管道責(zé)任公司手冊(cè)

管道責(zé)任公司Q/GD.A—2015

質(zhì)量管理體系文件

質(zhì)量手冊(cè)

受控編號(hào)：01

持有者：

2015年10月30日發(fā)布2015年U月01日實(shí)施

管道責(zé)任公司

管道責(zé)任公司Q/GD.A—2015

質(zhì)量管理體系文件

質(zhì)量手冊(cè)

第一版

編制：2015年10月10日

審核：2015年10月20日

批準(zhǔn)：2015年10月30日

公司地址：電話:

傳真：

郵編：

2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實(shí)施

管道責(zé)任公司

目錄

早不內(nèi)容頁碼

批準(zhǔn)頁

目錄

01發(fā)布令6

02任命書7

03刖S

04術(shù)語和定義10

05引用標(biāo)準(zhǔn)10

06系統(tǒng)適用范圍11

1管理職責(zé)

1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

1.2質(zhì)量保證體系組織

1.3職責(zé)、權(quán)限

1.4管理評(píng)審

2質(zhì)量保證體系文件

2.1質(zhì)量手冊(cè)

2.2程序文件

2.3作業(yè)（工藝）文件質(zhì)量記錄

2.4質(zhì)量計(jì)劃

3文件和記錄控制

3.1文件控制

3.2記錄捽制

4合同控制

5設(shè)計(jì)控制

6材料、零部件控制

7作業(yè)（工藝）控制

8焊接控制

9熱處理控制

10無損檢測(cè)控制

11理化檢驗(yàn)控制

章節(jié)內(nèi)容頁碼

12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制

13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制

14不合格品（項(xiàng)）控制

15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)

16人員培訓(xùn)、考核及其管理

17其他過程控制

18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度

修改頁

附圖A錦州鍋爐行政組織機(jī)構(gòu)圖

附圖B壓力管道安裝質(zhì)量保證系統(tǒng)圖

附圖c質(zhì)量保證體系要求職能責(zé)任分配表

附圖D質(zhì)量控制系統(tǒng)?覽表

管道公司文件編號(hào):Q/GD.A—2015

版號(hào)：第一版

質(zhì)量手冊(cè)

第5頁共69頁

01發(fā)布令

公司Q/GD.A-2015《質(zhì)量手冊(cè)》，是根據(jù)《中華人民共和

國特種設(shè)備安全法》、TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝

改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、參照TSGD0001-2009《壓

力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)定》、TSGD3001-2009《壓力管道安裝

許可規(guī)則》規(guī)定制定的。

本質(zhì)量手冊(cè)是我公司壓力管道安裝的綱領(lǐng)性文件；是全體

員工在壓力管道安裝、檢驗(yàn)等過程中實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則

和基本法規(guī)，也是向社會(huì)、顧客及有關(guān)組織證實(shí)公司滿足要求

的能力及持續(xù)改進(jìn)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的見證文件。本

質(zhì)量手冊(cè)通過評(píng)審現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，自2015年10月25日起

開始實(shí)施。

總經(jīng)理（簽字）:

2015年10月15日

2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實(shí)施

管道公司文件編號(hào):Q/GD.A—2015

版號(hào)：第一版

質(zhì)量手冊(cè)

第6頁共69頁

02任命書

根據(jù)工作需要，現(xiàn)任命副總經(jīng)理**同志為壓力管道安裝質(zhì)

量保證工程師，履行質(zhì)量保證工程師職責(zé)，行使質(zhì)量保證工程

師權(quán)利。

各相關(guān)部門應(yīng)密切配合其工作，使壓力管道安裝質(zhì)量保證

體系不斷完善，使壓力管道安裝工程質(zhì)量不斷提高。

總經(jīng)理（簽字）:

2015年10月15日

2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實(shí)施

管道公司文件編號(hào):Q/GD.A—2015

版號(hào)：第一版

質(zhì)量手冊(cè)

第7頁共69頁

03前言

***管道有限公司，是經(jīng)***市批準(zhǔn)，審批的市政壹級(jí)總承包資

質(zhì)施工企業(yè)，注冊(cè)資金***萬元。可獨(dú)立總承包城市道路、橋梁、

公共廣場(chǎng)工程及市政公用管級(jí)等市政公用工程的施工及服務(wù)，是

錦州市政工程施工的重點(diǎn)企業(yè)一。

公司現(xiàn)有員工***人，其中各類管理、專技術(shù)人員***人，具有

高級(jí)職稱的***人，中級(jí)職稱的工程技術(shù)人員***人，無損檢測(cè)專

業(yè)人員***人，持證焊工***人（氨弧焊工***人）管工***人，電

工***人，質(zhì)檢員***人，安全員***人。

公司現(xiàn)有辦公場(chǎng)地共計(jì)***平方米，壓力管道安裝專設(shè)庫房***

平方米，一、二級(jí)焊材庫***平方米。

公司現(xiàn)有壓力管道安裝設(shè)備符合TSGD3001-2009安裝設(shè)備與

檢驗(yàn)儀器設(shè)備要求。共計(jì)**臺(tái)套。

公司建設(shè)重視提高質(zhì)量管理水平，不斷完善采購、施工、驗(yàn)收

等全過程的質(zhì)量管理體系，為顧客、為社會(huì)奉獻(xiàn)安全和高質(zhì)量的

產(chǎn)品，并提供高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)。

2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實(shí)施

***管道公司文件編號(hào):Q/GD.A—2015

版號(hào)：第一版

質(zhì)量手冊(cè)

第8頁共69頁

04術(shù)語和縮寫

04.1本手冊(cè)采用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19000-2008idtISO

9000；2005標(biāo)準(zhǔn)中術(shù)語。

04.2其它術(shù)語采用壓力管道安裝的專業(yè)術(shù)語

05引用標(biāo)準(zhǔn)

05.1《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》

05.2TSGD0001-2009《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》

05.3TSGD3001-2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》

05.4TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基

本要求》

05.5TSGZ6002-2013《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》

05.6TSGZ8001-2013《特種設(shè)備無損檢測(cè)人員考核規(guī)則》

05.7GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》

05.8GB/T19000-2008idtISO9000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

05.9CJJ28-2014《城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》

2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實(shí)施

管道公司文件編號(hào):Q/GD.A—2015

版號(hào)：第一版

質(zhì)量手冊(cè)

第9頁共69頁

06體系適用范圍

06.1總則

本手冊(cè)是依據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量

保證體系基本要求》、參照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、TSG

D0001-2009《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》、TSGD3001-2009《壓力管道

安裝許可規(guī)則》的要求制定的。

本《質(zhì)量手冊(cè)》總體描述公司壓力管道安裝的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、管

理職責(zé)、質(zhì)量活動(dòng)的主要內(nèi)容，適用于壓力管道安裝質(zhì)量的保證活動(dòng)，是各

部門和每個(gè)員工從事壓力管道安裝的質(zhì)量工作準(zhǔn)則，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行應(yīng)

遵循的質(zhì)量法規(guī)。

06.2應(yīng)用

本手冊(cè)適用于公司所承建的壓力管道安裝GB2(2)級(jí)范圍內(nèi)壓力管道安

裝過程控制。

06.3公司承建的壓力管道安裝基本無外包過程，以顧客提供的設(shè)計(jì)文件為

輸入，按有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及合同施工，施工中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更，均由

設(shè)計(jì)單位或顧客提供，本公司不承擔(dān)任何設(shè)計(jì)和開發(fā)責(zé)任，將標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)控制

的要求予與刪減。

2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實(shí)施

管道公司文件編號(hào):Q/GD.A—2015

版號(hào)：第一版

質(zhì)量手冊(cè)

第10頁共69頁

1管理職責(zé)

1.01總則

明確公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保壓力管道安裝質(zhì)量保證體系有效

運(yùn)行；為了確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性每年進(jìn)行管理評(píng)審。

1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)

