采購(gòu)手冊(cè)資料

采購(gòu)手冊(cè)

一、目的和適用范圍

此文件旨在建立物品采購(gòu)流程對(duì)供應(yīng)商管理流程,確保公司所采購(gòu)的物品滿足質(zhì)量要求，并

保證供應(yīng)、降低采購(gòu)成本、合理優(yōu)化庫(kù)存與資金的使用。

公司除辦公室用品外的物品采購(gòu)，皆以此手冊(cè)為準(zhǔn)，詳見附錄。

二、采購(gòu)職責(zé)

采購(gòu)人員負(fù)責(zé)歸口采購(gòu)業(yè)務(wù)的管理與實(shí)施，為有需求的各個(gè)部門尋找物美價(jià)廉、高性價(jià)比的

物品，合理保持庫(kù)存量并努力減少庫(kù)存。

采購(gòu)人員代表公司行使采購(gòu)權(quán)利供應(yīng)商管理權(quán)。

三、采購(gòu)流程與規(guī)定

(-)采購(gòu)分工

依據(jù)“供應(yīng)商管理、采購(gòu)執(zhí)行、部門管理和內(nèi)部監(jiān)督不為同一人”原則和肉位責(zé)任制分工如下。

1.采購(gòu)經(jīng)理

(1)管理采購(gòu)部門內(nèi)部分工和制度流程，確保各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)順利完成；

(2)協(xié)調(diào)部門間的溝通和協(xié)作；

(3)向分管副總報(bào)告采購(gòu)計(jì)劃、進(jìn)度并執(zhí)行公司的決議。

2,采購(gòu)專員

(1)編制采購(gòu)計(jì)劃；

(2)采購(gòu)訂單處理

01)對(duì)于簽署采購(gòu)協(xié)議的供應(yīng)商，根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，下單采購(gòu)；

02)對(duì)于沒有簽署采購(gòu)協(xié)議的供應(yīng)商,進(jìn)行詢價(jià)或價(jià)格談判，通過審批后簽署合同；

03)追蹤供貨進(jìn)度；

04)處理緊急采購(gòu)。

(3)貨到后通知庫(kù)管入庫(kù)；

(4)處理退貨、索賠；

(5)付款管理。

3.采購(gòu)助理

(1)編制、整理合同和報(bào)告；

(2)ERP系統(tǒng)錄入和校對(duì)；

(3)內(nèi)部監(jiān)督；

(4)處理一般的中英文互譯；

(5)安排、接待來訪供應(yīng)商。

(-)采購(gòu)權(quán)限

1.審批權(quán)(單位：人民幣)

(1)分管副總審批月采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)協(xié)議和緊急采購(gòu)計(jì)劃；

(2)采購(gòu)協(xié)議下的訂單審批

01)定義；如果公司與供應(yīng)商簽署在某一時(shí)期內(nèi)定價(jià)采購(gòu)協(xié)議,即在規(guī)定時(shí)期內(nèi)采購(gòu)價(jià)格和

服務(wù)不發(fā)生變化，或價(jià)格按照雙方協(xié)商的固定模式變化，此種情況下發(fā)生的采購(gòu)即為協(xié)議采購(gòu)。

02)審批：采購(gòu)專員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，直接下訂單。

(3)非采購(gòu)協(xié)議下的合同審批

01）定義：公司與供應(yīng)商沒有簽署采購(gòu)協(xié)議,每次購(gòu)買都需要進(jìn)行詢價(jià)的采購(gòu)即為非協(xié)議采

購(gòu)。

02）審批

a）單留合同金額在2000元以下，由采購(gòu)專員與供應(yīng)商簽署合同并生效；

b）單筆合同金額在2000元以上（含2000元）且50000元以下，由采購(gòu)專員與供應(yīng)商

確認(rèn)合同內(nèi)容，再由采購(gòu)物流經(jīng)理審批合同并簽字生效；

c）單筆合同金額在50000元以上（含50000元），由采購(gòu)專員與供應(yīng)商確認(rèn)合同內(nèi)容，

再由采購(gòu)經(jīng)理首先復(fù)核，再交由分管副總審批并簽字生效。

（4）每年初，需根據(jù)采購(gòu)預(yù)算和人員分配，重新分配合同審批權(quán)。

2.保密等級(jí)

（1）范圍：供應(yīng)商信息、原材料規(guī)格和質(zhì)量要求、供應(yīng)商生產(chǎn)原材料的工具和流程、采購(gòu)價(jià)

