公司不合格產(chǎn)品管理制度

第第頁公司不合格產(chǎn)品管理制度德魯克咨詢（濟(jì)南）有限公司制度匯編系列資料不合格產(chǎn)品管理制度第1章目的第1條對(duì)工作的不合格和不合格品進(jìn)行識(shí)別和掌控，以防止不合格品的流出所造成的影響，躲避工作上的疏忽造成重點(diǎn)的損失。第1章適用范圍第2條本程序適用于德魯克咨詢公司原材料子驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用現(xiàn)場不合格品及產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格的掌控第2章職責(zé)第3條本程序由品管科管管理第4條評(píng)審職責(zé)本公司授權(quán)檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)本廠內(nèi)不合格品的評(píng)審現(xiàn)場不合格品的評(píng)審由本公司委派的人員負(fù)責(zé)第5條處理職責(zé)檢驗(yàn)人員作出不合格品的處理決議。若不能處理，則上報(bào)品管科處理生產(chǎn)人員依據(jù)處理決議及時(shí)進(jìn)行處理第3章工作程序第6條原材料子、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、評(píng)審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；決議并實(shí)施不合格品處理方案，并割據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍，通知品管領(lǐng)導(dǎo)，品管科有關(guān)負(fù)責(zé)人第7條評(píng)審、記錄1、原材料子檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購檢驗(yàn)人員依據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和增補(bǔ)要求作出評(píng)審，做好記錄，不合格原材料子不予收購。2、經(jīng)輔料質(zhì)檢員檢驗(yàn)且判定為不合格的進(jìn)貨物料，輔料質(zhì)檢員應(yīng)在不合格物料的“原輔料子進(jìn)貨檢驗(yàn)單”上標(biāo)識(shí)不合格，倉庫保管員對(duì)其標(biāo)示、隔離存放3、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作出評(píng)審，做好質(zhì)量記錄，并通知質(zhì)管科。4、對(duì)標(biāo)有本廠標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審、記錄，并寫出書面報(bào)告交供銷科。第8條標(biāo)識(shí)、隔離1、原材料子收購檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲(chǔ)存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員作出如下標(biāo)識(shí)：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。2、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員依據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，有條件時(shí)，應(yīng)與合格品隔離。3、對(duì)不合格品粘貼“不合格”識(shí)別標(biāo)記，并填寫“不合格品通知單”及注明不合格原因4、不合格品的隔離方法。對(duì)不合格品要有明顯的標(biāo)記，存放在工廠指定的隔離區(qū)，躲避與合格品混淆或被誤用，并要有相應(yīng)的隔離記錄5、不符合規(guī)定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不允許包裝入庫第9條處理1、檢驗(yàn)人員對(duì)不合格品評(píng)審有作出處理決議，由相關(guān)人員進(jìn)行處理。若有爭議，則由品管部負(fù)責(zé)人仲裁。2、收購原材料子時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處理。3、生產(chǎn)過程中，結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗(yàn)員重新驗(yàn)證合格后方可放行。4、對(duì)已判定不合格的產(chǎn)品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標(biāo)識(shí)。5、原材料子/產(chǎn)品儲(chǔ)存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進(jìn)行處理。6、已經(jīng)外銷不合格由本公司委派的人員和客戶協(xié)商處理方法，做好記錄，并寫成書面報(bào)告交供銷科。7、對(duì)于制度訂立不合理、執(zhí)行情況不好或有過錯(cuò)等工作不合格，對(duì)此類不合格應(yīng)及時(shí)采取矯正措施。第4章矯正和防備措施第10條質(zhì)量負(fù)責(zé)部門依據(jù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格的嚴(yán)重程度，確定實(shí)施矯正和矯正措施。第11條矯正措施，采取矯正措施的時(shí)機(jī)：第12條產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中顯現(xiàn)質(zhì)量不合格品并重復(fù)發(fā)生。第13條走訪或與顧客座談，結(jié)果對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不滿意，并有實(shí)在事例比較嚴(yán)重時(shí)。第14條收到反饋的質(zhì)量不合格的記錄。第15條顧客的投訴或顧客對(duì)同類問題連續(xù)提出埋怨。第16條供方的產(chǎn)品或服務(wù)顯現(xiàn)嚴(yán)重不合格。第17條內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。第18條質(zhì)量管理工作中，顯現(xiàn)不符合法律、法規(guī)要求時(shí)第19條質(zhì)量負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行評(píng)審，確定是否需要采取矯正措施。第20條責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對(duì)確定需要采取矯正措施的不合格原因進(jìn)行分析并確定原因和需要采取的矯正措施。第21條經(jīng)理組織項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對(duì)責(zé)任部門提出的矯正措施進(jìn)行評(píng)價(jià)并確定所采取的措施。