T-CGAS002-2017中燃協(xié)《城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)安全標準化規(guī)范》 附錄 A：管道天然氣和 CNG 加氣經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評分細則

5.1目標職責（90分）5.1.1目標（10分）考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分標企業(yè)根據(jù)“安全第一，預防為主，綜合治理”方針，并結合企業(yè)實際，建立安全生產(chǎn)目標的管理制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、檢查、考核等環(huán)節(jié)要求。企業(yè)應制定與企業(yè)相適應的以生產(chǎn)安全、職業(yè)衛(wèi)生、管網(wǎng)設施安全和用戶安全等為內(nèi)容的文件化總體和年度安全生產(chǎn)目標，納入企業(yè)總體生產(chǎn)經(jīng)營目標。4制度無該項內(nèi)容的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；安全生產(chǎn)目標管理制度缺少制定、分解、實施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分；未能明確相應環(huán)節(jié)的責任部門或責任人相應責任的，扣1分。無年度安全生產(chǎn)目標與指標的，不得分；無生產(chǎn)安全、管網(wǎng)設施安全和用戶安全內(nèi)容的，不得分；安全生產(chǎn)目標與指標未以企業(yè)正式文件印發(fā)的，不得分；未納入企業(yè)總體生產(chǎn)經(jīng)營目標的，5.1.1.2監(jiān)測與考核根據(jù)所屬基層單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營活動中所承擔的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標，并制定實施計劃和考核辦法。企業(yè)應定期對安全生產(chǎn)目標和職業(yè)衛(wèi)生管理指標實施情況進行評估和考核，結合實際及時調(diào)整目標及相應工作計劃，保存有關監(jiān)測記6無年度安全生產(chǎn)目標與指標分解的，不得分；無實施計劃或考核辦法的，扣4分；實施計劃無針對性的，扣2分；缺一個基層單位和職能部門的指標實施計劃或考核辦法的，扣1分。未進行效果評估和考核的，扣2分；未及時調(diào)整實施計劃的，扣2分；調(diào)整后的目標與指標考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分錄資料。以及實施計劃未以文件形式頒發(fā)的，扣1分；記錄資料保存不齊全的，扣1分。小計得分小計5.1.2機構和職責（30分）考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分責*5.1.2.1主體合法企業(yè)依法取得經(jīng)營許可。燃氣生產(chǎn)經(jīng)營活動符合核準許可范圍，無倒賣、抵押、出租、出借、轉讓、涂改燃氣經(jīng)營許可證以及超期經(jīng)營等行為。企業(yè)未取得經(jīng)營許可，停止評審工作。燃氣生產(chǎn)經(jīng)營活動不符合核準許可范圍，或存在倒賣、抵押、出租、出借、轉讓、涂改燃氣經(jīng)營許可證以及超期經(jīng)營等行為的，本考評項目不得*5.1.2.2組織機構和人員企業(yè)應按照規(guī)定設置安全管理機構或配備專職安全管理人員。4未設置或配備的，該考評項目不得分；未以文件形式進行設置或任命的，不得分；設置或配備不符合規(guī)定的，每處扣1分。企業(yè)應按規(guī)定配備注冊安全工程師，建立健全從安全生產(chǎn)管理機構到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡。企業(yè)應設立各級安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領導機構。4未按規(guī)定配備注冊安全工程師的，扣2分；安全管理網(wǎng)絡不健全的，每缺少1處扣1分；安委會成員未包括主要負責人、部門負責人等相關人員安委會或安全生產(chǎn)領導機構按規(guī)定定期召開安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀要中應有工作要求并保存。2未定期召開安全專題會的，無會議記錄、紀要的，扣2分；未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制定新的工作要求的，扣1分；未完成項且無整改措施的，每一項扣1分。5.1.2.3職責企業(yè)應建立健全安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生責任制，4未建立安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生責任制的，未以文件考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分明確各級部門和從業(yè)人員的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生職責，并對職責的適宜性、履職情況進行定期評估和監(jiān)督考核。