格、最小訂貨量、供貨期、采購(gòu)合同、供應(yīng)商評(píng)價(jià)內(nèi)容和考核表現(xiàn)等。

（2）一級(jí)權(quán)限

01）其他部門有權(quán)得知，自己部門需求物品的以上信息，除價(jià)格；

02）采購(gòu)工程師和采購(gòu)專員有權(quán)得知，只與自己職責(zé)范圍相關(guān)的以上信息。

（3）二級(jí)權(quán)限

采購(gòu)經(jīng)理和采購(gòu)報(bào)告鏈的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)得知所有采購(gòu)產(chǎn)品以上所有信息。

（三）采購(gòu)申請(qǐng)流程

（1）各部門根據(jù)需求，參考由采購(gòu)物流部提供的“訂單周期和緩沖時(shí)間”，由專人在每月第三

個(gè)工作日把采購(gòu)需求以表格的形式通過電子郵件傳達(dá)給采購(gòu)物流部;

(2)采購(gòu)物流部根據(jù)需求，在三個(gè)工作日內(nèi)編制月采購(gòu)計(jì)劃和付款預(yù)算提交分管副總審批；

(3)修改采購(gòu)計(jì)劃，直到分管副總審批通過；

(4)之后，將審批后的采購(gòu)計(jì)劃傳遞給財(cái)務(wù)部并申請(qǐng)備用金；

(5)采購(gòu)物流經(jīng)部把月計(jì)劃分解為各周計(jì)劃，按內(nèi)部分工，執(zhí)行采購(gòu)。

(四)詢價(jià)

1.詢價(jià)原因

(1)對(duì)于沒有簽訂采購(gòu)協(xié)議或采購(gòu)協(xié)議已經(jīng)到期,需重新簽訂采購(gòu)協(xié)議的物品,通過詢價(jià)，

尋找最有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)商；

(2)潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)時(shí)，通過詢價(jià)來衡量其價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)力。

2.詢價(jià)流程

(1)在大于或等于兩家供應(yīng)商的情況下，采購(gòu)專員須以競(jìng)標(biāo)的形式?把完全相同的采購(gòu)內(nèi)容

以電子郵件的形式告知供應(yīng)商，設(shè)置統(tǒng)一時(shí)間作為回復(fù)期限，選擇最有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)商。在經(jīng)過

符合合同金額的審批后,簽訂合同。采購(gòu)專員須保留過程中所有郵件。

01)在競(jìng)標(biāo)期間，采購(gòu)專員不得與其中一家供應(yīng)商單獨(dú)接觸，更不可泄漏其他供應(yīng)商的報(bào)價(jià)

等信息；

02)若有供應(yīng)商在詢價(jià)期限過后,報(bào)出更為合理的價(jià)格和服務(wù)。采購(gòu)專員在尚未簽訂合同的

情況下,須把情況告知采購(gòu)物流經(jīng)理，由采購(gòu)物流經(jīng)理決定是否進(jìn)行二次詢價(jià)。

(2)在《認(rèn)證供應(yīng)商名錄》里只有一家可選供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)專員須與供方進(jìn)行價(jià)格談判，在

經(jīng)過審批后，簽訂合同；

(3)《認(rèn)證供應(yīng)商名錄》中已有供應(yīng)商不配合報(bào)價(jià)或報(bào)價(jià)過高的情況下，采購(gòu)專員須及時(shí)將

情況告知采購(gòu)物流部經(jīng)理。若屬實(shí)，由采購(gòu)經(jīng)理甚至分管副總親自約談供應(yīng)商；

(4)在《認(rèn)證供應(yīng)商名錄》中沒有可選供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)專員須報(bào)告采購(gòu)物流部經(jīng)理。由采購(gòu)

物流部經(jīng)理指派采購(gòu)工程師選擇新供應(yīng)商。

(五)合同要求和條款

采購(gòu)合同(財(cái)務(wù)部和采購(gòu)物流部各保留合同原件一份和原件掃描版一份)是買賣雙方進(jìn)行交

易的法律依據(jù)和規(guī)則約定。原則上所有原材料定額采購(gòu)都需簽訂合同并具備以下主要條款：

(1)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量；

(2)商品的質(zhì)量、質(zhì)保期和包裝；

(3)商品的價(jià)格和結(jié)算方式；

(4)交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式；

(5)商品驗(yàn)收辦法；

(6)違約責(zé)任

01)不按合同中規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品；

02)不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨；

03)逾期發(fā)送商品。

(7)合同的變更和解除條件。

此外，增加以下補(bǔ)充規(guī)定，使簽訂的合同更切合實(shí)際，行之有效。

(1)賣方若因不可抗力以外的原因不能按期交貨，賣方須在交貨期截止前提前至少7天通知

買方，以使買方有時(shí)間減少損失。若貨品在承諾的交貨期后到貨，7天以內(nèi)含7天，買方按合同金

額1%收取損失費(fèi)用,7天以后，每增加7天，增加收取1%損失費(fèi)。最多累計(jì)收取合同金額5%的

損失費(fèi)。若賣方在承諾的交貨期30天后仍未交貨，買方有權(quán)選擇解除合同，賣方須交還買方的預(yù)

