輸安排：安排貨車進(jìn)行配送，避免交通的堵塞，選擇

最短的路徑

選擇路況最好的運輸路線。并以最快的速度送達(dá)到商戶

23

手中，做到不耽誤一分鐘，精益求精。

配送要求：公司接受配送任務(wù)后，應(yīng)按合同要求，向客

戶提供優(yōu)質(zhì)、新鮮的冷鮮肉。配送產(chǎn)品應(yīng)取得冷鮮肉生產(chǎn)許

可證的必須有質(zhì)量安全合格標(biāo)志，并要求索取質(zhì)量檢驗報告，

符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。

1.4.6.公司配送、交貨流程

責(zé)任部門

流程內(nèi)容/要求備注

/人

提供咨詢·向客戶提供業(yè)務(wù)咨詢和

客戶

和業(yè)務(wù)資業(yè)務(wù)資料業(yè)務(wù)資料

營銷部

料·雙方達(dá)成合作意向。

質(zhì)量要求

客戶

和價格確·雙方經(jīng)理確認(rèn)簽字。價格表

營銷部

認(rèn)

客戶

簽訂合同·雙方簽名、蓋章生效。合同書

營銷部

·客戶以電話、傳真、書面

下訂單等方式提前1天給公司下客戶訂單表

訂單。

審單分類·訂單部審核訂單，品名、配送部客戶訂貨

統(tǒng)計數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、訂單部單

24

·送貨時間等。

·經(jīng)理簽字確認(rèn)。

·將客戶訂貨資料輸入電

下達(dá)配送腦。訂貨統(tǒng)計

訂單部

計劃·將訂貨統(tǒng)計下達(dá)給物流表

倉儲。

·按下達(dá)的電腦配貨單進(jìn)配貨統(tǒng)計

配送作業(yè)配送部

行配貨。表

·過稱，登記。

·抽檢質(zhì)量，留樣。過稱員·出貨檢驗

出貨檢驗

·品檢員在“出貨檢驗單”質(zhì)檢員單

上簽字。

·按客戶分布情況安排好

發(fā)車時間

送貨送貨線路。配送部

表

·準(zhǔn)時發(fā)車送貨。

·過稱收貨。客戶

客戶收貨收貨單

·在送貨單上簽名。送貨員

·及時處理客戶的投訴及顧客滿意

客戶服務(wù)客戶服務(wù)部

建議。度調(diào)查表

·結(jié)帳人員到財務(wù)部拿單；

客戶·送貨單；

貨款結(jié)算·客戶財務(wù)部門對帳，雙方

財務(wù)部·價格表；

簽名確認(rèn)；

25

·客戶按時如數(shù)支付貨款。

·對紀(jì)律、品質(zhì)、服務(wù)、作

業(yè)流程、成本控制等

各部門·改進(jìn)方

作業(yè)改進(jìn)·進(jìn)行總結(jié)。

總經(jīng)理案。

·各部門提出改進(jìn)方案；

·總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

1.4.7.配送計劃客戶服務(wù)策略

建立服務(wù)補救預(yù)警系統(tǒng)?；忸櫩捅г沟淖罴褧r機是在

事前，以預(yù)防為主，補救為輔，即在問題出現(xiàn)前預(yù)見到問題

即將發(fā)生而予以避免。

鼓勵和引導(dǎo)不滿的顧客投訴。物流服務(wù)提供者要設(shè)計方

便顧客投訴的程序，以鼓勵和引導(dǎo)顧客投拆。還應(yīng)鼓勵不滿

意顧客中“沉默的大多數(shù)”說出他們的不滿，利用這些信息

發(fā)現(xiàn)潛伏的危機和問題的根源，及時改進(jìn)。

快速解決問題。當(dāng)發(fā)生服務(wù)失誤時，企業(yè)作出反應(yīng)越快，

服務(wù)補救效果會越好。服務(wù)人員必須在失誤發(fā)生的同時迅速

解決，避免服務(wù)失誤擴大并升級。

我公司接到用戶采購計劃通知后，提供7×24小時服務(wù)

