程序文件質(zhì)量記錄清單

程序文件質(zhì)量記錄清單

序號(hào)所屬文件代號(hào)所屬文件名稱記錄編號(hào)記錄名稱

1?文件目錄？

2-02?文件發(fā)放、回收記錄？

3-03?文件借閱、復(fù)印記錄？

4-04?文件更改申請(qǐng)單？

5Q/TX.G(QMS)4201-2021文件控制程序-05?文件銷毀申請(qǐng)單？

6-06?文件移交清單？

7-07?外來(lái)文件目錄？

8-08?文件、記錄檢查表？

9-09?文件銷毀、保管記錄？

10?管理評(píng)審方案？

11?管理評(píng)審記錄？

12Q/TX.G(QMS)5601-2021管理評(píng)審控制程序-03?管理評(píng)審簽到表？

13-04?管理評(píng)審報(bào)告？

14-05?管理評(píng)審改良措施？

15?年度人員招聘方案表？

16?人員需求申請(qǐng)表？

17?面試印象評(píng)價(jià)表？

18?員工轉(zhuǎn)正審批表？

19?崗位變動(dòng)申請(qǐng)表？

Q/TX.G(QMS)62012021人力資源控制程序

20?員工調(diào)（分）配通知單？

21?年度員工培訓(xùn)方案表？

22?涪訓(xùn)簽到表？

23?解除員工勞動(dòng)關(guān)系審批表？

24?涪訓(xùn)記錄表？

25TX/JL04.SB-01?設(shè)備、設(shè)施臺(tái)帳？

26TX/JL04.SB-02?年度設(shè)備需求方案？

根底設(shè)備與工作環(huán)