付款或定金等，并賠償合同金額的5%°

(2)賣方生產(chǎn)或運(yùn)輸中造成的包裝破裂、產(chǎn)品損壞等所有產(chǎn)品不合格情況，須由賣方承擔(dān)更

換、維修，同時(shí)還須賠償給買方造成其他所有損失的費(fèi)用。

(3)買方將產(chǎn)品售出后，若因賣方的產(chǎn)品質(zhì)量或使用年限不達(dá)標(biāo)，造成買方的產(chǎn)品在客戶端

的產(chǎn)品質(zhì)量或使用年限不達(dá)標(biāo)。賣方須賠償買方和買方客戶的相關(guān)的一切損失。

(4)買方產(chǎn)品的規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求、供貨期、供貨合同等信息都是買方機(jī)

密信息。賣方須保守秘密。否則賣方須承擔(dān)由于賣方泄密給買方帶來的一切損失。

(5)外包裝的標(biāo)簽至少需包含名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、出廠日期、數(shù)量等信息。

(6)對(duì)于有售后服務(wù)要求的材料，須在合同注明售后服務(wù)時(shí)間和內(nèi)容。

(7)對(duì)于有質(zhì)保金要求的材料,須與供應(yīng)商談定金額并在合同中寫明。

(8)解決合同糾紛的方式：由需方所在地的仲裁機(jī)構(gòu)或法院判決。

四、供應(yīng)商選擇利管理

(一)供應(yīng)商的選擇和認(rèn)證

1.供應(yīng)商選擇的原因

(1)相關(guān)部門申請(qǐng)采購(gòu)新材料、設(shè)備、工具、物品等；

(2)原材料若只有一個(gè)供應(yīng)商，須選擇第二家；

(3)某原材料的供應(yīng)商產(chǎn)能若不足,須選擇第二家、第三家等等，直到產(chǎn)能滿足公司生產(chǎn)需

求；

(4)選擇更有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)商來淘汰相對(duì)落后的供應(yīng)商。

2.供應(yīng)商認(rèn)證流程

(1)采購(gòu)工程師通過行業(yè)網(wǎng)站、業(yè)內(nèi)人士介紹等途徑，尋找潛在供應(yīng)商；

(2)采購(gòu)工程師向潛在供應(yīng)商介紹公司情況和對(duì)產(chǎn)品的需求。之后，要求潛在供應(yīng)商填寫《供

應(yīng)商信息卡》并填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》，進(jìn)行自評(píng)；

(3)采購(gòu)工程師根據(jù)潛在供應(yīng)商的自評(píng)，篩選目標(biāo)供應(yīng)商；

(4)采購(gòu)工程師和研發(fā)部、設(shè)計(jì)部、質(zhì)量部人員組成認(rèn)證小組，實(shí)地訪問目標(biāo)供應(yīng)商；

(5)采購(gòu)工程師和研發(fā)部、設(shè)計(jì)部、質(zhì)量部人員填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》，并依此選擇最有競(jìng)爭(zhēng)

力的供應(yīng)商。(研發(fā)部、設(shè)計(jì)部、質(zhì)量部人員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有一票否決權(quán))；

(6)對(duì)于我方有試用要求的產(chǎn)品，須質(zhì)量部提供《試用報(bào)告》后，對(duì)質(zhì)量做判斷；

(7)采購(gòu)物流經(jīng)理審批《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》，決定是否將該供應(yīng)商納入《認(rèn)證供應(yīng)商名錄》。若

否,采購(gòu)工程師須重新尋找和認(rèn)證其他供應(yīng)商。

(二)供應(yīng)商的管理

1.供應(yīng)商分級(jí)

