知名企業(yè)質(zhì)量管理手冊

第一章工程質(zhì)量管理責任 一、企業(yè)法定代表人的工程質(zhì)量職 二、企業(yè)總工程師的工程質(zhì)量管理職 三、企業(yè)工程質(zhì)量分管領(lǐng)導的工程質(zhì)量職 四、質(zhì)量管理委員會的職 五、企業(yè)質(zhì)量管理部門的職 六、企業(yè)技術(shù)管理部門的職 七、合約管理部門的工程質(zhì)量管理職 八、項目管理部門的工程質(zhì)量管理職 九、物資供應部門的工程質(zhì)量管理職 十、人力資源部門的工程質(zhì)量管理職 十一、項目經(jīng)理(執(zhí)行經(jīng)理)的質(zhì)量管理職 十二、項目分管（生產(chǎn)、機電）副經(jīng)理的工程質(zhì)量管理職 十三、項目技術(shù)總工/技術(shù)負責人的質(zhì)量管理職 十四、項目質(zhì)量總監(jiān)（質(zhì)量員）的質(zhì)量管理職 十五、項目責任工程師/棟號長的質(zhì)量管理職 十六、項目商務經(jīng)理質(zhì)量管理職 十七、項目其他崗位人 十八、項目制定各崗位質(zhì)量責任制，與各崗位簽訂質(zhì)量責任 第二章工程質(zhì)量事故追究制 一、事故報告與現(xiàn)場保 二、事故調(diào) 三、事故責任認 四、事故責任追 五、附 六、相關(guān)文 第三章工程質(zhì)量教育培訓制 一、教育培訓管 二、項目質(zhì)量管理人員教 三、對分包隊伍的培 四、附 第四章質(zhì)量策劃制 一、適用范 二、引用/相關(guān)/支持性文 三、工作程 四、附 五、相關(guān)文 第五章工程質(zhì)量管理五項工作 一、目 二、適用范 三、工作內(nèi) 四、附 五、相關(guān)文 一、驗收內(nèi) 二、申請程 三、前提條 四、驗收程 五、驗收收 六、附 七、相關(guān)文 一、考核評價目 二、考核評價方 三、考核評價等 四、考核評價管 五、附 六、相關(guān)文 一、資質(zhì)資 二、工程質(zhì)量管理規(guī)定 三、附 四、相關(guān)文 一、物資驗收管 二、物資驗收程 第十章工程技術(shù)資料管理制 一、工程技術(shù)資料的編 二、檢查考 三、附 四、相關(guān)文 一、管理內(nèi)容及工作程 二、附 三、相關(guān)文 第十二章QC小組管理辦 一、小組的組 二、小組活動與成果撰 三、成果評 四、要 第十三章工程質(zhì)量售后服務制 一、質(zhì)量投訴處 二、售后質(zhì)量回訪及顧客滿意調(diào) 三、質(zhì)量保 四、附 五、相關(guān)文 附表1：部門工作聯(lián)系 附表2：工程質(zhì)量問題整改通知 附表3：質(zhì)量問題整改回復 附表4：不合格（潛在不合格）糾正（預防）措施記 附表5：客戶滿意度調(diào) 附表6：工程項目三大節(jié)點驗收時間備案 附表7：檢驗批劃分及驗收計劃 附表8：樣板驗收記 附表16：質(zhì)量驗收臺 附表32：年度質(zhì)量售后服務計劃 附表33：工程質(zhì)量事故報告、調(diào)查處理臺 附表34：工程回訪記 附表35：月份工程質(zhì)量反饋 附表36：工程質(zhì)量信息填報 附表38：集團創(chuàng)優(yōu)滾動計劃 附表39：集團精品杯工程計劃 一、企業(yè)法定代表人的工程質(zhì)量職責貫徹國家和地方政府有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)；組織制定質(zhì)量方針和目標；建立質(zhì)量管理的組織機構(gòu)；培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量意識；建立施二、企業(yè)總工程師的工程質(zhì)量管理職責組織編制企業(yè)工程質(zhì)量技術(shù)標準；組織開展工程質(zhì)量技術(shù)研究工作；三、四、質(zhì)量管理委員會的職責五、企業(yè)質(zhì)量管理部門的職責六、企業(yè)技術(shù)管理部門的職責七、合約管理部門的工程質(zhì)量管理職責分包的合約均應以滿足工程質(zhì)量目標為前提；堅決杜絕轉(zhuǎn)包、掛靠、賣牌八、項目管理部門的工程質(zhì)量管理職責九、物資供應部門的工程質(zhì)量管理職責十、人力資源部門的工程質(zhì)量管理職責按照中建股份公司的相關(guān)文件決定為項目部配置符合要求的人力資源；具體要求如下：370442 