EAM資產(chǎn)管理路網(wǎng)公司資產(chǎn)管理項(xiàng)目樓宇設(shè)備運(yùn)維管理階段總結(jié)報(bào)告

階段總結(jié)報(bào)告樓宇設(shè)備運(yùn)維管理試點(diǎn)工作北京中科金財(cái)科技股份有限公司第50頁(yè)/共51頁(yè) （EAM資產(chǎn)管理)路網(wǎng)公司資產(chǎn)管理項(xiàng)目樓宇設(shè)備運(yùn)維管理階段總結(jié)報(bào)告

目錄1前言31.1背景31.2整體思路與試點(diǎn)工作31.2.1企業(yè)資產(chǎn)管理31.2.2路網(wǎng)公司的資產(chǎn)管理41.2.3試點(diǎn)工作62樓宇設(shè)備運(yùn)維管理試點(diǎn)工作情況72.1主要內(nèi)容和工作思路72.2信息化支撐體系建設(shè)72.2.1制度體系72.2.2流程體系122.3信息化基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作162.3.1基礎(chǔ)信息162.3.2編碼規(guī)則222.4業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)嵺`232.4.1紙質(zhì)表單運(yùn)行233總結(jié)及下一步工作思路68前言背景北京軌道交通路網(wǎng)管理有限公司（簡(jiǎn)稱路網(wǎng)公司）是北京基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司的全資子公司，承擔(dān)著：北京市軌道交通指揮中心一、二期工程建設(shè)、運(yùn)營(yíng)籌備；軌道交通線網(wǎng)運(yùn)營(yíng)協(xié)調(diào)及應(yīng)急處置；軌道交通線網(wǎng)運(yùn)營(yíng)信息的匯總和統(tǒng)計(jì)分析；組織擬訂售檢票系統(tǒng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范和業(yè)務(wù)規(guī)則；研究提出有關(guān)票制、票價(jià)調(diào)整意見(jiàn)等重要職責(zé)。路網(wǎng)公司技術(shù)裝備多、投資量大、容納勞動(dòng)力較少，在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中以指揮中心大廈樓宇設(shè)備設(shè)施和ACC、TCC等生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備為核心部分的固定資產(chǎn)占比較高，具備典型的資產(chǎn)密集型企業(yè)特點(diǎn)。同時(shí)，路網(wǎng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)也嚴(yán)重依賴于樓宇設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行。所以，為了達(dá)到安全穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的目標(biāo)，確保企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，路網(wǎng)公司結(jié)合實(shí)際情況和自身特點(diǎn)，確定了“建設(shè)以資產(chǎn)管理為龍頭的內(nèi)控體系”的管理思路。不斷提高企業(yè)資產(chǎn)管理水平，從而構(gòu)建完備、高效的企業(yè)內(nèi)控管理體系，并借助信息化的手段，通過(guò)信息化系統(tǒng)固化業(yè)務(wù)管理流程，建立完備的設(shè)備資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，提升企業(yè)管理精細(xì)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的水平。企業(yè)資產(chǎn)管理體系的建設(shè)是一項(xiàng)復(fù)雜的工作，需要一個(gè)長(zhǎng)期、持續(xù)的建設(shè)過(guò)程。特別是路網(wǎng)公司成立時(shí)間較短，在企業(yè)管理和管理系統(tǒng)信息化建設(shè)等方面經(jīng)驗(yàn)積累較少，更需要認(rèn)真仔細(xì)的規(guī)劃，積極穩(wěn)妥的推進(jìn)。由于樓宇設(shè)備管理在路網(wǎng)公司資產(chǎn)管理范疇內(nèi)占據(jù)重要的地位，又存在著專業(yè)繁多、工作量大、管理基礎(chǔ)薄弱等問(wèn)題，所以路網(wǎng)公司確立了以樓宇設(shè)備運(yùn)維管理為試點(diǎn)工作，逐步推進(jìn)資產(chǎn)管理信息化建設(shè)的實(shí)施路線。此項(xiàng)工作從2011年開(kāi)始啟動(dòng)，通過(guò)對(duì)樓宇設(shè)備管理的工作內(nèi)容、工作規(guī)范、業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行梳理，初步整理出樓宇設(shè)備管理的業(yè)務(wù)框架和流程體系，并通過(guò)紙質(zhì)表單在設(shè)備運(yùn)維領(lǐng)域的巡檢、保養(yǎng)、故障修等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的中的應(yīng)用，積累了一些經(jīng)驗(yàn)也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題。整體思路與試點(diǎn)工作企業(yè)資產(chǎn)管理企業(yè)資產(chǎn)管理（即EnterpriseAssetManagement，簡(jiǎn)稱EAM）是針對(duì)企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行的管理，其管理核心內(nèi)容是企業(yè)資產(chǎn)(主要對(duì)象是企業(yè)設(shè)備)使用過(guò)程的維護(hù)、維修管理，核心目標(biāo)是設(shè)備的最大化利用，提高企業(yè)效益及投資回報(bào)率。EAM系統(tǒng)針對(duì)于資產(chǎn)密集型企業(yè)，以運(yùn)行設(shè)備工單的工作流程為主線，以設(shè)備的全生命周期管理為核心，對(duì)設(shè)備多角度跟蹤、維護(hù)、維修管理，并集成采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、合同管理、預(yù)算管理等內(nèi)容。形成一個(gè)資產(chǎn)密集型企業(yè)資產(chǎn)管理的綜合業(yè)務(wù)管理平臺(tái)。企業(yè)資產(chǎn)管理內(nèi)涵不同于財(cái)務(wù)角度的資產(chǎn)管理概念，財(cái)務(wù)管理中的資產(chǎn)是靜態(tài)的的資產(chǎn)，只是一個(gè)數(shù)字符號(hào)，資產(chǎn)一旦入帳，管理即告一段落直到年終的盤點(diǎn)折舊，最終以資產(chǎn)的出讓或報(bào)廢宣告結(jié)束。EAM中的資產(chǎn)是動(dòng)態(tài)管理的，隨著時(shí)間的推移、地點(diǎn)的轉(zhuǎn)換而不斷變化的，貫穿于資產(chǎn)的整個(gè)過(guò)程，特別是設(shè)備的采購(gòu)、跟蹤、維護(hù)、維修、管理、出讓(或報(bào)廢)全生命周期。所以，EAM中的資產(chǎn)從廣義上講是一個(gè)全新的概念，不僅僅是指企業(yè)的固定資產(chǎn)，還有著更豐富的內(nèi)涵，幾乎涉及企業(yè)中的所有要素，包括生產(chǎn)設(shè)備、廠房設(shè)施、企業(yè)員工、各種儀器儀表、手冊(cè)、圖紙、檔案以及無(wú)形的企業(yè)員工的技能知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)等等。企業(yè)的資產(chǎn)管理就要針對(duì)不同類型的資產(chǎn)實(shí)施不同的企業(yè)資產(chǎn)管理方法。路網(wǎng)公司的資產(chǎn)管理路網(wǎng)公司是典型的資產(chǎn)密集型企業(yè)，其管理的核心是樓宇設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備為主的設(shè)備資產(chǎn)，同時(shí)也包括了人員、財(cái)產(chǎn)、各類設(shè)備、備品備件等資產(chǎn)元素。建立一套完整的企業(yè)資產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)，是路網(wǎng)公司安全穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的必然需要，也是業(yè)務(wù)長(zhǎng)期發(fā)展的必然需求。路網(wǎng)公司的資產(chǎn)管理信息化建設(shè)，既要吸取先進(jìn)的國(guó)內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，又要考慮路網(wǎng)公司的實(shí)際業(yè)務(wù)情況，走一條具有路網(wǎng)公司特色，滿足路網(wǎng)公司業(yè)務(wù)需求，符合路網(wǎng)公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展方向的信息化建設(shè)道路。根據(jù)前期調(diào)研和多次技術(shù)交流的結(jié)果，目前在路網(wǎng)公司資產(chǎn)管理主要面臨的問(wèn)題可以歸納為如下幾個(gè)方面：1在管理制度層面，路網(wǎng)公司經(jīng)過(guò)幾年的不斷努力，初步建立了公司的資產(chǎn)管理制度框架，但在很多具體業(yè)務(wù)管理細(xì)節(jié)上缺少必要的具體的管理制度和規(guī)范，同時(shí)伴隨著業(yè)務(wù)的不斷拓展，原有的制度也需要不斷完善和修訂。2路網(wǎng)公司在2010年公司完成ISO9000體系認(rèn)證,對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了初步的梳理?；镜於讼嚓P(guān)業(yè)務(wù)流程的管理基礎(chǔ)，但從前期調(diào)研結(jié)果上看，在資產(chǎn)管理的具體業(yè)務(wù)層面還缺少更詳細(xì)、更清晰的流程作為指導(dǎo)的依據(jù)。3路網(wǎng)公司成立時(shí)間較短，而路網(wǎng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)甚至國(guó)際上都是一種創(chuàng)新，在管理理念、管理模式上都沒(méi)有固定的模式和成熟的經(jīng)驗(yàn)可以照搬，需要不斷的嘗試和探索，而路網(wǎng)公司目前正式員工僅一百多人，除了需要承擔(dān)繁重的日常工作，還負(fù)責(zé)著軌道交通指揮中心二期建設(shè)等重要的專項(xiàng)工作任務(wù)。所以在人才培養(yǎng)和經(jīng)驗(yàn)積累上，有待不斷的完善和加強(qiáng)。4路網(wǎng)公司從成立以來(lái)，ACC、TCC等生產(chǎn)系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，標(biāo)志著路網(wǎng)公司信息化建設(shè)取得了階段性的勝利，但在企業(yè)管理方面，信息化的建設(shè)還處于比較初級(jí)的階段，很多業(yè)務(wù)管理還嚴(yán)重依賴于手工進(jìn)行管理，不僅效率低、容易出錯(cuò)，而且由于存在過(guò)的人為操作，造成流程不規(guī)范的現(xiàn)象比較普遍，嚴(yán)重影響相關(guān)業(yè)務(wù)的管控。