海州礦國家礦山公園-體育公園（狩獵場）項目可行性研究報告

海州礦國家礦山公園——體育公園（狩獵場）項目可行性研究報告

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項目概述 11.1項目概況 11.2項目研究的范圍 21.3可行性研究報告編制依據(jù) 21.4結論與建議 3第二章建設項目單位基本情況 4第三章項目建設的背景和必要性 143.1項目建設的背景 143.2項目建設的必要性 16第四章項目建設條件 194.1項目建設地點情況 194.2項目建設區(qū)自然條件 194.3社會經濟條件 194.4工程地質條件 194.5項目建設的其它條件 204.6項目場外資源共享條件 214.7項目配套建設條件 21第五章建設內容與設計方案 235.1項目建設原則 235.2指導思想 235.3項目建設目標 235.4建設內容 245.5設計方案 245.6消防 29第六章勞動安全 336.1勞動安全管理目標 336.2施工安全措施 336.3勞動安全管理體系 356.4勞動安全措施 35第七章環(huán)境影響 377.1項目建址環(huán)境狀況 377.2項目建設與運營對環(huán)境的影響 377.3環(huán)境保護措施 377.4環(huán)境影響分析結論及建議 40第八章節(jié)能 418.1合理用能標準以及節(jié)能設計規(guī)范 418.2項目所在地能源供應情況 418.3項目各類能耗指標計算 428.4節(jié)能措施 42第九章項目管理和項目實施進度 449.1項目管理機構 449.2項目建設實施階段 459.3項目的竣工驗收 469.4項目建成后的管理 49第十章項目的招投標工作 5010.1招投標執(zhí)行依據(jù) 5010.2招標原則及要求 5010.3招標程序 5110.4招標方案 5110.5招標內容 51第十一章投資估算及資金籌措 5311.1投資估算 5311.2資金籌措 54第十二章資金管理 5612.1加強項目經費使用管理 5612.2建立項目監(jiān)督檢查制度 57第十三章社會效益分析 5813.1項目建設充分發(fā)揮黨員干部培訓主陣地的重要作用 5813.2項目建設為####縣經濟發(fā)展，做出新的貢獻 5813.3社會效益分析結論 59第十四章結論及建議 6014.1結論 6014.2建議 60

總說明1-1項目概況：1、項目名稱：海州礦國家礦山公園——體育主題公園（狩獵場）項目2、建設單位：阜新礦山公園狩獵場俱樂部有限公司（籌）3、項目負責人：高喬4、項目選址：阜新市太平區(qū)孫家灣街道四平社區(qū)（原海州礦排土場）1-2建設單位概況阜新礦山公園狩獵場俱樂部有限公司（籌）承建海州礦國家礦山公園狩獵場項目，該公司是由北京華隆盛泰有限公司作為控股方與自然人高喬共同投資注冊，自然人高喬先生具有豐富從事的經營、管理經驗。這次投資建設海州礦國家礦山公園——體育主題公園（狩獵場）項目，主要是為阜新的經濟建設、體育建設、文化建設、旅游建設做出貢獻，填補了阜新市沒有狩獵場的空白，提升城市的品位，為阜新搭建招商引資的平臺，突破阜新，使阜新在經濟轉型中快速發(fā)展，該項目主要從事經營狩獵場及相關配套服務、一次性項目房地產開發(fā)。第二章擬建項目情況2-1擬建項目情況阜新市系遼寧省直轄市之一，位于遼寧西部，全市人口193萬。與省會沈陽市直線距離147.5公里。與遼西其余4市錦州、朝陽、盤錦、葫蘆島距離為120～150公里。