1、備案項目經(jīng)理對外是項目工程質(zhì)量的第一責任人，對工程質(zhì)量終身2、保證國家、行業(yè)、地方及企業(yè)的工程質(zhì)量規(guī)章制度在項目實施中得3、按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定，建立項目的工程質(zhì)量保證體系，并保證體系4、貫徹落實企業(yè)總體工程質(zhì)量目標，并主持編制項目的質(zhì)量目標和質(zhì)567、及時了解項目的工程質(zhì)量狀況，組織召開每月質(zhì)量例會，參加項目8、及時向上級報告工程質(zhì)量事故，負責配合有關(guān)部門進行事故調(diào)查和十二 1、協(xié)助項目經(jīng)理（執(zhí)行經(jīng)理）進行工程質(zhì)量管理，對項目的工程質(zhì)量23、組織區(qū)域責任工程師（棟號長）認真貫徹執(zhí)行項目質(zhì)量計劃及精品45（執(zhí)行經(jīng)理）67（執(zhí)行經(jīng)理）十三 1、在項目經(jīng)理和企業(yè)技術(shù)負責人的領(lǐng)導下，對項目的工程質(zhì)量負技術(shù)23、具體負責落實有關(guān)人員編寫施組、專項施工方案或技術(shù)措施、質(zhì)量4、組織開展施組、方案交底工作，檢查施工組織設(shè)計、施工方案、技5678、參加工程質(zhì)量事故調(diào)查，分析技術(shù)原因，制定事故處理的技術(shù)方案9十四 1、在項目總工（技術(shù)負責人）和上級質(zhì)量管理部門的領(lǐng)導下，負責項23、參加對施工作業(yè)班組的技術(shù)質(zhì)量交底，熟悉每個分部、分項工程的4、對施工作業(yè)面的工程質(zhì)量進行檢查，及時糾正違章、違規(guī)操作，防5、對項目實測實量數(shù)據(jù)進行抽查，對不合格部位要求工程部責任工程6、會同建設(shè)方、監(jiān)理方共同對每一檢驗批進行質(zhì)量驗收，并按質(zhì)量標7、發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量存在重大隱患，或經(jīng)檢查工程質(zhì)量嚴重不合格時，有89、組織召開質(zhì)量周例會；參加工程質(zhì)量月例會，對工程質(zhì)量情況進行10、有權(quán)對項目的作業(yè)隊伍和操作人員提出處罰和獎勵意見，并有質(zhì)量11、參加工程項目各階段的驗收；1213、參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；14十五 12、對轄區(qū)內(nèi)的分包班組作業(yè)進行跟蹤檢查，對質(zhì)量部或其他職能部門3、嚴格按施工程序組織施工，負責交接檢驗,嚴格執(zhí)行實測實量制度,100100％上墻，并保證數(shù)據(jù)的真實性和4567、記錄并收集本專業(yè)的工程技術(shù)質(zhì)量保證資料原始記錄，并及時反饋8十六 十七 十八 十九 附12二十 相關(guān)文2014]571監(jiān)督檢查執(zhí)法的通知》建辦質(zhì)函〔2016〕370第二章工程質(zhì)量事故追究制一、1、工程質(zhì)量事故實行報告制度。按照工作范圍和管理職責，為事故報2、質(zhì)量事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位必須以最快的方式，將事故的簡要134二、1、特別重大質(zhì)量事故、重大事故、較大事故、一般事故的調(diào)查各級管2、質(zhì)量事故調(diào)查必須堅持實事求是、尊重科學的原則，調(diào)查組應根據(jù)34、調(diào)查組有權(quán)向質(zhì)量事故發(fā)生單位及其它各有關(guān)單位和個人了解事故情況真相，并不得以任何方式阻礙、干擾調(diào)查組的正常工作。