支持，服務(wù)響應(yīng)時間2小時之內(nèi)，24小時以內(nèi)送貨到達(dá)現(xiàn)場

履行服務(wù)義務(wù)。

1.4.8.配送組織管理

26

●相關(guān)管理部門工作

配送人員工作能力、服務(wù)質(zhì)量是第一因素。公司所有人

員必須通過相關(guān)業(yè)務(wù)知識、勞動技能培訓(xùn)，進(jìn)行道德教育，

有良好的思想素質(zhì)和行業(yè)規(guī)范，有愛護(hù)環(huán)境、愛衛(wèi)生的優(yōu)良

習(xí)慣。

綜合辦公室相關(guān)業(yè)務(wù)人員接收客戶訂單后，立即進(jìn)行訂

單的分解處理，并通知財務(wù)部對資金需求的申請，配送部對

人力物力資源配置，庫管部門進(jìn)行冷鮮肉的組織。

配送部接收客戶訂單，立即進(jìn)行所需器具、運輸方式或

車輛的分配，并指定負(fù)責(zé)人、相對應(yīng)的員工上崗；確保冷鮮

肉組織時限，確定運輸時限，確定交貨時間。

庫管部門確定庫存冷鮮肉質(zhì)量、種類、數(shù)量能否滿足訂

單要求，并將需采購清單交財務(wù)部及采購部。

采購部指派專業(yè)人員采購，配送不足部份冷鮮肉，并通

知后勤部門派運車輛。

●物力、財力準(zhǔn)備

專用器具配置由配送部和庫管部門負(fù)責(zé)。

運輸車輛由配送部負(fù)責(zé)人根據(jù)冷鮮肉種類、計算數(shù)量或

預(yù)算體積確定車輛。

運輸隊對車輛性能、油料等檢查，確保運輸中順利。

綜合辦公室，財務(wù)部門預(yù)付冷鮮肉采購資金和預(yù)算配送

中費用資金，資料員編制送貨單。

27

1.4.9.配送工作細(xì)則

●“三高效應(yīng)”

高效率的組織能力。各部門在接到指令性工作后，及時

相互傳遞相關(guān)信息，相互密切工作，全員行動。

時間效率。合理分配，調(diào)整時間，并劃分各部門完成時

刻，各工序工作完成時限，整個任務(wù)的完成時間。

質(zhì)量效率。所配送冷鮮肉功能、質(zhì)量、數(shù)量必須滿足客

戶要求。

●配送工作質(zhì)量保證措施

配送人員服從甲方有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和安排工作，并保證

其工作質(zhì)量符合要求。

配送冷鮮肉按甲方有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的要求數(shù)量、驗收，保證無

差異。

1.4.10.補、退、換貨工作質(zhì)量

交接冷鮮肉工序結(jié)束后，配送負(fù)責(zé)人立即與食堂有關(guān)負(fù)

責(zé)人呢確定補、退、換貨品種、數(shù)量、質(zhì)量。

冷鮮肉功能、質(zhì)量不能滿足客戶要求的，公司換貨。

疑是有不安全冷鮮肉的，公司應(yīng)退貨并補貨。

種類、數(shù)量不滿足需求的，客戶需要增加的，公司應(yīng)補

貨。

客戶新增使用功能的冷鮮肉，公司先送同類、多種冷鮮

28

肉、經(jīng)食堂相關(guān)主廚試驗確定后，再進(jìn)行配送。

配送質(zhì)量·工作控制一覽表

項目質(zhì)量工作要求(客戶)應(yīng)急預(yù)案

不能滿足其使用

功能滿足或超越使用功能

功，立即換貨

冷疑是不合格品，

質(zhì)量安全衛(wèi)生、放心使用

立即退換貨

鮮

肉品類滿量需求增項及時補貨

增加或小于必須

數(shù)量等于約等于需用量

補貨

缺漏、增加立即

配貨齊全、無缺漏

補貨

防止擠壓、倒塌，按冷鮮肉

規(guī)定方式運輸；采取必要的

過裝運

固定、防沖擊措施，平穩(wěn)運包裝損壞采取補

程

輸救措施，冷鮮肉

卸貨從上到下，小心輕放；損壞采取補貨

搬卸搬貨工具科學(xué)合理，牢實安

全

相互檢查送貨質(zhì)量，杜絕不疑是不安全冷鮮

交互檢

安全冷鮮肉肉退換貨

接

確定量過碼精確，計數(shù)精準(zhǔn)數(shù)量不足，立即

29

清單互交貨、接貨清單核對準(zhǔn)確相補貨

認(rèn)互確認(rèn)