北與內蒙的通遼接壤，到2008年10月，阜新—沈陽、阜新—朝陽高速公路全線通車，阜新—錦州高速公路已經通車，再加上正在建設的阜新—鐵嶺、阜新—通遼高速公路，阜新市將成為遼寧省高速公路密度最大的城市，將成為是遼寧西部的重要交通走廊，交通十分便利。阜新市2003年被國務院確定資源轉型城市，短短幾年阜新的各方面工作有了高速發(fā)展。旅游事業(yè)2006年到阜新境內觀光旅游86萬人次，2007年超過100萬人次，旅游收入超過1.5億元。2007年10月阜新被評為國家優(yōu)秀旅游城市。2007年9月，阜新市開工建設海州礦國家礦山公園，國家礦山公園是以采空的海州露天礦的基礎上建設國家礦山公園。海州露天礦是亞洲最大的露天煤礦，是國家“一五”期間156個重點建設項目之一，五十多年它為國家生產的大量的煤炭，隨著煤炭的逐步減少而枯竭，從而留下了歷史的巨大腳印，也成了寶貴的工業(yè)遺產。由國家國土資源部支持建設國家礦山公園。海州礦礦山礦產閉坑以后，在城市形成一個面積6平方公里，深度達海拔-350米，容積10億立方米的大坑，周圍排土場及排矸場14.8平方公里，工業(yè)場地3.8平方公里，住宅及生活設施面積達2.8平方公里，阜新市將用10年的時間把海州礦建設集地下森林、坑底水庫、采煤博物館、“時間隧道”、機車博物館等為一體的國家礦山公園。海州礦經過50余年的大規(guī)模開采，所形成礦業(yè)遺跡的規(guī)模是歷史上罕見的。其完善的地路運輸系統(tǒng)，排水系統(tǒng)、輸電系統(tǒng)、坑底斜井開采遺跡、地下遺留的水沙填充遺跡、露采和地采遺留的各類機車及開采機械都體現(xiàn)了當時采礦科學的國際先進水平，具有極高的科考價值和科普價值。特別是海州礦在剝離、開采過程中所揭露的礦床剖面、地層構造、古生物化石等不僅具有很高的學術價值，還有極高考古研究和國家礦山公園將根據(jù)所處環(huán)境特點提出規(guī)劃構筑“一水、二坑、三山、四區(qū)、五休閑”的景觀結構，挖掘阜新礦區(qū)和海州礦旅游資源，體現(xiàn)阜新礦區(qū)和海州礦的工業(yè)文明。2-2項目建設意義2.2.1滿足狩獵愛好者的需要現(xiàn)代人長期處于安逸、平和和寧靜的生活中，缺乏變化和刺激，特別是城市居民與大自然長期隔離，更渴望有休閑和健身性質的活動，狩獵就是適合現(xiàn)代人心理的一種活動，建設狩獵場，可以為狩獵愛好者提供良好的狩獵的場所，滿足他們的精神和物質需要。2.2.2有效貫徹落實了《野生動物保護法》建設狩獵場充分體現(xiàn)了野生動物經營利用的方針，體現(xiàn)了野生動物資源的國有性質，改變了長期以來在人們心中普遍存在“野生無主，誰獵誰有”的錯誤觀念。建設狩獵場可以防止亂捕濫獵的現(xiàn)象發(fā)生，減輕對野生動物資源的獵殺壓力。建設狩獵場宣傳和普及野生動物知識，調動了人們熱愛野生動物的積極性。2.2.3提高了野生動物產品的價值在建設狩獵場之前，野生動物的價值往往只能體現(xiàn)在肉用、皮用等價值較低上。建設狩獵場后，狩獵動物變成了一種休閑娛樂商品，價值遠遠超過肉、皮價值。如把野兔作為“野味”，價值僅50左右一只，而在狩獵場一只野兔平均花費要在100-300元，包括資源保護管理費、租槍費、導獵費等。因此，通過開展狩獵活動，提高了野生動物產品的價值。此外，狩獵場的建設對于改善生態(tài)環(huán)境，完善城市功能，提升城市品位，促進招商引資和旅游業(yè)的發(fā)展，尤其是項目區(qū)周邊群眾開展以服務為目的的第三產業(yè)的發(fā)展具有重要意義。