27Q/TX.G(QMS)6301-2021TX/JL04.SB-03?設(shè)備申購(gòu)單？

境控制程序

28TX/JL04.SB-04?設(shè)備驗(yàn)收單？

29?設(shè)備移交單？

蝌所屬文件代號(hào)所屬文件名稱記錄編號(hào)記錄名稱

30?設(shè)備維修記錄表？

31TX/JL04.SB-07?設(shè)備維修單？

32?設(shè)備報(bào)廢審批表？

33?設(shè)備啟用、封存申請(qǐng)表？

34TX/JL04.SB-10?年度設(shè)備保養(yǎng)維修方案？

35?設(shè)備外協(xié)送修單？

36TX/JL04.SB-12?作業(yè)環(huán)境檢查記錄表？

37

與顧客有關(guān)的過(guò)程-01?合同評(píng)審表？

Q/TX.G(QMS)7201-2021

38控制程序-02?銷售合同管理臺(tái)帳？

39?工程開(kāi)發(fā)建議書(shū)？

402?可行性分析報(bào)告？

413?工程立項(xiàng)報(bào)告？

424?工程任務(wù)書(shū)？

435?評(píng)審意見(jiàn)表？

44設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程6?工程輸入評(píng)審報(bào)告？

Q/TX.G(QMS)7301-2021

45序7?工程輸出評(píng)審報(bào)告？

468?工程驗(yàn)證報(bào)告？

479?工程調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告？

4810?工程鑒定報(bào)告？

4911?可行性分析評(píng)審表？

5012?工程移交清單？

51Q/TX.G(QMS)7302-2021工藝質(zhì)量控制程序?技術(shù)更改申請(qǐng)單？

52?供方評(píng)定表？

53TX/JL05.CG-02?合格供方名錄？

54TX/JL05.CG-03?采購(gòu)方案？

Q/TX.G(QMS)7401-2021采購(gòu)控制程序

55TX/JL05.CG-04?采購(gòu)申請(qǐng)單？

56TX/JL05.CG-05?買方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表？

57?送檢單？

58TX/JL04.SC-01?月生產(chǎn)方案？

59Q/TX.G(QMS)7501-2021生產(chǎn)過(guò)程控制程序TX/JL04.SC-02?月生產(chǎn)報(bào)表？

60TX/JL04.SC-03?年生產(chǎn)方案？

蝌所屬文件代號(hào)所屬文件名稱記錄編號(hào)記錄名稱

61TX/JL04.SC-04?年生產(chǎn)報(bào)表？

62TX/JL04.SC-05?生產(chǎn)異常報(bào)告單？

63TX/JL04.SC-06?工藝附件更換清洗記錄表？

64TX/JL04.SC-07?原紗烘制記錄表？

65?原料加料記錄表？

66TX/JL04.SC-09?漏板澆筑與安裝表？

67TX/JL04.SC-10?拉絲熔爐運(yùn)行記錄？

68-01?顧客來(lái)電、來(lái)函登記表？

69Q/TX.G(QMS)7502-2021效勞提供控制程序-02?顧客意見(jiàn)處理表？

70-03?顧客情況一覽表？

71?計(jì)量器具周期檢定方案表？

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控

72QZTX.G(QMS)7601-2021?計(jì)量器具管理臺(tái)帳？

制程序

73?自校記錄？

顧客滿意度控制程

74Q/TX.G(QMS)8201-2021-01?顧客滿意程度調(diào)查表？

序

75-01?內(nèi)部審核實(shí)施方案？

76-02?內(nèi)部審核檢查表？

78-03?不合格（不符合）項(xiàng)報(bào)告？

79Q/TX.G(QMS)8202-2021內(nèi)部審核控制程序-04?質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告？

80-05?內(nèi)部審核首（末）次會(huì)熔到展？

81~06?不符合項(xiàng)分布表？

82-07?觀察項(xiàng)記錄表？

83?月份質(zhì)量監(jiān)督檢查方案？

過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

84Q/TX.G(QMS)8203-2021?月份質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告？

控制程序

85?糾正和預(yù)防措施處理單？

產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

86Q/TX.G(QMS)8204-2021-01?緊急放行申請(qǐng)單？

控制程序

87-01?不合格品審理單？

Q/TX.G(QMS)8301-2021不合格品控制程序

88-02?產(chǎn)品返工、報(bào)廢單？

89Q/TX.G(QMS)8501-2021改良控制程序-01?日常持續(xù)改良工程表？

文件目錄

序列代號(hào):

序號(hào)文件碗弓文件名稱發(fā)放部門(mén)受控狀態(tài)版次價(jià)數(shù)備注

H期:

文件發(fā)放、回收記錄

2序列代號(hào):

If-發(fā)放回收

號(hào)文件編號(hào)文件名稱發(fā)放號(hào)版次發(fā)往部門(mén)份依收件人日期份數(shù)回收入日期

文件借閱、復(fù)制記錄

3

文件熨制文件借閱

序號(hào)文件編號(hào)文件名稱

時(shí)間反制人期慟數(shù)批準(zhǔn)人借信時(shí)間借閱人批準(zhǔn)人歸還時(shí)間

文件更改申請(qǐng)單

4序列代號(hào)：

更改文件名稱

文件編號(hào)申請(qǐng)更改部門(mén)

申請(qǐng)更改原因：

申請(qǐng)人：日期：

更改內(nèi)容：

更改人：日期：

更改審查意見(jiàn)：

審杳人：口期：

批準(zhǔn)人：日期：

文件銷毀申請(qǐng)單

5序列代號(hào):

報(bào)請(qǐng)部門(mén)報(bào)請(qǐng)人

序號(hào)文件編號(hào)文件名稱數(shù)量銷毀原因備注

是否鑒定：

主管部門(mén)意見(jiàn)是口

否口

鑒定小組意見(jiàn)

鑒定小組人員總經(jīng)理枇準(zhǔn)

簽名（必要時(shí)）

銷毀人監(jiān)銷人銷毀日期

文件移交清單

6序列代號(hào):

序文件編移交數(shù)

文件名稱移交原因移交時(shí)間移交部門(mén)/人接收部門(mén)/人

號(hào)號(hào)量

外來(lái)文件目錄

7

序號(hào)收到日期文件垢號(hào)文件名稱份數(shù)符注

登記人:口期:

文件、記錄檢查表

8

受檢查部門(mén)受檢查人

檢查人檢查時(shí)間

檢查情況記錄:

記錄人:時(shí)間:

文件銷毀、保存記錄

9序列代號(hào):

序號(hào)文件編號(hào)文件名稱精毀/保存原因銷隨保存數(shù)生時(shí)間記錄人備注

管理評(píng)審計(jì)劃

擬定時(shí)間主持人

擬定地點(diǎn)

評(píng)審部門(mén)

及人員

評(píng)審目的

評(píng)審依據(jù)

評(píng)審內(nèi)容

評(píng)審所需

資料

主要議程

管理評(píng)審記錄

2

會(huì)議日期||地點(diǎn)

出席簽到:

記錄內(nèi)容:

記錄人：日期:

管理評(píng)審簽到表

3

序號(hào)部門(mén)/職務(wù)簽名

4

四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)質(zhì)量體系

管理評(píng)審報(bào)告

單位（蓋章）：________________________

最高管理者：________________________

管理者代表：

評(píng)審時(shí)間：________________________

4

管理評(píng)審報(bào)告

一、評(píng)審目的:

二、評(píng)審時(shí)間:

三、評(píng)審范圍:

四、評(píng)審內(nèi)容:

管理評(píng)審改良措施

5

接受部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人

改良措施要求內(nèi)容：

要求完成期限：

改良措施：

部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：批準(zhǔn)人：日期：

改良措施完成情況：

部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：

驗(yàn)證意見(jiàn)：

驗(yàn)證人：口期：

總經(jīng)理審批意見(jiàn)：

總經(jīng)理簽字：日期：

四川航天拓叁玄武巖實(shí)業(yè)

航天拓套年度人員招聘方案表

到冏時(shí)間

現(xiàn)有需求

部門(mén)崗位名稱合計(jì)

人數(shù)人數(shù)

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月“月12月

制表人:

四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)

人員需求申請(qǐng)表

2

申清部門(mén)需求崗位需求人數(shù)

是否在年度方案內(nèi)：是口否口

需求原因

性別學(xué)歷專業(yè)

年齡工作經(jīng)驗(yàn)身高

崗位描述：

崗位條件

部門(mén)負(fù)責(zé)人

簽名：_________________

意見(jiàn)

日期：年月日

人力資源部

簽名：_______________

意見(jiàn)

日期：年月日

主管副總

簽名：_________________

意見(jiàn)

日期：年月日

總經(jīng)理

簽名：_________________

意見(jiàn)

日期：年月日

四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)

面試印象評(píng)價(jià)表

3

姓名：應(yīng)聘部門(mén)：應(yīng)聘職位：

評(píng)價(jià)方法：由低到高分為5個(gè)級(jí)別進(jìn)行評(píng)價(jià)，在選定的級(jí)別中打“JJ

?初試印象:

項(xiàng)目較差勉強(qiáng)一般較好優(yōu)良

外貌與著裝

表達(dá)與溝通能力

根本工作知識(shí)及技能

工作經(jīng)驗(yàn)

面試態(tài)度和合作意識(shí)

綜合評(píng)語(yǔ):

意見(jiàn)：口不合格口筆試、復(fù)試

初試人簽字：FI期：

?復(fù)試印象（一次復(fù)試）:

項(xiàng)目較差勉強(qiáng)一般較好優(yōu)良

外貌與著裝

綜合素質(zhì)與修養(yǎng)

表達(dá)與溝通能力

工作經(jīng)驗(yàn)與崗位技能

反響能力及執(zhí)行能力

責(zé)任心及敬業(yè)精神

人際關(guān)系適應(yīng)性及團(tuán)隊(duì)精神

工作心態(tài)

綜合評(píng)語(yǔ):

意見(jiàn)：口不錄用口再次面試口錄用

復(fù)試人簽字：日期：

?復(fù)試印象（二次復(fù)試）;

項(xiàng)目較差勉強(qiáng)一般較好優(yōu)良

綜合素質(zhì)與品德修養(yǎng)

工作能力與管理能力

反響能力及執(zhí)行能力

責(zé)任心、忠誠(chéng)度

合作能力與適應(yīng)能力

工作心態(tài)

綜合評(píng)語(yǔ):

意見(jiàn)：口不錄用口再次面試口錄用

復(fù)試人簽字:口期:

四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)

員工轉(zhuǎn)正審批表

4

姓名性另IJ年齡

轉(zhuǎn)正時(shí)間轉(zhuǎn)正部門(mén)網(wǎng)LU位/JL.