(1)A級(jí)別一伙伴型供應(yīng)商

如果供應(yīng)商對(duì)我方采購(gòu)業(yè)務(wù)重視程度高,供應(yīng)商可替代性低，而且供應(yīng)的原材料是我方重要

的零部件，則該供應(yīng)商定級(jí)為Ao

(2)B級(jí)別-優(yōu)先型供應(yīng)商

如果供應(yīng)商對(duì)我方采購(gòu)業(yè)務(wù)重視成度高，但供應(yīng)商可替代性較高，巨供應(yīng)的原材料或物品是

我方一般零部件或與生產(chǎn)不相關(guān)的物品，則該供應(yīng)商定級(jí)為Bo

(3)C級(jí)別一商業(yè)型供應(yīng)商

如果供應(yīng)商對(duì)我方采購(gòu)業(yè)務(wù)重視程度一般，且供應(yīng)商可替代性較高，且供應(yīng)的原材料或物品

是我方一般零部件或與生產(chǎn)不相關(guān)的物品，則該供應(yīng)商定級(jí)為C。

(4)D級(jí)別一淘汰型供應(yīng)商

如果供應(yīng)商對(duì)我方采購(gòu)業(yè)務(wù)重視程度低，且供應(yīng)商可替代性較高，且供應(yīng)的原材料或物品是

我方一般零部件或與生產(chǎn)不相關(guān)的物品，則該供應(yīng)商定級(jí)為Do

2.供應(yīng)商考核流程和優(yōu)勝劣汰規(guī)則

(1)每年，由采購(gòu)工程師收集供應(yīng)商的表現(xiàn)狀況，填寫《供應(yīng)商考核表》；

(2)采購(gòu)經(jīng)理須復(fù)核《供應(yīng)商考核表》并簽字；

(3)采購(gòu)工程師組織采購(gòu)專員和質(zhì)量部、生產(chǎn)部人員跟供應(yīng)商開會(huì),總結(jié)一年來供應(yīng)商表現(xiàn)

情況，提出改善意見；

(4)供應(yīng)商會(huì)后十個(gè)工作日內(nèi)提交改善方案。采購(gòu)工程師和采購(gòu)專員在接下來的三個(gè)月內(nèi)監(jiān)

督供應(yīng)商改善行動(dòng)的執(zhí)行和有效性；

(5)每年初，綜合供應(yīng)商考核成績(jī)、可替代性和原材料重要性,由采購(gòu)工程師和采購(gòu)專員一

起為供應(yīng)商評(píng)級(jí)，決定維持原級(jí)別、升級(jí)或降級(jí),經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)后生效；

(6)對(duì)于D級(jí)別的供應(yīng)商且其改善方案無效，在采購(gòu)經(jīng)理同意后，由采購(gòu)工程師尋找更有競(jìng)

爭(zhēng)力的供應(yīng)商作為替代；

(7)對(duì)于A級(jí)別供應(yīng)商,由采購(gòu)物流經(jīng)理根據(jù)經(jīng)費(fèi)情況，擇優(yōu)以獎(jiǎng)狀或獎(jiǎng)金的方式,予以獎(jiǎng)

勵(lì)。

附錄：

(一)采購(gòu)周、月計(jì)劃的編制和實(shí)施

(1)采購(gòu)專員確定下單數(shù)量(下單數(shù)量二計(jì)劃入庫(kù)量-現(xiàn)有庫(kù)存量+安全庫(kù)存量)；

(2)采購(gòu)專員確定下單時(shí)間(下單時(shí)間二要求到貨時(shí)間-認(rèn)證周期.訂單周期-緩沖時(shí)間)；

(3)采購(gòu)專員根據(jù)采購(gòu)協(xié)議或向供應(yīng)商詢價(jià)提供預(yù)算；

(4)采購(gòu)助理匯總、整理采購(gòu)計(jì)劃，提交給采購(gòu)物流經(jīng)理審閱;

(5)采購(gòu)物流經(jīng)理審閱后，提交分管副總；

(6)若有問題，重新制作計(jì)劃，直到通過審批；

(7)采購(gòu)專員將月計(jì)劃分解為用計(jì)劃，由采購(gòu)助理匯總、整理，交給采購(gòu)經(jīng)理審閱；

(8)采購(gòu)專員每周最后一個(gè)工車日,提交當(dāng)周采購(gòu)實(shí)施報(bào)告，包括價(jià)格、到貨期是否在計(jì)劃

內(nèi)，質(zhì)量是否良好等信息；

(9)對(duì)于距雷最后期限小于或等于三天還沒有到貨的原材料，采購(gòu)專員須向采購(gòu)經(jīng)理每日?qǐng)?bào)

告供貨進(jìn)度及預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間；

(10)若供應(yīng)商不能按時(shí)交貨，影響到我方生產(chǎn)。采購(gòu)專員須及時(shí)向采購(gòu)物流經(jīng)理報(bào)告情況。

采購(gòu)物流經(jīng)理須向分管副總報(bào)告并安排專人駐廠催貨；

(二)供應(yīng)商評(píng)估和考核

(1)年底，由采購(gòu)工程師和采購(gòu)專員組織各供應(yīng)商考核，交采購(gòu)物流經(jīng)理市批；

(2)年初，由采購(gòu)工程師和采購(gòu)專員為各供應(yīng)商評(píng)級(jí)，交采購(gòu)物流經(jīng)理審批。

(三)供應(yīng)商回訪機(jī)制

每年初,由