狩獵場項目是利用海州礦排土場復墾建設，完全利用廢棄土地，是一項改造環(huán)境、綠化環(huán)境有百利無一害的人心工程、德政工程。2-3項目選址海州礦國家礦山公園——體育主題公園（狩獵場）項目擬建在阜新市太平區(qū)孫家灣街道四平社區(qū)（原海州礦排土場）占地約3000畝，南望層巒疊嶂，東臨塔子溝風景區(qū)，看遍藍天、碧樹、風車，北眺阜新市區(qū)，城市、鄉(xiāng)村風景盡收眼底，景色美不勝收。2-4項目建設內容狩獵場主要項目內容以狩獵為主，體現(xiàn)以回歸自然、追憶遠古為主題，建設狩獵區(qū)共包括4個分區(qū)，其中有：養(yǎng)獵區(qū)、狩獵區(qū)、垂釣區(qū)、射擊培訓區(qū)。并建有娛樂休閑會所、停車場及服務用房，還建設一定數(shù)量的客房。第三章建設用地及規(guī)劃3-1建設用地海州礦國家礦山公園——體育主題公園（狩獵場）建設用地選址擬建設孫家灣四平社區(qū)原海州礦排土場，是一片廢棄的荒地，也是國家礦山公園復墾綠化范圍之內。屬公園內的休閑區(qū)，占地3000畝（其中運動綠地2750畝，建設用地250畝），東西長約3070米，南北寬約650余米。3-2狩獵場的規(guī)劃國家礦山公園——體育主題公園（狩獵場）由國家有資質的部門進行規(guī)劃設計，主要有以下部分組成（見附圖）；1、養(yǎng)獵區(qū)占地250畝2、狩獵區(qū)占地2500畝3、會展中心（三層）占地50畝4、住宿及別墅客房50套別墅（三層）一般客房占地130畝5、休閑會館（三層）占地30畝6、辦公樓及相關配套40畝狩獵場以狩獵區(qū)為用地大戶，其它項目圍繞狩獵區(qū)布置，主要為狩獵場服務及會員公寓并能夠開展其它休閑活動。會展中心約8000平方米，位于建設用地的東北角，并建設相應數(shù)量的停車場。狩獵是一項充滿冒險、刺激和激情四射的運動，國際的經營模式，貫徹主要以會員制為主，考慮到中國的國情和阜新的本土文化，經營模式要做適應本土化改革，改為會員+散客的經營模式。資源利用和能源耗用分析4-1資源利用狩獵場項目是利用廢棄的海州礦排土場，不占用新的土地資源，是海州礦國家礦山公園復墾綠化的一部分，是將復墾綠化與體育休閑運動結合起來，是美化環(huán)境，凈化空氣的環(huán)保項目，利用投資者的資金、綠化、美化阜新的民心工程。4-2動物資源分析阜新地處遼西，地形以丘陵為主，野生、人工馴養(yǎng)動物資源豐富，其中有梅花鹿、鵪鶉、野雞、野兔、野豬、野鴨等動物十余種。均是良好的狩獵對象。4-3能源耗用分析狩獵場項目是以狩獵為主，兼有其它休閑類的娛樂項目的活動場所，除去建設期耗用一定量的建筑材料外，經營過程只耗用少量草地和數(shù)目維修時剪草用的油料及滿足生活用的水、氣、電等能源。4-4節(jié)能設計建設的建筑構件均采用國家最新的節(jié)能標準設計。并采取以下措施：1、變壓器、配電器設備采用變頻調速控制，在運轉時可根據(jù)運轉要求，自動調節(jié)電量的大小，避免造成能源浪費，從而達到節(jié)能的目的；2、用電設備無功率補償盡量靠近用電負荷；3、照明采用氣體放電燈或熒光燈等高效光源；4、采暖設備采用節(jié)能設備；5、用先進、可靠、經濟實用的儀表對院內的水、氣量等參數(shù)進行計量，以利于成本核算。第五章生態(tài)環(huán)境影響分析5-1生態(tài)環(huán)境影響分析國家礦山公園——體育主題公園（狩獵場）是以海州礦排土場復墾綠化與休閑狩獵運動相結合的建設項目。建設過程中是在海州礦原排土場上復墾綠化為主，是平整原有土地植樹、植草、造湖美化環(huán)境的靚化過程，不產生污染環(huán)境的有害固體、氣體、放射性物質及有害電磁波等。國家礦山公園——體育主題公園（狩獵場）建成使用過程中，只產生少量的生活垃圾和污水，不產生其它有害固體、氣體、放射物質及有害電磁波等。建設時考慮設有相應數(shù)量的生活污水化糞池等生活污水處理設施，更好的利用人和動物的糞便，進行肥料生產。使用過程中加強生活污水與固體生活垃圾的管理，防止二次污染環(huán)境，不會對環(huán)境造成不良影響。第六章勞動安全、衛(wèi)生與消防6-1設計依據(jù)及遵循標準1、《建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生臨界察規(guī)定》1996.10.17;2、《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2006；3、《建筑抗震設計規(guī)范》GB50011-2001;4、《建筑防雷設計規(guī)范》BG50057-94;5、《企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》GBJ87-85；6、《企業(yè)設計衛(wèi)生標準》TJ36-79;7、《中華人民共和國槍支管理法》1996年10月1日8、《中華人民共和國野生動物保護法》9、《中華人民共和國陸生野生動物保護實施條例》10、《國家重點保護野生動物馴養(yǎng)繁殖許可證管理辦法》11、《遼寧省森林和野生動物類型自然保護區(qū)管理實施細則》6-2建筑物及場地布置1、在總平面布置中，各建筑物之間的距離滿足防火、防爆的安全要求。2、建、構筑物按地震烈度6度設防。3、建筑物耐火等級均為二級。6-3職業(yè)勞動安全衛(wèi)生措施1、對鍋爐房、配電室等產生有害氣體的場所，進行機械通風，并滿足勞保保護的換氣要求。2、管道、閘閥均設置閘閥井，并考慮操作桿接至地面，以便操作。3、易燃、易爆及有毒物品特別包括（槍支、彈藥），須設置專用倉庫、專人保管、并滿足勞動保護規(guī)定。4、水泵、電等易產生噪聲的設備，設置隔振墊、減少噪聲，同時，將管理用房與機房分開，并采取有效的隔聲措施。5、養(yǎng)獵區(qū)中加強對危險動物管理，保護管理人員和狩獵人員的安全。6、有效保證狩獵動物的健康狀況，避免人與動物疾病交叉感染，做好管理人員防疫7、對狩獵動物及棲息地嚴加保護，行駛狩獵權利的主體不能威脅非狩獵種類和其他生物體，嚴禁干擾和破壞狩獵動物的隱蔽場所、繁育幼地和鳥類的巢穴，嚴禁折磨動物，及時處死受傷和嚴重患病的動物。6-4消防6-4-1防火等級場區(qū)內建筑物耐火等級均為二級，各建筑物構件耐火等級、疏散距離、安全出口數(shù)目等均嚴格按照《建筑設計防火規(guī)范》設計，內裝飾材料均滿足《建設內部裝修設計防火規(guī)范》要求。6-4-2防火措施（1）采用TN-S保護接地系統(tǒng)；（2）場區(qū)內主干道寬度6m,沿廠區(qū)四周和主要建筑物呈環(huán)狀布置，轉彎半徑6m,以滿足消防車輛行駛要求。6-4-3消防設備消防水量：根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》消防用水量為：室外15L/s;場區(qū)設室外消火栓，設室外消火栓４個，最大保護半徑不大于150m,間距不大于120m，消防給水由市自來水網(wǎng)供給，水量、水質、水壓均滿足要求，消防給水與生產用水管網(wǎng)合一，場區(qū)內給水管網(wǎng)布置為環(huán)狀；各建筑物內設置手提式干粉滅火器。