針對(duì)路網(wǎng)公司的現(xiàn)狀，我們認(rèn)為路網(wǎng)公司以資產(chǎn)管理為龍頭的內(nèi)控體系建設(shè)，需要重點(diǎn)解決路網(wǎng)公司在資產(chǎn)管理遇到的主要問(wèn)題，通過(guò)完善管理制度，優(yōu)化管理流程，鼓動(dòng)全員參與，為資產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)鋪平道路，同時(shí)借助資產(chǎn)管理信息化建設(shè)的機(jī)會(huì)，修正制度上的不足，固化管理流程，整體提升資產(chǎn)管理的效率和水平。所以，路網(wǎng)公司以資產(chǎn)管理為龍頭的內(nèi)控體系信息化建設(shè)可以分解為兩大體系的建設(shè)工作：一方面是以制度體系、流程體系和人才培養(yǎng)為主要內(nèi)容的支撐體系建設(shè)，而一方面是以資產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)艱澀為核心的資產(chǎn)管理信息平臺(tái)建設(shè)。具體內(nèi)容如下圖所示：試點(diǎn)工作以資產(chǎn)管理為龍頭的內(nèi)控體系建設(shè)，是一復(fù)雜的系統(tǒng)工程。它牽涉到整個(gè)路網(wǎng)公司各個(gè)部門，各個(gè)層面。需要全公司的人統(tǒng)一思想、步調(diào)一致、共同努力。這樣一個(gè)長(zhǎng)期的工作，必須經(jīng)過(guò)認(rèn)真仔細(xì)的規(guī)劃，有步驟分階段的推進(jìn)。目前，路網(wǎng)公司決定采用積極穩(wěn)妥的推進(jìn)方式，循序漸進(jìn)，力爭(zhēng)在三到五年的時(shí)間里完成資產(chǎn)管理信息化平臺(tái)的建設(shè)。這樣一個(gè)涉及面廣、工作量大的任務(wù)，必須找到一條適合路網(wǎng)公司特點(diǎn)的建設(shè)途徑。所以，路網(wǎng)公司決定以樓宇設(shè)備運(yùn)維管理業(yè)務(wù)作為突破口，由樓宇設(shè)備運(yùn)維管理入手，以此為試點(diǎn)，通過(guò)對(duì)流程的梳理、基礎(chǔ)信息的整理等工作為整個(gè)平臺(tái)的建設(shè)積累經(jīng)驗(yàn)、奠定基礎(chǔ)，并且驗(yàn)證和及時(shí)校正系統(tǒng)建設(shè)的思路和方向。此次試點(diǎn)工作的主要目的為：1通過(guò)樓宇設(shè)備運(yùn)維管理具體業(yè)務(wù)管理的試點(diǎn)工作，積累在制度建設(shè)、流程建設(shè)等方面的經(jīng)驗(yàn)，提升路網(wǎng)公司對(duì)于樓宇設(shè)備運(yùn)維管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、精細(xì)化水平，為信息化平臺(tái)建設(shè)，奠定基礎(chǔ)；2通過(guò)對(duì)樓宇設(shè)備運(yùn)維管理業(yè)務(wù)的分析和優(yōu)化，達(dá)到舉一反三、觸類旁通的作用，指導(dǎo)在其他領(lǐng)域的管理和信息化建設(shè)；3通過(guò)在樓宇設(shè)備運(yùn)維管理領(lǐng)域的試點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)在整個(gè)資產(chǎn)管理信息化建設(shè)思路和方向上存在的問(wèn)題，及時(shí)修正；4通過(guò)在樓宇設(shè)備運(yùn)維管理的試點(diǎn)工作，積累相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)相關(guān)的工作人員和技術(shù)人員，為今后的系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)做準(zhǔn)備。樓宇設(shè)備運(yùn)維管理試點(diǎn)工作情況主要內(nèi)容和工作思路為了更好的完成本次試點(diǎn)工作，我們結(jié)合路網(wǎng)公司資產(chǎn)管理的整體思路，針對(duì)樓宇設(shè)備運(yùn)維工作實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)研和分析。確定以樓宇設(shè)備運(yùn)維管理試點(diǎn)的工作主要包括三大部分的內(nèi)容：1以制度體系、流程體系完善為核心的信息化支撐體系建設(shè)；2以基礎(chǔ)信息、編碼規(guī)則、需求收集為主要工作的信息化基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作；3以紙質(zhì)表單流轉(zhuǎn)為主的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)嵺`工作；樓宇設(shè)備從定型采購(gòu)、施工安裝、使用開(kāi)始、運(yùn)維維護(hù)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題處理、設(shè)備報(bào)廢、再進(jìn)行更新的全過(guò)程為設(shè)備管理生命周期主線，再輔以人員、備件、檔案、預(yù)算、合同等方面的管理過(guò)程作為支持，就構(gòu)成設(shè)備運(yùn)維管理的全部?jī)?nèi)容。而在整個(gè)過(guò)程中，運(yùn)維單位、人員管理、設(shè)備管理、設(shè)備運(yùn)維管理、設(shè)備運(yùn)維考核和檔案管理幾個(gè)與設(shè)備運(yùn)維相關(guān)內(nèi)容是重點(diǎn)，而在設(shè)備管理中包含了計(jì)劃、巡檢、保養(yǎng)、故障、備品備件幾方面則是重點(diǎn)中的重點(diǎn)。所以，我們的主要工作也始終圍繞這幾部分重點(diǎn)而展開(kāi)。信息化支撐體系建設(shè)制度體系初期狀態(tài)路網(wǎng)公司成立五年來(lái)，始終堅(jiān)持在嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)主管單位各項(xiàng)規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，積極探索現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)新管理機(jī)制與管理模式，逐步制定和實(shí)施了一系列的管理制度。內(nèi)容主要涉及企業(yè)管理、工程管理、人力資源管理、行政管理、安全管理等方面。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，員工隊(duì)伍不斷壯大，為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司自身建設(shè)，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，滿足轉(zhuǎn)型后公司規(guī)范化管理和可持續(xù)發(fā)展需要，結(jié)合導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系工作，公司于2010年7月又全面啟動(dòng)了管理制度的修編。修編后的《管理制度V5.0》包括安全管理制度、行政管理制度、人力資源管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、經(jīng)營(yíng)管理制度等五大部分，共計(jì)41項(xiàng)管理制度。在在試點(diǎn)工作啟動(dòng)之初，從公司制度層面，對(duì)樓宇設(shè)備管理的主要支撐管理制度如下：制度/規(guī)范名稱制度層級(jí)北京市軌道交通指揮中心運(yùn)行事故調(diào)查處理規(guī)則公司合同及招投標(biāo)管理辦法公司北京軌道交通路網(wǎng)管理有限公司庫(kù)房管理辦法公司固定資產(chǎn)管理辦法公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理辦法公司備品備件、票卡、辦公用品及耗材、家具管理辦法公司根據(jù)對(duì)當(dāng)前管理制度體系的分析，還沒(méi)有專門針對(duì)設(shè)備管理的制度，在樓宇設(shè)備管理制度方面相對(duì)薄弱，缺乏專項(xiàng)管理制度，在安全管理方面也存在不夠細(xì)化問(wèn)題。而在具體業(yè)務(wù)管理層面，尚無(wú)具體的、明確的、正式的管理制度存在，業(yè)務(wù)人員在工作過(guò)程中，更多的依靠相關(guān)的操作規(guī)程來(lái)進(jìn)行。制度體系組成根據(jù)管理的層次、幅度和授權(quán)決策次序，企業(yè)的管理制度可以分為三個(gè)層次：公司基本制度，業(yè)務(wù)制度和操作規(guī)范。公司制度從公司整體業(yè)務(wù)管理層面界定管理組織架構(gòu)、責(zé)權(quán)劃分和管理原則；業(yè)務(wù)制度從具體業(yè)務(wù)角度說(shuō)明具體業(yè)務(wù)的管理辦法和實(shí)施細(xì)則；操作規(guī)范，則是從具體業(yè)務(wù)操作的角度，明確定義具體的操作方法、過(guò)程、規(guī)范。為了保證樓宇設(shè)備運(yùn)維管理業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的效果能夠在業(yè)務(wù)領(lǐng)域得到體現(xiàn)，有效提升樓宇設(shè)備運(yùn)維管理業(yè)務(wù)的水平。我們整理出樓宇設(shè)備管理的制度體系框架，并對(duì)樓宇設(shè)備制度體系的建設(shè)提出明確規(guī)劃。（詳見(jiàn)附件一樓宇設(shè)備管理制度體系規(guī)劃）制度級(jí)別制度名稱制度管控內(nèi)容是否已制定公司制度北京市軌道交通指揮中心運(yùn)行事故調(diào)查處理規(guī)則規(guī)定了事故等級(jí)，規(guī)范了事故報(bào)告及調(diào)查程序、事故責(zé)任的判定和處理、事故統(tǒng)計(jì)分析及罰則是合同及招投標(biāo)管理辦法規(guī)定路網(wǎng)公司合同管理各部門職責(zé)、合同編號(hào)、合同條款；規(guī)范合同啟動(dòng)、招標(biāo)、談判、起草、評(píng)審、簽訂、履行、付款跟蹤、爭(zhēng)議解決、歸檔的管理北京軌道交通路網(wǎng)管理有限公司庫(kù)房管理辦法規(guī)定原材料的采購(gòu)及庫(kù)存管理職責(zé)；規(guī)范采購(gòu)計(jì)劃制定及審批、入庫(kù)、采購(gòu)付款、出庫(kù)、記賬和以舊換新的管理；財(cái)務(wù)預(yù)算管理辦法規(guī)范路網(wǎng)公司預(yù)算管理職責(zé)、預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整、分析與考核備品備件、票卡、辦公用品及耗材、家具管理辦法規(guī)范了備品備件、票卡及辦公用品及耗材、家具庫(kù)房管理及領(lǐng)用固定資產(chǎn)管理辦法規(guī)定固定資產(chǎn)的界定、管理職責(zé)；規(guī)范固定資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、領(lǐng)用、調(diào)撥、盤點(diǎn)、折舊、臺(tái)帳、價(jià)值確認(rèn)、出售、報(bào)廢及轉(zhuǎn)讓的管理原材料供應(yīng)商管理辦法規(guī)范供應(yīng)商的信息管理及考核，以制定準(zhǔn)確的合格供應(yīng)商目錄否業(yè)務(wù)制度設(shè)備運(yùn)維計(jì)劃管理辦法規(guī)定運(yùn)維需求及運(yùn)維計(jì)劃的內(nèi)容；規(guī)范運(yùn)維需求制定，運(yùn)維計(jì)劃制定、評(píng)審和審批、調(diào)整的管理過(guò)程是樓宇設(shè)備管理辦法概述樓宇設(shè)備運(yùn)維管理的主要業(yè)務(wù)及主要事項(xiàng)運(yùn)維人員管理辦法規(guī)范運(yùn)維人員入職、培訓(xùn)、考核、離職管理過(guò)程及運(yùn)維人員的信息管理。