按采購人主管要求，將冷鮮

入庫

肉有序存放于庫房工作不符合采購

將所有的器具、雜物清理，人規(guī)定，返工

清場

衛(wèi)生符合規(guī)定

1.4.11.驗證、簽證規(guī)定

●為客戶提供所配送冷鮮肉生產(chǎn)企業(yè)的三證，符合下

規(guī)定

營業(yè)執(zhí)照(有效期內(nèi))上經(jīng)營范圍必須包含該類產(chǎn)品。

生產(chǎn)許可證必須在有效期內(nèi)，許可證副本產(chǎn)品名稱必須

包含該類產(chǎn)品。

加蓋該企業(yè)鮮章的合格生產(chǎn)檢驗報告及法定檢驗機構(gòu)

出具合格檢驗報告。

●為客戶提供所配肉禽類、凍品類的三證符合以下規(guī)

定

營業(yè)執(zhí)照(有效期內(nèi))上經(jīng)營范圍必須包含該類產(chǎn)品。

政府批準(zhǔn)的《生豬定點宰殺證》。

動物檢疫條件合格證。

動檢部門檢疫合格證明。

●簽證規(guī)定

30

簽證是《銷貨清單》與《收貨清單》,或《收貨清單》

與實際送貨各項指標(biāo)，數(shù)額核對準(zhǔn)確或相符合并雙方簽字認(rèn)

可。

配送部核對簽證有效《收貨清單》,財務(wù)部確定結(jié)算以

結(jié)算方式，相關(guān)業(yè)務(wù)工作處理。

31

1.5.人員分工

1.5.1.配備人員

組織結(jié)構(gòu)圖

項目經(jīng)理

財務(wù)部采購部配銷部加工運送部結(jié)算部

財務(wù)經(jīng)理采購經(jīng)理配銷經(jīng)理配送經(jīng)理結(jié)算經(jīng)理

出納采購員配銷員駕駛員結(jié)算員

審核倉管員錄單員加工員

記賬員調(diào)配員

開票員

1.5.2.貨源組織、配貨、配送、驗貨、會計等專業(yè)對口人

員的安排與職責(zé)劃分

●項目經(jīng)理

項目經(jīng)理負(fù)責(zé)，對本部門的工作負(fù)全面責(zé)任。

根據(jù)總經(jīng)理室的工作計劃、工作要求，提出本部門的工

作目標(biāo)、任務(wù)、措施。

根據(jù)本部門的崗位責(zé)任制，明確項目責(zé)任人，組織監(jiān)督

實施。

32

對部門內(nèi)發(fā)生的問題，組織調(diào)查研究，提出完善制度的

具體意見。

貫徹公司各項管理制度，負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門的執(zhí)行情況。

負(fù)責(zé)本部門員工的考核與獎懲。

●財務(wù)人員

出納

辦理日?，F(xiàn)金、支票收支，并及時解行，對各類報銷單

據(jù)進(jìn)行審核，對手續(xù)不全、單據(jù)不合格、不完整的原始憑證

予以退回。

遵守現(xiàn)金管理制度條例，每日編制現(xiàn)金收付憑證，做到

日清月結(jié)，不允許白條抵庫現(xiàn)象發(fā)生，保管好庫存現(xiàn)金，確

保其安全無缺，如有短缺，責(zé)任自負(fù)。

嚴(yán)格管理空白支票，認(rèn)真辦理支票的領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定

簽發(fā)支票。

對結(jié)算交來的收付款報單進(jìn)行審核并編制記賬憑證。

負(fù)責(zé)做好每日統(tǒng)計工作，月末按時編制好總公司布置的

各種統(tǒng)計報表及經(jīng)營成果表。

做好財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

審核

對編制好的會計憑證進(jìn)行復(fù)核、匯總、并登記收支類明

細(xì)賬。

月末負(fù)責(zé)計提各項工資基金及稅金。

33

月末編制損益表、補充資料表、費用表、社會性費用表、

內(nèi)部經(jīng)營收入情況表、應(yīng)收賬款帳齡分析表。

每月與銀行對賬單核對，清理未達(dá)賬款，完成銀行調(diào)節(jié)

