2024年業(yè)務評審管理制度（二篇）

第3頁共3頁2024年業(yè)務評審管理制度1.范圍本標準明確了質量管理體系評審的程序、周期、內容和方法，適用于大連惠騰機車焊材有限公司的質量管理活動。2.職責2.1技術部a)負責編制質量管理體系評審計劃，并召集評審會議；b)負責組織編制評審所需文件，包括專項報告、綜合報告等；c)負責編寫評審會議紀要（質量管理評審報告），制定并實施專項改進計劃。2.2經(jīng)銷部、生產(chǎn)部及其他部門和生產(chǎn)單位a)參與質量管理體系評審，根據(jù)需要準備專項報告（部門運行資料）；b)提出改進建議；c)執(zhí)行與本部門相關的評審中提出的糾正和預防措施。3.評審方法3.1評審通過召開質量管理評審會議進行。3.2評審通常每年進行一次，不超過特定的月數(shù)，但在以下情況下應增加評審：a)連續(xù)發(fā)生重大質量事故；b)公司組織結構發(fā)生重大調整；c)適用的質量法規(guī)和其他要求發(fā)生重大變更；d)產(chǎn)品或工藝發(fā)生重大變化；e)收到顧客及相關方的嚴重投訴。4.評審內容4.1質量管理體系目標的實現(xiàn)情況及方針目標的適宜性和可行性。4.2質量管理體系的審核情況（內部和外部審核）。4.3顧客滿意度。4.4過程績效和產(chǎn)品符合性。4.5預防和糾正措施的狀態(tài)。4.6以往管理評審的跟蹤措施。4.7影響質量管理體系的變更。4.8質量管理體系需要改進的領域及發(fā)展方向。5.評審準備5.1制定評審計劃5.1.1技術部編制評審計劃，包括：評審目的、會議時間、主要評審內容、審議報告及匯報人員、參會人員及相關事項。5.1.2評審計劃經(jīng)質量管理者代表審核并由總經(jīng)理批準。5.2準備會議報告或資料5.2.1相關部門負責準備指定資料，并提交給技術部。5.2.2技術部應在評審會議前指定天數(shù)將評審計劃和會議報告發(fā)送給參會人員。6.評審實施6.1技術部根據(jù)評審計劃通知相關人員。6.2評審會議由質量管理者代表組織，總經(jīng)理主持。6.3相關部門領導按計劃報告專項和綜合情況。6.4與會人員評審報告并提出改進方針、目標和質量管理體系有效性的建議。6.5總經(jīng)理組織評審提出的改進建議，確定需要改進的領域和方向。6.6技術部編制會議紀要，經(jīng)總經(jīng)理批準后分發(fā)給與會人員和相關單位。紀要內容包括：評審目的、參會人員、評審時間、主要評審內容、主要結論、措施及可改進領域等。6.7相關單位執(zhí)行質量管理評審會議紀要中提出的改進方案。7.資料管理質量管理評審計劃、評審報告、會議簽到表、會議紀要等資料由技術部統(tǒng)一歸檔管理，保存期為特定年數(shù)。2024年業(yè)務評審管理制度（二）4.4、不銹鋼板應盡可能垂直存放，如無法垂直放置，與地面的距離不應小于____%，并確保周圍環(huán)境干燥、整潔。4.5、外購特殊零部件的存儲應嚴格遵循使用說明書的規(guī)定。4.6、精加工件的存放表面需涂抹無酸性工業(yè)凡士林，一般加工件則需涂抹防銹油脂，同時應防止受潮和碰撞、劃傷。存放區(qū)域應避免此類情況發(fā)生。4.7、對于不常用或有防護措施的物品，應定期巡查，一旦發(fā)現(xiàn)異常應立即隔離，并交由相關部門采取相應措施。4.8、需明確劃分成品庫區(qū)和廢品庫區(qū)，兩者應保持適當距離，防止混淆。5、出庫5.1、原輔材料及半成品出庫時，倉管員應依據(jù)“產(chǎn)品工令單”和“領料單”上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量進行發(fā)放，并辦理出庫手續(xù)，同時更新物資臺帳。5.2、成品出庫需由經(jīng)辦人根據(jù)“發(fā)貨通知單”執(zhí)行，倉管員應按照“配件清單”準備安全附件，完成出庫手續(xù)，同時記錄在物資臺帳中。5.3、倉庫在發(fā)放各類產(chǎn)品時，遵循先進先出的原則，以避免產(chǎn)品因存儲時間過長導致變質、損壞。6、各類物資應分類建立賬目管理，確保出入庫及時記賬并結算清楚，確保賬物相符。7、當庫存不足可能影響正常生產(chǎn)時，應根據(jù)“產(chǎn)品工令單”和庫存情況，及時編制“采購計劃”，并安排采購。8、每年年終，財務部需聯(lián)合制造部和品保部進行物資盤點，核對臺帳，發(fā)現(xiàn)盈虧應及時書面說明，經(jīng)總經(jīng)理審批后進行賬務處理。19電焊條一級、二級庫管理制度1、總則：焊條作為主要的原材料，需進行日常管理，確保其在存儲、發(fā)放、回收過程中的有序性和可追溯性。2、職責：2.1倉管員對倉庫的日常管理工作負有責任。2.2品保部對產(chǎn)品質量負責。3、存放：3.1一級庫堆疊的焊條箱不超過4箱。3.2二級庫4、發(fā)放(二級庫)：4.1倉管員應根據(jù)制造部下達的“工令單”上的焊條牌號、規(guī)格和數(shù)量準確發(fā)放。4.2電焊條一次性發(fā)放數(shù)量：酸性碳鋼焊條不超過____條；酸性不銹鋼焊條和堿性低氫型焊條不超過____條。4.3若焊縫需分多次發(fā)放，應詳細記錄，包括發(fā)放數(shù)量、對應日期及簽名。5、回收(二級庫)：5.1倉管員和焊工需共同做好焊條和焊條頭的回收工作。5.2焊工應針對每條焊縫及時與倉管員配合，做好回收并記錄，以便工藝反饋和提供依據(jù)。5.3焊條頭的回收以臺為單位進行。焊工在每臺制作周期內自行保管，完成后與倉管員核對并記錄。21搬運、包裝、交付管理制度1、職責：1.1品保部負責編制相關制度，并監(jiān)督工作質量。1.2制造部負責搬運和包裝工作。1.3業(yè)務部與制造部共同負責成品交付。2、搬運：2.1小件品進出庫需輕拿輕放，不得扔拋或用腳踩，以防損壞。2.2對于有防護措施的外購件和精密加工件，搬運時需戴手套，防止防護層和加工面受損。2.3鋼板(包括碳鋼、不銹鋼)裝卸必須使用行吊車和專用吊具，禁止自卸斗和人工滾輪卸車，以防止劃傷。2.4半成品(如封頭、外協(xié)加工法蘭等)卸車禁止野蠻操作，應使用行吊車或叉車裝卸，避免碰傷變形。2.5搬運過程中應保護好產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識，防止丟失或被擦除導致混淆。2.6行吊車吊運物品時，物品正下方嚴禁有人