形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一個部門、崗位的責任制的，扣1分；責任制內(nèi)容與崗位工作實際不相符的，每處扣1分；未對職責的適宜性進行定期評估的，未對安全生產(chǎn)責任制落實情況進行考核的，扣1分。企業(yè)主要負責人應全面負責安全生產(chǎn)工作，并履行相應的責任和義務。分管負責人應對各自職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負責。各級管理人員應按照安全生產(chǎn)責任制的相關要求，履行其安全生產(chǎn)職責。3未明確“黨政同責、一崗雙責”的，主要負責人未履行職責的，不得分；分管負責人或各級管理人員未按規(guī)定履行職責的，每人扣1分。企業(yè)全員應逐級分解、簽訂安全生產(chǎn)責任書，各級人員應掌握并履行本崗位的安全生產(chǎn)職3未逐級分解、未簽訂各級安全生產(chǎn)責任書的，不得分；簽訂不全的，未掌握崗位安全生產(chǎn)職責的，小計30得分小計5.1.3安全投入（30分）考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分全投入5.1.3.1安全生產(chǎn)費用企業(yè)應依據(jù)相關規(guī)定，建立安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度。5無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布和生效的，不得分；制度中職責、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項扣1分。企業(yè)應保證安全生產(chǎn)費用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬。未保證安全生產(chǎn)費用投入的，不得分；無安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)計管理的，扣2分；無安全費用使用臺賬的，不得分；臺賬不完整齊全的，每一項考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分企業(yè)應制定并實施包含以下方面的安全生產(chǎn)費用的使用計劃：1.完善、改造和維護安全健康防護設備設施。2.安全生產(chǎn)教育培訓、安全宣傳和配備個體防護裝備。3.安全評價、職業(yè)危害評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患排查和治理。4.職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢。5.設備設施安全性能檢測檢驗。6.應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練。7.安全標志及標識和職業(yè)危害警示標識。8.其他與安全生產(chǎn)直接相關的物品或者活動。無該使用計劃的，不得分；計劃內(nèi)容缺失的，每缺一個方面扣1分；未按計劃實施的，每一項扣1分；有超范圍使用的，每次扣2分。5.1.3.2相關保險企業(yè)應依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費。企業(yè)宜投保安全生產(chǎn)責任保險。企業(yè)應為從事高壓、高空、易燃易爆、燃氣運輸?shù)任ｋU崗位作業(yè)人員辦理人身意外傷害保險。5未繳納工傷保險的，不得分。未為危險崗位人員辦理個人意外傷害保險的，扣2小計30得分小計5.1.4全員參與（5分）考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分員參與企業(yè)應為全員參與安全生產(chǎn)工作創(chuàng)造必要的條件，建立激勵約束機制，鼓勵從業(yè)人員積極建言獻策，營造自下而上、自上而下全員重視安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生的良好氛圍。企業(yè)應加強對險肇（未遂）事件的管理，鼓勵員工參與險肇事件上報，分析發(fā)生原因及可能導致的后果，采取相應的控制措施。5未組織開展全員參與活動的，或者活動成效不明顯的，扣2分。未開展險肇（未遂）事件活動的，或活動成效不小計5得分小計5.1.5安全文化建設（10分）考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分全文化建設5.1.5.1企業(yè)安全文化建設企業(yè)應按照《企業(yè)安全文化建設導則》（AQ/T9004）的規(guī)定，確立本企業(yè)的安全生產(chǎn)理念及行為準則，采取多種形式的活動促進企業(yè)安全文化建設，并教育、引導全體從業(yè)人員貫徹執(zhí)行。安全文化建設內(nèi)容至少包括安全承諾、行為規(guī)范與程序、安全行為激勵、安全信息傳播與溝通、自主學習與改進、安全事務參與、審核與評估等。5未開展企業(yè)安全文化建設的，不得分；安全文化（AQ/T9004）不符的，每項扣1分。未按方案、計劃開展相應活動或無活動實施相關記錄資料,每項目扣1分。5.1.5.2班組安全文化企業(yè)應制定年度工作計劃，基層單位開展班組安全生產(chǎn)標準化建設，促進班組安全生產(chǎn)管理和班組成員生產(chǎn)作業(yè)的規(guī)范化。