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文檔簡介
程序文件總則
總則
公司建立《監(jiān)視和測量程序》對測量、監(jiān)控活動進(jìn)行策劃與實施,以確
保過程、與產(chǎn)品要求的符合性及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康境管理體系符合
規(guī)定要求和績效指標(biāo),并保留相關(guān)文件信息。
9.1.1.1質(zhì)量管理體系的測量和監(jiān)控活動包括:
a)顧客滿意的測量;
A)內(nèi)部審核;
c)過程的監(jiān)視和測量
d)對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測;
e)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
對上述測量,監(jiān)控活動,公司以下5個方面進(jìn)行控制:
a)確定活動需求;
A)規(guī)定相應(yīng)的類型,方法;
c)明確使用場合,時間和頻次及記錄要求;
d)公司應(yīng)識別和使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù);
e)期評估測量、監(jiān)控活動的有效性。
9.1.1.2環(huán)境/職業(yè)健康安全監(jiān)測與測量
辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量工作。
9.1.1.2.1監(jiān)測范圍
(1)與職業(yè)健康安全重大風(fēng)險和重要環(huán)境因素有關(guān)主要參數(shù)的監(jiān)測;
(2)目標(biāo)、指標(biāo)、方案完成情況的監(jiān)測;
(3)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行控制程序執(zhí)行情況的監(jiān)測;
(4)對有關(guān)法律、法規(guī)遵循情況檢查、評價;
9.1.1.2重大風(fēng)險和重要環(huán)境因素特性參數(shù)的監(jiān)測
辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系環(huán)保部門、衛(wèi)生防疫部門進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全績效
特性參數(shù)(如噪聲、污水等)的監(jiān)測。
9.1.1.23目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案落實情況的監(jiān)測
(1)各部門每季度對職業(yè)健康安全/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案落實情
況進(jìn)行自查,并填寫《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況檢查表》。
(2)辦公室根據(jù)規(guī)定,組織安全環(huán)保大檢查或內(nèi)審時組織相關(guān)部門對目
標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實施情況進(jìn)行檢查,并填寫《目標(biāo)、指標(biāo)監(jiān)測報告》。
(3施查及監(jiān)測結(jié)果向公司管理者代表匯報,必要時通報公司各部門。
9.1.1.2.4職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行控制程序的執(zhí)行情況的監(jiān)
測
(1)各部門負(fù)責(zé)對本部門重大風(fēng)險、重要危險源和糾正、預(yù)防措施的
控制以及應(yīng)急響
(2)應(yīng)的準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查,并做好檢查記錄。
(3)辦公室每季度組織對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系是否取得預(yù)期
的職業(yè)安全、環(huán)境管理績效,是否達(dá)到職業(yè)安全、環(huán)境管理的預(yù)防和持
續(xù)改進(jìn)等方面進(jìn)行檢監(jiān)查。
9.1.2顧客滿意
供銷部依據(jù)《顧客滿意程度測量程序》,對獲取和利用顧客滿意程度信
息的方法作出規(guī)定。供銷部負(fù)責(zé)實施對顧客滿意程度信息的收集、分析
工作,計算顧客滿意率,作為對管理體系業(yè)績的一種測量。顧客滿意調(diào)查
情況應(yīng)形成報告并提交管理評審。
9.1.3分析與評價
本公司收集各部門與管理有關(guān)的監(jiān)視和測量獲得的數(shù)據(jù)和信息,并使用
適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)(如控制圖、主次因素排列圖、因果分析圖等)進(jìn)行分
析,評價:
a)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性;
A)顧客滿意程度;
c)質(zhì)量管理體系績效和有效性;
d)策劃是否得到有效實施;
e)針對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性;
f)外部供方的績效;
g)管理體系改進(jìn)的需求。
9.1.4合規(guī)性評價
公司建立《合規(guī)性評價控制程序》對環(huán)境管理體系、職業(yè)健康管理體系
合規(guī)性評價進(jìn)行管控。
辦公室每年組織對公司在職業(yè)健康安全管理和環(huán)境管理方面的法律、法
規(guī)的遵守情況進(jìn)行一次評價,并包含對適用的其他要求(如上級管理部
門要求、行業(yè)要求、相關(guān)方環(huán)境、安全方面的要求等)、合規(guī)情況的知