表。

做好財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

記賬

負(fù)責(zé)登記除收支類以外的各類明細(xì)賬，并負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金

流量明細(xì)賬的記賬工作。

月末負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、納稅申報表。

按時做好與公司內(nèi)部往來核對工作，并填寫《內(nèi)部往來

核對確認(rèn)單》。

負(fù)責(zé)本單位的職工公積金日常管理工作。

做好財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

開票

根據(jù)對賬以后的送貨單及對帳單開具增值稅發(fā)票或普

通發(fā)票，對于送貨單與對帳單不相符的及時與配銷部、結(jié)算

部聯(lián)系，并編制相應(yīng)的記賬憑證。

按進(jìn)貨成本開具相應(yīng)的農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票，并編制相應(yīng)

的會計憑證，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本。

負(fù)責(zé)做好增值稅發(fā)票的登記、發(fā)出、驗收工作。

負(fù)責(zé)管理增值稅發(fā)票、農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票的購買、保管

及納稅申報工作。

34

做好財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

●采購部

部門職責(zé)

負(fù)責(zé)引進(jìn)貨源，發(fā)展供應(yīng)商，做好供應(yīng)商的信息管理和

合同管理。

按照訂單的要求，及時、準(zhǔn)確、高質(zhì)量地組織采購，落

實貨源。

負(fù)責(zé)進(jìn)場冷鮮肉的管理。

崗位職責(zé)

1、合同

(1)提供有關(guān)資料

書面形式介紹客戶資料。

客戶的資格證明(營業(yè)執(zhí)照等)。

合同文本。

(2)經(jīng)理審核簽署。

(3)文本管理：一份公司備案。一份部門留底查閱。

2、采購業(yè)務(wù)

做好市場調(diào)查，了解市場信息和冷鮮肉信息。

根據(jù)訂單組織采購，確保貨源充足。

把好冷鮮肉質(zhì)量、包裝、規(guī)格關(guān)，滿足配送要求，保證

冷鮮肉質(zhì)量。

冷鮮肉必須做好驗質(zhì)、計量工作，與客戶協(xié)商制定合理

35

的參考價格。

根據(jù)冷鮮肉管理要求，做好冷鮮肉現(xiàn)場管理。

做好供應(yīng)商的管理和資料維護(hù)，按系統(tǒng)要求及時、準(zhǔn)確

錄入計算機系統(tǒng)內(nèi)。

流程：“訂單”查詢→預(yù)測需求量→編制采購計劃→經(jīng)

理審核→聯(lián)系供應(yīng)商→采購預(yù)報(入庫編號、品名、數(shù)量、

規(guī)格、產(chǎn)地、參考價等)。

3、入庫管理

冷鮮肉入庫：督促教育裝卸工卸貨時輕裝輕卸，根據(jù)不

同冷鮮肉的特性，指導(dǎo)裝卸工不同的堆裝方式。

根據(jù)冷鮮肉的不同批次、不同編號分別進(jìn)行對裝。

好入庫冷鮮肉的檢質(zhì)、計量及批次總量的核準(zhǔn)工作。

據(jù)以上冷鮮肉信息(入庫編號、品名、數(shù)量、規(guī)格、產(chǎn)

地等)摘入小黑板，做到一樁一板。

入庫登記：建立冷鮮肉基本資料，將冷鮮肉分類按編碼

規(guī)則進(jìn)行編號入庫。

核算冷鮮肉入庫時的相關(guān)費用。

按系統(tǒng)要求將采購業(yè)務(wù)員登記的冷鮮肉資料、入庫時的

費用及時準(zhǔn)確錄入計算機內(nèi)，打印入庫登記單。

4、冷鮮肉管理

督促教育裝卸工卸貨時輕裝輕卸。

加強庫內(nèi)冷鮮肉現(xiàn)場管理，做好冷鮮肉入庫數(shù)的清點，

36

監(jiān)督配銷部做好配銷數(shù)的清點，做好出庫記錄。

經(jīng)常核對庫內(nèi)冷鮮肉，做好冷鮮肉進(jìn)、銷、耗、存的記

錄，做到帳物一致。

加強庫內(nèi)冷鮮肉維護(hù)，發(fā)現(xiàn)異常(變質(zhì)、時間過久等)