第22條責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施評(píng)價(jià)后的矯正措施。第23條經(jīng)理組織項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對(duì)責(zé)任部門實(shí)施的矯正措施效果進(jìn)行驗(yàn)證。第24條經(jīng)理負(fù)責(zé)將矯正措施實(shí)施效果提交管理部門進(jìn)行評(píng)審。第23條質(zhì)量負(fù)責(zé)部門保持記錄。第5章其它第24條各級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行上述程序。第25條若客戶要求使用不合格產(chǎn)品時(shí)，必需經(jīng)供需雙方商定，并形成書面接受文件，需要時(shí)右供銷科向客戶說明情況，各相關(guān)職能部門做好標(biāo)識(shí)和記錄。附件：《不合格品處理記錄》德魯克咨詢（濟(jì)南）有限公司*年*月*日住址：濟(jì)南市高新區(qū)匯展國際花園1號(hào)樓9層篇2:不合格品管理制度篇一：不合格品管理方法不合格品管理方法一、目的對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和掌控，防止不合格品混入合格品中交付或使用。二、適用范圍適用于對(duì)原材料子、半產(chǎn)品、產(chǎn)品的不合格的掌控。三、職責(zé)1、質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)不合格品的檢測(cè)和識(shí)別，并對(duì)不合格品出具處理看法，并采取矯正措施后進(jìn)行驗(yàn)證；2、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取矯正措施。四、管理內(nèi)容1、產(chǎn)品檢驗(yàn)人員必需認(rèn)真學(xué)習(xí)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，掌握了解檢驗(yàn)技能，堅(jiān)持原則，不受行政干擾，獨(dú)產(chǎn)的行使職權(quán)，科學(xué)公正的對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)；2、各級(jí)崗位檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的產(chǎn)品，認(rèn)真判定，分為合格品、不合格品，做好標(biāo)識(shí)，隔離存放，填寫檢驗(yàn)記錄，不合格品做技術(shù)處理后應(yīng)進(jìn)行重新檢驗(yàn)，仍不合格的做其他處理；3、檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)提出矯正處理，發(fā)現(xiàn)批次的不合格品，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，由生產(chǎn)部及技術(shù)人員分析原因，查找根源，解決和矯正問題，防止不合格品的繼櫝顯現(xiàn)，訂立出研究不合格品的挽救措施；4、質(zhì)檢人員對(duì)顯現(xiàn)不合格提出處理看法，匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，假如責(zé)任車間和責(zé)任人對(duì)處理看法有異意時(shí)，由品管部負(fù)責(zé)解釋、回復(fù)；5、建立不合格品管理檔案，對(duì)不合格品挽救后的質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確清楚，躲避與合格品混在一起；6、不合格品顯現(xiàn)在哪里，哪里負(fù)責(zé)，而且落實(shí)到人，誰生產(chǎn)的誰負(fù)責(zé)；檢驗(yàn)員沒發(fā)現(xiàn)，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)；車間沒有標(biāo)識(shí)，造成混亂，由車間負(fù)責(zé)；庫中混放由庫管員負(fù)責(zé)。凡是不合格品必需認(rèn)真統(tǒng)計(jì)管理，進(jìn)行綜合分析，查找原因進(jìn)行挽救措施，返工的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)判定；杜絕一切漏洞，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。鄭州凱帝生物科技有限公司篇二：不合格品管理制度不合格品管理制度中鐵十二局集團(tuán)有限公司黔中水利樞紐一期工程總干渠渡槽C1標(biāo)試驗(yàn)室不合格品管理制度1對(duì)于不合格料子，應(yīng)供應(yīng)試驗(yàn)結(jié)果，報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理。對(duì)不合格料子處理方式分為兩種：1.1經(jīng)過現(xiàn)場加工能夠變化料子品質(zhì)，如粗骨料含泥量可經(jīng)現(xiàn)場沖洗實(shí)現(xiàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，經(jīng)過現(xiàn)場加工的料子應(yīng)重新進(jìn)行檢測(cè)，合格后方可使用。1.2現(xiàn)場無法變化其性能，如鋼筋的力學(xué)性能等，應(yīng)清除出場。建立不合格品處理記錄，包含處理方式、時(shí)間、見證人，必需時(shí)附圖像資料。2對(duì)于標(biāo)養(yǎng)混凝土試塊不合格，檢查對(duì)應(yīng)部位的同條件養(yǎng)護(hù)試塊是否合格，2.1對(duì)應(yīng)部位的同條件養(yǎng)護(hù)試塊合格，混凝土結(jié)構(gòu)實(shí)體判定為合格，處理完畢；2.2對(duì)應(yīng)部位的同條件養(yǎng)護(hù)試塊不合格（無同條件養(yǎng)護(hù)試塊），對(duì)該批次澆筑的混凝土構(gòu)件進(jìn)行無損檢測(cè)，2.2.1無損檢測(cè)合格，判定結(jié)構(gòu)實(shí)體合格，處理完畢；2.2.2無損檢測(cè)不合格將相關(guān)數(shù)據(jù)上報(bào)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行核算，設(shè)計(jì)單位核算確定仍可滿足結(jié)構(gòu)安全和使用功能的構(gòu)件，處理完畢；設(shè)計(jì)單位核算不能滿足結(jié)構(gòu)安全和使用功能的構(gòu)件，可以進(jìn)行加固處理而且加固結(jié)果經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意確認(rèn)的構(gòu)件，進(jìn)行加固處理，不行加固的構(gòu)件，按廢品處理。