識和對其合規(guī)情況的理解的遵循情況的評價,評價結(jié)果形成合規(guī)性評價
報告,并將結(jié)果提供給管理評審。
9.2內(nèi)部審核
9.2.1公司制定《內(nèi)部審核程序》,對策劃和實施內(nèi)部審核以及報告結(jié)
果和保
持記錄的職責(zé)和要求(包括審核員的資格)等作出規(guī)定。
內(nèi)部審核的目的是確定管理體系是否:
a)符合策劃的安排、1509001:2015標(biāo)準(zhǔn)/IS014001:2015標(biāo)準(zhǔn)
/OHSAS18001:2001標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本公司所確定的管理體系的要求;
A)符合組織自身環(huán)境管理體系的要求
9.2.2內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次,要覆蓋本公司管理體系涉及的所有
活動、部門和區(qū)域。管理者代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)部管理體系審核工作,擬制
年度內(nèi)審計劃、批準(zhǔn)每次的審核實施計劃和內(nèi)部管理體系審核報告,選
定審核組長及審核員。內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編制、實施本次內(nèi)審計劃和編寫內(nèi)
審報告。
內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量/環(huán)境體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格
后方能擔(dān)任。審核員不能審核本部門的工作。
負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的部門負(fù)責(zé)人要確保對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措
施,以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。跟蹤活動包括對所采取措施的驗
證和驗證結(jié)果的報告。
9.3管理評審
93.1.總則
為確保管理體系(包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo))持續(xù)的
適宜性、充分性和有效性,評價管理體系改進(jìn)機(jī)會和變更的需要,特制
定《管理評審程序》本公司確保按策劃的時間進(jìn)行管理評審。
9.3.1.1公司每年至少開展一次管理評審,其間隔不得超過12個月,一
般情況下采用會議形式,安排在內(nèi)部審核之后,當(dāng)出現(xiàn)下列情況時,應(yīng)
及時增加管理評審:
a.管理體系發(fā)生重大變化:如組織機(jī)構(gòu)變動,新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)
引進(jìn):
A.國家法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化;
c.外部監(jiān)督審核之前;
d.出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故時;
e.其它認(rèn)為需要評審時。
93.1.2管理評審由總經(jīng)理主持,管理評審的計劃、資料、報告、記錄
由公司辦公室整理、保管,保存期三年。
93.1.3辦公室組織有關(guān)部門實施管理評審決定,并對實施效果進(jìn)行跟
蹤驗證。
9.3.2評審輸入
9.3.2.1管理者代表組織編制〃管理評審計劃",安排評審的目的、內(nèi)
容、時間、地點、參加評審人員及具體要求。
93.2.1公司要求相關(guān)部門按計劃的要求收集有關(guān)的文件和數(shù)據(jù)資料提
交管理評審,包括:
1)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;
2)可能影響管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)
的變化、新管理模式應(yīng)用等;
3)外部相關(guān)方的反饋,包括滿意程度的測量結(jié)果及與相關(guān)方溝通的結(jié)
果等;
4)管理體系運行狀況,包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針和目標(biāo)的適宜
性和有效性;
5)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合
格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;
6)過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性,包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)控的結(jié)果;
7)審核結(jié)果,包括內(nèi)審、第二方認(rèn)證管理體系審核等的結(jié)果:
8)外部供方的績效;
9)資源的充分性;
10)合規(guī)性評價結(jié)果,以及重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的處理
情況;
11)公司的環(huán)境績效
12)可能影響管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如適用的法
律法規(guī)和其它要求的變化,新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)和新擴(kuò)改建
建設(shè)項目等。
13)風(fēng)險措施和機(jī)遇應(yīng)對措施的有效性;
14)改進(jìn)機(jī)會。
9.33評審輸出
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