及時報告部門經(jīng)理，做好記錄。

5、冷庫管理

冷庫管理須有專人負(fù)責(zé)，無關(guān)人員不得入內(nèi)。

冷鮮肉入庫須清點數(shù)字并做好記錄，冷鮮肉出庫記錄須

有憑證或有關(guān)人員簽字。

經(jīng)常核對庫內(nèi)冷鮮肉，做好冷鮮肉進(jìn)、銷、耗、存的記

錄，做到帳物一致。

加強庫內(nèi)冷鮮肉維護(hù)，發(fā)現(xiàn)異常(變質(zhì)、時間過久等)

及時報告部門經(jīng)理，做好記錄。

6、冷鮮肉信息

價格

了解市場冷鮮肉信息，掌握市場銷售動態(tài)。

全面了解各批發(fā)市場、零售市場的價格，做好平均價的

收集和設(shè)置。

根據(jù)行情制定合理的參考價格。

同一供應(yīng)商的冷鮮肉成交價在同一時段應(yīng)保持不變。

市場行情

(1)根據(jù)市場行情做好銷售動態(tài)的分析。

37

(2)根據(jù)本市場的冷鮮肉銷售動態(tài)做好同比和對比的

分析。

(3)各類數(shù)據(jù)需存檔保存。

制單管理

1、成交單

由采購員根據(jù)配貨訂單成交價錄入計算機系統(tǒng)，經(jīng)部門

審核由結(jié)算組生存打印

2、入庫登記

(1)責(zé)任部門：采購部

(2)工作要求：

(3)錄入：

根據(jù)收貨記錄由采購登記員錄入計算機系統(tǒng)，生成客戶

到貨登記單。

審核：

打印和分發(fā)：一式二聯(lián)，供應(yīng)商、本部門各一聯(lián)。

●配銷部

部門職責(zé)

負(fù)責(zé)接收各配送單位的要貨訂單。

負(fù)責(zé)向各配送單位做好約定時期的冷鮮肉報價。

根據(jù)要貨訂單的要求，實施配銷。

根據(jù)市場行情，與采購協(xié)商制定冷鮮肉成交價，同時核

定配銷價。

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做好配銷客戶的信息、合同管理。

崗位職責(zé)

1、合同

(1)提供有關(guān)資料

書面形式介紹客戶資料。

客戶的資格證明(營業(yè)執(zhí)照等)。

合同文本。

(2)經(jīng)理審核簽署。

(3)文本管理：一份公司備案。一份部門留底查閱。

2、訂單

接訂單人員上崗后在指定交接區(qū)查看“訂單處理記錄

簿”,核對有關(guān)內(nèi)容如有問題應(yīng)做好記錄并及時與有關(guān)人員

聯(lián)系。

接訂單人員應(yīng)按要求準(zhǔn)確將訂單輸入計算機系統(tǒng)，如果

在輸入過程中發(fā)現(xiàn)新客戶，應(yīng)將新客戶的詳細(xì)資料添加在客

戶系統(tǒng)內(nèi)。

接訂結(jié)束仔細(xì)核對輸入內(nèi)容并打印“配貨訂單”,做好

移交記錄。

3、配銷業(yè)務(wù)

