2024年公司供銷工作管理制度范文（三篇）

第5頁共5頁2024年公司供銷工作管理制度范文第六條：計(jì)劃編制與審核的依據(jù)涵蓋如下方面：(一)基于公司既定的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、運(yùn)營部月度生產(chǎn)計(jì)劃及相關(guān)部門提供的物質(zhì)采購計(jì)劃。(二)公司當(dāng)前的庫存量，以及經(jīng)過核定的消耗定額和庫存標(biāo)準(zhǔn)。(三)對市場供需關(guān)系及價(jià)格趨勢的預(yù)測和分析。第七條：計(jì)劃的編制與上報(bào)應(yīng)遵循以下原則：(一)結(jié)合公司庫存情況，制定月度物資申請計(jì)劃，與公司相關(guān)計(jì)劃相協(xié)調(diào)。(二)月度計(jì)劃作為財(cái)務(wù)部安排資金的重要依據(jù)。第八條：計(jì)劃審批流程如下：(一)編制的物資采購計(jì)劃需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的簽字確認(rèn)。(二)年度計(jì)劃、半年度計(jì)劃以及金額五十萬元及以上計(jì)劃，需提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行審定。(三)對于特殊緊急物資，可提交臨時(shí)計(jì)劃并說明原因，交由運(yùn)營部備案，隨后轉(zhuǎn)交相關(guān)供銷部進(jìn)行緊急采購。事后應(yīng)按照審批權(quán)限完成審批手續(xù)。(四)如需調(diào)整或變更計(jì)劃，須遵循原審批程序和權(quán)限進(jìn)行審批。第九條：供應(yīng)商的選擇優(yōu)先考慮直接生產(chǎn)廠家、總代理商或地區(qū)總代理商。第十條：優(yōu)先選擇供應(yīng)能力穩(wěn)定、地理位置較近且與公司已有業(yè)務(wù)往來或合作關(guān)系的供應(yīng)商。所有供應(yīng)商必須為合法經(jīng)營者，能提供稅務(wù)證明。第十一條：技術(shù)資料管理旨在為采購、生產(chǎn)、基建所需物資提供科學(xué)、合理的依據(jù)。各級(jí)物資管理部門需建立技術(shù)資料檔案，并定期更新、補(bǔ)充和完善，最終實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)化管理。第十二條：倉儲(chǔ)管理規(guī)定如下：(一)庫存物資的儲(chǔ)運(yùn)、驗(yàn)收等工作由供銷部負(fù)責(zé)。(二)倉儲(chǔ)管理目標(biāo)包括：保管員應(yīng)熟悉物資名稱、性能用途、規(guī)格、保養(yǎng)；確保物資收發(fā)有計(jì)劃、有驗(yàn)收、有手續(xù)、有資金、有盤點(diǎn)、有原因；庫存物資需數(shù)量清晰、規(guī)格明確、質(zhì)量合格、定額準(zhǔn)確；物資保養(yǎng)應(yīng)防止銹蝕、霉?fàn)€、變質(zhì)、損壞和丟失。(三)倉庫有權(quán)拒絕無合同、無計(jì)劃或超合同數(shù)量、質(zhì)量不符的物資入庫。(四)采購的物資必須按質(zhì)、按量、按時(shí)由材料倉庫管理員與質(zhì)檢部共同驗(yàn)收，檢驗(yàn)合格后方可入庫，確保符合使用單位要求。不符要求的物資由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)退換。(五)出庫規(guī)定：材料領(lǐng)用需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核同意，由用料單位專人統(tǒng)一領(lǐng)用，填寫耗料單。遵循以舊換新、按需限額發(fā)料、余料再使用原則辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)，以降低生產(chǎn)成本。第三章銷售管理第十四條：供銷運(yùn)輸部負(fù)責(zé)將各選廠合格產(chǎn)品調(diào)入成品總庫，統(tǒng)一倉儲(chǔ)保管。第十五條：供銷運(yùn)輸部根據(jù)市場情況擬定產(chǎn)品銷售價(jià)格，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后執(zhí)行。第十六條：供銷運(yùn)輸部根據(jù)確定的價(jià)格與客戶簽訂銷售合同并負(fù)責(zé)執(zhí)行。第四章運(yùn)輸管理第十七條：公司原礦運(yùn)輸費(fèi)用由供銷運(yùn)輸部根據(jù)承包合同及質(zhì)量管理部提供的運(yùn)量進(jìn)行結(jié)算。第十八條：原輔材料、產(chǎn)成品等物資運(yùn)輸，由供銷運(yùn)輸部依據(jù)公司制定的物質(zhì)運(yùn)輸運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及貨物運(yùn)量結(jié)算。第十九條：物質(zhì)運(yùn)輸運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)涉及多個(gè)地區(qū)，具體標(biāo)準(zhǔn)如下（略）。第五章統(tǒng)計(jì)、考評及其他第二十條：各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表的截止日期為當(dāng)月特定日期；季度報(bào)表需在下月(季)5日前報(bào)送；年度報(bào)表截止日期為特定月的特定日，下年度特定月特定日前報(bào)送（法定節(jié)假日順延）。