并建議將人員考勤管理內(nèi)容并入運(yùn)維人員管理制度否設(shè)備故障維修管理辦法規(guī)范樓宇設(shè)備故障維修管理流程技術(shù)改造及大修管理辦法規(guī)范樓宇設(shè)備技術(shù)改造及大修的流程計(jì)量及維修工具管理辦法規(guī)范計(jì)量及維修工具信息及借入借出的管理特種設(shè)備管理辦法規(guī)范特種設(shè)備的信息管理及借入借出管理運(yùn)維商評(píng)估管理辦法規(guī)范業(yè)務(wù)外包需求的制定、運(yùn)維商考核指標(biāo)制定及調(diào)整及運(yùn)維商績(jī)效考核過(guò)程；并規(guī)范運(yùn)維商信息的管理操作規(guī)程樓宇設(shè)備運(yùn)維維修規(guī)程（向?qū)讲僮饕?guī)程）及其操作細(xì)則，重點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容，動(dòng)火作業(yè)、供電專業(yè)操作程序、鑰匙管理等規(guī)范樓宇設(shè)備運(yùn)維過(guò)程的操作內(nèi)容、步驟等否目前完成情況根據(jù)規(guī)劃，我們首先對(duì)當(dāng)前已有制度進(jìn)行初步的評(píng)估，確定出有待完善的制度列表，有針對(duì)性的提出改善的意見(jiàn)。根據(jù)對(duì)目前樓宇設(shè)備運(yùn)維管理業(yè)務(wù)的分析結(jié)果，由主管工程師和運(yùn)維廠商相關(guān)技術(shù)人員配合對(duì)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域存在的已有操作規(guī)程進(jìn)行整理和匯總。目前已經(jīng)完成對(duì)《北京軌道交通路網(wǎng)管理有限公司庫(kù)房管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理辦法》等公司制度的修改和完善，并完成了《設(shè)備運(yùn)維計(jì)劃管理辦法》、《樓宇設(shè)備管理辦法》等制度的初稿，經(jīng)過(guò)多次修改、審議，并正在不斷完善過(guò)程中。具體情況如下表所示：制度級(jí)別制度名稱狀態(tài)公司制度北京市軌道交通指揮中心運(yùn)行事故調(diào)查處理規(guī)則保持合同及招投標(biāo)管理辦法完善中北京軌道交通路網(wǎng)管理有限公司庫(kù)房管理辦法完善中財(cái)務(wù)預(yù)算管理辦法完善中備品備件、票卡、辦公用品及耗材、家具管理辦法完善中固定資產(chǎn)管理辦法保持原材料供應(yīng)商管理辦法完善中業(yè)務(wù)制度設(shè)備運(yùn)維計(jì)劃管理辦法已完成初稿樓宇設(shè)備管理辦法已完成初稿運(yùn)維人員管理辦法完善中設(shè)備故障維修管理辦法完善中技術(shù)改造及大修管理辦法完善中計(jì)量及維修工具管理辦法完善中特種設(shè)備管理辦法完善中運(yùn)維商評(píng)估管理辦法完善中操作規(guī)程樓宇設(shè)備運(yùn)維維修規(guī)程（向?qū)讲僮饕?guī)程）及其操作細(xì)則，重點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容，動(dòng)火作業(yè)、供電專業(yè)操作程序、鑰匙管理等）需整合、梳理現(xiàn)有各專業(yè)操作規(guī)程流程體系樓宇設(shè)備運(yùn)維管理是路網(wǎng)公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的重要組成部分，結(jié)合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，我們對(duì)路網(wǎng)公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)進(jìn)行了梳理，完成了資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)架構(gòu)圖，如下圖所示：一級(jí)管理二級(jí)管理三級(jí)管理四級(jí)管理編號(hào)名稱編號(hào)名稱編號(hào)名稱編號(hào)名稱01設(shè)備管理0101生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)維修管理010101運(yùn)維計(jì)劃管理1年度運(yùn)維計(jì)劃編制2年度運(yùn)維計(jì)劃評(píng)審審批3運(yùn)維計(jì)劃執(zhí)行4運(yùn)維計(jì)劃總結(jié)及優(yōu)化010102巡檢業(yè)務(wù)管理1巡檢任務(wù)分派2巡檢任務(wù)執(zhí)行3巡檢任務(wù)報(bào)告010103事件管理1事件記錄2事件分派3事件處理4事件關(guān)閉010104故障管理1故障記錄2故障分派3故障處理4故障關(guān)閉010105問(wèn)題管理1問(wèn)題記錄2問(wèn)題分派3問(wèn)題處理4問(wèn)題關(guān)閉010106變更管理1變更記錄2變更審核3變更處理4變更關(guān)閉010107測(cè)試管理1測(cè)試分派2測(cè)試處理3測(cè)試關(guān)閉010108維護(hù)管理1維護(hù)分派2維護(hù)處理3維護(hù)關(guān)閉0102樓宇設(shè)備維護(hù)維修管理010201運(yùn)維計(jì)劃管理1運(yùn)維計(jì)劃制定2運(yùn)維計(jì)劃發(fā)布執(zhí)行3運(yùn)維計(jì)劃總結(jié)4運(yùn)維計(jì)劃優(yōu)化010202巡檢業(yè)務(wù)管理1巡檢任務(wù)分派2巡檢任務(wù)執(zhí)行3巡檢任務(wù)報(bào)告010203保養(yǎng)業(yè)務(wù)管理1保養(yǎng)任務(wù)分派2保養(yǎng)任務(wù)執(zhí)行3保養(yǎng)任務(wù)報(bào)告010204故障維修管理1故障報(bào)修2故障派工3維修準(zhǔn)備4故障維修5故障報(bào)告6故障總結(jié)分析0103設(shè)備基礎(chǔ)信息管理010301設(shè)備基礎(chǔ)信息管理1設(shè)備新增2設(shè)備變更3設(shè)備狀態(tài)評(píng)估0104運(yùn)維人員管理010401運(yùn)維人員日常管理1運(yùn)維人員上崗管理2運(yùn)維人員離崗管理3運(yùn)維人員考勤管理010402運(yùn)維人員培訓(xùn)管理1運(yùn)維人員培訓(xùn)管理010403運(yùn)維人員考核管理1考核指標(biāo)制定2考核執(zhí)行3考核結(jié)果評(píng)估0105運(yùn)維商考核管理010501運(yùn)維商考核管理1考核指標(biāo)制定2考核執(zhí)行3考核結(jié)果評(píng)估0106工具管理010601工具管理1工具新增2工具領(lǐng)用3工具歸還4工具損壞報(bào)廢、維修5工具檢測(cè)校驗(yàn)0107技術(shù)改造管理010701技改項(xiàng)目立項(xiàng)1技改項(xiàng)目立項(xiàng)2技改項(xiàng)目立項(xiàng)審批010702技改項(xiàng)目計(jì)劃1技改項(xiàng)目計(jì)劃制定2技改項(xiàng)目計(jì)劃審批010703技改項(xiàng)目執(zhí)行1技改項(xiàng)目計(jì)劃發(fā)布執(zhí)行2技改項(xiàng)目監(jiān)督010704技改項(xiàng)目完成1技改項(xiàng)目驗(yàn)收2技改項(xiàng)目評(píng)估0108安裝調(diào)試管理010801安裝調(diào)試管理1安裝調(diào)試管理02安全管理0201設(shè)備隱患管理020101設(shè)備隱患管理1隱患識(shí)別2隱患分析3隱患處理4隱患跟蹤0202設(shè)備應(yīng)急管理020201設(shè)備應(yīng)急預(yù)案管理1應(yīng)急預(yù)案制定2應(yīng)急預(yù)案調(diào)整3應(yīng)急預(yù)案演練020202設(shè)備應(yīng)急處置管理1應(yīng)急信息報(bào)告2機(jī)房突發(fā)應(yīng)急處理3樓宇突發(fā)應(yīng)急處理0203設(shè)備事故調(diào)查處置管理020301設(shè)備事故調(diào)查處置管理1設(shè)備事故調(diào)查處置管理03合同管理0301合同管理030101合同管理1合同啟動(dòng)2合同招標(biāo)3合同談判4合同起草5合同評(píng)審簽署6合同履行7合同付款審批8合同變更管理04供應(yīng)鏈管理0401庫(kù)存管理040101庫(kù)存管理1入庫(kù)管理2出庫(kù)管理3庫(kù)存移庫(kù)4庫(kù)存盤點(diǎn)5庫(kù)存報(bào)廢0402采購(gòu)管理040201采購(gòu)計(jì)劃管理1采購(gòu)計(jì)劃制定2采購(gòu)計(jì)劃變更040202采購(gòu)過(guò)程管理1采購(gòu)詢價(jià)2計(jì)劃采購(gòu)3計(jì)劃外采購(gòu)4采購(gòu)檢驗(yàn)退換貨0403供應(yīng)商管理040301供應(yīng)商管理1供應(yīng)商選擇2供應(yīng)商評(píng)估05資產(chǎn)管理0501預(yù)算管理050101預(yù)算編制1預(yù)算編制050102預(yù)算下發(fā)執(zhí)行1預(yù)算下發(fā)執(zhí)行050103預(yù)算調(diào)整1預(yù)算調(diào)整050104預(yù)算分析考核1預(yù)算分析考核0502固定資產(chǎn)管理050201固定資產(chǎn)管理1資產(chǎn)購(gòu)置管理2資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)管理3資產(chǎn)領(lǐng)用管理4資產(chǎn)盤點(diǎn)管理5資產(chǎn)調(diào)撥管理6資產(chǎn)處置管理0503成本管理050301成本管理1(運(yùn)維成本)2(專項(xiàng)成本)3(能耗成本)0504應(yīng)付款管理050401應(yīng)付款管理1(資產(chǎn))2(運(yùn)維商)3(原材料)在路網(wǎng)公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)骨干的大力支持下，我們完成了資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)框架中四級(jí)管理業(yè)務(wù)流程梳理及優(yōu)化工作，主要內(nèi)容包括業(yè)務(wù)流程、管控點(diǎn)和相關(guān)表單。