上崗后到指定地點拿取配貨訂單，查看移交記錄，及時

處理記錄中的問題。

根據(jù)配貨訂單的要求，對需要冷鮮肉進(jìn)行質(zhì)量、重量、

39

規(guī)格的檢驗。

根據(jù)配貨訂單，按照配貨原則實施配銷。

做好配貨記錄，準(zhǔn)確填制完整“配貨訂單”,做好出庫

確認(rèn)，及時送交結(jié)算部門。

配貨原則：

在價格同等的情況下，從高選擇冷鮮肉質(zhì)量。

在冷鮮肉質(zhì)量同等的情況下，從低選擇價格。

庫內(nèi)有的冷鮮肉須首先選擇，庫內(nèi)沒有的冷鮮肉須外出

采購，須有采購部介入。

流程：取配貨訂單→冷鮮肉檢驗→實施配貨→填制“配

貨訂單”→出庫確認(rèn)→交結(jié)算部門。

4、報價

經(jīng)常了解批發(fā)市場、零售市場價格，了解市場冷鮮肉信

息。

根據(jù)行情制定時段價格預(yù)報方案。

流程：預(yù)報方案→部門經(jīng)理簽署→客戶。

制單管理

配貨訂單責(zé)任部門：配銷部

工作要求：

接收：由配銷部指定人員接收。

錄入：根據(jù)接訂人員的記錄和“訂單處理記錄簿”由配

銷員錄入計算機系統(tǒng)生成配貨訂單并打印。

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配銷員根據(jù)配銷實際內(nèi)容填寫完整配貨訂單。

分發(fā)：一式三聯(lián)，結(jié)算、配銷、采購部各一聯(lián)。

●加工運送部

部門職責(zé)

負(fù)責(zé)配送公司貨運計劃的制定和落實，確保貨運任務(wù)完

成。

根據(jù)貨運任務(wù)，合理調(diào)配車輛、駕駛員。

加強車輛、駕駛員的使用管理。

按要求計算、分類匯總運輸費用。

負(fù)責(zé)配銷冷鮮肉的加工管理。

負(fù)責(zé)裝卸工的管理。

崗位職責(zé)

1、駕駛員

按時定期參加安全例會，樹立安全第一的思想。

自覺遵守交通規(guī)則和安全操作規(guī)程

做好例行車輛保養(yǎng)和清潔保養(yǎng)，堅持三查(出車前查、

行駛中查、回場后查)發(fā)現(xiàn)故障及時報修，不帶病出車。

保管好車輛，在行駛中途停車，保管好通行證、車輛鑰

匙、運送貴重物品時，應(yīng)在空車時就餐。

服從調(diào)配部門的安排，完成運輸任務(wù)，不無故甩任務(wù)，

不跑私車。

不準(zhǔn)私拿私吃運輸冷鮮肉、中途不得卸車、不得出售冷

41

鮮肉，督促裝卸隊員輕裝輕卸、裝載穩(wěn)固。

做好各生產(chǎn)工具的領(lǐng)用、借還、保管工作。

2、運輸調(diào)配

負(fù)責(zé)做好出車記錄，月底根據(jù)出車記錄對運送單位進(jìn)行

費用核算，列出清單報配送公司財會。

調(diào)度崗位要做好“五了解”,了解人(隨車司機和工人),

了解車(車輛性能),了解物(裝載貨物規(guī)格),了解路(道

路情況),了解天氣(氣象預(yù)報)

在安全的原則下，根據(jù)車輛噸位結(jié)合運輸任務(wù)合理安排

流向，選擇經(jīng)濟運輸路線，不斷提高出車率和重車?yán)寐省?/p>

做好各類營運資料日常積累。

做好車輛、駕駛員、裝卸工的日常管理。

做好各類運輸費用報銷的審核。

3、外聘人員的使用

錄用：由配送公司人事部門統(tǒng)一操作，不得擅自事先使

用。

使用管理：根據(jù)使用情況做好記錄(出勤、完成任務(wù)),

每月做出考核意見，交人事部門。

●結(jié)算部

部門職責(zé)

負(fù)責(zé)做好業(yè)務(wù)部門的工作銜接，確保各類單據(jù)的準(zhǔn)確、

準(zhǔn)時輸出。

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負(fù)責(zé)結(jié)算款的催討。

負(fù)責(zé)對供應(yīng)商貨款的結(jié)算。

負(fù)責(zé)對配送公司各類結(jié)算數(shù)據(jù)的匯總。

崗位職責(zé)

1、清單

根據(jù)客戶登記卡.到貨通知單.提貨單.身份證.客戶委

托書接受結(jié)算，并逐項進(jìn)行驗證。

提貨單與統(tǒng)計聯(lián)數(shù)字完全一致。

其他附件齊全(費用單.預(yù)支單等)。

付款金額不得涂改。

市場工作人員不得代客戶結(jié)算(匯款除外)。

客戶預(yù)支嚴(yán)格執(zhí)行分公司《加強內(nèi)部應(yīng)收款項的管理制

度》。

2、憑證

減免手續(xù)費根據(jù)規(guī)定由專人在通知單或清單聯(lián)上簽字。

原始清單存根、附件與同期付款報單一起妥善保管。

3、現(xiàn)金(付款)