5156、事故調(diào)查所發(fā)生的費用由公司財務部預付，待查清責任后，由事故三、1、工程質(zhì)量事故調(diào)查組根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查取證、試驗檢測、專家意見等綜2、工程項目部有如下行為之一，造成的質(zhì)量事故，項目經(jīng)理承擔直接四、123五、六、附件一：中建股安字[2014]571第三章工程質(zhì)量教育培訓制一、QC質(zhì)量事故案例、質(zhì)量通病控制、質(zhì)量服務、事故技術(shù)質(zhì)量知識等。培訓工培訓；施工操作人員由各分包方組織進行。責任工程師要對分包方進行教實施的不同階段，以及在施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，有重點的對分包單位進行質(zhì)量意識及操作技能的培訓，并加強對分包班組的質(zhì)量考核，在分四、第四章質(zhì)量策劃制一、二、引用/相關(guān)/支持性文件三、項目總工/技術(shù)負責人組織編制項目部各職能部門會審項目經(jīng)理審核公司各相關(guān)職能部門會審公司總工程師審批實四、五、相關(guān)文件附件一：中建股市字[2015]276第五章工程質(zhì)量管理五項工作 質(zhì)量水平實施辦法》（建一科字[2014]307）的要求，規(guī)范、統(tǒng)一工程 附 相關(guān)文附件一：建一科質(zhì)字[2015]3[- 一、二、三、1、按設(shè)計文件、施工合同已完成規(guī)定工程量，并由項目工程部和商務3四、不實體檢查功能測試資料核 格五、12、工程重大節(jié)點未經(jīng)公司參與驗收的驗收的，其過程驗收資料不予認六、附12十、相關(guān)文件附件一：建一一質(zhì)通字〔2016〕15號關(guān)于進一步加強在施項目三大節(jié)點第七章施工企業(yè)質(zhì)量管理工作綜合考核評價辦法一、考核評價目標1、施工企業(yè)質(zhì)量管理工作綜合考核評價是對所屬施工項目的工程質(zhì)量二、考核評價方1、考核評價采取評分表的方式，評分采取標準分扣、增方法。分為1002、企業(yè)的質(zhì)量管理工作經(jīng)綜合考核后，應形成書面的考核評價報告，3、如有子項評分表中未列入的，需要扣（增）分的情況，必須予以說430三、考核評價等1、質(zhì)量管理A953952B85953853C70853704D70四、考核評價管1、質(zhì)量管理綜合考核評價是企業(yè)管理質(zhì)量工作的重要組成部分，企業(yè)23、公司質(zhì)量管理綜合考核評價小組組長由公司履約領(lǐng)導擔任，成員由45、公司對項目部的質(zhì)量管理綜合考核評價結(jié)果列入公司對大項目經(jīng)五、附則67六、相關(guān)文件第八章分包資質(zhì)及現(xiàn)場質(zhì)量控制管理規(guī)一、資質(zhì)二、工程質(zhì)量管理規(guī)1于規(guī)范分包資質(zhì)管理的補充通知》中益項通字〔2013〕232、在技術(shù)管理：分包商對本專業(yè)施工圖進行仔細審核，對發(fā)現(xiàn)的設(shè)計345、）6三、附12四、相關(guān)文件附件一：中益項通字〔2013〕232013〕16附件二：中益項通字〔2013〕29 一、12、物資驗收的基本內(nèi)容包括：物資質(zhì)量證明文件驗收、物資質(zhì)量外觀3中的生產(chǎn)許可證編號及(QS)進場建材屬于進口物資和設(shè)備等應有商檢證明(國家認證委員會公或市建委認定的檢驗機構(gòu)對物資進行復試，復試合格的方可使用。