2024年內(nèi)部審計年度工作計劃樣本（二篇）

第4頁共4頁2024年內(nèi)部審計年度工作計劃樣本在持續(xù)提升業(yè)務(wù)水平的基礎(chǔ)上，將聚焦于以下三方面工作，以進一步增強服務(wù)水平：一、持續(xù)強化內(nèi)審人員能力建設(shè)。我們將繼續(xù)組織安排內(nèi)審人員參與省、市、區(qū)各級審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保每位內(nèi)審人員能夠及時掌握最新的審計資訊、法律法規(guī)、專業(yè)知識及實操技能，進而提升內(nèi)部審計工作的整體質(zhì)量與服務(wù)水平。二、深化業(yè)務(wù)研究與實踐。鼓勵內(nèi)審人員積極參與業(yè)務(wù)研究，設(shè)定年度目標(biāo)，即每位內(nèi)審人員需完成至少一篇論文、一個案例撰寫或主導(dǎo)一個審計項目，以此推動審計工作的理論與實踐相結(jié)合。三、強化廉政建設(shè)與審計規(guī)范。要求內(nèi)審人員嚴格遵循《浙江省教育審計工作廉政規(guī)定》，秉持嚴謹細致的工作作風(fēng)，確保審計活動依法、規(guī)范、精細進行，以維護審計工作的客觀公正與審計人員的廉潔形象。二、民辦學(xué)校（幼兒園）財務(wù)專項審計工作（具體月份略）為規(guī)范民辦學(xué)校（幼兒園）財務(wù)管理，保障學(xué)生權(quán)益，依據(jù)《蕭山區(qū)民辦學(xué)校財務(wù)管理辦法（試行）》等相關(guān)文件精神，本年度將繼續(xù)對民辦學(xué)校（幼兒園）的財務(wù)管理體系進行全面審計，重點聚焦于審計結(jié)果的整改落實情況及食堂收支管理，旨在通過審計進一步完善內(nèi)控制度，強化經(jīng)費監(jiān)管。三、“三公經(jīng)費”專項審計工作（具體月份略）根據(jù)省審計廳及蕭山區(qū)審計局的工作部署，區(qū)教育局內(nèi)部審計部將針對所屬中小學(xué)及幼兒園開展“三公經(jīng)費”專項審計，重點審查公務(wù)用車、公務(wù)招待、公務(wù)出國出境等方面的經(jīng)費使用與管理情況，以促進經(jīng)費使用的合規(guī)性與效益性。四、實施教育系統(tǒng)三年輪審制度（具體月份略）依據(jù)省教育廳及《蕭山區(qū)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計輪審制度》要求，本年度將啟動第三輪“三年一輪審”工作，全面審計公辦學(xué)校（單位、幼兒園）的內(nèi)部管理、收支管理、“三公經(jīng)費”使用、固定資產(chǎn)管理、專項資金使用及食堂財務(wù)管理等情況，旨在提升單位領(lǐng)導(dǎo)的財經(jīng)意識與風(fēng)險防范能力，確保教育經(jīng)費與資產(chǎn)的安全。五、開展教育工會經(jīng)費使用專項審計調(diào)查（具體月份略）為加強對教育工會經(jīng)費收支的監(jiān)管，本年度將針對蕭山區(qū)教育工會經(jīng)費使用情況開展專項審計調(diào)查，重點關(guān)注特定年份的財務(wù)收支狀況，并作為年度重點內(nèi)審項目加以推進。六、實施下屬單位負責(zé)人離任經(jīng)濟責(zé)任審計（具體月份略）根據(jù)教育局下屬單位負責(zé)人的人事變動情況，及時組織并完成校長（園長）及直屬單位負責(zé)人的離任經(jīng)濟責(zé)任審計工作。通過審計核實財務(wù)收支及負債情況，評估經(jīng)濟活動的真實性、合法性及內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，并提出合理化建議，以促進財務(wù)管理規(guī)范化與遵紀(jì)守法意識的提升。七、嚴格執(zhí)行內(nèi)部審計工作聯(lián)席會議制度（一季度一次）依據(jù)《蕭山區(qū)教育內(nèi)部審計工作聯(lián)席會議制度》要求，構(gòu)建協(xié)同高效的審計工作聯(lián)動機制。定期召開聯(lián)席會議，協(xié)調(diào)解決審計中的問題與挑戰(zhàn)，交流審計成果與經(jīng)驗，研究整改意見與建議，確保審計意見得到有效落實并充分發(fā)揮其“免疫”功能。八、積極完成上級交辦審計任務(wù)全力配合省、市、區(qū)各級部門及領(lǐng)導(dǎo)的審計工作安排與任務(wù)部署。包括參與省教育廳“五年一輪”教育經(jīng)費專項審計、配合區(qū)財政局開展專項資金使用績效評價及區(qū)審計局組織的職業(yè)教育經(jīng)費專項審計等工作。通過狠抓工作落實與規(guī)范管理，充分發(fā)揮內(nèi)審人員的積極性與創(chuàng)造力，爭取在新的一年里取得更加顯著的成效與業(yè)績。2024年內(nèi)部審計年度工作計劃樣本（二）今年，我被調(diào)至分公司擔(dān)任審計職務(wù)。在此期間，我以高度的敬業(yè)精神和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，緊密圍繞工作目標(biāo)，秉持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的原則，切實履行崗位職責(zé)。在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事們的協(xié)作下，我成功地完成了各項任務(wù)，現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：一、深化學(xué)習(xí)，提升綜合素質(zhì)為提升個人綜合素質(zhì)，以更好地執(zhí)行職務(wù)，我積極參與學(xué)習(xí)，強化思想道德建設(shè)。我深入學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)政策，進一步堅定對社會主義的信念，堅決抵制不正之風(fēng)，不斷提升自身的綜合素質(zhì)和能力，以適應(yīng)審計人員的高標(biāo)準(zhǔn)要求。二、精進技能，增強工作效能我認識到，審計工作需要深厚的專業(yè)知識和實踐能力。因此，我致力于提升審計業(yè)務(wù)知識，廣泛學(xué)習(xí)理論知識，以提高工作技能，增強審計工作能力和水平，確保審計工作的質(zhì)量和效率。三、盡職盡責(zé)，高效完成各項任務(wù)在任期內(nèi)，我參與了分公司多個電廠的物資專項審計，以及資本性支出、內(nèi)控缺陷整改、熱值差和廠內(nèi)費用等專項審計項目，共出具審計報告多篇，提出建議和意見數(shù)十條，得到了上級領(lǐng)導(dǎo)和同事的肯定。同時，我還成功完成了外部的平?jīng)鲭姀S、上海電力檢修公司和瑞金電廠的審計任務(wù)，這些經(jīng)歷不僅豐富了我的知識，也積累了寶貴的經(jīng)驗，提升了我的審計工作能力。通過這些審計工作，我深刻理解了審計工作的重要性，提升了我的政治素養(yǎng)，拓寬了工作視野，增強了全局觀念。然而，我也意識到自身的不足，如在運用