第二十一條：統(tǒng)計(jì)報(bào)表需提交至公司各部門。第二十二條：為強(qiáng)化物資管理，各部門需各司其職，對違反規(guī)章制度的部門和個(gè)人將進(jìn)行嚴(yán)肅處理。公司每年進(jìn)行綜合考評，并給予相應(yīng)的獎(jiǎng)懲。第六章第二十三條：本制度由運(yùn)營部負(fù)責(zé)解釋。第二十四條：本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。2024年公司供銷工作管理制度范文（二）中礦礦業(yè)有限公司制度匯編供銷管理制度一、總則1.為規(guī)范公司物資采購與產(chǎn)品銷售的管理流程，確保采購物資質(zhì)量可靠、價(jià)格合理，同時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售利潤的最大化，特制定本制度。2.實(shí)時(shí)追蹤市場動(dòng)態(tài)，全面準(zhǔn)確地向公司及生產(chǎn)部門反饋市場信息，并加強(qiáng)對產(chǎn)品用戶的定期訪問，以深入了解用戶需求。二、采購職責(zé)劃分1.辦公室所需的低值易耗品及員工食堂膳用物資的采購工作，由綜合部負(fù)責(zé)擬定采購計(jì)劃，并報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.涉及機(jī)械設(shè)備、基建綠化、生產(chǎn)經(jīng)營等物資的采購，則由供銷部負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。三、采購報(bào)批程序1.各部門需根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需求及庫存狀況，于每月指定日期前申報(bào)次月的采購計(jì)劃（計(jì)劃需詳細(xì)列明采購物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、預(yù)估價(jià)值、交貨日期、用途等信息）。由供銷部長匯總后，編制采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.對于未列入月度采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請，需根據(jù)物品性質(zhì)及權(quán)屬，向綜合部或供銷部提交申請，并經(jīng)初審后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.供銷部門在實(shí)施采購前，應(yīng)將采購計(jì)劃或申請與財(cái)務(wù)部共同進(jìn)行比價(jià)；同時(shí)，在執(zhí)行過程中，應(yīng)對新采購物品進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。4.對于價(jià)值超過指定金額的維修項(xiàng)目或單臺(tái)（套）設(shè)備采購，需邀請三家以上供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)比價(jià)；對于更高價(jià)值的采購項(xiàng)目，則必須采取招標(biāo)方式進(jìn)行。采購合同形成后，原件應(yīng)交綜合部存檔。5.對常用大宗原輔材料實(shí)行比質(zhì)比價(jià)采購策略，公司根據(jù)市場行情確定采購價(jià)格及供應(yīng)商。若因國家政策調(diào)整等客觀原因?qū)е虏少弮r(jià)格上漲，需經(jīng)公司董事長會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后，方可調(diào)整價(jià)格。6.供銷部門應(yīng)依據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃實(shí)施采購。除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并會(huì)同財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審。在合同有效期內(nèi)，若市場行情發(fā)生較大變化，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。7.采購物資運(yùn)抵公司后，供銷部門需先核對采購計(jì)劃，確認(rèn)無誤后交質(zhì)檢部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格后，由倉庫保管員清點(diǎn)入庫并辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資則不得辦理入庫。四、采購物資款的支付1.無論是現(xiàn)款采購還是賒購，結(jié)算付款時(shí)均需由供銷部門填寫《付款申請單》，并經(jīng)相關(guān)部門審核后連同相關(guān)憑證報(bào)財(cái)務(wù)部門審核，最終由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)人員方可付款。2.對于能按規(guī)定取得增值稅專用發(fā)票且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目，必須索取增值稅發(fā)票。