第七章組織機構與勞動定員7-1組織機構本項目實行董事會領導下的總經理負責制，總經理全權負責項目建成后的一切事務,在總經理的領導下設立服務中心、財務部、養(yǎng)獵部、狩獵部、后勤部、保衛(wèi)部等部門，以保證項目正常運行，具體機構設置如下：董事會董事會總經理總經理保衛(wèi)部后勤部養(yǎng)獵部狩獵部保衛(wèi)部后勤部養(yǎng)獵部狩獵部財務部服務中心7-2勞動定員本項目定員460人，其中管理人員60人，普通雇員400人。通過當?shù)貏趧硬块T招聘，同時可根據(jù)需要聘請臨時性或兼職性專業(yè)人員。第八章經濟與社會效益分析8-1項目投資總額1、項目投資總額估算表（詳見下表）；建筑工程一覽表表8-1序號項目名稱單位單價（元）規(guī)模金額（萬元）一狩獵場800二養(yǎng)獵場1500三會展中心M2350080002800四客房M2300060001800五會員公寓套800000504000六休閑娛樂會館M2400040001600七辦公樓及配套500八設備1500九流動資金500合計150002、設備購置（詳見下表）設備清單表8-2序號項目名稱單位數(shù)量備注一生產設備641狩獵設備套50進口2剪草機臺2進口3割草機臺2進口5重量式臺1進口6輕量式臺1進口7坐式掃草機臺2進口8打孔機臺2進口9打長草機臺2進口10起草皮機臺2進口二公用設備81變壓器臺1國內2配電柜臺4國內3鍋爐臺1國內4供水套1國內5發(fā)電機臺1國內合計70本項目所需設備70臺,均采用國際先進設備，設備投資1500萬元。8-2銷售收入一、市場分析1、阜新市城市人口193萬，隨著改革開放和城市經濟轉型阜新市已逐步形成一個高收入群體，據(jù)粗略估計年收入100萬元以上有200余人，中等收入群體（年收入10萬以上）有10萬以上，他們有著狩獵休閑消費的承受能力。2、隨著阜新市旅游事業(yè)的發(fā)展，到阜新旅游的人數(shù)將以每年超過10%的發(fā)展，到2010年到阜新的旅游人數(shù)將超過150萬人次。狩獵場建成將帶動一部分旅游人員的消費。3、自1992年至今，遼寧省共建設有狩獵場13處，其中沈陽有2處，大連有4處，撫順市有1處、錦州市有3處、遼陽市有1處、鐵嶺市有1處，朝陽市有1處，但由于經營管理不善，只有大連、沈陽兩地效益明顯，阜新海州礦礦山公園狩獵場地理位置得天獨厚，采用現(xiàn)代化的企業(yè)管理模式，狩獵場建成將極大滿足市民狩獵需求，提升城市的品味，填補休閑娛樂空白。4、通過全新的狩獵場經營理念，實行購買客房增送會藉，也會促進一部分的消費熱情。經過對海州礦國家礦山公園——體育主題公園（狩獵場）所具備的主客條件的分析，隨著人們對突出健康、休閑的不斷認識，其有著具大的市場潛力。二、銷售收入（詳見下表）銷售收入表8-3序號項目名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）備注一會員消費收入1會員卡收入張/年2000800016002會員消費收入人次/年10000800800二散客收入人次150007001050合計3450三客房消售套5010000005000每年10套5年完成8-3投資估算與資金籌措1、投資估算本項目部投資1.5億元，其中：固定資產投資14999.95萬元，流動資金500萬元。