“雙預(yù)防”機(jī)制創(chuàng)建資料匯編(修訂)

湖南開門子肥業(yè)有限公司“雙預(yù)防”機(jī)制創(chuàng)建資料匯編2022年5月一、企業(yè)基本情況企業(yè)涉及危險作業(yè)包括：鏈磨機(jī)操作、造粒機(jī)操作、叉車作業(yè)、庫房堆碼作業(yè)、貨車（小車）外運(yùn)、配電室高低壓操作、有限空間作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)。企業(yè)不涉及粉塵種類作業(yè)。企業(yè)涉及有限空間種類和規(guī)模為鍋爐、除塵器、下水道、化糞池。二、安全管理情況公司安全管理制度已按三級安全標(biāo)準(zhǔn)化體系建立，此次根據(jù)雙控體系的要求對安全生產(chǎn)責(zé)任制度、雙控體系管理制度、雙控體系教育培訓(xùn)制度、雙控體系考核獎懲制度、隱患排查治理制度進(jìn)行了修訂并發(fā)布。公司成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，任命官建平為專職安全員。三、應(yīng)急能力評估企業(yè)內(nèi)部應(yīng)急資源情況：成立公司應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急物資配備有：空氣呼吸器、急救藥箱、滅火器、消防水泵、消防水池、消防水帶、消防槍、消防扳手等，每年定期組織進(jìn)行應(yīng)急演練。周邊應(yīng)急資源情況：湘鄉(xiāng)市消防大隊距公司3KM左右。四、周邊敏感目標(biāo)企業(yè)周邊1km范圍內(nèi)主要敏感目標(biāo)包括：無。五、周邊危險源企業(yè)周邊1km范圍內(nèi)危險源包括：無。六、企業(yè)安全風(fēng)險情況我公司為深入貫徹落實國務(wù)院安委辦《關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》，根據(jù)《湖南湘鄉(xiāng)安全生產(chǎn)委員會安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作方案》、《湘潭市人員密集場所安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指導(dǎo)書》、《湘潭市人員密集場所安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系實施指導(dǎo)書》要求及公司實際管理情況。以安全風(fēng)險辨識和管控為基礎(chǔ)，從源頭上系統(tǒng)辨識風(fēng)險、分級管控風(fēng)險，努力把各類風(fēng)險控制在可接受范圍內(nèi)，杜絕和減少事故隱患，建立健全事故隱患閉環(huán)工作機(jī)制，實現(xiàn)隱患排查、登記、評估、治理、報告、銷賬等持續(xù)改進(jìn)的閉環(huán)管理。建立完善事故隱患登記報告制、事故隱患整改公示制、重大事故隱患督辦制等工作制度，使隱患從發(fā)現(xiàn)到整改完畢都處在監(jiān)督管理下，使排查治理工作成為一個“閉合線路”。公司從對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等環(huán)節(jié)入手，采用公司、車間（課）、班組三級檢查體系，對裝置內(nèi)的生產(chǎn)、設(shè)備、電儀、安全設(shè)備、設(shè)施狀況及安全管理制度的執(zhí)行情況等進(jìn)行安全風(fēng)險管控及隱患排查治理工作，其主要做法如下：加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和員工培訓(xùn)。公司成立了以公司總經(jīng)理方欽景為組長的風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了安全風(fēng)險分級管控和安全隱患排查治理建設(shè)實施方案，明確領(lǐng)導(dǎo)小組各成員的分工和職責(zé)。編制了“湖南開門子肥業(yè)有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系作業(yè)指導(dǎo)書”、“湖南開門子肥業(yè)有限公司隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書”及教育培訓(xùn)計劃，聘請湖南百岸達(dá)安全技術(shù)服務(wù)有限公司技術(shù)人員對領(lǐng)導(dǎo)小組成員進(jìn)行培訓(xùn)，各車間利用班會對員工進(jìn)行培訓(xùn)，讓員工了解和熟悉什么是風(fēng)險點，什么是危險源以及風(fēng)險點危險源辨識的方法，怎么進(jìn)行風(fēng)險管控及隱患排查。1．確定風(fēng)險點、辨別危險源。組織安全生產(chǎn)管理人員，重點圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素、管理的缺陷，各生產(chǎn)輔助單位要全方位、全過程排查本單位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險點，包括生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、施工場所、安全管理等方面存在的風(fēng)險。