付款時，認(rèn)真復(fù)核各類付款憑證，做到手續(xù)齊全。

根據(jù)各類附件，做好付款報單并與當(dāng)天庫存現(xiàn)金軋平，

做到日結(jié)日清，賬款一致，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金損益，及時報告部門負(fù)

責(zé)人。

現(xiàn)金使用原則上當(dāng)天取現(xiàn)，當(dāng)天使用，庫存現(xiàn)金一般為

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規(guī)定備用金金額。

任何人不得挪用現(xiàn)金。

其他：

做好裝卸費的發(fā)放記錄和驗收工作。

預(yù)收款的付款和還款記錄。

按時做好月底的未結(jié)賬的預(yù)估。

4、報表

按編號做好統(tǒng)計聯(lián)的銷售款，包裝款的金額匯總。

根據(jù)匯總金額與各小匯籠匯總金額軋平(銷售款.包裝

款)

做好每日銷售日報表、對象分析表和超市、賓館門店的

匯總。

做好各類數(shù)據(jù)的收集、整理、記錄、工作、為配送公司

經(jīng)營服務(wù)。

原始憑證與同期各類保單一起妥善保管。

5、對帳

根據(jù)當(dāng)日送貨回單進(jìn)行金額、數(shù)量、重量等有關(guān)數(shù)據(jù)的

匯總。

按照約定的結(jié)算期及時與對方對賬，如有不符，必須立

即進(jìn)行核對。

雙方確認(rèn)后，開具發(fā)票。

做好各類信息資料的收集、保存，以備查閱。

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6、開票

根據(jù)配貨訂單內(nèi)容，認(rèn)真審核，發(fā)現(xiàn)問題及時與配銷員

聯(lián)系。

按照配貨訂單開具送貨單或銷售發(fā)票。

按客戶名整理送貨單(無異議)。

按銷售款、包裝款等要求匯總當(dāng)日送貨單和銷售發(fā)票，

做好小匯籠。

原始憑證與同期各類報單一起妥善保管，以備查閱。

制單管理

1、送貨單

責(zé)任部門：結(jié)算部門

工作要求：

錄入：根據(jù)配貨訂單銷售價由結(jié)算員錄入計算機系統(tǒng)生

成送貨單。

審核：

打印和分發(fā)：一式三聯(lián)(特殊規(guī)格除外),交送貨員。

2、成交單

責(zé)任部門：采購部、結(jié)算部門

工作要求：部門負(fù)責(zé)人

錄入：根據(jù)配銷部配貨訂單的成交量由結(jié)算員錄入計算

機系統(tǒng)。

審核：部門負(fù)責(zé)人

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打印和分發(fā)：一式三聯(lián)，結(jié)算、客戶、供應(yīng)商(憑入庫

登記單領(lǐng)取)各一聯(lián)。

3、回單

正確回答：直接交結(jié)算部門。

修改回單處理流程：送貨員→配銷員修改→部門經(jīng)理簽

署→采購部確認(rèn)→配貨員交結(jié)算部門。

1.5.3.從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)

本單位負(fù)責(zé)人、冷鮮肉安全管理人員、冷鮮肉安全專業(yè)

技術(shù)人員和從業(yè)人員必須接受冷鮮肉安全法律法規(guī)和冷鮮

肉衛(wèi)生知識培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后，方可從事冷鮮肉生產(chǎn)經(jīng)營

工作。

認(rèn)真制定培訓(xùn)計劃，在有關(guān)主管行政部門的指導(dǎo)下，定

期組織管理人員、從業(yè)人員參加冷鮮肉安全、衛(wèi)生知識、職

業(yè)道德和法律、法規(guī)的培訓(xùn)以及衛(wèi)生操作技能培訓(xùn)。

定期組織本單位冷鮮肉從業(yè)人員學(xué)習(xí)《食品安全法》等，

及時掌握和了解國家及地方的各項食品安全法律、法規(guī)，做

知法守法的模范。

培訓(xùn)方式以集中講授與自學(xué)相結(jié)合，定期考核，不合格

者離崗學(xué)習(xí)一周。

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崗前培訓(xùn)定期培訓(xùn)考核抽檢

培訓(xùn)計劃申請

制定培訓(xùn)計劃

審批校準(zhǔn)

