一、項目風險管理與控制

一、項目風險管理與掌控1.背景隨著企業(yè)的發(fā)展，項目在企業(yè)的日常運營和業(yè)務(wù)拓展中扮演側(cè)緊要的角色。然而，項目的執(zhí)行過程中難免會面對各種風險，如進度耽擱、本錢超支、技術(shù)難題等。為了確保項目的順利實施和業(yè)務(wù)目標的達成，公司訂立了本規(guī)章制度，明確項目的風險管理和掌控措施，以保障項目的質(zhì)量、進度和本錢的有效掌控，最大程度地降低項目風險。2.目的本規(guī)章制度的目的是建立和實施一套有效的項目風險管理與掌控框架，以幫忙企業(yè)預(yù)見和評估項目風險，采取適當?shù)拇胧┙档惋L險，最終確保項目的成功實施和業(yè)務(wù)目標的達成。3.范圍本規(guī)章制度適用于公司內(nèi)全部項目的風險管理與掌控，包含但不限于市場營銷項目、產(chǎn)品開發(fā)項目、技術(shù)改造項目等，無論規(guī)模大小均需遵守。4.定義項目：指公司內(nèi)部進行的具有明確目標和限定時間的工作，為達成特定目標而策劃、組織、執(zhí)行的一系列任務(wù)。風險：項目執(zhí)行過程中可能發(fā)生的不確定事件，可能對項目的目標、本錢、進度、質(zhì)量等產(chǎn)生負面影響。風險管理：針對項目風險進行的識別、評估、掌控和監(jiān)控的一系列活動，旨在降低風險的發(fā)生概率和對項目的影響程度。風險評估：對項目風險進行定性和定量分析，以確定風險的嚴重程度和優(yōu)先級。風險掌控：采取合適的措施，降低項目風險的發(fā)生概率和對項目的影響程度。5.風險管理流程5.1風險識別在項目啟動階段，項目相關(guān)人員應(yīng)充分了解項目，并針對可能影響項目目標的各類風險進行識別。具體步驟如下：收集相關(guān)信息：包含項目背景、目標與需求、資源限制、項目環(huán)境等。召開項目啟動會議：邀請項目相關(guān)人員，共同討論與項目目標相關(guān)的潛在風險，形成風險清單。進行頭腦風暴：通過對項目進行全面思考，發(fā)現(xiàn)可能存在的風險，記錄在風險清單中。5.2風險評估依據(jù)風險清單，對風險進行評估，以確定其嚴重程度和優(yōu)先級。評估需要參考風險的可能性、影響程度和可控性等因素。具體步驟如下：確定評估指標：包含風險可能性、影響程度和可控性等指標，依據(jù)項目具體情況進行調(diào)整。訂立評估標準：對風險可能性、影響程度和可控性進行分級，并訂立相應(yīng)的評估標準。進行風險評估：依據(jù)評估指標和標準，對風險進行定性和定量分析，確定其嚴重程度和優(yōu)先級。5.3風險掌控針對評估結(jié)果，訂立相應(yīng)的風險掌控措施，并進行實施和監(jiān)控，以降低風險的發(fā)生概率和對項目的影響程度。具體步驟如下：訂立掌控計劃：依據(jù)評估結(jié)果，訂立相應(yīng)的風險掌控計劃，明確掌控目標、措施和責任人。實施掌控措施：依據(jù)掌控計劃，采取適當?shù)拇胧┱瓶仫L險，包含但不限于資源調(diào)整、技術(shù)改進、人員培訓等。監(jiān)控風險：定期對項目進行風險監(jiān)控，追蹤風險的變動情況，及時采取調(diào)整措施，確保掌控效果。5.4風險溝通在項目執(zhí)行過程中，及時與項目相關(guān)人員進行風險溝通，確保項目團隊的共識和搭配，以及公司高層的支持和決策。具體步驟如下：定期召開風險溝通會議：邀請項目相關(guān)人員，共同討論項目的風險情況，并商討相應(yīng)的應(yīng)對措施。編寫風險報告：將項目風險的識別、評估、掌控情況整理成報告，發(fā)送給相關(guān)人員，及時溝通項目的風險情況。收集反饋看法：定期向項目相關(guān)人員征求看法和建議，以不絕完善項目風險管理和掌控措施。6.相關(guān)責任和要求6.1項目經(jīng)理責任負責項目風險管理和掌控的組織和實施。訂立項目風險管理計劃，明確風險管理目標、措施和責任人。進行項目風險識別、評估、掌控和監(jiān)控，并及時報告風險情況。組織風險溝通會議，確保項目團隊的共識和搭配。定期評估和改進項目風險管理和掌控措施。6.2項目團隊責任搭配項目經(jīng)理進行風險管理和掌控工作。參加項目風險識別和評估，供應(yīng)相關(guān)信息和看法。執(zhí)行項目風險掌控措施，及時匯報風險變動情況。參加風險溝通會議，樂觀討論風險應(yīng)對措施。6.3公司高層責任支持項目風險管理和掌控工作。審核并批準項目風險管理計劃。關(guān)注項目風險情況，供應(yīng)必需的決策支持。推動項目風險管理和掌控的連續(xù)改進。7.執(zhí)行和改進本規(guī)章制度的執(zhí)行由項目經(jīng)理負責，并由項目團隊幫助。項目經(jīng)理需定期評估和改進項目風險管理和掌控措施，及時調(diào)整計劃和措施，確保項目風險的有效管理和掌控。8.違規(guī)處理對于有意或嚴重違反本規(guī)章制度的行為，將視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的紀律處分，包含但不限于口頭警告、書面警告、撤銷項目相關(guān)職務(wù)等。9.暫行規(guī)定自本規(guī)章制度施行之日起，以前的相關(guān)規(guī)定和做法如與本規(guī)章制度相沖突，以本規(guī)章制度為準。注意事項：本規(guī)章制度由企業(yè)管理負責人負責解釋和修改，并在公