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文檔簡介
********醫(yī)藥科技有限公司管理規(guī)程-2-標題：庫存物料盤存管理規(guī)程起草人起草日期編碼SMP-07-007-00審核人審核日期起草部門采購部批準人批準日期生效日期變更原因新建立版本00分發(fā)部門：生產(chǎn)部、質量部1.目的：建立庫存物料盤存管理規(guī)程，加強庫存物料的管理，保證庫存物料數(shù)量準確可靠。2.范圍：適用委托生產(chǎn)所涉及的所有在庫物料。3.責任人：質量部、采購部、生產(chǎn)部。4.正文：4.1原輔料倉庫應每月生產(chǎn)盤存一次，通過盤存摸清庫存情況，有利于領導決策，有計劃地安排購進計劃，防止積壓浪費。4.2由質量部、采購部、生產(chǎn)部與受托生企業(yè)的倉庫保管員組成盤存小組，對照實物查閱帳目兩者應相符合。4.2.1根據(jù)物料進出單據(jù)對照實物查看庫房總帳及分類帳目。4.2.2檢查貨位卡是否與分類帳及實物相符。4.2.3發(fā)現(xiàn)實物與帳不符、帳目與貨位卡及實物不符時，應進行調查，查明原因。4.3經(jīng)盤存過期失效物料的處理。4.3.1發(fā)現(xiàn)有過期失效或變質的物料，及時報告質量部，由質量部負責人審批后，發(fā)函至受托生產(chǎn)企業(yè)質量管理部門執(zhí)行，由現(xiàn)場QA監(jiān)督銷毀，并填寫銷毀記錄。4.3.2對于長期積存未用且在效期內的物料，應通知生產(chǎn)部門制定生產(chǎn)計劃，盡快安排使用。4.4盤存結束后應由盤存小組人員匯總情況，填寫倉庫盤存表。報表一式三份，財務部、采購部各一份，生產(chǎn)部一份存檔。4.5生產(chǎn)部根據(jù)盤存情況下發(fā)生產(chǎn)物料需求單，優(yōu)先使用庫存物料。4.6附件倉庫庫存盤點記錄【編號：SOR-07-003-00】********醫(yī)藥科技有限公司記錄文件本文件系********醫(yī)藥科技有限公司所有，未經(jīng)許可不得復制或外泄。倉庫庫存盤點記錄盤點人：盤點時間：第頁（共頁）
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