企業(yè)應建立班組安全活動管理制度，明確召開5未制訂班組標準化建設年度工作計劃，扣2分。未按方案、計劃開展相應活動或無活動實施相關記錄資料,每項目扣1分?？荚u類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分班組安全會議的要求和內(nèi)容。企業(yè)各班組應按規(guī)定開展安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生教育培訓、安全學習、安全檢查等工作，并做好記錄。小計得分小計5.1.6安全生產(chǎn)信息化建設（5分）考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分全生產(chǎn)建設企業(yè)應根據(jù)自身實際情況，利用信息化手段加強安全生產(chǎn)管理工作，開展安全生產(chǎn)電子臺賬管理、重大危險源監(jiān)控、職業(yè)病危害防治、應急管理、風險防控和隱患自查自報、安全生產(chǎn)預測預警等信息系統(tǒng)的建設。5未有效利用信息化手段開展安全生產(chǎn)管理工作小計5得分小計5.2法律法規(guī)及規(guī)章制度（50分）5.2.1法律法規(guī)及標準規(guī)范（10分）考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分律法規(guī)及標準規(guī)范5.2.1.1法規(guī)搜集企業(yè)應建立識別和獲取適用、現(xiàn)行有效的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的管理制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式。各職能部門和基層單位應及時識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，向歸5缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求的，未明確主管部門的，每缺少一項扣1分。未定期識別和獲取的，不得分；不及時的，每次扣1分；每缺少一個部門和基層單位參與的，扣1分；未及時匯總、發(fā)布的，扣1分；無清單的，考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分口部門匯總，建立資料庫，及時更新，并發(fā)布清單。扣3分；資料庫每缺一個安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求的，扣1分。5.2.1.2宣貫落實企業(yè)應及時將識別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范轉化到企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程中，并及時傳達給相關從業(yè)人員，確保相關要求落實到位。5未及時轉化的，制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項扣2分；未傳達、宣傳、教育的，不得分；傳達、宣傳、教育有缺失，每項次小計得分小計5.2.2規(guī)章制度（15分）考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分5.2.2規(guī)章制度5.2.2.1制定企業(yè)應建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，廣泛征求從業(yè)人員意見和建議，規(guī)范安全生產(chǎn)管理工作。企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少包含下列內(nèi)容：目標管理，安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生責任制，安全生產(chǎn)承諾，安全生產(chǎn)信息化，四新（新技術、新材料、新工藝、新設備設施）管理，法律法規(guī)和標準規(guī)范管理，安全投入管理，文件、記錄和檔案管理，安全教育培訓管理，班組安全活動，職業(yè)健康管理，個體防護裝備管理-，風險管理，隱患排查治理，消防安全管理，應急管理，事故管理，燃氣事故統(tǒng)計分析，建設項目安全設施“三同時”管理，設備設施安全管理，特種設備管理，用電設備設施管理，燃氣質(zhì)量制度未以文件形式發(fā)布的，沒缺一個扣1分；制度每缺一項，扣2分（其他考評內(nèi)容中已有的不重復扣分未征求從業(yè)人員意見、制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實際不符的，每項制度扣1分。考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分管理，燃氣場站運行管理，燃氣管網(wǎng)運行管理，燃氣供應調(diào)度管理，自動化控制和信息設備管理，用戶燃氣設施管理，危險物品管理，危險作業(yè)管理，施工和檢維修安全管理，特種作業(yè)人員管理，安全警示標志管理，安全預測預警，安全生產(chǎn)獎懲管理，變更管理，相關方安全管理，安全生產(chǎn)報告，績效評定管理。5.2.2.2培訓宣貫企業(yè)應確保從業(yè)人員及時獲取制度文本，并對員工進行培訓與考核。