根據(jù)統(tǒng)計和識別的作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施等對風(fēng)險點進(jìn)行確定，然后辨識危險源。2．形成風(fēng)險點、危險源清單、確定風(fēng)險等級。通過對崗位、班組、車間辨識，形成風(fēng)險點、危險源清單，通過作業(yè)條件危險分析法LEC對辨識出的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價，作業(yè)活動采用《工作危害分析（JHA）評價表》，設(shè)備設(shè)施采用《安全檢查表分析（SCL.）評價表》，建立危險源辨識、風(fēng)險評價信息表。

通過對作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險評價，對排查出來的風(fēng)險點進(jìn)行分類分級，先確定風(fēng)險類別，然后按照危險程度及可能造成后果的嚴(yán)重性，將風(fēng)險分為紅紅、橙、黃、藍(lán)四級，以此為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險。（二）分級管控。對預(yù)判出的風(fēng)險點、薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，明確落實責(zé)任，采取具體措施，加強(qiáng)過程管控和整改評估，真正做到防患于未然。風(fēng)險分級管控，實行“三定一評”，對預(yù)判出來的問題和風(fēng)險點定方向、定責(zé)任、定機(jī)制，并對風(fēng)險預(yù)控機(jī)制落實情況定期進(jìn)行評估，確保管控措施落實到位。1．明確管控措施。公司針對風(fēng)險類別和等級，將風(fēng)險點逐一明確管控層級（公司級、分公司級、班組、崗位），落實具體的責(zé)任單位、責(zé)任人和具體的管控措施（包括工程技術(shù)、制度管理措施、培訓(xùn)教育、個人防護(hù)、應(yīng)急管理措施等），形成“一圖一卡二清單”（風(fēng)險四色圖、風(fēng)險告知卡、風(fēng)險分級管控清單和隱患排查治理清單）。2．風(fēng)險公告警示。在各車間的主要風(fēng)險點張貼風(fēng)險告知卡，標(biāo)明本崗位的風(fēng)險等級、主要危險危害因素、導(dǎo)致的后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施，報警電話、責(zé)任單位、責(zé)任人等內(nèi)容。讓每名員工都了解風(fēng)險點的基本情況及防范、應(yīng)急對策。各車間張貼車間區(qū)域安全風(fēng)險四色圖，具體到每個設(shè)備區(qū)域，對可能導(dǎo)致事故的工作場所、工作崗位，配備現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和標(biāo)明安全撤離通道等。公司在員工進(jìn)出通道醒目位置張貼安全風(fēng)險四色圖和廠區(qū)主要風(fēng)險點公告牌。（三）排查隱患，提高意識。公司成立有安全生產(chǎn)檢查和事故隱患排查治理小組，依據(jù)雙預(yù)防的相關(guān)文件修訂了隱患排查治理管理制度，編制了隱患排查計劃、隱患排查清單、隱患排查表等，堅持“實事求是、細(xì)致全面、不留死角、不走過場”的原則對各裝置的設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、勞動紀(jì)律、應(yīng)急器材等全面檢查，針對薄弱環(huán)節(jié)和可能發(fā)生的問題進(jìn)行全面檢查。本著“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，把安全生產(chǎn)的任務(wù)指標(biāo)層層落實，明確了安全生產(chǎn)的崗位職責(zé)，增強(qiáng)了員工的責(zé)任心，同時加強(qiáng)檢查力度，杜絕違章作業(yè)，落實安全管理制度。通過對各車間進(jìn)行拉網(wǎng)式排查，查處薄弱環(huán)節(jié)和安全隱患，提高員工的安全生產(chǎn)意識。（四）隱患治理、落實責(zé)任制。公司依據(jù)雙預(yù)防的相關(guān)文件修訂了安全生產(chǎn)責(zé)任制度，進(jìn)一步明確各級領(lǐng)導(dǎo)、各部門、員工的安全生產(chǎn)職責(zé)，要求每個員工都要樹立安全生產(chǎn)意識，同時落實安全生產(chǎn)。一是進(jìn)行不定期檢查，時時樹立安全意識。二是安全記錄，對不符合安全生產(chǎn)的地方隨時記錄、隨時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。三是整改，發(fā)動大家積極獻(xiàn)言獻(xiàn)策，及時整改薄弱環(huán)節(jié)，對以前的安全隱患再排查、再檢查，確保沒有安全漏洞。落實整改責(zé)任人，對查出的薄弱環(huán)節(jié)和安全隱患進(jìn)行整改。嚴(yán)格落實整改時間，整改完成后嚴(yán)格驗收。通過及時溝通，發(fā)現(xiàn)