組織實施

內(nèi)部培訓(xùn)外部培訓(xùn)

培訓(xùn)檔案

過程監(jiān)視

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1.5.4.內(nèi)部考核管理辦法

管理運作機制

管理招揮者(項目經(jīng)理)

管理監(jiān)督

管理員例會制度信息反饋

執(zhí)行負(fù)責(zé)人、領(lǐng)班

各崗位員工

日常運作

整體運作流程的設(shè)計原則是全面、高效、合理，功能無

缺項，管理無盲點；項目采用項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，整體項目運

作由項目經(jīng)理組織進(jìn)行。

1.5.5.內(nèi)部運作流程

公司

營運部

項目經(jīng)理稽查質(zhì)檢

整治人員清運司機整治調(diào)解員清洗收集員

公司運營部，設(shè)項目部經(jīng)理，擔(dān)負(fù)統(tǒng)一指揮、協(xié)調(diào)工作，

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處理日常管理事務(wù)和緊急事項；

設(shè)立例會制度：由項目部項目經(jīng)理、經(jīng)理助理、各主管

負(fù)責(zé)，堅持每天工作早會，一般問題不過夜；

實施首問責(zé)任制：項目部任何員工對客戶的建議、意見

及投訴，均須第一時間接受，立即報告相關(guān)部門并跟蹤落實

結(jié)果，確保問題解決、用戶滿意。否則，項目部對此將視為

服務(wù)質(zhì)量不合格項，按相應(yīng)管理程序處理。

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1.6.監(jiān)督檢查機制

1.6.1.監(jiān)督檢查內(nèi)容

工作計劃執(zhí)行情況包括：下達(dá)計劃的落實情況，工作計

劃完成情況，監(jiān)督計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的主要問題，包括如

不執(zhí)行、執(zhí)行不到位等問題等。

管理制度執(zhí)行情況包括：考勤制度、崗位職責(zé)的執(zhí)行情

況。

1.6.2.監(jiān)督檢查方式

自查、抽查和互查相結(jié)合，各點在自查的基礎(chǔ)上形成的

自查報告上報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理根據(jù)各點自查情況進(jìn)行抽

查或巡回檢查及部分縣專項互查，并將檢查情況通報總公司。

1.6.3.監(jiān)督檢查時間

每周對項目進(jìn)行自查。

項目經(jīng)理每月召開項目全員大會，對月度工作進(jìn)行總結(jié)

及提出下月工作計劃。

公司每月組織對項目進(jìn)行月檢，每季由品質(zhì)培訓(xùn)部組織

進(jìn)行季度工作檢查。

1.6.4.監(jiān)督檢查要求

項目應(yīng)結(jié)合日常管理工作，加大監(jiān)督檢查力度，按照上

述監(jiān)督檢查的內(nèi)容進(jìn)行自查，在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題必須全面、

50

如實反映。

項目上報的自查情況報告，內(nèi)容詳實，數(shù)字準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)

問題要有處理意見，以書面形式上報公司。

堅持重大事件匯報制度，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時向

公司品質(zhì)培訓(xùn)部提報。

公司在檢查、抽查中如發(fā)現(xiàn)某些點反映的問題不實或有

重大問題不報，將嚴(yán)肅處理。

1.6.5.考核制度及標(biāo)準(zhǔn)

按月、年定期對項目人員進(jìn)行考核，及時處理管理問題，

優(yōu)化管理水平，提高管理質(zhì)量。

本公司月度工作情況記錄表

姓名部門

職務(wù)職稱

本月度完成崗位職責(zé)情況

注：本表于次月2日(遇節(jié)假日順延)前交辦公室

本公司員工月度考核表

部門：職位：姓名：

考考核負(fù)責(zé)

分值考核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

核人人

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項自評考評

目

1、遵守國家法律法規(guī)，遵守公司規(guī)

思

章制度。(0-10分)

想

20分2、敬業(yè)愛崗，踏實工作。(0-5分)

品

3、熱愛公司，維護(hù)公司的合法權(quán)益

德

(0-5分)

1、工作能力出色，能在規(guī)定時間內(nèi)