1-1固定資產投資估算本項目固定資產投資14999.95萬元,估算如下：建筑工程費13000萬元,占固定資產投資的86.66%設備購置費1500萬元,占固定資產投資的10.00%安裝工程費29.5萬元,占固定資產投資的0.19%開辦費400萬元,占固定資產投資的2.66%預備費70元,占固定資產投資的0.47%1-2流動資金估算根據(jù)經營規(guī)模，本項目所需流動資金500萬元;2、資金籌措本項目總投資1.5億元，全部由項目建設單位自籌。8-4經濟效益分析一、基礎數(shù)據(jù)1、項目測算期12年；2、財務凈現(xiàn)值率12%；3、上繳所設稅金33%；4、營業(yè)稅稅率5%；5、教育附加費4%；6、職工工資按阜新市的平均水平。二、成本與費用本工程建成后，5年貸款利息按總7.74%成本費用:15000萬元×（1+0.074×5）=20550萬元第六年數(shù)據(jù)減五年后售房款:20550-5000=15550萬元三、固定資產折舊與無形資產攤銷1、房屋及建筑物折舊年限40年6700萬減5%殘值，年折舊費159.125萬元.2、機械設備折舊年限10年，年折舊費142.5萬元3、開辦費攤銷年限5年，年攤銷費80萬元四、利潤總額及稅金測算本項目年營業(yè)收入3450萬元，根據(jù)國家有關政策，銷售稅金及附加費310.5萬元，職工工資550.1萬元，毛利潤總額為2589.4萬元,扣去所得金33%，凈利潤總額為1667.63萬元。8-5財務評價一、財務盈利能力分析年利潤（萬元）1、投資利潤率=×100%投資總額（萬元）1667.63=×100%15000=11.11%2、投資回收期：9年由此可見投資建成9年后即可收回全部投資，具有良好的經濟效益。8-6社會效益國家礦山公園——體育主題公園（狩獵場）項目的建成，首先是綠化了原有廢棄的荒地，改善了生態(tài)環(huán)境，增加阜新體育休閑設施，提升了城市生活品位，增添了阜新旅游景點及娛樂場所，完善了城市服務功能，增加了勞動就業(yè)崗位，具有良好的社會和經濟效益。8-7結論與建議1、本項目的建設有助調整阜新的產業(yè)結構，加大第三產業(yè)的發(fā)展速度，推動旅游業(yè)發(fā)展，具有積極的作用。2、本項目利用海州礦排土場復墾綠化建設體育主題公園，對提高土地利用率、綠化環(huán)境，改善生態(tài)環(huán)境具有重大意義。3、本項目對提升阜新市的城市品位，完善城市功能，增加就業(yè)崗位，有良好的社會效益。4、項目建成營業(yè)后，經濟效益良好，投資回收期9年.5、該項目可行，建議盡快批復備案。第九章項目實施計劃與工程招投標9-1工期規(guī)劃依據(jù)和原則項目實施重點突出以下幾個原則：1、按建設期3年完成。2、項目建設各部分內容同時開工。3、項目審批部門的統(tǒng)籌工作計劃。土地審批、工程初涉及項目資金籌措同步。4、注重進行計劃的實用性，設備采購與基建同步進行，提高工作效率。5、充分考慮項目建設的季節(jié)性。9-2項目實施計劃表工程可行性研究報告及審批2008年9月完成；項目籌集資金2008年7月至2008年8月；工程初步設計及審批2008年9月至2009年2月完成；工程招標（建設監(jiān)理）2009年3月；土建及設備安裝2009年4月至2011年8月；竣工驗收2011年10月完成。9-3項目施工計劃施工中應密切配合交通、電力、通信、熱力、供水等有關部門協(xié)同工作，各種管線最好同期規(guī)劃設計施工，避免碰撞和重復剖破交通道路。項目建設就文明施工，減少并避免擾民事件，城外管渠，應尚道路或排水溝連敷設，