主要覆蓋設(shè)備管理、安全管理、供應(yīng)鏈管理、合同管理和以財(cái)務(wù)為主的資產(chǎn)管理相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的主要關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)，以當(dāng)前業(yè)務(wù)現(xiàn)狀為主并適當(dāng)考慮到將來(lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展方向。(具體詳見(jiàn)附件二樓宇設(shè)備與生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備管理業(yè)務(wù)流程及表單)。設(shè)備管理中樓宇設(shè)備與生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備在具體設(shè)備運(yùn)維管理方面具有明顯差異，所以在設(shè)備維護(hù)維修管理的業(yè)務(wù)流程方面，我們建議采用現(xiàn)在的方式采用不同的管理流程進(jìn)行管理，將來(lái)采用相對(duì)獨(dú)立的維護(hù)維修管理信息系統(tǒng)進(jìn)行管理。但在資產(chǎn)管理其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域，例如設(shè)備基礎(chǔ)信息管理、運(yùn)維人員管理、運(yùn)維商考核管理、工具管理、技術(shù)改造管理和安裝調(diào)試管理，業(yè)務(wù)流程共性很強(qiáng)，依據(jù)資產(chǎn)管理信息化集中管理的總體原則，建議在經(jīng)過(guò)實(shí)際業(yè)務(wù)環(huán)境驗(yàn)證后，在全路網(wǎng)公司推行統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程，并通過(guò)統(tǒng)一的信息平臺(tái)進(jìn)行固化。根據(jù)前面總結(jié)的工作重點(diǎn)，我們對(duì)樓宇設(shè)備運(yùn)維管理中的設(shè)備信息管理、運(yùn)維計(jì)劃管理、巡檢保養(yǎng)管理、故障維修管理等流程進(jìn)行了重點(diǎn)的分析和梳理。同時(shí)，對(duì)于入庫(kù)管理、出庫(kù)管理、移庫(kù)管理、庫(kù)存盤點(diǎn)、庫(kù)存報(bào)廢、倉(cāng)庫(kù)退貨和運(yùn)維人員管理等與樓宇運(yùn)維管理聯(lián)系密切的管理過(guò)程，也進(jìn)行了梳理和分析。對(duì)于流程的管控點(diǎn)和表單，經(jīng)過(guò)幾次的設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、調(diào)整，目前達(dá)到一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的版本，并通過(guò)紙質(zhì)表單進(jìn)行了一定的驗(yàn)證，具體運(yùn)行情況參見(jiàn)“2.4.1紙質(zhì)表單運(yùn)行”。信息化基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作基礎(chǔ)信息資產(chǎn)管理信息化管理的核心是對(duì)各類數(shù)據(jù)信息的管理。路網(wǎng)公司的資產(chǎn)管理的重點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)備和樓宇設(shè)備，所以對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和樓宇設(shè)備的基礎(chǔ)信息的管理既是資產(chǎn)管理信息化的重點(diǎn)，也是做好設(shè)備運(yùn)維管理和企業(yè)資產(chǎn)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。對(duì)于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備，包括數(shù)據(jù)資料的采集、整理和歸檔管理。樓宇設(shè)備主要包括指揮中心一期大廈和正在建設(shè)中的指揮中心二期大樓內(nèi)的各類樓宇設(shè)備、設(shè)施。對(duì)于樓宇設(shè)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備根據(jù)兩個(gè)大樓內(nèi)設(shè)備情況的不同，采取不同的方法。指揮中心一期樓宇設(shè)備信息由于歷史原因，指揮中心一期樓宇設(shè)備信息主要存在著設(shè)備信息不全、設(shè)備種類混亂、設(shè)備實(shí)物與臺(tái)賬存在不符等現(xiàn)象。針對(duì)一期樓宇設(shè)備，我們主要的做法是制定統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的設(shè)備信息臺(tái)賬模板，從2011年至今，共召開(kāi)樓宇設(shè)備運(yùn)維商會(huì)議5次，采用培訓(xùn)、實(shí)操輔導(dǎo)等多種方式，讓各設(shè)備運(yùn)維廠商深刻理解、認(rèn)識(shí)設(shè)備信息采集模板。然后安排各運(yùn)維商按照要求，仔細(xì)填寫設(shè)備臺(tái)賬，并由物業(yè)管理人員、主管工程師對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)及校驗(yàn)。設(shè)備信息標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)賬內(nèi)容主要包括：設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱原設(shè)備編號(hào)原設(shè)備名稱品牌規(guī)格型號(hào)數(shù)量制造廠商出廠日期出廠編號(hào)安裝位置安裝日期投運(yùn)日期產(chǎn)權(quán)類型設(shè)備原值使用壽命折舊年限折舊率設(shè)備凈值已提折舊技術(shù)參數(shù)附屬設(shè)備及配件附件備注序號(hào)參數(shù)名稱（機(jī)械部分）參數(shù)參數(shù)名稱（電氣部分）參數(shù)序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)制造商數(shù)量主要性能參數(shù)目前，經(jīng)過(guò)兩輪的數(shù)據(jù)采集、整理及核對(duì)，基本建立一期樓宇設(shè)備信息臺(tái)賬，在將來(lái)信息系統(tǒng)建立起來(lái)后，簡(jiǎn)單的通過(guò)導(dǎo)入的方式，導(dǎo)入系統(tǒng)平臺(tái)使用。指揮中心二期樓宇設(shè)備信息由于指揮中心二期資金投入巨大，同時(shí)又關(guān)系到軌道交通指揮中心未來(lái)安全穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展。對(duì)于二期大廈中的樓宇設(shè)備、設(shè)施等資產(chǎn)的管理，是路網(wǎng)公司資產(chǎn)管理的重點(diǎn)。從項(xiàng)目建設(shè)初期和設(shè)備采購(gòu)前就開(kāi)始進(jìn)行資產(chǎn)管理工作，是有效解決資產(chǎn)信息缺失，提升資產(chǎn)管理精細(xì)度和管理水平的重要手段。為此，我們結(jié)合目前各項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)的情況，制定了相應(yīng)的設(shè)備采購(gòu)、入場(chǎng)驗(yàn)收及資產(chǎn)信息收集和整理的管理辦法和流程，確定了具體的資產(chǎn)信息采集格式和采集標(biāo)準(zhǔn)，希望通過(guò)本次交流能夠指導(dǎo)和幫助相關(guān)部門做好設(shè)備信息的收集和管理工作。具體設(shè)備采購(gòu)入場(chǎng)流程如下圖顯示：對(duì)于二期樓宇設(shè)備信息，我們要求填寫一張EXCEL表格，分為5個(gè)工作區(qū)：表格名稱說(shuō)明封面填寫設(shè)備供應(yīng)商的廠商名稱、填表人及聯(lián)系電話。材料基本屬性信息填寫材料使用，如：電纜、銅管、裝飾材料等。設(shè)備供應(yīng)商不提供安裝材料時(shí)，可不填寫此表。材料相關(guān)說(shuō)明書及圖紙?zhí)顚憭呙铻閳D片或PDF格式的材料說(shuō)明書、合格證等文件名稱，設(shè)備供應(yīng)商不提供安裝材料時(shí)，可不填寫此表。設(shè)備運(yùn)維相關(guān)信息設(shè)備供應(yīng)商填寫所到設(shè)備的詳細(xì)信息，及掃描為圖片或PDF格式的設(shè)備使用說(shuō)明書、合格證、報(bào)關(guān)單等文件名稱。設(shè)備備件基本信息填寫所提供設(shè)備易損件及備件的詳細(xì)信息。1材料基本屬性包括：序號(hào)、編碼、材料名稱、材料描述、品牌、規(guī)格型號(hào)、材料材質(zhì)、單位、數(shù)量、制造廠商、產(chǎn)地/發(fā)貨地、廠商聯(lián)系人、廠商聯(lián)系電話、設(shè)備供應(yīng)商、供應(yīng)商聯(lián)系人、供應(yīng)商聯(lián)系電話、出廠日期、出廠編號(hào)。2材料相關(guān)說(shuō)明及圖紙表內(nèi)容包括：材料名稱、使用說(shuō)明書、保修卡、合格證、報(bào)關(guān)單、維護(hù)規(guī)程、維護(hù)建議方案、材料圖片3設(shè)備運(yùn)維相關(guān)信息表主要內(nèi)容包括：序號(hào)、設(shè)備編碼、設(shè)備名稱、設(shè)備描述、品牌、設(shè)備型號(hào)、主要技術(shù)參數(shù)、機(jī)械技術(shù)參數(shù)、電氣技術(shù)參數(shù)、正常工作參數(shù)、可替代設(shè)備、安裝位置、使用壽命、設(shè)備主要配置、單位、承載業(yè)務(wù)、出廠日期、出廠編號(hào)、采購(gòu)日期、安裝日期、初驗(yàn)日期、保修期限、產(chǎn)地/發(fā)貨地、制造廠商、廠商聯(lián)系人、聯(lián)系電話、售后服務(wù)電話、設(shè)備供應(yīng)商、供應(yīng)商聯(lián)系人、聯(lián)系電話、設(shè)備代理商、代理商聯(lián)系人及聯(lián)系方式、代理商資質(zhì)證明、保修卡、使用說(shuō)明書、合格證、報(bào)關(guān)單、維護(hù)規(guī)程、維護(hù)建議方案、常見(jiàn)故障說(shuō)明（隱患）、施工圖、竣工資料、接線圖、原理圖、結(jié)構(gòu)圖、設(shè)備圖片4設(shè)備相關(guān)說(shuō)明及圖紙：包括：序號(hào)、所屬設(shè)備編碼、所屬設(shè)備名稱、設(shè)備序列號(hào)、設(shè)備型號(hào)、備件編碼、備件名稱、備件描述、品牌、規(guī)格型號(hào)、主要技術(shù)參數(shù)、序列號(hào)、單位、數(shù)量、制造廠商、廠商聯(lián)系人、廠商聯(lián)系電話、設(shè)備供應(yīng)商、供應(yīng)商聯(lián)系人、供應(yīng)商聯(lián)系電話、出廠日期、出廠編號(hào)、質(zhì)保期限、售后服務(wù)電話、使用壽命、更換周期、主要技術(shù)參數(shù)、可替代產(chǎn)品二期樓宇設(shè)備信息采集工作于在年初開(kāi)始籌劃準(zhǔn)備，于2012年7月20日正式開(kāi)始啟動(dòng)，通過(guò)多次培訓(xùn)、廠商聯(lián)系會(huì)、工程例會(huì)，提出明確的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)采集模板。在此過(guò)程中，根據(jù)實(shí)際的填表情況，為減少了填表時(shí)的繁瑣性、提高填表效率和準(zhǔn)確性，于7月和8月又對(duì)數(shù)據(jù)采集模板進(jìn)行了三次優(yōu)化。在初期，設(shè)備到貨驗(yàn)收的同時(shí)要求各供應(yīng)商提交設(shè)備信息資料，但根據(jù)實(shí)際到貨驗(yàn)收情況，由于到貨驗(yàn)收是現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，且出現(xiàn)設(shè)備驗(yàn)收未通過(guò)而返廠的情況，到貨驗(yàn)收時(shí)提交信息化資料存在困難，后改為各設(shè)備供應(yīng)商每定期提供設(shè)備信息。為了保證數(shù)據(jù)采集的順利和結(jié)果的正確，我們主要從如下幾個(gè)方面做了努力：1、與設(shè)備供應(yīng)單位保持持續(xù)溝通。在信息化收集過(guò)程中，配合安保物業(yè)部、二期項(xiàng)目部和計(jì)劃財(cái)務(wù)部共組織總包、監(jiān)理及各設(shè)備供應(yīng)商共進(jìn)行5次培訓(xùn)。針對(duì)各設(shè)備供應(yīng)商填報(bào)的設(shè)備信息化表格出現(xiàn)的問(wèn)題，還專門組織了4次意見(jiàn)反饋交流會(huì)，解答填寫中存在的問(wèn)題。為了避免因信息化表格的三次調(diào)整給各供應(yīng)商帶來(lái)的不便，在每次調(diào)整表格樣式時(shí)，都由會(huì)將調(diào)整表格前的設(shè)備信息數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為調(diào)整后的格式，統(tǒng)一返給各設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)，盡可能減少重復(fù)錄入工作。2、參與設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收自7月20日至今共進(jìn)行了74次，每次驗(yàn)收過(guò)程都由監(jiān)理、總包、二期項(xiàng)目部、安保物業(yè)部同時(shí)在場(chǎng)，對(duì)到場(chǎng)設(shè)備進(jìn)行檢查。遇到不符合合同要求或設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，當(dāng)即停驗(yàn)并要求重新供貨。設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收通過(guò)后，填寫《指揮中心二期樓宇設(shè)備材料到貨驗(yàn)收意見(jiàn)單》，并現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn)。3、定期現(xiàn)場(chǎng)收集設(shè)備信息資料。為及時(shí)準(zhǔn)確掌握設(shè)備信息情況，我們一方面定期到現(xiàn)場(chǎng)收集核對(duì)信息，另一方面與二期項(xiàng)目部協(xié)調(diào)收集了各系統(tǒng)設(shè)備的供貨合同及設(shè)備清單，并與收集到的信息進(jìn)行對(duì)比，掌握整體情況。截止12月12日，我們已經(jīng)掌握到了樓宇設(shè)備、材料供應(yīng)商共38家資料，其中設(shè)備供應(yīng)商為23家，材料供應(yīng)商為15家。其中有24個(gè)設(shè)備、材料供貨合同和31份設(shè)備、材料清單。設(shè)備信息收集方面，合同清單中的設(shè)備數(shù)量為18237個(gè)，實(shí)際收到信息資料的設(shè)備為12094個(gè)，目前此部分?jǐn)?shù)據(jù)以導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫(kù)中。根據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，二期大廈設(shè)備使用了27個(gè)品牌的129類設(shè)備，二期大廈在建設(shè)過(guò)程中共使用了37個(gè)品牌的127種材料。在下一步后工作中，我們還將繼續(xù)進(jìn)行收尾工作和設(shè)備基礎(chǔ)信息收集工作，保障在二期竣工前，完成設(shè)備的清查統(tǒng)計(jì)：加強(qiáng)信息化表格收取的力度，于每周三及周五到監(jiān)理、總包處收取信息化數(shù)據(jù)資料。每周三將供應(yīng)商提供信息化資料的意見(jiàn)反饋給總包和監(jiān)理。根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行單獨(dú)溝通，完成每家供應(yīng)商的信息化數(shù)據(jù)核對(duì)工作。同時(shí)維護(hù)好、利用好設(shè)備信息庫(kù)。組織物業(yè)人員，按照已有的設(shè)備信息化臺(tái)帳進(jìn)行實(shí)地核對(duì)。編碼規(guī)則為了詳細(xì)說(shuō)明北京軌道交通路網(wǎng)管理有限公司資產(chǎn)管理范疇內(nèi)，各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼規(guī)則的編碼方法，以及相關(guān)編碼的維護(hù)管理方法，為技術(shù)人員、業(yè)務(wù)人員在進(jìn)行資產(chǎn)管理過(guò)程中提供對(duì)編碼的管理和指導(dǎo)。我們針對(duì)資產(chǎn)管理的主要對(duì)象的編碼規(guī)則進(jìn)行了規(guī)劃。內(nèi)容詳見(jiàn)（附件三資產(chǎn)編碼規(guī)則編制方案）。固定資產(chǎn)管理是資產(chǎn)管理管理重要組成內(nèi)容，為此我們結(jié)合北京市地方標(biāo)準(zhǔn)，編制了《北京路網(wǎng)公司資產(chǎn)編碼規(guī)則》作為整個(gè)路網(wǎng)公司資產(chǎn)管理范疇各項(xiàng)編碼的技術(shù)規(guī)范，其主要目的是規(guī)范資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)管理的效率。資產(chǎn)編碼規(guī)則作為路網(wǎng)公司資產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)施前的技術(shù)規(guī)范，將成為對(duì)資產(chǎn)規(guī)范化、精細(xì)化管理的基本原則，從始至終指導(dǎo)資產(chǎn)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和實(shí)施。內(nèi)容詳見(jiàn)（附件四路網(wǎng)公司固定資產(chǎn)分類與代碼）。業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)嵺`紙質(zhì)表單運(yùn)行設(shè)備信息管理設(shè)備信息管理流程圖設(shè)備信息管理流程紙質(zhì)版運(yùn)行情況設(shè)備信息管理流程的紙質(zhì)版運(yùn)行，主要集中在設(shè)備信息變更過(guò)程中，對(duì)設(shè)備的變動(dòng)進(jìn)行記錄和對(duì)臺(tái)帳的更新。2012年上半年發(fā)生的變更共有3項(xiàng)，均為設(shè)備更新，分別是三臺(tái)EPS更新、UPS電池更新、電梯機(jī)房空調(diào)更新。在對(duì)設(shè)備臺(tái)帳進(jìn)行更新中，我們編制了設(shè)備變更單（圖6），對(duì)變更情況近些年收集、記錄，其中更新設(shè)備信息與二期設(shè)備提供的信息項(xiàng)目相同。設(shè)備變更單小結(jié)此項(xiàng)流程通過(guò)紙質(zhì)版運(yùn)行的驗(yàn)證，具有可行性。存在問(wèn)題：無(wú)。工作方向：無(wú)。運(yùn)維計(jì)劃管理運(yùn)維計(jì)劃流程圖及說(shuō)明運(yùn)維計(jì)劃流程圖及說(shuō)明整個(gè)運(yùn)維計(jì)劃管理工作分為四個(gè)階段完成，計(jì)劃制定、計(jì)劃發(fā)布執(zhí)行、總結(jié)、優(yōu)化。制定階段中，日常計(jì)劃需要通過(guò)安保物業(yè)部、外聘專家、主管領(lǐng)導(dǎo)的審核，負(fù)有監(jiān)管責(zé)任的單位還要對(duì)所監(jiān)管單位的運(yùn)維計(jì)劃提出修改意見(jiàn)；臨時(shí)計(jì)劃的編制后需要進(jìn)行審核批準(zhǔn)才能實(shí)施。發(fā)布執(zhí)行階段中，經(jīng)過(guò)評(píng)審后的計(jì)劃將正式下發(fā)至各個(gè)運(yùn)維單位統(tǒng)一執(zhí)行，每月編制月運(yùn)維計(jì)劃，將年度計(jì)劃中項(xiàng)目的執(zhí)行時(shí)間具體明確下來(lái)，執(zhí)行過(guò)程中履行登記注銷手續(xù)，如遇到特殊情況可進(jìn)行變更和審批。總結(jié)階段根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行匯總情況，將進(jìn)行考核及計(jì)劃調(diào)整。優(yōu)化階段中在總結(jié)全年的運(yùn)維工作的基礎(chǔ)上，完成年度計(jì)劃整體調(diào)整及相關(guān)制度修訂的工作。紙質(zhì)版運(yùn)行情況計(jì)劃編制階段。在1月6日下發(fā)通知，要求各個(gè)運(yùn)維單位根據(jù)設(shè)備情況、運(yùn)行規(guī)律、以往運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)和存在問(wèn)題，編制2012年運(yùn)維計(jì)劃，確定運(yùn)維內(nèi)容、周期及具體步驟執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，并下發(fā)標(biāo)準(zhǔn)表格。巡檢計(jì)劃表計(jì)劃表分為四個(gè)區(qū)域，基本信息中填寫項(xiàng)目名稱、所屬系統(tǒng)、計(jì)劃時(shí)間及配合要求；工序是計(jì)劃中的重點(diǎn)，將此項(xiàng)計(jì)劃工作進(jìn)行分解，并明確執(zhí)行的工作標(biāo)準(zhǔn)、安全要求及執(zhí)行人。為保證計(jì)劃的準(zhǔn)確性和可執(zhí)行性，在部門內(nèi)部審核的基礎(chǔ)上，請(qǐng)外部專家對(duì)計(jì)劃進(jìn)行了評(píng)審，根據(jù)專家的評(píng)審意見(jiàn)，組織各個(gè)運(yùn)維單位對(duì)計(jì)劃進(jìn)行的修改和調(diào)整。樓宇設(shè)備運(yùn)維計(jì)劃評(píng)審表樓宇設(shè)備運(yùn)維計(jì)劃評(píng)審表經(jīng)過(guò)專家評(píng)審后，發(fā)現(xiàn)主要存在問(wèn)題有：機(jī)房環(huán)境監(jiān)控：內(nèi)容以巡視為主，原地的傳感器數(shù)值的校合及主機(jī)與原地?cái)?shù)值的符合程度沒(méi)有檢查。電梯系統(tǒng)：按照北京市地方標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行，在限速器的檢測(cè)中如果是維保單位進(jìn)行校驗(yàn)需要使用限速器檢測(cè)儀。消防系統(tǒng)：缺少水泵接合器、消火栓的檢查內(nèi)容。在檢查標(biāo)準(zhǔn)和工藝標(biāo)準(zhǔn)方面需要進(jìn)一步明確。UPS系統(tǒng)：檢查內(nèi)容不全，UPS設(shè)備面板除監(jiān)視裝置外，還有其他顯示單元和控制單元、空開(kāi)，應(yīng)納入巡視檢查范圍，建議UPS系統(tǒng)設(shè)備的檢修應(yīng)增加。蓄電池系統(tǒng)：每年放電實(shí)驗(yàn)應(yīng)為核對(duì)性充放電。10KV、400v設(shè)備、變壓器、UPS、電纜、控制屏、配電柜：建議增加工序內(nèi)容，標(biāo)準(zhǔn)要細(xì)化、量化，工藝標(biāo)準(zhǔn)按作業(yè)指導(dǎo)書要求填在相應(yīng)的表格中。工序描述過(guò)于簡(jiǎn)單，有缺項(xiàng)，檢查標(biāo)準(zhǔn)要進(jìn)一步細(xì)化。專用工具和備件材料應(yīng)根據(jù)工序進(jìn)行調(diào)整修改。門禁、電視監(jiān)控：建議增加設(shè)備電線、電纜的維修檢查內(nèi)容。對(duì)計(jì)算機(jī)工作站和服務(wù)器硬盤及日志的保存和清理工作。針對(duì)電子設(shè)備建議對(duì)設(shè)備合理使用壽命的規(guī)定，在達(dá)到壽命前應(yīng)提出有針對(duì)性的深入維護(hù)、大修或局部更新，在進(jìn)行這些工作前，由專業(yè)公司及廠家就維護(hù)工作進(jìn)行準(zhǔn)備，提出檢測(cè)報(bào)告和維護(hù)建議。然后將修改后的計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，運(yùn)維計(jì)劃將正式下發(fā)執(zhí)行。計(jì)劃審批表計(jì)劃執(zhí)行階段此階段涉及兩種情況，一是年計(jì)劃的落實(shí)；二是臨時(shí)計(jì)劃的執(zhí)行（年計(jì)劃以外的項(xiàng)目）。年計(jì)劃落實(shí)方面。在計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)雖然有了計(jì)劃，但還存在無(wú)法掌控計(jì)劃的執(zhí)行情況，無(wú)法有效監(jiān)控，原因在于制定年計(jì)劃中確定的執(zhí)行時(shí)間，在執(zhí)行過(guò)程中因?yàn)楦鞣N原因不能落實(shí)。為解決這個(gè)問(wèn)題，我們又要求在年計(jì)劃的基礎(chǔ)上，制定月計(jì)劃，將年計(jì)劃中項(xiàng)目的執(zhí)行時(shí)間準(zhǔn)確確定下來(lái)，要求運(yùn)維單位在每月27日前提交下月計(jì)劃，由安保物業(yè)部對(duì)月計(jì)劃進(jìn)行匯總后，編制成以日為單位的計(jì)劃表，按照監(jiān)管范圍發(fā)至各監(jiān)管單位，以便進(jìn)行登記注銷工作。月運(yùn)維計(jì)劃表運(yùn)維工作登記注銷表在計(jì)劃執(zhí)行前，需進(jìn)行登記注銷手續(xù)，由監(jiān)管單位完成各項(xiàng)計(jì)劃的監(jiān)管和登記注銷手續(xù)。運(yùn)維工作登記注銷表的左半部分為每日的計(jì)劃內(nèi)容，右半部分為登記注銷內(nèi)容。為保證計(jì)劃執(zhí)行人員是經(jīng)過(guò)審核的人員，登記時(shí)要登記身份證號(hào)，不得代簽。為強(qiáng)化月計(jì)劃項(xiàng)目和年計(jì)劃的對(duì)應(yīng)關(guān)系，我們對(duì)每項(xiàng)年計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)行了編號(hào)，同時(shí)在月計(jì)劃中也使用相同的編號(hào)。目前已執(zhí)行了兩個(gè)月，各個(gè)運(yùn)維單位能夠按照要求完成，但期間也存在一些問(wèn)題，如由于計(jì)劃編制不夠嚴(yán)謹(jǐn)具體，給執(zhí)行帶來(lái)一定的困難；表格格式、填寫需要進(jìn)一步完善等。關(guān)于計(jì)劃變更，在5、6月份中未發(fā)生，在7月份出現(xiàn)一次，運(yùn)維單位提出申請(qǐng)，填寫變更單后，經(jīng)監(jiān)管單位、安保物業(yè)部審批后，對(duì)日計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。計(jì)劃變更申請(qǐng)表變更后的計(jì)劃在計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中監(jiān)管單位和安全物業(yè)部也對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督和抽查。臨時(shí)計(jì)劃執(zhí)行方面。在5、6兩個(gè)月中出現(xiàn)了3次，5臺(tái)電梯中修工作和出現(xiàn)故障后的徹底處理。臨時(shí)計(jì)劃首先要求運(yùn)維單位提出申請(qǐng)，并附有實(shí)施方案，根據(jù)影響程度分別由安保物業(yè)部、主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后才能進(jìn)行（表格）。臨時(shí)計(jì)劃表及方案臨時(shí)計(jì)劃表及方案總結(jié)階段分為日總結(jié)和月總結(jié)，日總結(jié)中是按照年度工作計(jì)劃安排情況，對(duì)當(dāng)日完成計(jì)劃的情況、計(jì)劃變更情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，計(jì)算計(jì)劃完成率。月總結(jié)中以日總結(jié)為基礎(chǔ)，對(duì)整月的計(jì)劃完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并與上月、上年同期情況進(jìn)行比較。分析執(zhí)行率；分析當(dāng)月臨時(shí)計(jì)劃、計(jì)劃變更情況及原因。優(yōu)化階段1、對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行年度總結(jié)，從運(yùn)維計(jì)劃執(zhí)行、計(jì)劃變更、臨時(shí)計(jì)劃情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。2、提出對(duì)下年計(jì)劃的補(bǔ)充、完善、修改意見(jiàn)。小結(jié)1、計(jì)劃管理流程從紙質(zhì)版運(yùn)行的情況看，過(guò)程比較完整，重點(diǎn)環(huán)節(jié)也有相應(yīng)的控制，整個(gè)流程具有可執(zhí)行性。2、存在問(wèn)題：在審批、設(shè)備名稱等方面的標(biāo)準(zhǔn)用語(yǔ)上需要進(jìn)一步明確，對(duì)臨時(shí)維修計(jì)劃的管控細(xì)節(jié)上需要進(jìn)一步明確和細(xì)化。3、工作方向（1）二期設(shè)備如門禁、視頻監(jiān)控等在計(jì)劃管理中的應(yīng)用需要進(jìn)一步細(xì)化；（2）年計(jì)劃與月計(jì)劃之間的符合程度需要進(jìn)一步驗(yàn)證。巡檢、保養(yǎng)管理保養(yǎng)管理流程的說(shuō)明保養(yǎng)管理工作分為三個(gè)主要階段，分配保養(yǎng)任務(wù)、執(zhí)行保養(yǎng)并記錄數(shù)據(jù)、判斷是否有故障隱患。A分配保養(yǎng)任務(wù)：運(yùn)維商負(fù)責(zé)人分配任務(wù)給運(yùn)維人員；保養(yǎng)管理流程的說(shuō)明保養(yǎng)管理工作分為三個(gè)主要階段，分配保養(yǎng)任務(wù)、執(zhí)行保養(yǎng)并記錄數(shù)據(jù)、判斷是否有故障隱患。A分配保養(yǎng)任務(wù)：運(yùn)維商負(fù)責(zé)人分配任務(wù)給運(yùn)維人員；B執(zhí)行保養(yǎng)并記錄數(shù)據(jù)：運(yùn)維人員執(zhí)行保養(yǎng)任務(wù)完成任務(wù)并記錄保養(yǎng)數(shù)據(jù)；C判斷是否有故障隱患：運(yùn)維人員及主管工程師判斷是否有隱患，并對(duì)隱患進(jìn)行處理。圖19巡檢業(yè)務(wù)管理流程及說(shuō)明圖20巡檢業(yè)務(wù)管理流程及說(shuō)明紙質(zhì)版運(yùn)行情況分配巡檢（保養(yǎng)）任務(wù)階段：按照月計(jì)劃確定的項(xiàng)目和時(shí)間，運(yùn)維單位對(duì)運(yùn)維工作進(jìn)行分派，任務(wù)分派人將工作內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、安全注意事項(xiàng)告知任務(wù)執(zhí)行人，任務(wù)分派人和任務(wù)執(zhí)行人在分派單上簽字確認(rèn)。巡檢任務(wù)分派單執(zhí)行任務(wù)執(zhí)行階段：在進(jìn)行巡檢工作前，按照計(jì)劃管理對(duì)登記注銷的要求，先進(jìn)行登記注銷工作，在完成相應(yīng)巡檢工作，處理在巡檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，填寫巡檢記錄。機(jī)房專用空調(diào)巡檢記錄巡檢任務(wù)報(bào)告階段：根據(jù)巡檢記錄的情況，生成巡檢報(bào)告，對(duì)此項(xiàng)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行小結(jié)。巡檢報(bào)告小結(jié)在這半年的運(yùn)行中共產(chǎn)生任務(wù)分派單1507份、巡檢報(bào)告1325份，從記錄中反映的情況看，巡檢從計(jì)劃、執(zhí)行、總結(jié)整個(gè)流程完整，管理控制節(jié)點(diǎn)清晰，具備可操作性，能夠支持對(duì)管理的需要。存在問(wèn)題：（1）目前巡檢報(bào)告是由人工填寫，準(zhǔn)確程度無(wú)法控制，由系統(tǒng)直接生成需要將巡檢記錄錄入，工作量較大。（2）在半年的運(yùn)維計(jì)劃中沒(méi)有體現(xiàn)出保養(yǎng)工作內(nèi)容。工作方向：（1）結(jié)合設(shè)備管理制度體系的建立，起草樓宇設(shè)備維修規(guī)程，按照設(shè)備系統(tǒng)分別制定巡檢、保養(yǎng)的工作內(nèi)容，確定明確的周期。（2）對(duì)各系統(tǒng)設(shè)備使用的巡檢、保養(yǎng)記錄進(jìn)行規(guī)范，按照規(guī)程的要求確定記錄項(xiàng)目、記錄內(nèi)容和正常范圍。（3）引入電子巡檢的方式，實(shí)現(xiàn)對(duì)巡檢路線管理，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳、查詢、分析、報(bào)告，幫助管理人員隨時(shí)掌握設(shè)備運(yùn)行狀況及生產(chǎn)系統(tǒng)控制情況，為管理提供決策依據(jù)。在使用電子巡檢方式前，要明確各系統(tǒng)設(shè)備的巡檢內(nèi)容及要求。故障維修管理故障維修流程圖及說(shuō)明圖24故障維修流程圖流程說(shuō)明：維修流程分為故障報(bào)修派工、維修準(zhǔn)備、故障維修、維修報(bào)告分析四個(gè)過(guò)程。