4、物資質(zhì)量外觀驗收二、1、2、物資進場后，項目物資部應會同項目質(zhì)量部及時核驗材質(zhì)資料、質(zhì) 一、123、項目部資料員從開工準備之日起，根據(jù)技術(shù)資料清單開始收45、工程技術(shù)檔案根據(jù)《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》\h637二、三、12四、（2011）22（2011）12（2012一、1、項目質(zhì)量體系運行情況，如受到表彰、觀摩或處罰，存在的質(zhì)無瘦身）52、項目部負責隨時將工程獲得的各種獎項證書等證明材料報送公日、71010101104、公司質(zhì)量部負責編制三年創(chuàng)優(yōu)滾動計劃和年度精品杯工程計劃516、公司質(zhì)量部負責將本年度項目獲得的符合《集團質(zhì)量7、項目部、公司質(zhì)量部要按規(guī)定的時間及時報送相關(guān)報表，報表8二、12三、（201402第十QC組管理辦一、1QC23-103QC二、1、小組活動課題應圍繞本項目工作中薄弱環(huán)節(jié)和急待解決的問題進2PDCA三、1QC238020%。4QC四、123××××××××××××××××××××××××××××××××××6五、12六、2014〕656一、12345二、1234三、12、工程竣工驗收合格，由項目管理部正式下發(fā)項目解體通知書后，項31~2四、12五、附件一《股份有限公司項目管理手冊（2015》附件二中益質(zhì)技字〔2011〕73號竣工項目工程保修管理辦法附件二建一一質(zhì)通字〔2015〕13號關(guān)于上報竣工項目保修期階段回訪 部門工作聯(lián)系工程名稱：XXX項

12 （附圖 糾正（預防） 期 尊敬 先生/女士為了不斷提高本企業(yè)的管理服務質(zhì)量，我們非常希望了解您對我們工程項目內(nèi)1234567很滿意（≥95）（）、滿意（95-85﹞（）、一般（85-75﹞（）、不滿意（<75）（（蓋章年 序號1理梯板板板2板板板板構(gòu)3建筑地面面墻4面56調(diào)7節(jié)能8 樣板驗收記 施工班組專業(yè)質(zhì)量檢查員 日專業(yè)工長 日 處置后的質(zhì)量 質(zhì)量會議紀 部姓 施工單位 糾正（預防） 期

質(zhì)量驗收臺 工程名12345678審核人 編制人 附表18： 12345678910 是 否 檢查依據(jù)：1《GB1499.1-2008》附表19： 況（10）123456789100 是 否 123456789100 是 否被檢查項目負責人 （5）（5）（5）告（512345678940被檢查項目負責人 錄（5）書（5分分12345678940被檢查項目負責人 12345678920被檢查項目負責人 檢查人 檢查時間 集團第一建筑有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施 項目經(jīng)理合同額 萬建筑面積 結(jié)構(gòu)類型整改要求及處理意見：一般問題 隱患/違章 重大隱患/嚴重違章 25質(zhì)量問題、隱患罰款通知建一一質(zhì)罰字 基本內(nèi)容提示（不局限于此1、調(diào)查對象的基本情況說明（竣工工程、在施工程2、調(diào)查對象所在的地區(qū)（京內(nèi)、京外34、調(diào)查的方式（電話回訪或直接將調(diào)查表發(fā)到客戶手中56（數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析可用圖表說明，也可另附頁填表人 填表時間 質(zhì)量部蓋章 應實1未按照企業(yè)規(guī)定設(shè)置項目組織機構(gòu)（底線23未編制施工組織設(shè)計、方案，且沒有針對性（底線4項目質(zhì)量目標低于合同要求；沒有進行目標分解（底線5未有效按照施工組織設(shè)計、施工方案組織施（底線6真做好工程質(zhì)量驗收記錄及手續(xù)不完備（底線7時、真實、可靠（底線8工程實體質(zhì)量有違反《強制性條文標準（底線9未編制質(zhì)量檢驗和試驗工作計劃（底線果和簽字手續(xù)（底線 集團第一建筑有限公司集團第一建筑有限公司（100ABCD 年月日年月日 １質(zhì)量保證體系及制２產(chǎn)品實現(xiàn)52105522３5未建立重要工序旁站監(jiān)控制度，無重要工序旁站監(jiān)控記錄，扣555554現(xiàn)場實物5205-105工程資料 （年月（年月 （年月（年月態(tài) （年月（年月 工程回訪記

建設(shè)單位 單位（工程）