5未發(fā)放、培訓的，扣2分；發(fā)放、培訓不到位的，小計得分小計5.2.3操作規(guī)程（15分）考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分5.2.3操作規(guī)程5.2.3.1制定企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)工藝、作業(yè)任務特點和崗位風險，編制齊全、適用的崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程。企業(yè)應確保從業(yè)人員參與崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程的編制和修訂工作。企業(yè)應在新技術、新材料、新工藝、新設備設施投入使用前，組織制修訂相應的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，確保其適宜性和有效性。無操作規(guī)程的，不得分；操作規(guī)程不完善、不適用或員工未參與的，每個扣2分。5.2.3.2宣貫培訓操作規(guī)程應下達到崗位，并對操作人員進行培訓與考核。5未發(fā)放至崗位的，不得分；發(fā)放、培訓、考核不到位的，每處扣1分；員工未掌握相關內(nèi)容的，考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分每人次扣1分。小計得分小計5.2.4文檔管理（10分）考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分5.2.4文檔管理5.2.4.1記錄管理企業(yè)應建立文件和記錄管理制度，明確安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度、操作規(guī)程的編制、評審、發(fā)布、使用、修訂以及文件和記錄管理的職責、程序和要求。企業(yè)應建立健全主要安全生產(chǎn)過程與結果的記錄，并建立和保存有關記錄的電子檔案，支持查詢和檢索，便于自身管理使用和行業(yè)主管部門調(diào)取檢查。安全記錄至少包括以下內(nèi)容：主要安全生產(chǎn)文件、安委會會議記錄及其他安全生產(chǎn)會議記錄、隱患管理信息、培訓記錄、資格資質(zhì)證書、檢查和整改記錄、職業(yè)健康管理記錄、安全活動記錄、法定檢測檢驗記錄、關鍵設備設施檔案、相關方信息、應急演習信息、事故管理記錄、安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)評價報告、維護和校驗記錄、技術圖紙、場站管網(wǎng)運行記質(zhì)量檢測記錄、加臭記錄、安全投入記錄等。無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；制度內(nèi)容有缺失的，每處扣1分；檔案或記錄有缺失的，每缺少一項扣1分；5.2.4.2評估未進行檢查評估的，無評估報告的，不得分；報考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分5.2.4文檔管理5.2.4.1記錄管理企業(yè)應建立文件和記錄管理制度，明確安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度、操作規(guī)程的編制、評審、發(fā)布、使用、修訂以及文件和記錄管理的職責、程序和要求。企業(yè)應建立健全主要安全生產(chǎn)過程與結果的記錄，并建立和保存有關記錄的電子檔案，支持查詢和檢索，便于自身管理使用和行業(yè)主管部門調(diào)取檢查。安全記錄至少包括以下內(nèi)容：主要安全生產(chǎn)文件、安委會會議記錄及其他安全生產(chǎn)會議記錄、隱患管理信息、培訓記錄、資格資質(zhì)證書、檢查和整改記錄、職業(yè)健康管理記錄、安全活動記錄、法定檢測檢驗記錄、關鍵設備設施檔案、相關方信息、應急演習信息、事故管理記錄、安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)評價報告、維護和校驗記錄、技術圖紙、場站管網(wǎng)運行記質(zhì)量檢測記錄、加臭記錄、安全投入記錄等。無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；制度內(nèi)容有缺失的，每處扣1分；檔案或記錄有缺失的，每缺少一項扣1分；企業(yè)應每年至少評估一次安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的適宜性、有效性、執(zhí)行情況。告每缺少一項評估類別的，扣1分；評估結果與實際不符的，扣1分。5.2.4.3修訂企業(yè)應根據(jù)評估情況、安全檢查情況、自評結果、評審情況、事故情況等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效性和適用性。未及時修訂的，每個扣1分?？荚u類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分5.2.4文檔管理5.2.4.1記錄管理企業(yè)應建立文件和記錄管理制度，明確安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度、操作規(guī)程的編制、評審、發(fā)布、使用、修訂以及文件和記錄管理的職責、程序和要求。企業(yè)應建立健全主要安全生產(chǎn)過程與結果的記錄，并建立和保存有關記錄的電子檔案，支持查詢和檢索，便于自身管理使用和行業(yè)主管部門調(diào)取檢查。