試用（轉(zhuǎn)

正）部門(mén)意

見(jiàn)簽名：________________

日期：年月日

人力資源

部意見(jiàn)

簽名：________________

日期：年月日

公司主管

領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)

簽名：________________

日期：年月日

總經(jīng)理

意見(jiàn)簽名：________________

日期：年月日

四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)

崗位變動(dòng)申請(qǐng)表

5

原工作部門(mén)原工作崗位

姓名

擬變開(kāi)工作部門(mén)擬變開(kāi)工作崗位

變

動(dòng)

原

因

調(diào)離

部門(mén)簽名：__________________

意見(jiàn)

日期：年月日

接收

部門(mén)簽名：__________________

意見(jiàn)

日期：年月日

人力

資源

簽名：__________________

部意

見(jiàn)日期：年月日

公

司

主

管

副

總簽名：__________________

意

見(jiàn)

日期：年月日

總經(jīng)

理意簽名：__________________

見(jiàn)

日期：年月日

四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)

員工調(diào)（分）配通知單

06

根據(jù)工作需要等名員工現(xiàn)由調(diào)往

（分配）工作，望安排。

姓名性別原部門(mén)及崗位調(diào)（分）往部門(mén)現(xiàn)工作崗位到港日期

注：此通知單一中灌份，調(diào)入部門(mén)在員工報(bào)到時(shí)收存一份，調(diào)離部門(mén)一份，人力資源部存檔一份。

四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)

員工調(diào)（分）配通知單

根據(jù)工作需要等名員工現(xiàn)由調(diào)往

（分配）工作，望安排。

姓名性別原部門(mén)及崗位調(diào)（分）往部門(mén)現(xiàn)工作崗位到港日期

注此通知單一唯份，調(diào)入部門(mén)在員工報(bào)到時(shí)收存一份，調(diào)離部門(mén)一份，人力資源部存檔一份。

四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)

年度員工培訓(xùn)方案表

07

費(fèi)用預(yù)協(xié)助部培訓(xùn)講培訓(xùn)需求是

序號(hào)培訓(xùn)科目培訓(xùn)內(nèi)容/課程培訓(xùn)方式培訓(xùn)對(duì)象人次培訓(xùn)時(shí)間效果計(jì)i:

算門(mén)師否明確

四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)

培訓(xùn)記錄表

主題

日期地點(diǎn)

序號(hào)部門(mén)簽名備注

四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)

解除員工勞動(dòng)關(guān)系審批表

-09

擬解聘人姓名所在部門(mén)

擔(dān)任職位申請(qǐng)日期

部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：

解聘原因：

簽名：

解聘日期；

日期：年月日

人力資源部意見(jiàn)及辦理安排：

簽名：_________________

日期：年月日

分管副總經(jīng)理意見(jiàn)：

簽名：_________________

日期：年月日

總經(jīng)理意見(jiàn)：

簽名：_________________

日期：年月日

說(shuō)明：

1、本表為辦理員工解聘手續(xù)的必要程序，由需要解聃員工的部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)后傳人力資源部；

2、表格傳送流程：擬解聘員工部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)一人事資源部意見(jiàn)一分管副總經(jīng)理意見(jiàn)一總經(jīng)

理。

四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)

培訓(xùn)記錄表

10

培訓(xùn)名稱

主講人培訓(xùn)形式

應(yīng)到人數(shù)實(shí)到人數(shù)

培訓(xùn)地點(diǎn)

培訓(xùn)時(shí)間

培訓(xùn)內(nèi)容摘要

考核方式及成績(jī)：

1、提問(wèn)

2、筆試

3、業(yè)績(jī)確認(rèn)

4、實(shí)際操作

培訓(xùn)效果評(píng)估

培訓(xùn)部門(mén)簽字：

記錄:

設(shè)備、設(shè)施臺(tái)帳

TX/JL01.SB-01郊門(mén):

Q各編號(hào)Q各名號(hào)型號(hào)燒格，編號(hào)制造單也啟用日期管理類別使用停門(mén)戌造記冢

編制?日期:

年度設(shè)備需求方案

設(shè)的名稱設(shè)的型號(hào)生產(chǎn)廠以使用部門(mén)方案用途采購(gòu)時(shí)間傕計(jì)金頻備注

編制人/日期，審核人/日期:批注入/日期:

設(shè)備申購(gòu)單

申購(gòu)部門(mén)申購(gòu)部門(mén)負(fù)貢人列入年度方案情況

申購(gòu)口期經(jīng)辦人口是口否

審購(gòu)

理

由

申購(gòu)設(shè)備

序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格制造廠家單價(jià)數(shù)量

設(shè)備歸口管理部門(mén)確認(rèn)：（對(duì)未列入年度方案的應(yīng)說(shuō)明情況）

負(fù)責(zé)人/日期：

財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：

負(fù)貨人/日期：

主管副總總經(jīng)理

簽字/日期：簽字/日期：

設(shè)備驗(yàn)收單

設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)組織部門(mén)