1.1.1公司的質(zhì)量方針：精心施工、質(zhì)量第一、誠信服務(wù)、改進(jìn)求發(fā)展。

質(zhì)量方針含義：

a）認(rèn)真進(jìn)行質(zhì)量策劃、堅(jiān)持施工程序、嚴(yán)格工藝紀(jì)、強(qiáng)化過程控制、保

證工程質(zhì)量符合合同和有關(guān)法律法規(guī)要求的宗旨；

b）及時(shí)征求、了解、確定、評(píng)審顧客要求，真誠做好過程服務(wù)，通過持

續(xù)改進(jìn)的適宜性、有效性，從而保證顧客要求得到滿足，達(dá)到顧客滿意；

c）用不斷的持續(xù)改進(jìn)去促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。

1.1.2質(zhì)量目標(biāo)：

a）壓力管道焊接一次合格率95%；

b）管道安裝一次合格率98%；工程質(zhì)量合格率100%；

c）產(chǎn)品接受監(jiān)督檢查率100%；

d）顧客滿意率95%以上；

e）重大質(zhì)量事故為零。

1.1.3質(zhì)量目標(biāo)必須落實(shí)到各質(zhì)量相關(guān)部門，并每月對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核，

確保質(zhì)量目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)。

公司總經(jīng)理向員工和顧客鄭重承諾：本公司以嚴(yán)密健全的組織結(jié)構(gòu)，明

確清晰的職責(zé)與權(quán)限，確保必要的資源提供，使壓力管道安裝質(zhì)量管理體系

有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保顧客滿意。

1.2質(zhì)量保證體系組織

a）**有限責(zé)任公司的組織機(jī)構(gòu)見附圖A《**有限責(zé)任公司行政組織機(jī)構(gòu)

圖》。

b）**有限責(zé)任公司質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)見附圖B《**質(zhì)量體系組織系統(tǒng)

圖》。

c）為保證壓力管道安裝許可條件的要求落實(shí)到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，進(jìn)行

質(zhì)量體系責(zé)任分配，見附圖C《質(zhì)量體系職能責(zé)任分配表》，表中黑三角表

示主管領(lǐng)導(dǎo)或部門，圓圈表示協(xié)作的領(lǐng)導(dǎo)及部門。

1.3職責(zé)、權(quán)限

1.3.1通用職責(zé)和權(quán)限

1.3.1.1各部門通用職責(zé)：認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的方針和目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量體系

管道公司文件編號(hào):Q/GD.A—2015

版號(hào)：第一版

質(zhì)量手冊(cè)

第11頁共69頁

文件的有關(guān)規(guī)定，接受內(nèi)部審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)立即進(jìn)行原因分析,

制定糾正措施，并與實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行過程中發(fā)生的不合格或可能

發(fā)生潛在的不合格采取糾正或預(yù)防措施。

1.3.1.2各類人員通用職責(zé)：全體員工均應(yīng)準(zhǔn)確理解公司的目標(biāo)，并自覺貫

徹執(zhí)行；認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量體系文件的有關(guān)規(guī)定，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，及

時(shí)反饋質(zhì)量信息，積極參加技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，努力掌握新知識(shí)，以提高業(yè)務(wù)技

能的職責(zé)。

1.3.1.3通用權(quán)限：全體員工對(duì)違反壓力管道安裝法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、

標(biāo)準(zhǔn)的行為有權(quán)制止和舉報(bào)；對(duì)提高公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性有建議權(quán)

1.3.2董事長(zhǎng)職責(zé)權(quán)限

a）負(fù)責(zé)公司總體發(fā)展規(guī)劃制定與實(shí)施，對(duì)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略方向與

目標(biāo)制定框架，領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)隊(duì)和全體員工努力實(shí)現(xiàn)公司總體發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)。

b）為公司總體發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供充分資金和設(shè)備等資源，確保企業(yè)

發(fā)展具有強(qiáng)大的動(dòng)力與后勁。

1.3.3總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限

a）制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；提高全體員工質(zhì)量意識(shí)和節(jié)能減

排、增效降耗的環(huán)保意識(shí)，確保公司各管理層和執(zhí)行層做到以顧客為關(guān)注焦

點(diǎn)。主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。

b）為組織的質(zhì)量管理體系提供充分的資源，確定持續(xù)改進(jìn)的要求。

c）任命各系統(tǒng)質(zhì)量責(zé)任工程師，并賦予職責(zé)權(quán)力，嚴(yán)格按照壓力管道

安裝安全技術(shù)規(guī)范的要求執(zhí)行，對(duì)壓力管道安裝的安全技術(shù)性能負(fù)責(zé)。

d）批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。

1.3.4質(zhì)量保證工程師（技術(shù)副總經(jīng)理）職責(zé)權(quán)限

a）確保質(zhì)量體系的過程得到確定、建立、實(shí)施與保持，對(duì)壓力管道安

裝全過程質(zhì)量控制負(fù)全責(zé)，確保壓力管道安裝安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)得到貫徹

實(shí)施，確保各責(zé)任師對(duì)各系統(tǒng)的控制滿足要求，

b）負(fù)責(zé)壓力管道安裝實(shí)現(xiàn)過程的策劃、管理和進(jìn)度控制工作，參與公

司安裝實(shí)現(xiàn)過程的管理工作。

c）全面負(fù)責(zé)工程施工技術(shù)、合同管理，主持審查重要施工方案和技術(shù)

措施，參與制定工程招標(biāo)方案和施工計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織工程設(shè)計(jì)文件的交底。

d）負(fù)責(zé)重大不合格品的責(zé)任鑒定和處理，及時(shí)組織采取糾正措施，減

少不合格現(xiàn)象；有權(quán)對(duì)管道安裝質(zhì)量行使否決權(quán)

1.3.5生產(chǎn)設(shè)備安全副總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限

a）確保壓力管道安裝過程得到控制，負(fù)責(zé)管道安裝和服務(wù)的運(yùn)作，使

管道公司文件編號(hào):Q/GD.A—2015

版號(hào)：第一版

質(zhì)量手冊(cè)

第12頁共69頁

壓力管道安裝過程的基礎(chǔ)設(shè)施、施工設(shè)備、工藝裝備工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施資

源等符合規(guī)定要求。

b）確保壓力管道安裝過程中使用適宜的監(jiān)視設(shè)備和測(cè)量裝置，并定期

組織好維護(hù)、保養(yǎng)，使設(shè)備處于受控狀態(tài)。

C）按壓力管道安裝質(zhì)量控制要求，對(duì)管道安裝過程實(shí)施控制，負(fù)責(zé)產(chǎn)

品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制管理。

d）堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的確定，確保

顧客明示與隱含的需求得到滿足。

1.3.6經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限

a）負(fù)責(zé)壓力管道安裝用原材料、輔助材料的采購控制工作。負(fù)責(zé)組織

領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合格供方的選擇、評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)選擇的控制工作，保證合格供方的供

貨質(zhì)量滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；確保壓力管道安裝外購件的控制管理工作，對(duì)不合格

的原輔材料?、外購件負(fù)責(zé)退貨或索賠。

b）負(fù)責(zé)壓力管道安裝產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和交付的控制工作，

確保顧客滿意。

c）負(fù)責(zé)組織對(duì)采購計(jì)劃的編制，確保采購文件內(nèi)容齊全、規(guī)范、滿足

管道安裝的要求。

d）負(fù)責(zé)組織對(duì)采購合同的評(píng)審，確保采購合同的評(píng)審滿足企業(yè)經(jīng)營(yíng)不

斷發(fā)展的需求。

1.3.7行政副總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限

a）負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理體系的日常管理工作，指導(dǎo)建立質(zhì)量檢查制度，

做好工程質(zhì)量的監(jiān)督工作，處理重大質(zhì)量事故，各種安裝許可證的換證、取

證質(zhì)量體系認(rèn)證等工作。

b）負(fù)責(zé)人力資源的提供，確保安裝質(zhì)量工作的人員經(jīng)過培訓(xùn)I、教育、

有能力和經(jīng)驗(yàn)；確保人力資源滿足壓力管道安裝許可的需要。

c）確保培訓(xùn)的有效性，使員工具有質(zhì)量意識(shí)，能認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的

相關(guān)性和重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。

d）確保從事特殊工種的人員得到培訓(xùn)，并有能力適應(yīng)崗位要求，持證

上崗。

1.3.8各質(zhì)量責(zé)任師職責(zé)與權(quán)限

1.3.8.1工藝責(zé)任工程師職責(zé)與權(quán)限

a）協(xié)助質(zhì)量保證工程師工作，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行。

定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。

b）對(duì)工藝文件的可靠性、適用性、經(jīng)濟(jì)性及工藝文件的統(tǒng)一性，完整

管道公司_______________文件編號(hào):Q/GD.A—2015

店壬nn____版號(hào)：第一版

質(zhì)里手冊(cè)第13頁共69頁

性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)圖紙會(huì)審和技術(shù)交底工作。對(duì)施工圖紙、工藝文件和變更等有

關(guān)技術(shù)文件、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的符合性負(fù)責(zé)。

c）有權(quán)監(jiān)督、檢查、確定工藝管理程序及工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況，對(duì)工藝

文件發(fā)生錯(cuò)誤或施工中因工藝不當(dāng)發(fā)生安裝質(zhì)量問題負(fù)直接責(zé)任；負(fù)責(zé)工

裝、模具審核工作。

1.3.8.2無損檢測(cè)責(zé)任工程師職責(zé)和權(quán)限

a）負(fù)責(zé)公司無損檢測(cè)的管理工作，對(duì)壓力管道安裝無損檢測(cè)過程負(fù)全

責(zé)，確保壓力管道安裝無損檢測(cè)各控制環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)受控，在質(zhì)量保證工程師的

領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)無損檢測(cè)滿足壓力管道安裝的有關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)。

b）對(duì)從事無損檢測(cè)的有關(guān)人員資格負(fù)責(zé)，滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求并能勝任

工作；負(fù)責(zé)配合辦公室對(duì)無損檢測(cè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，負(fù)責(zé)制定和監(jiān)督執(zhí)行安全

防護(hù)措施。

c）負(fù)責(zé)組織編寫、修訂、審核無損檢測(cè)通用工藝規(guī)程和工藝卡，并對(duì)

其正確性負(fù)責(zé)，對(duì)無損檢測(cè)報(bào)告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

d）對(duì)無損檢測(cè)比率、無損檢測(cè)質(zhì)量及過程控制負(fù)責(zé)。

1.3.8.3焊接責(zé)任工程師職責(zé)和權(quán)限

a）負(fù)責(zé)壓力管道安裝焊接控制環(huán)節(jié)受控；負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量的管理工作，

對(duì)壓力管道安裝焊接質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)；組織制訂焊接

工藝文件，審查焊接工藝方案，指導(dǎo)并參加焊接工藝評(píng)定工作；審核焊接工

藝指導(dǎo)書和焊接工藝評(píng)定報(bào)告；負(fù)責(zé)焊接工藝的審核，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。

b）對(duì)焊接材料焊條、焊絲的保管、烘干、發(fā)放等過程進(jìn)行指導(dǎo)并對(duì)符

合標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)。

c）對(duì)焊工管理負(fù)責(zé)，組織建立焊工檔案，對(duì)焊工培訓(xùn)考核，對(duì)焊工的

資格、焊接工藝評(píng)定率、焊工持證上崗率負(fù)責(zé)并組織監(jiān)督指導(dǎo)。

1.3.8.4材料責(zé)任工程師職責(zé)和權(quán)限、

a）負(fù)責(zé)壓力管道安裝材料、零部件的各控制環(huán)節(jié)受控。嚴(yán)格執(zhí)行材料

管理標(biāo)準(zhǔn)。

b）對(duì)原材料入廠驗(yàn)收、理化檢驗(yàn)、材料的保管發(fā)放使用負(fù)責(zé)，建立并

保持“原材料檔案”，確保原材料的可追溯性。

c）對(duì)原材料代用過程負(fù)責(zé)審核、監(jiān)督、管理和控制；參加合格供方資

格的評(píng)定工作。

d）對(duì)理化檢驗(yàn)過程負(fù)責(zé)，確?；瘜W(xué)分析、物理性能、力學(xué)檢驗(yàn)符合性

負(fù)責(zé)。

1.3.8.5理化責(zé)任工程師職責(zé)和權(quán)

管道公司文件編號(hào):Q/GD.A—2015

質(zhì)里手冊(cè)南14頁共69頁

a）負(fù)責(zé)理化質(zhì)量控制系統(tǒng)，確保理化質(zhì)量控制系統(tǒng)滿足壓力管道安裝

要求。

b）負(fù)責(zé)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、審核簽發(fā)試驗(yàn)報(bào)告，確保理化試驗(yàn)的各類數(shù)據(jù)

準(zhǔn)確、無誤；并對(duì)理化檢驗(yàn)的正確性、完整性、有效性負(fù)責(zé)。

c）對(duì)加工不合格的試樣有權(quán)拒絕檢驗(yàn)，確保理化檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。

1.3.8.6質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師

a）負(fù)責(zé)管道安裝檢驗(yàn)各控制環(huán)節(jié)受控。負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)，

并對(duì)管道安裝質(zhì)量符合圖樣和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。

b）負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)程和專用檢驗(yàn)、試驗(yàn)工藝并對(duì)可靠性、完整

性、正確性負(fù)責(zé)。

c）負(fù)責(zé)不合格品的控制，組織有關(guān)人員評(píng)審、隔離、處置和標(biāo)識(shí)，并

重新進(jìn)行檢驗(yàn)，必要時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析，并在原因分析的基礎(chǔ)上

制訂糾正措施，跟蹤糾正措施的實(shí)施效果。

d）負(fù)責(zé)對(duì)壓力管道安裝檔案中的質(zhì)量記錄進(jìn)行審核，確保質(zhì)量記錄的

準(zhǔn)確性和可追溯性。對(duì)停止點(diǎn)的質(zhì)量見證數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。

e）負(fù)責(zé)檢查與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)措

施是否滿足要求。

1.3.8.7設(shè)備安全責(zé)任工程師職責(zé)和權(quán)限

a）負(fù)責(zé)管道安裝、檢驗(yàn)等設(shè)備的管理體系的建立工作，對(duì)選型、購置、

安裝、維修、調(diào)試、驗(yàn)收和保養(yǎng)等過程負(fù)責(zé)。

b）負(fù)責(zé)設(shè)備大中修計(jì)劃的實(shí)施，對(duì)壓力管道安裝過程使用的設(shè)備必要

時(shí)進(jìn)行設(shè)備能力的認(rèn)可鑒定；確保設(shè)備能力能夠滿足生產(chǎn)過程的控制需要。

c）負(fù)責(zé)工藝裝備日常維護(hù)保養(yǎng)的檢查監(jiān)督等項(xiàng)工作。

1.3.9辦公室主任職責(zé)權(quán)限

a）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常管理工作，對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督、

檢查與評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)公司安裝許可的取證和換證工作。

b）負(fù)責(zé)組織編制公司《質(zhì)量手冊(cè)》、質(zhì)量體系文件和質(zhì)量體系的持續(xù)

改進(jìn)的策劃與實(shí)施。

c）負(fù)責(zé)人力資源的管理、培訓(xùn)、教育等項(xiàng)管理工作，確保人力資源能

夠充分滿足壓力管道安裝許可條件的要求。

d）負(fù)責(zé)對(duì)各部門中層以上管理干部確定其任職要求。

e）負(fù)責(zé)調(diào)配有資格、有能力的人員上崗，確保從事特殊工作的人員能

夠滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，并建立考核檔案

1.3.10技術(shù)部部長(zhǎng)職責(zé)權(quán)限

管道公司文件編號(hào):Q/GD.A—2015

版號(hào)：第一版

質(zhì)量手冊(cè)

第15頁共69頁

a）負(fù)責(zé)壓力管道安裝作業(yè)（工藝）工作的全權(quán)組織管理

b）負(fù)責(zé)組織編制工藝文件、過程策劃，并對(duì)正確性負(fù)責(zé)。

c）組織工藝技術(shù)交底，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，組織工藝紀(jì)律檢查。

d）負(fù)責(zé)組織安裝工程的預(yù)算管理與控制工作，確保安裝工程預(yù)算達(dá)到

相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并得到認(rèn)可。

1.3.11質(zhì)保部部長(zhǎng)職責(zé)權(quán)限

a）嚴(yán)格執(zhí)行壓力管道安全管理，對(duì)壓力管道安裝的安全技術(shù)性能負(fù)責(zé);

負(fù)責(zé)壓力管道安裝全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。

b）負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品驗(yàn)證的領(lǐng)導(dǎo)，并保持相應(yīng)記錄。

c）負(fù)責(zé)不合格品的控制，組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審等項(xiàng)工作。

d）負(fù)責(zé)壓力管道安裝工程質(zhì)量證明書及檔案的歸檔領(lǐng)導(dǎo)工作，對(duì)其完

整性、正確性負(fù)責(zé)。

e）負(fù)責(zé)計(jì)量、理化室、檢驗(yàn)、無損檢測(cè)管理等項(xiàng)工作，并對(duì)準(zhǔn)確性負(fù)

責(zé)。

1.3.12工程部部長(zhǎng)職責(zé)權(quán)限

a）嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)的控制要求，組織工程均衡安裝和安裝現(xiàn)場(chǎng)管理，確保

安裝工程合同和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施。

b）負(fù)責(zé)安裝工程質(zhì)量，建立施工項(xiàng)目的質(zhì)量體系，明確項(xiàng)目?jī)?nèi)部質(zhì)量

的職能分工，協(xié)調(diào)施工隊(duì)的施工力量，合理配備資源。

c）對(duì)安裝過程中出現(xiàn)的問題有權(quán)采取相應(yīng)措施，組織解決并向有關(guān)部

門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；對(duì)安裝過程不合格品的控制，原材料、焊工及產(chǎn)品等標(biāo)識(shí)的可

追溯性負(fù)。

d）負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)，計(jì)量器具的準(zhǔn)確性和有效性等過程

的領(lǐng)導(dǎo)，確保過程受控；負(fù)責(zé)設(shè)備的采購及大、中修計(jì)劃制定與實(shí)施，確保

生產(chǎn)設(shè)備的完好率；建立設(shè)備檔案并保持各種維修記錄及設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

e）負(fù)責(zé)與顧客建立溝通的聯(lián)絡(luò)渠道，通過顧客走訪、市場(chǎng)調(diào)研、洽談

合同、投標(biāo)等活動(dòng)，了解顧客的明示和隱含的需求。

1.3.13供應(yīng)部部長(zhǎng)的職責(zé)和權(quán)限

a）負(fù)責(zé)按施工圖樣和材料清單、材料定額，編制采購計(jì)劃并采購。

b）負(fù)責(zé)采購過程的控制，對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)和選擇負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工作，

c）確保原輔材料按采購計(jì)劃采購，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤，按合格供

方的管理規(guī)定執(zhí)行，到合格供方名錄內(nèi)采購，負(fù)責(zé)做到質(zhì)量證明書及時(shí)到位、

真實(shí)可靠。

d）保證采購原材料、安全附件等的技術(shù)文件和質(zhì)量證明文件、記錄齊

管道公司_______________文件編號(hào):Q/GD.A—2015

店壬nn____版號(hào)：第一版

質(zhì)里手冊(cè)第16頁共69頁

全正確，全權(quán)負(fù)責(zé)公司的倉庫質(zhì)量管理工作

1.3.15各部門的職責(zé)

1.3.15.1辦公室職責(zé)

a）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常管理工作，對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督、

檢查與評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)安裝許可的取證和換證工作。

b）負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量手冊(cè)》質(zhì)量體系文件和質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)的

策劃與實(shí)施。

c）負(fù)責(zé)人力資源的管理、培訓(xùn)I、教育等項(xiàng)管理工作，確保人力資源能

夠充分滿足壓力管道安裝許可證的要求。

d）負(fù)責(zé)對(duì)各部門中層以上管理干部編寫其任職要求。

e）負(fù)責(zé)調(diào)配有資格、能力的人員上崗，確保從事特殊工作的人員能夠

滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，并建立考核檔案。

f）負(fù)責(zé)公司所有行政事務(wù)的溝通、處理及所有文件的控制和保管工作。

1.3.15.2技術(shù)部職責(zé)

a）負(fù)責(zé)工藝管理工作，包括編制工藝文件、工藝過程策劃、，確保壓力

管道安裝過程控制符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

b）負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證等項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)。

c）負(fù)責(zé)壓力管道安裝作業(yè)（工藝）工作的組織管理。

d）負(fù)責(zé)安裝工程的預(yù)算管理與控制工作，確保安裝工程預(yù)算達(dá)到相關(guān)

標(biāo)準(zhǔn)要求，并得到認(rèn)可。

1.3.15.3質(zhì)量保證部職責(zé)

a）嚴(yán)格執(zhí)行壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定，對(duì)壓力管道安裝安全技術(shù)

性能負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)壓力管道安裝質(zhì)量檢驗(yàn)過程控制，特別是工序過程控制中的

停止點(diǎn)控制及見證，對(duì)壓力管道安裝的過程檢驗(yàn)負(fù)責(zé)。

b）負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品驗(yàn)證的領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)不合格品的控制，組織有關(guān)人員進(jìn)

行評(píng)審等項(xiàng)工作。

c）負(fù)責(zé)管道安裝檔案的歸檔領(lǐng)導(dǎo)工作，對(duì)其完整性、正確性負(fù)責(zé)。

d）負(fù)責(zé)計(jì)量、理化室、無損檢測(cè)的領(lǐng)導(dǎo)并對(duì)其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

1.3.15.4工程部職責(zé)

a）負(fù)責(zé)組織壓力管道安裝作業(yè)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施指導(dǎo)生產(chǎn)，確保壓力

管道安裝的全過程是在受控狀態(tài)情況下進(jìn)行，建立施工項(xiàng)目的質(zhì)量體系，明

確項(xiàng)目?jī)?nèi)部質(zhì)量的職能分工，協(xié)調(diào)施工隊(duì)的施工力量，負(fù)責(zé)安裝工程質(zhì)量，

特別是工序的停止點(diǎn)和見證點(diǎn)的控制要滿足相關(guān)程序的規(guī)定。

管道公司文件編號(hào):Q/GD.A—2015

版號(hào)：第一版

質(zhì)量手冊(cè)

第17頁共69頁

b）負(fù)責(zé)安全、文明生產(chǎn)，確保標(biāo)識(shí)和可追溯性的標(biāo)準(zhǔn)要求得到貫徹實(shí)

施；負(fù)責(zé)安裝過程不合格品的控制，分析安裝過程中的潛在不合格原因，并

制訂預(yù)防措施計(jì)劃，組織實(shí)施，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。

c）確保管道安裝過程得到監(jiān)視和測(cè)量，使顧客對(duì)安裝質(zhì)量滿意，使顧

客明示和隱含的要求得到滿足。

d）負(fù)責(zé)的設(shè)備管理，確保安裝設(shè)備能夠滿足壓力管道許可證要求。

e）負(fù)責(zé)設(shè)備大、中修計(jì)劃制定與實(shí)施，確保安裝設(shè)備的完好率。

f）負(fù)責(zé)組織安裝設(shè)備的日常維修、維護(hù)和保養(yǎng)，建立設(shè)備檔案及設(shè)備

的采購、驗(yàn)收、報(bào)廢的控制等工作，并保持各種維修記錄及設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí),

1.3.15.5供應(yīng)部職責(zé)

a）負(fù)責(zé)按施工圖樣和材料清單、材料定額，編制采購計(jì)劃并采購；確

保采購計(jì)劃的內(nèi)容滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的要求。

b）負(fù)責(zé)采購過程的控制，對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)和選擇負(fù)責(zé)；確保采購的

壓力管道安裝質(zhì)量滿足顧客要求；確保到合格供方處采購。

c）保證采購原材料、安全附件等的技術(shù)文件和質(zhì)量證明文件、記錄齊

全正確，全權(quán)負(fù)責(zé)公司的倉庫質(zhì)量管理工作

d）負(fù)責(zé)入庫材料的保管、標(biāo)識(shí)、限額領(lǐng)料和原材料的可追溯性負(fù)責(zé)；

負(fù)責(zé)材料代用與限額領(lǐng)料的程序控制；保護(hù)好產(chǎn)品的各類標(biāo)識(shí)。

1.4管理評(píng)審

1.4.1總則

管理評(píng)審由公司總經(jīng)理親自主持進(jìn)行，每年至少進(jìn)行一次，兩次管理評(píng)

審的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有

效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要，包括公司的

質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施改進(jìn)的內(nèi)容。

1.4.2評(píng)審的輸入

管理評(píng)審的時(shí)機(jī)、內(nèi)容由總經(jīng)理確定。管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括有關(guān)質(zhì)

量管理體系的業(yè)績(jī)和質(zhì)量體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)，管理評(píng)審的輸入主要內(nèi)容：

a）內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果由質(zhì)量保證工程師形成書面報(bào)告。

b）顧客明示的、隱含的要求或期望，由工程部形成書面報(bào)告材料，包

括合同要求、顧客走訪及市場(chǎng)調(diào)研情況、顧客反饋、投訴等有關(guān)情況。

c）安裝質(zhì)量水平情況，由質(zhì)量保證部形成書面報(bào)告，包括安裝質(zhì)量業(yè)

績(jī)、發(fā)展趨勢(shì)、不合格品情況、顧客需求等各類信息反饋情況。

d）質(zhì)量管理體系過程業(yè)績(jī)和尚需改進(jìn)的問題，糾正和預(yù)防措施的有關(guān)

狀況由辦公室匯總提出書面報(bào)告。

管道公司文件編號(hào):Q/GD.A—2015

版號(hào)：第一版

質(zhì)量手冊(cè)

第18頁共69頁

e）上次管理評(píng)審指令完成情況、跟蹤驗(yàn)證結(jié)果由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)

報(bào)告。

1.4.3評(píng)審輸出

管理評(píng)審的輸出應(yīng)以報(bào)告方式形成文件，其主要內(nèi)容：

a）質(zhì)量方針是否符合組織的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，是否與企業(yè)的宗旨相適應(yīng)，目

標(biāo)是否在質(zhì)量方針的框架內(nèi)展開，完成情況是否達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。

b）顧客的需求是否得到確定，明示的、隱含的要求是否得到滿足，質(zhì)

量體系運(yùn)行是否圍繞滿足顧客的需求，顧客的滿意度是否得到監(jiān)視和測(cè)量。

c）壓力管道安裝質(zhì)量水平、是否能滿足法律法規(guī)的要求，需要改進(jìn)的

方面。

d）質(zhì)量職責(zé)權(quán)限執(zhí)行情況與資源配置能否滿足過程的需要。

e）總經(jīng)理提出的有關(guān)質(zhì)量管理體系及其有效性的改進(jìn)和資源需求的改

進(jìn)指令、以及指令完成的責(zé)任部門、時(shí)間進(jìn)度等內(nèi)容。

1.4.4控制要求

a）根據(jù)總經(jīng)理的旨意，由辦公室在管理評(píng)審的前30天下發(fā)管理評(píng)審

通知單，通知單要下發(fā)到參加評(píng)審的領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)。

b）辦公室要做好評(píng)審記錄，根據(jù)記錄編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審

批后下發(fā)。

c）管理評(píng)審輸出的任何決定和措施，由責(zé)任部門制訂糾正或預(yù)防措

施；若同時(shí)涉及其他責(zé)任部門可由質(zhì)量保證工程師進(jìn)行協(xié)調(diào)落實(shí)；由辦公室

跟蹤驗(yàn)證，并向總經(jīng)理匯報(bào)跟蹤驗(yàn)證的結(jié)果。

d）管理評(píng)審形成的各項(xiàng)質(zhì)量記錄由辦公室存檔保存。

1.5本章形成的文件及記錄

1.5.1質(zhì)量方針

1.5.2質(zhì)量目標(biāo)

1.5.3質(zhì)量目標(biāo)分解及質(zhì)量目標(biāo)完好情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表

1.5.4管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?/p>

1.5.5管理評(píng)審記錄

1.5.6管理評(píng)審報(bào)告

2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實(shí)施

管道公司文件編號(hào):Q/GD.A—2015

\LCZ口Hr-

質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版

第19頁共69頁

2質(zhì)量管理體系文件

公司質(zhì)量管理體系文件有三個(gè)層次：

a）A層次是《質(zhì)量手冊(cè)》，是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，闡

明公司質(zhì)量管理體系的范圍，表述各系統(tǒng)之間的相互作用

b）B層次文件是為了確保的壓力管道安裝質(zhì)量體系過程控制要求編寫

的《材料控制程序》、《焊接質(zhì)量控制程序》、《無損檢測(cè)控制程序》等**

個(gè)程序文件，規(guī)定質(zhì)量體系中進(jìn)行各項(xiàng)活動(dòng)或過程的工作程序。

c）C層次文件包括：質(zhì)量計(jì)劃、工藝文件、質(zhì)量記錄及公司合格供方

名錄，質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的各種質(zhì)量記錄等均為第三層次質(zhì)量體系文

件。

2.1質(zhì)量手冊(cè)

2.1.1《質(zhì)量手冊(cè)》是依據(jù)TSGZ0004-2009《特種設(shè)備制造、安裝、改造、

維修質(zhì)量保證體系基本要求》、TSGD3001-2009《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》

及壓力管道安裝許可的要求制定的。此質(zhì)量手冊(cè)覆蓋我公司壓力管道安裝的

全部過程，滿足壓力管道安裝相關(guān)法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，在本手冊(cè)各

章節(jié)中進(jìn)行詳細(xì)的描述。

2.1.2為質(zhì)量管理體系編制的第B、C層次文件在質(zhì)量手冊(cè)中的相關(guān)章節(jié)中

予以引用，否則將詳細(xì)描述。

2.1.3質(zhì)量手冊(cè)的管理

a）質(zhì)量手冊(cè)的歸口管理部門是辦公室，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制、修改、

換版發(fā)放和回收。

b）質(zhì)量手冊(cè)管理的方式分“受控”與“非受控”版本，受控版本的標(biāo)

識(shí)具有分發(fā)號(hào)落實(shí)到部門和各質(zhì)量責(zé)任工程師。

c）質(zhì)量手冊(cè)的修改按質(zhì)量文件控制實(shí)施；受控版本的質(zhì)量手冊(cè)是公司

的質(zhì)量法規(guī)，持有者在使用時(shí)應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失，不得私自外借

外傳，其版權(quán)歸辦公室，任何個(gè)人不得私自轉(zhuǎn)讓，當(dāng)手冊(cè)換版時(shí)，由辦公室

負(fù)責(zé)收回，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，當(dāng)持有者調(diào)離工作崗位應(yīng)到辦公室

辦理移交手續(xù)。

2.2程序文件

2.2.1公司級(jí)的B層次程序文件有**個(gè)，有《材料控制程序文件》《焊接質(zhì)

量控制程序文件》等。

2.2.2C層次程序文件主要是工藝文件、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄文件等。

2.3作業(yè)（工藝）文件

管道公司文件編號(hào):Q/GD.A—2015

版號(hào)：第一版

質(zhì)量手冊(cè)

第20頁共69頁

作業(yè)（工藝）文件的歸口管理部門是技術(shù)部，負(fù)責(zé)壓力管道安裝工藝過程

控制的策劃，主要體現(xiàn)在材料、焊接、無損檢測(cè)、壓力試驗(yàn)等過程。

2.4質(zhì)量計(jì)劃

質(zhì)量計(jì)劃是對(duì)壓力管道安裝能夠有效地控制設(shè)備安全性能，并滿足質(zhì)量

控制的要求；采用特定的質(zhì)量控制程序，針對(duì)壓力管道安裝項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量

策劃，合理設(shè)置控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（檢查點(diǎn)、審查點(diǎn)、停止點(diǎn)和

見證點(diǎn)）保證管道安裝滿足安全性能規(guī)定的要求。

2.5本章形成的文件及記錄

2.5.1質(zhì)量記錄清單

2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實(shí)施

管道公司文件編號(hào):Q/GD.A—2015

版號(hào)：第一版

質(zhì)量手冊(cè)

第21頁共69頁

3文件和記錄控制

3.1文件控制

3.1.1總則

公司對(duì)所有質(zhì)量體系文件進(jìn)行控制，以確保在壓力管道安裝質(zhì)量體系運(yùn)

行的各個(gè)場(chǎng)所都能遵循有效文件版本，辦公室是文件控制的歸口管理部門，

負(fù)責(zé)編制并組織貫徹實(shí)施《文件控制程序》，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制、

評(píng)審、發(fā)放等管理工作；技術(shù)部每年年初負(fù)責(zé)發(fā)布技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄；質(zhì)量保證

部負(fù)責(zé)安裝質(zhì)量檔案的保管及管理工作。

3.1.2文件控制范圍

a）質(zhì)量管理體系文件：包括質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序文件、支持性

文件等。

b）技術(shù)文件：包括工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)規(guī)程等。

c）外來文件：包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與壓力管道安裝有關(guān)的法律法規(guī)、

顧客提供的圖樣等。還包括監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、開工告知及合格供方提供的各類

資質(zhì)證明文件等。

d）不同媒體的文件均應(yīng)在文件控制范圍之內(nèi)。

3.1.3文件的批準(zhǔn)和發(fā)布

a）各類文件（包括電子版文件）發(fā)布前由授權(quán)人審查其適用性和充分性,

經(jīng)審批后發(fā)布，確保文件的充分性，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，經(jīng)再次

評(píng)審與更新的各類文件必須進(jìn)行再次批準(zhǔn)后方可再發(fā)布。

b）《質(zhì)量手冊(cè)》由質(zhì)量保證工程師審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；程序文件

由辦公室審核、評(píng)審，由質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)發(fā)布；其他類型文件由相應(yīng)級(jí)

別授權(quán)人審核并發(fā)布。

3.1.4文件的標(biāo)識(shí)和發(fā)放

a）文件發(fā)放時(shí)由文件編制部門確定發(fā)放范圍，經(jīng)文件主管部門統(tǒng)?編

號(hào)、標(biāo)識(shí)，以示文件受控，發(fā)放時(shí)由領(lǐng)取人簽字并記錄，確保在質(zhì)量管理體

系運(yùn)行時(shí)各個(gè)場(chǎng)所都能得到文件的有關(guān)版本。

b）技術(shù)部負(fù)責(zé)全公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別、收集、購買、接收、保管、整理

和發(fā)放。每年年初編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄，經(jīng)審批后發(fā)至各使用部門，要確保技

術(shù)標(biāo)準(zhǔn)受控，易于識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。

c）施工技術(shù)性文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)控制，文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、

修改、回收等控制。

3.1.5文件的使用

a）文件持有者要注意識(shí)別文件受控狀態(tài)，不得使用作廢或非受控文件。

管道公司文件編號(hào):Q/GD.A—2015

版號(hào)：第一版

質(zhì)量手冊(cè)

第22頁共69頁

b）文件的持有者不得將文件丟失、轉(zhuǎn)借或隨意涂改，要及時(shí)收回作廢文

件和失效文件，防止誤用。

c）作廢文件由歸口管理部門登記并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后統(tǒng)一銷毀，因特殊

需要保留的作廢文件應(yīng)以“作廢”作為標(biāo)識(shí)。

3.1.6文件的更改

a）文件更改由該文件的原審批人進(jìn)行審批，必要時(shí)要進(jìn)行評(píng)審。

b）文件主管部門應(yīng)注明更改性質(zhì)，更改標(biāo)識(shí)，更改內(nèi)容、更改時(shí)間和更

改人等內(nèi)容。

c）文件更改要到文件的歸口管理部門備案。

3.1.7文件的評(píng)審

a）外來文件由文件的使用部門和管理部門共同評(píng)審，每年初進(jìn)行一次，

并納入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄，以表示受控。

b）技術(shù)文件由技術(shù)部每年初進(jìn)行一次評(píng)，并編工藝文件目錄，以示受控。

c）o質(zhì)量體系文件更改時(shí)按情況進(jìn)行評(píng)審。

3.2記錄控制

3.2.1總則

a）公司對(duì)壓力管道安裝記錄實(shí)施有效控制，以確保記錄的有效性、真實(shí)

性和完整性。確保質(zhì)量記錄清晰，易于識(shí)別和檢索。壓力管道安裝檔案中的

質(zhì)量記錄要設(shè)審核點(diǎn)，確保檔案中質(zhì)量記錄準(zhǔn)確性和可追溯性。

b）辦公室是質(zhì)量記錄控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制并組織貫徹實(shí)施

《記錄的控制程序》，各質(zhì)量有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)

記錄的控制與管理。

3.2.2質(zhì)量記錄的控制范圍

a）與壓力管道安裝質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄；

b）與壓力管道安裝施工質(zhì)量有關(guān)的記錄；

c）壓力管道安裝用原輔材料質(zhì)量有關(guān)的合格供方和顧客的記錄；

d）其它各類媒體的與質(zhì)量有關(guān)的記錄；

3.2.3質(zhì)量記錄的控制要求

a）辦公室統(tǒng)一規(guī)范質(zhì)量記錄，確定質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)，并在每年年初發(fā)布質(zhì)

量記錄清單。

b）質(zhì)量記錄清單內(nèi)容包括：序號(hào)、名稱、標(biāo)識(shí)、使用部門、保存期等。

c）各種質(zhì)量記錄的填寫要做到字跡清晰，填寫內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，質(zhì)量

記錄的更改、勘誤要符合程序文件的規(guī)定。

管道公司文件編號(hào):Q/GD.A—2015

版號(hào)：第一版

質(zhì)量手冊(cè)

第23頁共69頁

3.3本章形成的文件及記錄

3.3.1《文件控制程序》

3.3.2《記錄控制程序》

2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實(shí)施

管道公司文件編號(hào):Q/GD.A—2015

版號(hào)：第一版

質(zhì)量手冊(cè)

第24頁共69頁

4、合同控制

4.1合同控制范圍

4.1.1壓力管道安裝合同的評(píng)審，旨在確保技術(shù)、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期

限等方面滿足合同要求。

4.1.2工程部是顧客要求的識(shí)別、管道安裝合同評(píng)審的歸口管理部門。為了

解識(shí)別顧客的需求和期望，達(dá)到顧客滿意，必須對(duì)顧客要求進(jìn)行識(shí)別。供應(yīng)

部是采購合同的評(píng)審歸口管理部門，與壓力管道安裝有關(guān)的要求包括：

a）顧客規(guī)定的要求。

b）顧客沒有規(guī)定、隱含或潛在的要求。

c）與壓力管道安裝有關(guān)的法律法規(guī)要求。

d）質(zhì)量管理體系的要求。

e）壓力管道安裝交付及交付后的服務(wù)要求。

4.2合同的評(píng)審

工程部是合同評(píng)審的歸口管理部門。負(fù)責(zé)合同評(píng)審、顧客服務(wù)、走訪、

處理顧客反饋等過程的識(shí)別，并確定顧客需求。根據(jù)公司滿足顧客要求的能

力在合同簽訂前進(jìn)行安裝有關(guān)要求的評(píng)審。

a）合同簽訂前，工程部對(duì)每一份合同進(jìn)行評(píng)審，合同評(píng)審的范圍與內(nèi)容

要明確壓力管道安裝執(zhí)行的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及技術(shù)條件等，并在合

同評(píng)審記錄中記載。合同評(píng)審記錄在用戶檔案中保存。

b）合同評(píng)審的要求要確保壓力管道安裝要求得到的確定，所涉及的各項(xiàng)

要求在工程合同中得到明確；與合同不一致的地方予以明確；壓力管道安裝

合同要求的各項(xiàng)資源和能力，包括人員、設(shè)備、技術(shù)水平和檢測(cè)手段、工作

環(huán)境等。

c）合同在執(zhí)行過程中，如簽約的任一方要求修改，應(yīng)由合同雙方對(duì)修改

內(nèi)容進(jìn)行磋商，取得一致意見后，方可修改合同，并通知相關(guān)部門都清楚合

同變更的有關(guān)內(nèi)容及要求。

4.4顧客溝通

為了充分了解顧客需求，掌握顧客對(duì)公司工程質(zhì)量的信息，由工程部負(fù)

責(zé)與顧客溝通。溝通的內(nèi)容包括：有關(guān)壓力管道安裝的信息，有關(guān)合同的內(nèi)

容處理及其修改情況，顧客的意見、期望，顧客的投訴等。

4.5本章形成的文件及記錄

4.4.1合同評(píng)審記錄

4.4.2用戶檔案

4.4.3與顧客溝通形成的文件及記錄等

管道公司文件編號(hào):Q/GD.A—2015

版號(hào)：第一版

質(zhì)量手冊(cè)

第25頁共69頁

5設(shè)計(jì)控制

壓力管道安裝均按顧客提供的設(shè)計(jì)圖紙、文件和法律法規(guī)要求施工，我

公司不具備壓力管道安裝設(shè)計(jì)資質(zhì)，因此刪減此設(shè)計(jì)控制要求。

2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實(shí)施

管道公司文件編號(hào):Q/GD.A—2015

版號(hào)：第一版

質(zhì)量手冊(cè)

第26頁共69頁

6材料、零部件控制

6.1材料、零部件控制程序

6.1.1材料、零部件采購過程控制職責(zé)

a）供應(yīng)部是壓力管道安裝采購過程的控制歸口管理部門，負(fù)責(zé)原材料、

焊接材料和外購采購過程控制；負(fù)責(zé)采購合同的評(píng)審，合格供方的評(píng)價(jià)、選

擇、再評(píng)價(jià)、再選擇的控制工作；負(fù)責(zé)壓力管道安裝用管材料?、管件、管道

附件、防腐、焊接材料、閥門等產(chǎn)品的保管、發(fā)放；負(fù)責(zé)材料質(zhì)量問題的協(xié)

調(diào)和處理。

b）質(zhì)量保證部是采購產(chǎn)品驗(yàn)證歸口管理部門，負(fù)責(zé)原輔材料、管件、

外購件的檢驗(yàn)工作，并將采購產(chǎn)品的驗(yàn)證結(jié)果反饋到供應(yīng)部。

c）辦公室參與上述原輔材料、管件和閥門等合格供方的評(píng)價(jià)與選擇，并

于每年年初收集歸口管理部門的評(píng)價(jià)與選擇信息，發(fā)布《公司的合格供方名

錄》，名錄發(fā)布前由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.1.2材料、零部件供方的評(píng)價(jià)

a）對(duì)供方的評(píng)價(jià)內(nèi)容：供方的資質(zhì)、生產(chǎn)許可證范圍、質(zhì)量體系對(duì)所提

供產(chǎn)品的保證能力、交付后的服務(wù)能力；產(chǎn)品價(jià)格及交付期等情況。

b）對(duì)供方的評(píng)價(jià)方式：承認(rèn)第三方質(zhì)量體系認(rèn)證結(jié)果并索取“營(yíng)業(yè)執(zhí)

照”、“組織機(jī)構(gòu)代碼”、“生產(chǎn)許可證”、“質(zhì)量體系認(rèn)證證書”等證據(jù)，

必要時(shí)質(zhì)量保證工程師組織供應(yīng)部、辦公室、技術(shù)部、質(zhì)保部、工程部對(duì)供

方實(shí)施第二方質(zhì)量體系認(rèn)證等方式。

c）對(duì)供方評(píng)價(jià)要求：依據(jù)對(duì)供方的評(píng)價(jià)方式和評(píng)價(jià)內(nèi)容，由供應(yīng)部對(duì)采

購產(chǎn)品的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)范圍是依據(jù)對(duì)壓力管道安裝的影響程度確定；

對(duì)確定的評(píng)價(jià)方式等均由部門決定。初步評(píng)價(jià)的結(jié)果形成的合格供方名錄，

合格供方名錄內(nèi)容有：生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、

廠址、電話、電傳、郵編與聯(lián)系人。

d）根據(jù)合格供方的供貨情況，供應(yīng)部要制訂選擇評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)

則，并認(rèn)真實(shí)施以確保壓力管道安裝質(zhì)量。

6.1.3建立合格供方檔案

由供應(yīng)部建立合格供方檔案，檔案的內(nèi)容包括：

a）供方的“營(yíng)業(yè)執(zhí)照”、資質(zhì)證明如“組織機(jī)構(gòu)代碼”、“生產(chǎn)許可證”、

“質(zhì)量體系認(rèn)證證書”等。

b）供方產(chǎn)品簡(jiǎn)介及廣告宣傳等。

c）供方調(diào)查結(jié)果報(bào)告。

d）對(duì)供方第二方認(rèn)證結(jié)果報(bào)告。

管道公司文件編號(hào):Q/GD.A—2015

版號(hào)：第一版

質(zhì)量手冊(cè)

第27頁共69頁

e）供方產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等。

6.1.4采購文件

6.1.4.1采購文件的范圍

a）采購計(jì)劃。

b）采購合同、協(xié)議。

c）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

d）電話采購記錄。

6.1.4.2采購計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括如下內(nèi)容：

a）采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和材質(zhì)等要求。

b）采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，交付期。

c）采購產(chǎn)品的驗(yàn)收方式。

d）采購產(chǎn)品有特殊要求時(shí)，應(yīng)在合同或采購計(jì)劃中注明，采購計(jì)劃實(shí)

施之前，由部門的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6.1.4.3合格供方名錄之外的采購

由于各種原因，如需要到合格供方名錄之外進(jìn)行采購時(shí)，擬定的采購計(jì)

劃要由質(zhì)量保證工程師對(duì)采購計(jì)劃審批之后才可實(shí)施采購。

6.1.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

采購產(chǎn)品的驗(yàn)證由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)實(shí)施。

6.2材料控制

6.2.1材料控制職責(zé)

6.2.1.1材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)材料、零部件的管理監(jiān)督控制工作。

6.2.1.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)原輔材料的采購及材料的申請(qǐng)代用工作；負(fù)責(zé)原輔材料

的保管、發(fā)放等項(xiàng)工作。

6.2.1.3質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)原輔材料的入廠檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)材料?、零部件標(biāo)識(shí)及可

追溯性，并建立全過程控制的標(biāo)識(shí)記錄。

6.2.2管理程序

6.2.2.1采購控制

采購過程的控制執(zhí)行本手冊(cè)6.1.1條款的內(nèi)容。

6.2.2.2原輔材料的入廠驗(yàn)收

a）入廠的壓力管道安裝用材料必須附有合格的質(zhì)量證明書。質(zhì)量證明書

如果是復(fù)印件必須加蓋經(jīng)銷單位公章和經(jīng)手人名章。質(zhì)量證明書如不能隨同

材料同時(shí)入廠，三天之內(nèi)必須到廠。

b）材料入廠后，應(yīng)放在待驗(yàn)區(qū)，有標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。保管員及時(shí)按訂貨單要

求查對(duì)實(shí)物數(shù)量、規(guī)格，材質(zhì)相符后，填寫材料驗(yàn)收委托單會(huì)同質(zhì)量證明書

管道公司文件編號(hào):Q/GD.A—2015

版號(hào)：第一版

質(zhì)量手冊(cè)

第28頁共69頁

一起交給檢查員進(jìn)行入廠檢驗(yàn)。

C）檢查員首先核對(duì)質(zhì)量證明書中的項(xiàng)目是否齊全，技術(shù)要求是否符合

相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定并質(zhì)量證明書后而打上標(biāo)識(shí)；在檢查外觀質(zhì)量同時(shí)，核對(duì)實(shí)物

標(biāo)識(shí)與質(zhì)量證明書中相符后，填寫原材料外觀檢查記錄。

d）材料復(fù)驗(yàn)試樣檢查按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，理化室出具復(fù)驗(yàn)結(jié)果報(bào)告。材

料責(zé)任師確認(rèn)是否合格并將原輔材料分類編寫庫號(hào)，將復(fù)驗(yàn)結(jié)果通知材料

庫。

e）復(fù)驗(yàn)結(jié)果由理化室填寫《理化檢驗(yàn)報(bào)告》，檢驗(yàn)不合格的原輔材料

不得入庫，放到不合格區(qū)，掛好不合格標(biāo)記，通知供應(yīng)部立即退貨或處理。

6.2.2.3原輔材料的保管、儲(chǔ)存與發(fā)放

6.2.2.3.1鋼材庫管理

a）鋼材庫要分區(qū)域管理，必須用標(biāo)牌標(biāo)識(shí)，分待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)和不合格

區(qū)。管材、合金鋼要分區(qū)擺放。不銹鋼材料不能和碳鋼材料一起存放。

b）入庫要辦理入庫手續(xù)，由保管員填寫材料標(biāo)牌，內(nèi)容有名稱、規(guī)格、

爐批號(hào)、庫號(hào)、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)號(hào)等。要做到帳、物、卡、牌一致，嚴(yán)禁混料。

c）鋼材存放擺放整齊有序，標(biāo)牌內(nèi)容齊全,清晰。鋼材存放要離地面不少

于30厘米，以防銹蝕。管材要存放防雨、防潮濕的庫房?jī)?nèi)。

d）保管員定期向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報(bào)告庫存情況，應(yīng)熟悉庫內(nèi)物資的全面情況,

發(fā)生情況問題及時(shí)處理,采取補(bǔ)救糾正和預(yù)防措施。

6.2,2.3.2焊材庫管理

a）焊接材料，包括焊條、焊絲等，焊材庫管理設(shè)有一、二級(jí)庫；庫內(nèi)

分待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)，嚴(yán)防混淆。

b）焊材一級(jí)庫負(fù)責(zé)焊條、焊絲的管理，保證庫房的干濕度不大于60%,

溫度不低于零上5度，并做好日常監(jiān)控記錄。庫內(nèi)擺放要分規(guī)格、型號(hào)和牌

號(hào)，離墻和地面不得少于30厘米。

c）焊材二級(jí)庫負(fù)責(zé)焊條的烘干保溫、發(fā)放和回收過程的控制，要做好

烘干、保溫、發(fā)放、回收等項(xiàng)記錄。發(fā)放焊條時(shí)，應(yīng)在領(lǐng)用單上填寫焊條的

型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和庫存號(hào)。焊工用焊條焊接時(shí)必須使用焊條保溫筒，否則

二級(jí)庫有權(quán)拒絕發(fā)放。

6.2.2.4材料使用過程的控制

a）材料的使用過程中要嚴(yán)防混料。庫號(hào)標(biāo)識(shí)移植及時(shí)準(zhǔn)確有可追溯性，

余料及時(shí)退貨，嚴(yán)防混料。

b）材料的發(fā)放領(lǐng)用要按工藝定額，限額發(fā)料，發(fā)料同時(shí)將庫號(hào)移植。

c）材料在使用過程中要確認(rèn)材料的庫號(hào)、規(guī)格和牌號(hào)，嚴(yán)防錯(cuò)用、混

管道公司文件編號(hào):Q/GD.A—2015

版號(hào)：第一版

質(zhì)量手冊(cè)

第29頁共69頁

號(hào)，余料要先移植庫號(hào)，后下料。下料后要及時(shí)移植鋼材庫號(hào)。余料要及時(shí)

退庫，保管員要檢查余料的庫號(hào)標(biāo)識(shí)情況，余料的庫號(hào)標(biāo)識(shí)不清拒收。

(1)材料庫號(hào)標(biāo)識(shí)要全過程保持，不得遺失，一旦不清楚或遺漏要及時(shí)

補(bǔ)打材料庫號(hào)，確保材料的可追溯性。

6.2.2.5材料代用

a)使用的材料不是按圖紙的要求時(shí)，必須履行材料代用手續(xù)。材料代

用手續(xù)要?dú)w檔于該壓力管道安裝質(zhì)量檔案之中。

b)材料代用由供應(yīng)部提出申請(qǐng)，填寫《材料代用申請(qǐng)單》其內(nèi)容有產(chǎn)

品編號(hào)、產(chǎn)品部件名稱、原來要求的規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、重量等，代用材料

的規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、重量等?！恫牧洗蒙暾?qǐng)單》應(yīng)由工藝，檢查、材料

責(zé)任工程師、質(zhì)量保證工程師的簽字。

6.3本章形成的文件及記錄

6.3.1《公司合格供方名錄》

6.3.2《材料代用申請(qǐng)單》

6.3.3庫房出、入庫各種記錄

6.3.4焊材庫各種記錄等

2015年10月30日發(fā)布2015年11月01日實(shí)施

管道公司文件編號(hào):Q/GD.A—2015

版號(hào)：第一版

質(zhì)量手冊(cè)

第30頁共69頁

7作業(yè)（工藝）控制。

7.1總則

為了保證壓力管道安全技術(shù)性能，在壓力管道安裝中，使作業(yè)（工藝）

過程控制規(guī)范處于受控狀態(tài)，按照工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)運(yùn)行，才能使壓力管道

安裝的工藝文件得到貫徹執(zhí)行。

7.2職責(zé)

技術(shù)部是壓力管道安裝工藝過程策劃的歸口管理部門，工藝責(zé)任工程師

負(fù)責(zé)組織工藝人員進(jìn)行工藝過程策劃，編制管道安裝質(zhì)量計(jì)劃和施工方案，

并對(duì)工藝控制過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。

7.3工藝過程控制程序

7.3.1工藝文件編制與審批

a）工藝文件必須根據(jù)工程施工圖，顧客的特殊要求，公司的安裝能力以

及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求編制。

b）工藝文件必須正確、完整、清晰、合理，對(duì)關(guān)鍵工序應(yīng)在作業(yè)（工藝）

文件上說明或設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)（W）、審核點(diǎn)（R）和停止點(diǎn)（H）；由工藝責(zé)

任師審核。

c）其它各系統(tǒng)工藝文件（焊接、無損檢測(cè)等）由該系統(tǒng)責(zé)任工程師審核。

7.3.2工藝文件的發(fā)放

a）工藝文件下發(fā)到工程部和施工隊(duì)，工藝文件發(fā)放應(yīng)有發(fā)放記錄。

b）工藝文件發(fā)放前，由工藝文件蓋“受控”印章,；沒有“受控”印章的

工藝文件，施工人員可以拒絕使用。

7.3.3工藝技術(shù)文件需要修改時(shí)，應(yīng)由原編制人員負(fù)責(zé)修改，修改后的

工藝技術(shù)文件，應(yīng)按原審批程序辦理審批手續(xù)。工藝技術(shù)文件發(fā)現(xiàn)以下

情況之一時(shí)，允許進(jìn)行工藝修改：

a）圖樣或技術(shù)要求發(fā)生更改；

b）工藝與現(xiàn)行規(guī)定不符或存在差錯(cuò)；

c；施工條件變化，原工藝難于執(zhí)行；

d）材料代用引起工藝更改；

7.3.4施工前的技術(shù)交底

壓力管道安裝前，對(duì)工程責(zé)任人員進(jìn)行書面技術(shù)交底，必要時(shí)組織口頭技

術(shù)交底，使施工人員明確所承擔(dān)的任務(wù)和施工技術(shù)質(zhì)量要求，正確地按照施

工圖紙和工藝技術(shù)文件要求進(jìn)行施工，確保壓力管道安裝質(zhì)量和施工安全，

管道公司文件編號(hào):Q/GD.A—2015

版號(hào)：第一版

質(zhì)量手冊(cè)

第31頁共69頁

壓力管道安裝技術(shù)交底由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核。施工技術(shù)交底內(nèi)容應(yīng)包括:

a）工程概況和工程特點(diǎn)，

b）施工方法、機(jī)具和工藝技術(shù)要求，

c）施工驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全管理規(guī)定

d）過程質(zhì)量控制要求和工期計(jì)劃安排，

f）質(zhì)量管理職責(zé)和應(yīng)遵循的質(zhì)量保證體系文件。

7.3.5壓力管道工程施工人員，必須認(rèn)真熟悉