篇三：不合格產(chǎn)品管理制度公司不合格產(chǎn)品管理制度一、目的對(duì)工作的不合格和不合格品進(jìn)行識(shí)別和掌控，以防止不合格品的流出所造成的影響，躲避工作上的疏忽造成重點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)損失。二、適用范圍本程序適用于本公司采購料子驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程及產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格的掌控。三、職責(zé)1.本程序由成產(chǎn)安技質(zhì)監(jiān)辦管理2.評(píng)審職責(zé)：本公司授權(quán)質(zhì)檢員、庫管及相關(guān)生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)本廠內(nèi)不合格品的評(píng)審3.處理職責(zé)：質(zhì)檢員作出不合格品的處理決議。若不能處理，則上報(bào)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人處理。生產(chǎn)人員依據(jù)處理決議及時(shí)進(jìn)行處理4.工作程序采購料子、半產(chǎn)品檢驗(yàn)和產(chǎn)品檢驗(yàn)中中發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、評(píng)審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；決議并實(shí)施不合格品處理方案，并依據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍，上報(bào)公司有關(guān)負(fù)責(zé)人。四、評(píng)審、記錄1.采購料子檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由質(zhì)檢人員依據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和增補(bǔ)要求以及相關(guān)國標(biāo)規(guī)定作出評(píng)審，做好記錄，不合格原材料子不予收購。2.產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作出評(píng)審，不合格半產(chǎn)品不得流入下一道工序。3.產(chǎn)品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行重新加工，經(jīng)質(zhì)檢人員重新檢驗(yàn)合格后方能入庫。4．標(biāo)識(shí)、隔離（1）原材料子收購檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲(chǔ)存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員作出如下標(biāo)識(shí)。（2）生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員依據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，有條件時(shí)，應(yīng)與合格品隔離。（3）對(duì)不合格品粘貼識(shí)別標(biāo)記，并填寫“不合格品通知單”及注明不合格原因（4）不合格品的隔離方法。對(duì)不合格品要有明顯的標(biāo)記，存放在指定的隔離區(qū)，躲避與合格品混淆或被誤用。（5）不符合規(guī)定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不允許入庫。5.處理（1）不合格產(chǎn)品處理方式：①讓步接收②退貨③重新加工④報(bào)廢（2）檢驗(yàn)人員對(duì)不合格品評(píng)審有作出處理決議，由相關(guān)人員進(jìn)行處理。若有爭議，則公司相關(guān)負(fù)責(zé)人裁決。（3）生產(chǎn)過程中，結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗(yàn)員重新驗(yàn)證合格后方可放行。（4）對(duì)已判定不合格的產(chǎn)品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，進(jìn)行報(bào)廢處理。（5）原材料子/產(chǎn)品儲(chǔ)存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進(jìn)行處理。20**年9月27日篇3:獸藥經(jīng)營部不合格獸藥管理規(guī)定臨沂市蘭山區(qū)商宇獸藥經(jīng)營部不合格獸藥管理規(guī)定文件名稱不合格獸藥管理制度文件編號(hào)LSSYZD1520**起草人審核人批準(zhǔn)人起草日期20**、1、6審核日期20**、1、10批準(zhǔn)日期20**、1、10責(zé)任人全體員工頒發(fā)數(shù)量8生效日期20**、1、12適用范圍規(guī)范不合格獸藥的認(rèn)定程序及處理方法一、不合格獸藥確實(shí)認(rèn)：不合格獸藥是指與獸藥法定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及與獸藥有關(guān)規(guī)定不符的獸藥。緊要包含：（一）驗(yàn)收人員在來貨驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的外觀質(zhì)量和包裝質(zhì)量不符合法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的獸藥。（二）各級(jí)獸藥監(jiān)管部門抽查檢驗(yàn)不合格的獸藥。（三）本單位質(zhì)量管理人員確認(rèn)不合格的獸藥。（四）在庫存養(yǎng)護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)的過期、失效、霉變和其他有質(zhì)量問題的獸藥。（五）各級(jí)獸藥監(jiān)督管理部門發(fā)文通知禁止銷售的品種。（六）獸藥銷售后退回的經(jīng)驗(yàn)收后確認(rèn)的不合格藥品。（七）《獸藥管理?xiàng)l例》所規(guī)定的假劣獸藥。（八）超出有效期的獸藥。二、在獸藥入庫驗(yàn)收和銷后退回獸藥的驗(yàn)收過程中，驗(yàn)收員發(fā)現(xiàn)不合格獸藥時(shí)應(yīng)拒收，不得移入合格品區(qū)。三、在陳設(shè)檢查中發(fā)現(xiàn)不合格獸藥時(shí)，養(yǎng)護(hù)員通知營業(yè)員立刻停止銷售，通知質(zhì)量管理員。由質(zhì)量管理員審核，如確認(rèn)為不合格獸藥，將不合格獸藥移入不合格區(qū)。四、各級(jí)獸藥監(jiān)督管理部門抽查、檢驗(yàn)判定為不合格的藥品，或者獸藥監(jiān)