（商業(yè)計(jì)劃書(shū)）首屆挑戰(zhàn)杯全國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃大賽金獎(jiǎng)作品

甲殼質(zhì)材料研究&開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司是一個(gè)提議中的公司，它擁有甲殼質(zhì)纖然生物產(chǎn)品。億縫合線市場(chǎng)的需求，使用投資建廠解決方案，針對(duì)解決PGA（PolyglycolicAcid）類(lèi)可吸收縫合線大部分依賴(lài)進(jìn)口、價(jià)格昂貴、影響提高人們PGA2.1，PGA十分之一30元/根（據(jù)調(diào)查，市場(chǎng)可接受價(jià)格為產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的過(guò)程中將大量贈(zèng)送產(chǎn)品讓醫(yī)生試用作為促銷(xiāo)手段和提高市90160萬(wàn)根，第三年以后每年80萬(wàn)根。將建??ISO9000ISO9000公司設(shè)在上海張江高新技術(shù)園區(qū)，享受“三免三減半”的稅收優(yōu)惠政策。公司成??初期共需資金11007001001200700（58.33%（25%（8.33%（8.33%75.39%，投資回收期為兩年零一個(gè)月。160—18019781：50PGA20%—30%，在我國(guó)來(lái)源極為豐富。甲殼質(zhì)纖維是除了纖維素之外的第二類(lèi)有機(jī)生物材料，是一種新型可吸收、ZL.96103888.8圖

推推 贈(zèng)PGAPGA市場(chǎng)特征PGA人員推 購(gòu)買(mǎi)意 生產(chǎn)廠生產(chǎn)廠 PGA類(lèi)可吸收縫合線：多為進(jìn)口，國(guó)內(nèi)南通也有生產(chǎn)，價(jià)格較高，廠家以80%以上的可吸收縫合線市場(chǎng)份額；其次，同時(shí)經(jīng)營(yíng)多品牌的銷(xiāo)售商銷(xiāo)售重心的偏移和銷(xiāo)售成本變化會(huì)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生明顯影響。500圖據(jù)估算：1999**15。據(jù)調(diào)查和二，50%左右，約**7.5（注：**1，P29。目前，醫(yī)用可吸收縫合線主要用于大型手術(shù)（如開(kāi)胸、腹腔等）中，PGA考慮市場(chǎng)增長(zhǎng)情況，五年后甲殼質(zhì)縫合線年銷(xiāo)售額估計(jì)可達(dá)一個(gè)億左右。（政策方針和WTO公司擁有先進(jìn)的專(zhuān)利技術(shù)和優(yōu)秀的科研人員，有能力不斷改進(jìn)初期產(chǎn)品3—515%左右；17%—20%，居于主導(dǎo)地位；5：目標(biāo)市場(chǎng)(Target產(chǎn)品建??線要建??價(jià)格銷(xiāo)售渠道擬采取的銷(xiāo)售渠道推廣策略考慮公司的長(zhǎng)期戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，贈(zèng)送量9016080圖

第一 第二 第三 第四 第五預(yù)計(jì)銷(xiāo)量(萬(wàn)根)贈(zèng)送量(萬(wàn)根)宣傳公司理念——“Yourhealth，oursuccess”“您的健康，我們的希望”公關(guān)（Public公司籌建初期，公關(guān)活動(dòng)的重點(diǎn)PGA1080500圖 1—2個(gè) 1—2個(gè)醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線以甲殼質(zhì)為原料；溶劑使用氯化鋰、二甲基乙酰胺、N臺(tái)數(shù)（臺(tái)（RMB金額（萬(wàn)元合計(jì)（萬(wàn)元圖 生產(chǎn)工藝流程

1200 700300100100 2—5圖

設(shè)備入股1：5。70）4—6表 單位：萬(wàn)----注：前半年為建設(shè)期（初期NPV=∑(CI-CO)t(1+i)- NPV=6760.97回收期=累計(jì)凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)-1+(NPV（IRR）=∑（CI-CO）t（1+IRR）- 92%10%，主要因?yàn)楸井a(chǎn)品優(yōu)質(zhì)低價(jià)，5

- ---投資回收期（年75%，說(shuō)明能承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，具有一定可靠性。S.C盈虧平衡圖（第二年P(guān)×Q*=b×Q*+銷(xiāo)售價(jià)格p=30元 1437.5萬(wàn)25銷(xiāo)售收入 888萬(wàn)F，單位可變成本 銷(xiāo)量Q，保本點(diǎn) 57.5萬(wàn)保本點(diǎn)（萬(wàn)根根據(jù)對(duì)未來(lái)幾年公司經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)測(cè)（見(jiàn)附錄，公司能保持較高的利潤(rùn)增30%。7.515%；30%

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資產(chǎn)負(fù)債表年 單位：萬(wàn)-存貨控制采用先進(jìn)先出;機(jī)器設(shè)備估計(jì)使用壽命7 五年銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）1000.00；3250.00；5750.00；7250.00； 五年凈利潤(rùn) （萬(wàn)元）：—151.28；1119.34；2684.00；3218.93；項(xiàng)目 45%左右； 30（含稅）的因此，公司在各方面能承擔(dān)一定的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。公司性質(zhì) 有限責(zé)任公公司初期擬采取直線制 由公司的大股東組成，屬于決策層，負(fù)責(zé)制定公司的總體發(fā)展 負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)事務(wù)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，決定副總經(jīng)理和部 技術(shù)副總：負(fù)責(zé)生產(chǎn)、技術(shù)、R&DR&D （TQM；建 式，設(shè)??R&D 文化創(chuàng)新：國(guó)產(chǎn)羊腸線無(wú)法滿足醫(yī)用要求，PGA WTO，純生物產(chǎn)品，可能使極少數(shù)高敏病人產(chǎn)生過(guò)敏（尚未得到證實(shí)具備醫(yī)學(xué)與銷(xiāo)售專(zhuān)業(yè)知識(shí)的推銷(xiāo)人員，建??R&D建??（IPOANASDAP 據(jù)臺(tái)灣工業(yè)技術(shù)研究院報(bào)告，199415億美 （（（，9722020.8%，9.3%；35%作保守估計(jì)（超過(guò)部分與其他科室略去部分抵消1365%；20—255%，按保守估計(jì)，1997220×35%×（365/13）×65%×（20—25根）×5%=1405—1757(19991405—1757（萬(wàn)根）×（1+4%）2=1520—1900（萬(wàn)根）甲殼質(zhì)可吸收縫合線平均價(jià)格為30元人民幣/根，則五年后的市場(chǎng)規(guī)模約為9120—11400 調(diào)查（117—15。PGA類(lèi)可吸收縫合線：據(jù)一些資料顯示和我們調(diào)查的結(jié)果估計(jì)，可吸收線用1/2—2/3，但縫針質(zhì)量不穩(wěn)定，多次發(fā)生質(zhì)量問(wèn)表12.無(wú)保質(zhì)期限制（過(guò)期用環(huán)乙丙烷消毒1、價(jià)格高，規(guī)格不夠多2、太光滑，打結(jié)不易3、少量排異（肝臟排異較大4、易形成結(jié)石線PGA10/01/2—帶針（針要銳利規(guī)格齊全（同一種縫合線要有不同的長(zhǎng)度和配不同的針 （20PGA30——40圖4%的數(shù)值基本吻合。下降，可吸收線在越來(lái)越多的使用，PGA第一年收益表（季報(bào) 單位：萬(wàn)------第二年收益表第二年收益 （季報(bào) 單位：萬(wàn)成本費(fèi)