安全記錄至少包括以下內(nèi)容：主要安全生產(chǎn)文件、安委會會議記錄及其他安全生產(chǎn)會議記錄、隱患管理信息、培訓記錄、資格資質(zhì)證書、檢查和整改記錄、職業(yè)健康管理記錄、安全活動記錄、法定檢測檢驗記錄、關鍵設備設施檔案、相關方信息、應急演習信息、事故管理記錄、安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)評價報告、維護和校驗記錄、技術圖紙、場站管網(wǎng)運行記質(zhì)量檢測記錄、加臭記錄、安全投入記錄等。無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；制度內(nèi)容有缺失的，每處扣1分；檔案或記錄有缺失的，每缺少一項扣1分；小計得分小計5.3教育培訓（60分）5.3.1教育培訓管理（20分）考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分5.3.1教企業(yè)應確定安全教育培訓主管部門，定期識別5未明確主管部門的，不得分；未定期識別需求的，考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分管理安全教育培訓需求，將安全培訓工作納入本單位年度工作計劃，提供相應的資源保證。企業(yè)的主要負責人負責組織制定并實施本單位安全培訓計劃?？?分；未將培訓工作納入單位年度工作計劃的，無培訓計劃或主要負責人未組織制定培訓計劃的，扣5分；培訓計劃中每缺一類培訓的，扣1企業(yè)應按計劃進行安全教育培訓，培訓內(nèi)容和時間應符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號）、《燃氣經(jīng)營企業(yè)從業(yè)人員專業(yè)培訓考核管理辦法》（建城[2014]167號）的規(guī)定，并對安全培訓效果進行評估和改進。未按計劃進行培訓的，每次扣2分；培訓內(nèi)容和時間不符合要求的，扣2分；未進行效果評估的，每次扣1分；未根據(jù)評估結果作出改進的，每次企業(yè)應詳細、準確記錄培訓的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結果等情況，建立健全安全教育培訓檔案和從業(yè)人員安全教育培訓檔案。5記錄不完整的，每缺一項扣1分；未實行檔案管理的，扣5分；檔案資料不完整的，每個扣1分。小計20得分小計5.3.2人員教育培訓（40分）考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分5.3.2人培訓5.3.2.1主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員教育培訓企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識、職業(yè)衛(wèi)生知識和應急管理等能力。按規(guī)定須持證上崗的，應接受專門的安全培訓，經(jīng)考核合格后方可任職。主要負責人未經(jīng)考核合格上崗的，不得分；安全管理人員未經(jīng)培訓考核合格持證者，每人次扣2主要負責人和安全管理人員的培訓內(nèi)容和學時不符合規(guī)定的，每人次扣1分。考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓時間不得少于48學時，每年再培訓時間不得少于16學時。5.3.2.2從業(yè)人員教育培訓企業(yè)應對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生和應急救援教育和培訓，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生和應急救援知識，熟悉有關的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能，掌握本崗位事故隱患的辨識和處置，了解事故應急處理措施，悉知在安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的權利和義務，確認其能力符合崗位標準要求，并根據(jù)實際需要，定期進行復訓考核。未經(jīng)安全教育培訓或考核不合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。企業(yè)應對新員工進行三級安全教育，安全教育培訓內(nèi)容和時間應符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號）的規(guī)定，并建立安全教育培訓檔案資料。在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，企業(yè)應對有關操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓，確保其具備相應的安全操作、事故預防和應急處置能力。從業(yè)人員在本單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應當重新接受車間（工段、20未經(jīng)培訓考核合格就上崗的，每人次扣2分；未進行三級安全教育的，每人次扣2分；培訓教育內(nèi)容和學時不符合規(guī)定的，扣1分；在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，未對崗位操作人員進行專門的安全教育培訓的，每人次扣1分；未按規(guī)定對轉崗、離崗者進行培訓考核合格就上崗的，每人次扣2分；員工安全教育培訓記錄檔案不健全的，每人次扣1分。