3.財(cái)務(wù)部在結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核《材料請購單》、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》、《付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》等相關(guān)單據(jù)。對于賬目結(jié)算不清、未按合同規(guī)定期限付款或不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理相關(guān)手續(xù)。4.低值易耗品及員工食堂膳用物資的采購款支付采取預(yù)付月清制。五、產(chǎn)品銷售管理1.公司對產(chǎn)品銷售實(shí)行目標(biāo)任務(wù)責(zé)任制。2.供銷人員需全面掌握供應(yīng)商的經(jīng)營狀況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌銮闆r等信息。3.供銷人員嚴(yán)禁私自收取供應(yīng)商回款和貨款；如遇特殊情況必須收取的，應(yīng)及時(shí)將該款項(xiàng)匯回公司。4.供銷人員在工作推進(jìn)過程中產(chǎn)生的費(fèi)用需事先向公司領(lǐng)導(dǎo)請示并獲得批準(zhǔn)。5.供銷人員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判；對于超越常規(guī)的條款與價(jià)格，應(yīng)事先征得供銷部長的同意，并在其指導(dǎo)下進(jìn)行談判。6.對于客戶提出的特殊費(fèi)用要求（如市場促銷費(fèi)用、臨時(shí)雇傭人員費(fèi)用等），必須在征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可承諾。7.特殊費(fèi)用的支付方式必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示后方可執(zhí)行；違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。8.正式《銷售合同》形成后，原件應(yīng)交綜合部存檔。2024年公司供銷工作管理制度范文（三）物資供銷公司____月工作總結(jié)____月份，物資供銷公司嚴(yán)格遵循快餐食品飲料公司的總體規(guī)劃與部署，緊密結(jié)合當(dāng)前氣候特點(diǎn)，高效推進(jìn)了以下關(guān)鍵領(lǐng)域的工作：一、高效完成各類物資采購與配送任務(wù)本月，物資供銷公司累計(jì)完成物資采購配送總額達(dá)____萬元。具體而言，主食采購額為____萬元；素食、葷食分別為____萬元與____萬元；調(diào)料、鮮活物資分別達(dá)____萬元與____萬元；白糖、原材料、包裝物、低值易耗品、食用油等采購額分別為____萬元、____萬元、____萬元、____萬元與____萬元；其他類別物資及產(chǎn)成品采購額共計(jì)____萬元；小型機(jī)具采購額亦達(dá)到____萬元。以上各項(xiàng)采購工作均圓滿達(dá)成既定目標(biāo)。二、強(qiáng)化食品安全管理，筑牢安全防線食品安全始終是我們工作的核心關(guān)注點(diǎn)。我們嚴(yán)格執(zhí)行食品索證制度，確保每一環(huán)節(jié)均符合國家關(guān)于食品添加劑的嚴(yán)格規(guī)定。針對飲料及冰制品，我們特別加強(qiáng)了對食品添加劑的審查力度，實(shí)施采購?fù)该骰?，?jiān)決杜絕任何違規(guī)添加行為。三、精準(zhǔn)對接生產(chǎn)需求，保障旺季物資供應(yīng)鑒于飲料一廠因資質(zhì)問題無法自行吹瓶，我們迅速行動(dòng)，積極協(xié)調(diào)供貨商，確保pet瓶按時(shí)送達(dá)，有效緩解了生產(chǎn)壓力。同時(shí)，針對白糖這一關(guān)鍵原材料，我們密切關(guān)注市場價(jià)格動(dòng)態(tài)，精準(zhǔn)把握采購時(shí)機(jī)，最終成功以優(yōu)惠價(jià)格采購____糖業(yè)碳化糖____噸，采購總額達(dá)____萬元。四、優(yōu)化防降物資采購，服務(wù)武鋼職工本月，我們承擔(dān)了武鋼職工防降物資采購的重任。為確保物資質(zhì)量與價(jià)格的最優(yōu)化，我們廣泛走訪市場，深入調(diào)研各大超市及批發(fā)市場，最終選定北顯公司作為綠豆供貨商，采購有機(jī)綠豆____噸，總金額達(dá)____萬元，為武鋼職工提供了優(yōu)質(zhì)的防降物資保障。五、關(guān)懷職工利益，提升勞保福利水平我們深知?jiǎng)诒８＠麑β毠さ闹匾?。為此，我們積極走訪市場，與多家大型賣場進(jìn)行詢價(jià)對比，最終確定麥德龍為我單位小勞保供貨商。通過嚴(yán)格的比質(zhì)比價(jià)流程，我們圓滿完成了小勞保的采購配送工作，切實(shí)提升了職工的勞保福利水平。六、深化安全生產(chǎn)管理，營造安全穩(wěn)定環(huán)境在“全國安全生產(chǎn)月”期間，我們迅速成立活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定詳細(xì)的活動(dòng)計(jì)劃與安排。通過召開專題會(huì)議、張貼