故障報(bào)修派工:發(fā)現(xiàn)故障后，由接報(bào)人對(duì)故障的嚴(yán)重程度和故障設(shè)備系統(tǒng)進(jìn)行初步判斷，當(dāng)需要進(jìn)行搶險(xiǎn)時(shí)，啟動(dòng)相關(guān)應(yīng)急措施，對(duì)于故障則形成工單，通知相關(guān)運(yùn)維單位進(jìn)行處置，同時(shí)由系統(tǒng)將所有過(guò)程通知主管工程師。維修準(zhǔn)備:相關(guān)單位接到故障派工單后，到現(xiàn)場(chǎng)查看情況，可以馬上進(jìn)行處置的立即處置，不可立即進(jìn)行處置的采取歷史措施后，制定專項(xiàng)處置方案，并申請(qǐng)臨時(shí)計(jì)劃，經(jīng)過(guò)安保物業(yè)部的審批后，進(jìn)行處置。處置前準(zhǔn)備好備件、工具以及涉及的工作許可。維修報(bào)告分析:在完成故障處置后，故障接報(bào)人、維修人員、主管工程師都要對(duì)處置情況進(jìn)行確認(rèn)，由主管工程師組織故障原因分析及對(duì)策的制定。定期對(duì)故障情況進(jìn)行匯總分析，發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)的方面。紙質(zhì)版運(yùn)行情況目前故障的來(lái)源有三個(gè)：一是綜控室對(duì)設(shè)備監(jiān)控過(guò)程中發(fā)現(xiàn)；二是客服中心接到的報(bào)修；三是巡檢中發(fā)現(xiàn)。這三個(gè)渠道的接受人不同，填寫的標(biāo)準(zhǔn)、使用的表格也不盡相同。待安防中心建立后，將把故障信息匯總到一處，進(jìn)行統(tǒng)一處理、分析。故障報(bào)告單在2011年底進(jìn)行了初步的編制，在試運(yùn)行中由于參與填寫的人員較多，內(nèi)容有較多重復(fù)，沒(méi)能執(zhí)行起來(lái)，在組織物業(yè)公司、運(yùn)維單位對(duì)故障進(jìn)行模擬討論后，確定了目前的故障報(bào)告單形式，并開(kāi)始試運(yùn)行。故障報(bào)修階段，安防中心發(fā)現(xiàn)故障后，將故障信息填入故障報(bào)告單的上半部分，同時(shí)產(chǎn)生派工單，通知相關(guān)人員進(jìn)行檢查、處理，當(dāng)需要進(jìn)行搶險(xiǎn)時(shí)，啟動(dòng)相關(guān)應(yīng)急措施。派工階段中，運(yùn)維人員接到故障維修派工單后，要對(duì)故障進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)，可以進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理的進(jìn)行修復(fù)，無(wú)法馬上進(jìn)行修復(fù)的應(yīng)采取臨時(shí)措施，確保故障不影響其他設(shè)備運(yùn)行、故障現(xiàn)象不擴(kuò)大，再申請(qǐng)臨時(shí)計(jì)劃進(jìn)行徹底修復(fù)，維修流程的主要單據(jù)是故障維修及報(bào)告單，通過(guò)2012年4月份對(duì)單據(jù)的調(diào)整后，應(yīng)用情況有很大的改觀，單據(jù)內(nèi)容完整清晰明確，從填寫情況看單據(jù)能夠滿足管理需求。故障維修及報(bào)告單材料出庫(kù)單故障維修及報(bào)告單分為兩部分，故障信息部分由接報(bào)人填寫，并根據(jù)故障現(xiàn)象通知相關(guān)單位處置，維修信息由維修人員填寫，對(duì)故障處置的相關(guān)信息進(jìn)行記錄，最后由安保物業(yè)部主管工程師確認(rèn)。上面的故障處置中涉及到了臨時(shí)計(jì)劃和工作許可的申請(qǐng)。臨時(shí)計(jì)劃申請(qǐng)工作許可申請(qǐng)故障維修單統(tǒng)計(jì)分析及統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果應(yīng)用。對(duì)于故障統(tǒng)計(jì)的目的一方面可以有助于實(shí)現(xiàn)流程的固化，更重要的是通過(guò)故障分析找到管理的重點(diǎn)，為精細(xì)化管理和決策提供支持。目前我們選取了2012年3、4、5、6、7月份維修單數(shù)據(jù)進(jìn)行抽樣統(tǒng)計(jì)分析。（請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)附件1：樓宇設(shè)備故障維修統(tǒng)計(jì)表（2012年3-7月）故障情況分析圖29各月故障件數(shù)統(tǒng)計(jì)通過(guò)3-6月的故障次數(shù)的統(tǒng)計(jì)，我們發(fā)現(xiàn)各月故障件數(shù)較為平均，3月份件數(shù)稍高于其他月份；在按照系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的故障中供電系統(tǒng)、給排水、土建通風(fēng)空調(diào)專業(yè)占的比重較大。分系統(tǒng)各月故障次數(shù)在各月的故障件數(shù)統(tǒng)計(jì)中，給排水、供電系統(tǒng)、土建和空調(diào)系統(tǒng)也都明顯多于專業(yè)。給排水系統(tǒng)的故障件數(shù)分布呈現(xiàn)為先多后少的情況，通過(guò)對(duì)故障設(shè)備的統(tǒng)計(jì)可以看出，給排水中的主要故障設(shè)備水龍頭和感應(yīng)器的故障明顯下降，使得給排水系統(tǒng)的故障呈下降趨勢(shì)，在對(duì)給排水系統(tǒng)運(yùn)維中應(yīng)注意這兩部分的日常維護(hù)；供電系統(tǒng)在3-6月期間，故障始終處于較高位置，其主要損害設(shè)備為燈具，基本處于日常消耗范圍；通風(fēng)空調(diào)在3-6月期間呈明顯的上升趨勢(shì)，主要原因?yàn)檫M(jìn)入夏季，空調(diào)設(shè)備的使用頻率在上升，故障的發(fā)生頻率也在增加，從其故障的設(shè)備看也較為分散，在空調(diào)季節(jié)中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)空調(diào)設(shè)備的運(yùn)維檢查工作，保證設(shè)備的正常運(yùn)行；土建專業(yè)中呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)，原因?yàn)槠渲饕獡p壞部件門、門鎖等的損壞數(shù)量在下降，對(duì)于此現(xiàn)象，應(yīng)進(jìn)一步分析是否存在成批損壞的情況。表3系統(tǒng)故障主要故障設(shè)備系統(tǒng)設(shè)備維修單數(shù)量3月4月5月6月7月供電系統(tǒng)燈具2587344776279燈具開(kāi)關(guān)211漏電開(kāi)關(guān)111空氣開(kāi)關(guān)66電源面板1575122給排水水龍頭25113654感應(yīng)器4921159416灑水器11噴淋211軟管7331便池26465116洗浴噴頭112腳踏器1224332墩布池2111水管道4229閥門1236121洗手盆442土建門291746313門鎖36168759門把手187614閉門器42111窗戶22710325地漏521111開(kāi)水器225吊頂1444613地板933211掛畫2112加熱管11熱水器22地毯31114模型11椅子11抽屜1梯子1防水11擋板111管路11合頁(yè)11欄桿11晾衣桿11墻磚235順序器11線槽板11通風(fēng)空調(diào)風(fēng)口822416空調(diào)1131334壓縮機(jī)211壓力表111排風(fēng)扇3212電扇1皮帶6331冷卻塔11精密空調(diào)211電機(jī)22電流表11閥門211空調(diào)面板1514115對(duì)各系統(tǒng)維修時(shí)長(zhǎng)的統(tǒng)計(jì)分析。各系統(tǒng)總故障時(shí)長(zhǎng)分系統(tǒng)各月份故障時(shí)長(zhǎng)在故障修復(fù)時(shí)間方面，各系統(tǒng)所用時(shí)間占總時(shí)長(zhǎng)的比例與故障件數(shù)的比例相當(dāng)，但在分系統(tǒng)各月份故障時(shí)長(zhǎng)中，3月份的時(shí)間最長(zhǎng)，應(yīng)根據(jù)當(dāng)時(shí)人員、備件情況進(jìn)一步分析，找到原因加以防范。樓宇設(shè)備供電系統(tǒng)各設(shè)備維修單數(shù)量統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果樓宇設(shè)備給排水系統(tǒng)各設(shè)備維修單數(shù)量統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果樓宇設(shè)備土建系統(tǒng)各設(shè)備維修單數(shù)量統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果樓宇設(shè)備通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)各設(shè)備維修單數(shù)量統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果小結(jié)經(jīng)過(guò)對(duì)流程及表格進(jìn)行集中討論和試運(yùn)行，故障處置流程可行，所使用的表單經(jīng)過(guò)3-6月份填寫，在內(nèi)容上看基本能滿足管理需求，填寫日趨規(guī)范，能夠滿足匯總分析的需要；在故障流程試運(yùn)轉(zhuǎn)中存在的問(wèn)題：由于參與運(yùn)維的單位較多，在故障記錄填寫的及時(shí)性和完整性上沒(méi)有得到統(tǒng)一。故障記錄上關(guān)于故障的描述和采取的措施描述過(guò)于簡(jiǎn)單，對(duì)于日后的分析不利。由于系統(tǒng)、設(shè)備分類和名稱沒(méi)有統(tǒng)一，在故障統(tǒng)計(jì)前，需要進(jìn)行再次修改、確認(rèn)。因?yàn)榱鞒碳堎|(zhì)版運(yùn)行過(guò)程中，所有的表單均手工填寫，每月產(chǎn)生200多份紙質(zhì)表單，需手工錄入計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，過(guò)程繁瑣且容易出錯(cuò)。下階段維修管理工作方向：繼續(xù)深入分析故障情況，從故障時(shí)間、備件使用、故障設(shè)備系統(tǒng)及發(fā)生時(shí)間等方面，全面掌握故障發(fā)生的特點(diǎn)；在維修時(shí)間上可以得出對(duì)各種故障維修時(shí)間和維修的及時(shí)程度，量化對(duì)維保商考核，在故障現(xiàn)象方面統(tǒng)計(jì)出各專業(yè)各系統(tǒng)中的常見(jiàn)故障，以及管理的重點(diǎn)，對(duì)那些故障要進(jìn)行積極預(yù)防。為解決故障記錄錄入不統(tǒng)一的問(wèn)題，開(kāi)發(fā)了故障錄入界面（圖37），錄入后直接生成統(tǒng)計(jì)表，方便統(tǒng)計(jì)分析。注：報(bào)告單編號(hào)格式：年年年年-月-類別-順序號(hào)。類別分為：巡檢報(bào)修、客服報(bào)修、供電報(bào)修、中控報(bào)修。順序號(hào)：按類別排序，自動(dòng)生成。每月重新排序。故障錄入界面對(duì)故障現(xiàn)象進(jìn)行多因素共同分析對(duì)比，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。通過(guò)對(duì)故障原因描述和維修方式的標(biāo)準(zhǔn)化和統(tǒng)一，準(zhǔn)備建立專業(yè)和系統(tǒng)維修知識(shí)庫(kù)；工單成本統(tǒng)計(jì)：得到各系統(tǒng)或設(shè)備在財(cái)務(wù)期間內(nèi)的材料成本和人工成本，分析出什么是維修中的主要成本，明確要控制什么成本，如何控制維修成本，還可以統(tǒng)計(jì)工單消耗物料的種類，分維保商統(tǒng)計(jì)物料消耗等；入庫(kù)管理入庫(kù)管理流程圖及說(shuō)明入庫(kù)管理流程圖流程說(shuō)明：入庫(kù)管理主要分為采購(gòu)員組織到貨驗(yàn)收，庫(kù)房管理員核實(shí)入庫(kù)兩個(gè)階段A.采購(gòu)員組織到貨驗(yàn)收：采購(gòu)合同到貨，采購(gòu)人員初驗(yàn)并協(xié)調(diào)專業(yè)人員進(jìn)行檢查，填寫到貨檢驗(yàn)入庫(kù)單B.庫(kù)房管理員核實(shí)入：庫(kù)房管理員核實(shí)采購(gòu)部門交接的檢驗(yàn)入庫(kù)單，核實(shí)后入庫(kù)紙質(zhì)版運(yùn)行情況目前的入庫(kù)單和檢驗(yàn)單合并為入庫(kù)單，實(shí)例如下：入庫(kù)單小結(jié)入庫(kù)單從目前使用的情況看，流程清晰，責(zé)任明確；入庫(kù)單填寫也比較規(guī)范，所涉及的內(nèi)容也符合各部門的使用需求。目前采購(gòu)的方式不很明確，在實(shí)施過(guò)程中時(shí)常出現(xiàn)手續(xù)繁瑣或者無(wú)據(jù)可依的情況。為此我們經(jīng)過(guò)討論，明確了備品備件采購(gòu)的基本流程，此流程將在下半年試運(yùn)行。樓宇設(shè)備備品、備件采購(gòu)主流程如下圖所示：備品備件采購(gòu)流程優(yōu)化樓宇設(shè)備備品、備件采購(gòu)流程，如下圖所示，備品備件采購(gòu)計(jì)劃主要分為兩大類，一類是年度采購(gòu)計(jì)劃，一類是臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃。備品備件年度采購(gòu)計(jì)劃和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃制定時(shí)，應(yīng)滿足公司設(shè)備運(yùn)維預(yù)算的要求，并參考公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、運(yùn)維計(jì)劃、歷史數(shù)據(jù)等因素。年度采購(gòu)計(jì)劃一經(jīng)制定，所有采購(gòu)申請(qǐng)需要嚴(yán)格按照年度采購(gòu)計(jì)劃中備品備件的規(guī)格型號(hào)和數(shù)量要求執(zhí)行。如果確實(shí)有實(shí)際需求與采購(gòu)計(jì)劃不相符，應(yīng)該修改年度采購(gòu)計(jì)劃。待年度采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)后，按照新的年度采購(gòu)計(jì)劃修訂案執(zhí)行。設(shè)備運(yùn)維變動(dòng)預(yù)算控制備品備件臨時(shí)采購(gòu)預(yù)算。改變目前領(lǐng)用為主導(dǎo)的采購(gòu)方式為預(yù)測(cè)為主導(dǎo)的采購(gòu)方式。即參照運(yùn)維計(jì)劃，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，把年度采購(gòu)計(jì)劃劃分為若干個(gè)采購(gòu)時(shí)段，例如按照月度采購(gòu)，季度采購(gòu)等方式。改變目前采購(gòu)詢價(jià)方式，備品備件年度采購(gòu)計(jì)劃分為三種：廠家專供備件采購(gòu)計(jì)劃系統(tǒng)備件采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)所有備件便于從一個(gè)供應(yīng)商采購(gòu)）備件分類采購(gòu)計(jì)劃（系統(tǒng)備件按專業(yè)分類，不同專業(yè)備件便于選擇供應(yīng)商）加上備品備件臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，路網(wǎng)公司共有四種備件采購(gòu)計(jì)劃。備件采購(gòu)詢價(jià)，安保物業(yè)部可組織四種采購(gòu)計(jì)劃對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商詢價(jià)，生成”四種采購(gòu)詢價(jià)表”。進(jìn)行“備件采購(gòu)詢價(jià)”的多級(jí)審批，形成“備件采購(gòu)價(jià)格確認(rèn)表”。定期整體更新”備件采購(gòu)價(jià)格確認(rèn)表”，備件采購(gòu)合同價(jià)格取自“備件采購(gòu)價(jià)格確認(rèn)表”中不同供應(yīng)商報(bào)價(jià)中價(jià)格最低者。這樣可省略很多備件采購(gòu)詢價(jià)審批環(huán)節(jié)，既達(dá)到了預(yù)算管控的目的又提高了工作效率。出庫(kù)管理出庫(kù)管理流程圖及說(shuō)明出庫(kù)管理流程圖流程說(shuō)明：出庫(kù)管理流程主要分為出庫(kù)單領(lǐng)用材料填寫、領(lǐng)料單審批、更新庫(kù)存臺(tái)賬。A.出庫(kù)單領(lǐng)用材料填寫：安保物業(yè)部填制“出庫(kù)單”主管領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)領(lǐng)用的原材料的型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行審核，交庫(kù)房辦理出庫(kù)手續(xù)。B.領(lǐng)料單審批：當(dāng)領(lǐng)用原材料的金額超過(guò)2萬(wàn)元人民幣時(shí)，出庫(kù)單需要主管副總經(jīng)理審核簽字后，才能領(lǐng)用。C.更新庫(kù)存臺(tái)賬：庫(kù)房管理員在材料出庫(kù)后更新庫(kù)存臺(tái)賬。紙質(zhì)版運(yùn)行情況出庫(kù)單目前由安保物業(yè)部填寫，實(shí)例如下：出庫(kù)單小結(jié)出庫(kù)單從目前使用的情況看，流程清晰，責(zé)任明確；出庫(kù)單填寫也比較規(guī)范，所涉及的內(nèi)容也符合各部門使用需求。移庫(kù)管理移庫(kù)管理流程圖及說(shuō)明移庫(kù)流程圖流程說(shuō)明：移庫(kù)流程主要分移庫(kù)申請(qǐng)、審批移庫(kù)單、二級(jí)庫(kù)位接收、庫(kù)存臺(tái)賬更新四個(gè)階段。A.移庫(kù)申請(qǐng)：一級(jí)庫(kù)選擇移庫(kù)物料、確定調(diào)撥數(shù)量和目標(biāo)庫(kù)位。B.審批移庫(kù)單：經(jīng)過(guò)安保物業(yè)部負(fù)責(zé)人的審批，庫(kù)房管理員可以執(zhí)行移庫(kù)操作。C.二級(jí)庫(kù)位接收：接收移庫(kù)物料，到制定庫(kù)存位置。D.庫(kù)存臺(tái)賬更新：原始庫(kù)存位和目的庫(kù)存位置應(yīng)該同時(shí)，更新庫(kù)存臺(tái)賬紙質(zhì)版運(yùn)行行情況移庫(kù)單實(shí)例移庫(kù)單小結(jié)出庫(kù)單從目前使用的情況看，流程清晰，責(zé)任明確；出庫(kù)單填寫也比較規(guī)范，所涉及的內(nèi)容也符合各部門使用需求。庫(kù)存盤點(diǎn)庫(kù)存盤點(diǎn)流程圖及說(shuō)明盤點(diǎn)流程圖流程說(shuō)明：盤點(diǎn)流程分為建立盤點(diǎn)報(bào)告、人工盤點(diǎn)、盤點(diǎn)差異審批三個(gè)階段。A.建立盤點(diǎn)報(bào)告：一、二級(jí)庫(kù)房管理員對(duì)需要盤點(diǎn)的倉(cāng)庫(kù)創(chuàng)建盤點(diǎn)報(bào)告B.人工盤點(diǎn)：人工盤點(diǎn)，完成盤點(diǎn)報(bào)告C.盤點(diǎn)差異審批：有差異安保物業(yè)部負(fù)責(zé)人審核，主管副總經(jīng)理審批，計(jì)劃財(cái)務(wù)部審批。紙質(zhì)版運(yùn)行情況流程中設(shè)計(jì)的盤點(diǎn)表目前沒(méi)有應(yīng)用，對(duì)于倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)情況記錄，倉(cāng)庫(kù)用原來(lái)的領(lǐng)料記錄表完成。小結(jié)1、就盤點(diǎn)流程看流程清晰，責(zé)任明確；2、對(duì)于盤點(diǎn)表的應(yīng)用，在今后的工作中還要深化應(yīng)用，對(duì)表中的內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)證。庫(kù)存報(bào)廢庫(kù)存報(bào)廢管理流程圖及說(shuō)明報(bào)廢流程圖流程說(shuō)明：報(bào)廢流程分為：建立舊備品臺(tái)賬、報(bào)廢申請(qǐng)、報(bào)廢審批、物料的報(bào)廢處理。A.建立舊備品臺(tái)賬:一、二級(jí)庫(kù)房管理員回收舊件到指定位置，并建立舊件臺(tái)賬；B.報(bào)廢申請(qǐng):庫(kù)房定期對(duì)舊件提出報(bào)廢申請(qǐng)；C.報(bào)廢審批:安保物業(yè)部負(fù)責(zé)人，主管副總經(jīng)理，計(jì)劃財(cái)務(wù)部依次對(duì)報(bào)廢過(guò)程審批；D.物料的報(bào)廢處理:完成材料報(bào)廢處理。紙質(zhì)版運(yùn)行情況目前沒(méi)有使用此流程小結(jié)此流程將來(lái)對(duì)以舊換新零件處理會(huì)有幫助，隨著管理深化將進(jìn)一步優(yōu)化這個(gè)流程。倉(cāng)庫(kù)退貨管理倉(cāng)庫(kù)退貨管理流程圖及說(shuō)明報(bào)廢流程圖流程說(shuō)明：報(bào)廢流程分為：不合格物料退回倉(cāng)庫(kù)，經(jīng)檢驗(yàn)確定是質(zhì)量問(wèn)題退貨給供應(yīng)商兩個(gè)大的階段不合格物料退回倉(cāng)庫(kù)：使用中發(fā)現(xiàn)原材料有問(wèn)題退回到倉(cāng)庫(kù)經(jīng)檢驗(yàn)確定是質(zhì)量問(wèn)題退貨給供應(yīng)商:主管工程師檢查原材料問(wèn)題，若是供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題，退回供應(yīng)商。紙質(zhì)版運(yùn)行情況目前沒(méi)有應(yīng)用小結(jié)繼續(xù)優(yōu)化運(yùn)維人員管理運(yùn)維人員管理流程圖及說(shuō)明運(yùn)維人員管理主要包括:運(yùn)維人員上崗、離崗管理，運(yùn)維人員考勤管理，運(yùn)維人員考核管理。紙質(zhì)版運(yùn)行情況所有運(yùn)維人員實(shí)行電子考勤管理；運(yùn)維人員的資質(zhì)在運(yùn)維合同中進(jìn)行了要求，并要求各運(yùn)維商提供人員相關(guān)資格證明。但對(duì)運(yùn)維人員資質(zhì)要求需再明確細(xì)化，缺乏對(duì)運(yùn)維人員能力評(píng)估。人員管理主要做了基礎(chǔ)信息登記工作。運(yùn)維人員考勤記錄工號(hào)姓名部門考勤日期考勤時(shí)間110301馬天馳空調(diào)2012-06-11