制造廠家設(shè)備種類填表人

使用部門(mén)驗(yàn)收日期年月日

序號(hào)驗(yàn)收項(xiàng)目

1工作正常

2無(wú)異常振動(dòng)和晃動(dòng)

3潤(rùn)滑正常

4無(wú)漏油、漏水、漏氣

5電動(dòng)機(jī)溫升正常

6各運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)正常

7儀器、儀表工作正常、表罩殼無(wú)破損

8噪聲在規(guī)定范圍內(nèi)

9各種開(kāi)關(guān)、操作手柄工作正常

10平安性能無(wú)問(wèn)題

11控制箱、配線標(biāo)準(zhǔn)，符合要求

12備品及專用工具齊全

13電氣、機(jī)械圖齊全

14使用說(shuō)明書(shū)齊全

15外觀油漆（防護(hù)）情況正常

16其它

17試驗(yàn)、試車情況：

合格可用不合格口合格

判定綜合評(píng)價(jià)

O△X口不合格需在口內(nèi)完成改良

改良內(nèi)容改良對(duì)策復(fù)驗(yàn)判定

價(jià)格折舊年限出廠編號(hào)

驗(yàn)收部門(mén)：驗(yàn)L攵部門(mén)：驗(yàn)收部門(mén)：驗(yàn)收部門(mén)：

主管副總意見(jiàn)（必要時(shí)）：

設(shè)備移交單

設(shè)備種類出廠年月

設(shè)備名稱出廠編號(hào)

制造廠家設(shè)備型號(hào)

使用部門(mén)重量

移交FI期設(shè)備編號(hào)

設(shè)備價(jià)值設(shè)備狀況

出廠原價(jià)說(shuō)明書(shū)

運(yùn)雜費(fèi)設(shè)備完好情況

安裝費(fèi)設(shè)備試車情況

管理費(fèi)專用工具

合計(jì)

設(shè)備附件

名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量

會(huì)供給部門(mén)：使用部門(mén)：

簽

部

門(mén)歸口管理部門(mén)：財(cái)務(wù)部：

設(shè)備維修記錄表

TX/JI.01.SB-06謾各名你:緬號(hào):5!號(hào)規(guī)格:

序號(hào)日期檢/故障內(nèi)容維護(hù)/維修內(nèi)容操作者7記錄人

設(shè)備維修單

設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)

制造廠家設(shè)備編號(hào)

使用部門(mén)維修部門(mén)

申請(qǐng)人日期

維修理由：

維修方案：

維修后綜合評(píng)價(jià)：

結(jié)論□合格□仍需改良需在日之內(nèi)完成改良

維修內(nèi)容維修對(duì)策復(fù)驗(yàn)判定

使用部門(mén)意見(jiàn)：歸口管理部門(mén)意見(jiàn)：

兔貴人/日期：負(fù)責(zé)人/日期：

務(wù)注:實(shí)際維修費(fèi)用

設(shè)備報(bào)廢審批表

名稱型號(hào)編號(hào)

出廠FI期規(guī)格

生產(chǎn)廠家

報(bào)廢原因：

簽字：日期：

部門(mén)意見(jiàn)：主管副總意見(jiàn)：

審批：日期：審批：日期：

備注

設(shè)備封存、啟用申請(qǐng)表

設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)設(shè)備編號(hào)

封存啟用

操作者操作者

申請(qǐng)人申請(qǐng)人

使用部門(mén)

使用部門(mén)

負(fù)責(zé)人意見(jiàn)

封存理由：?jiǎn)⒂美碛桑?/p>

封存日期啟用日期

生產(chǎn)部生產(chǎn)部

技術(shù)部技術(shù)部

主管副總經(jīng)理主管副總經(jīng)理

備注：試車確認(rèn)情況：

確認(rèn)人/日期：

年度設(shè)備保養(yǎng)維修方案

序維護(hù)方案

諛備名稱設(shè)備至號(hào)牛.產(chǎn)廠家使用部門(mén)啟用日期維護(hù)日期符注

號(hào)大修中修小修日常維護(hù)

編制/H期:審櫥日期?枇曲日期:

設(shè)備外協(xié)維修單

設(shè)備名

報(bào)修部門(mén)

稱

報(bào)修

報(bào)修時(shí)間

人

故障情況描述:

維修內(nèi)容:

維修后使用情況:

設(shè)備主管部門(mén)意見(jiàn)：部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：

主管副總意見(jiàn)（必要時(shí)）: