工藝設(shè)備變更管理規(guī)定

第一章總則第一條為防止中國(guó)石油天然氣股份有限公司浙江油田分公司（以下簡(jiǎn)稱公司）在工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的危害，規(guī)范工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)的管理，確保作業(yè)人員健康和安全，根據(jù)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司《工藝設(shè)備變更管理規(guī)范》（Q/SY1237-2009），結(jié)合公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。第二條變更應(yīng)實(shí)施分類管理，基本類型包括工藝設(shè)備變更、微小變更和同類替換。（一）工藝設(shè)備變更是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變(如壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警（二）同類替換是指符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。（三）微小變更是指影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”。第三條本規(guī)定適用于公司所屬各單位生產(chǎn)運(yùn)行、檢維-修、開(kāi)停工、技改技措等過(guò)程中的工藝設(shè)備變更管理。新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的變更管理參照本規(guī)定執(zhí)行。第二章管理職責(zé)第四條公司質(zhì)量安全環(huán)保部組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)定。并對(duì)程序的執(zhí)行提供咨詢、培訓(xùn)、監(jiān)督、支持和審核。第五條各生產(chǎn)單位和部門執(zhí)行工藝設(shè)備變更管理規(guī)定，第六條公司員工接受工藝設(shè)備變更管理培訓(xùn)，執(zhí)行工第三章變更范圍第七條本規(guī)定所涉及的工藝和設(shè)備變更范圍主要包括：（二）物料的改變(包括成分比例的變化)；（三）化學(xué)藥劑的改變；設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變；（六）工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等)；-第八條所有的變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍正確分類。微小變更和工藝設(shè)備變更管理執(zhí)行變更管理流程，參見(jiàn)附錄A。同類替換不執(zhí)行變更管理流程，同類替換范例見(jiàn)附錄B。第四章變更申請(qǐng)、審批第九條變更申請(qǐng)人應(yīng)初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況，按分類做好實(shí)施變更前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，提出變更申請(qǐng)。微小變更申請(qǐng)審批表參見(jiàn)附錄C，工藝設(shè)備變更第十條變更申請(qǐng)人應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響，并確認(rèn)是否需要工藝危害分析。對(duì)需要做工藝危害分析的，分析結(jié)果應(yīng)經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)。第十一條變更應(yīng)實(shí)施分級(jí)管理。應(yīng)根據(jù)變更影響范圍-的大小以及所需調(diào)配資源的多少，決定變更審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下批準(zhǔn)人或授權(quán)批準(zhǔn)人工藝設(shè)備變更必須報(bào)公司生產(chǎn)運(yùn)行部審批。（四）健康安全環(huán)境的影響（確認(rèn)是否需要工藝危害分析，如需要，應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告）；（五）涉及操作規(guī)程修改的，審批時(shí)應(yīng)提交修改后的操（七）變更的限制條件（如時(shí)間期限、物料數(shù)量等）（八）強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。第十三條變更申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)相關(guān)的工藝技術(shù)、安全環(huán)保人員審查通過(guò)后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核和變更批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。第五章變更實(shí)施第十四條變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施，生產(chǎn)運(yùn)行部應(yīng)對(duì)變更過(guò)程實(shí)施跟蹤。-第十五條變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可，應(yīng)辦理安全作業(yè)許可票，具體執(zhí)行《作業(yè)許可管理規(guī)定》。第十六條變更實(shí)施若涉及啟動(dòng)前安全檢查，應(yīng)進(jìn)行啟動(dòng)前安全檢查，具體執(zhí)行《啟動(dòng)前安全檢查規(guī)定》。第十七條各相關(guān)部門和單位應(yīng)確保變更涉及的所有工藝安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到適當(dāng)?shù)膶彶?、修改或更第十八條完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前，應(yīng)對(duì)變更影響或涉及的如下人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。（二）變更管理涉及的人員，如設(shè)備管理人員、培訓(xùn)人（五）相鄰裝臵（單位）或社區(qū)的人員；第十九條必要時(shí)，生產(chǎn)運(yùn)行部和變更實(shí)施單位應(yīng)針對(duì)變更制定培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容包括變更目的、作用、程序、變更內(nèi)容，變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響，以及同類事故案例。第二十條變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過(guò)程的信息溝通。典型的工作文件、記-錄包括變更管理程序、變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。第六章變更結(jié)束第二十一條變更實(shí)施完成后，生產(chǎn)運(yùn)行部和變更實(shí)施單位應(yīng)對(duì)變更是否符合規(guī)定內(nèi)容，以及是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證，提交工藝設(shè)備變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并完成以下工作：（一）所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新；（二）規(guī)定了期限的變更，期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況；（五）變更實(shí)施過(guò)程的相關(guān)文件歸檔。第二十二條本規(guī)定由公司質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。第二十三條本規(guī)定自發(fā)文之日起施行。附錄C微小變更申請(qǐng)審批表附錄D工藝設(shè)備變更申請(qǐng)審批表-變更管理流程變更管理流程同類替換工藝設(shè)備變更和微小變更是否是--60kg/cm2等繩-60kg/cm2等-不同能力：-在設(shè)備投運(yùn)前應(yīng)將其拆下相同法蘭：壓力等級(jí)，尺寸，密封面-2000m/h,-2000m/h,相同密封：允許不同的制造商，但必須是同樣相同密封：允許不同的制造商，但必須是同樣-不同量程：0-50~等工藝設(shè)備類型物料/化學(xué)試劑商，功能表現(xiàn)，以及反應(yīng)過(guò)程；安全技術(shù)說(shuō)明有同樣的功能，進(jìn)行同樣的反應(yīng)同樣單位：立方米/時(shí)－立方米/時(shí),升/分鐘-需要經(jīng)常調(diào)整報(bào)警的上下限，但不超過(guò)最高和最-將原來(lái)設(shè)計(jì)中不應(yīng)旁--微小變更申請(qǐng)審批表新化學(xué)材料的MSDS和相關(guān)資料對(duì)儀器/設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量保證檢查對(duì)成本/節(jié)余的考慮-工藝設(shè)備變更申請(qǐng)審批表-工藝設(shè)備變更申請(qǐng)審批表(續(xù)1)變更的技術(shù)依據(jù)（預(yù)期改善的性質(zhì)、實(shí)施此變更的安全性，評(píng)審支持性的實(shí)驗(yàn)或工工藝設(shè)備變更詳細(xì)說(shuō)明（包括操作程序、試驗(yàn)日志、關(guān)鍵的工藝變量）：注：以上內(nèi)容由審查組和批準(zhǔn)人填寫(xiě)。-工藝設(shè)備變更申請(qǐng)審批表（續(xù)2）不是是******是否具有為安全操作所必需的儀表、控制、緊急制動(dòng)、開(kāi)關(guān)或報(bào)警？檢查操作人*******************是否存在任何機(jī)械傷害？通常需要添加圍欄、扶手、機(jī)械防護(hù)或其它操作人員保*******對(duì)需要改進(jìn)的控制器是否明確？經(jīng)常用到或重要的儀器數(shù)值是否易于讀取，傳輸*****-是否考慮了操作和維修作業(yè)中的移動(dòng)、姿勢(shì)和可及度？人工加載任何新原料時(shí)是*工作場(chǎng)所附近的事故應(yīng)急設(shè)備是否滿足需要？例如：將易燃物放入非易燃物存放*在變更中，是否有可能使用或產(chǎn)生涉及國(guó)家法律規(guī)定應(yīng)嚴(yán)格控制的有毒物質(zhì)？*不用增加了新的排放源？*修改了現(xiàn)有排放源?現(xiàn)有排放源中有新的化學(xué)品排出?建造新的控制設(shè)備或者改造現(xiàn)有的控制設(shè)備？*上下游排放是否因變更引起變化？*排放點(diǎn)源的變化*短時(shí)排放的變化*排放的總變化量*包含的化學(xué)品(僅列出那些增加、減少或者新出現(xiàn)的即可)：是否符合國(guó)家規(guī)定的有關(guān)氣體排放標(biāo)準(zhǔn)？*是否要求持續(xù)的排放監(jiān)測(cè)/報(bào)告?是否要求排放檢測(cè)？*增加工藝設(shè)備或者更換現(xiàn)有設(shè)備(包括工藝容器、輔助設(shè)備等等)？*對(duì)控制方法進(jìn)行物理或者操作變更，或者對(duì)現(xiàn)有設(shè)備增設(shè)控制裝臵。這些改變是*增加新的槽罐或者容器，或者改變槽罐及其輔助管道的應(yīng)用（改變其儲(chǔ)存的化學(xué)*）？提高了容器的年物料處理能力或者對(duì)容器的上料速度？*引入新的化學(xué)品，從而改變了排放的化學(xué)品的特征？使排放量增至高于實(shí)施控制前的*實(shí)際水平*(*前兩年的平均排放量)排放量減少？*創(chuàng)造了一個(gè)新的乙烯排放源？*在乙烯使用中增加短效的零件？*對(duì)可見(jiàn)排放、可見(jiàn)火焰排放的影響?廢水流入量增加了嗎？