無特種（設備）作業(yè)操作資格證書上崗作業(yè)的，每人次扣4分；證書過期未及時審核的，每人次企業(yè)專職應急救援人員未按照規(guī)定進行培訓經(jīng)考核合格上崗的，扣1分/人?？荚u類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分區(qū)、隊）和班組級的安全培訓。從事特種（設備）作業(yè)的人員應取得特種（設備）作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)，并定期做好復審。企業(yè)專職應急救援人員應按照國家有關規(guī)定，經(jīng)過專門應急救援培訓，經(jīng)考核合格后方可上崗，并定期參加復訓。5.3.2.3外來人員教育培訓企業(yè)應對進入企業(yè)從事服務和作業(yè)活動的承包商、供應商的從業(yè)人員和接收的中等職業(yè)學校、高等學校實習生，進行入廠安全教育培訓，并保存記錄。外來人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行安全教育培訓，并保存記錄。主要內(nèi)容包括：外來人員入廠有關安全規(guī)定、可能接觸到的危害因素、所從事作業(yè)的安全要求、作業(yè)風險分析及安全控制措施、職業(yè)病危害防護措施、應急知識等。企業(yè)應對進入企業(yè)檢查、參觀、學習等外來人員進行安全教育，主要內(nèi)容包括：安全規(guī)定、可能接觸到的危險有害因素、職業(yè)病危害防護措施、應急知識等。相關方作業(yè)人員未經(jīng)安全教育培訓進入作業(yè)現(xiàn)場的，每人次扣2分；對外來人員未進行安全教育和危害告知的，每人次扣1分；內(nèi)容與實際不符的，每處扣1分。小計40得分小計5.4現(xiàn)場管理（550分）5.4.1設備設施管理（70分）考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分管理5.4.1.1設備設施建設企業(yè)新建、改建、擴建工程應符合有關法律法規(guī)、標準規(guī)范要求，設計、施工、監(jiān)理等單位必須具有與工程規(guī)模相適應的資質(zhì)。5項目建設不符合有關規(guī)定的，每處扣2分；相關單位資質(zhì)不符合規(guī)定的，不得分。安全設施和職業(yè)病防護設施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使企業(yè)應按照有關規(guī)定嚴格履行建設項目安全生產(chǎn)、職業(yè)病危害評價，以及建設項目安全設施和職業(yè)病防護設施的設計審查、施工、試運行、竣工驗收等管理程序。未落實“三同時”規(guī)定的，建設項目安全設施和職業(yè)病防護設施的管理程序不符合規(guī)定的，不得分。企業(yè)設備設施、安全生產(chǎn)條件應符合《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》（GB50028）等標準規(guī)范要求。企業(yè)總平面布置應符合《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》（GB50187）等相關標準的要求，建筑設計防火和建筑滅火器配置應分別符合《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016）和《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（GB50140）的要求。燃氣場站防火間距應符合規(guī)定，不符合規(guī)定的應采取有效措施。企業(yè)設備設施、安全生產(chǎn)條件不符合《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》（GB50028）等標準規(guī)范要求的，每處企業(yè)總平面布置、建筑設計防火不符合相關規(guī)定的，每處扣5分；建筑滅火器配置不符合規(guī)定的，每處扣2分；燃氣場站防火間距不符合規(guī)定且未采取有效措施的，扣5分；場站布置不符合規(guī)定5.4.1.2設備企業(yè)應執(zhí)行設備設施采購、到貨驗收制度，購5無該項制度的，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差的，考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分設施驗收置、使用設計符合要求、質(zhì)量合格的設備設施。對設備設施選型應進行預先風險分析和安裝后的驗收，并做好相關記錄。扣1分；未落實設備選型及其驗收要求的，扣2分；記錄缺失或不完善的，扣1分。5.4.1.3設備設施運行管理企業(yè)應對壓縮機、儲罐、工藝管道、電氣設施等生產(chǎn)設備設施進行規(guī)范化管理，定期進行巡檢和維護保養(yǎng)，保證其安全運行。巡檢和維護應形成記錄。企業(yè)應有專人負責管理各種安全設施以及檢測與監(jiān)測設備，定期檢查維護并做好記錄。落實設備設施定人定責管理，建立設備設施臺賬和設備檔案。未落實定期巡檢、巡查和維護保養(yǎng)的，每處扣2分；檢修和維護記錄缺失的，每處扣1分。無臺賬的，不得分；未明確設備設施定人定責的，安全設施和職業(yè)病防護設施不應隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除報廢的，應采取臨時安全措施，檢維修完畢后立即復原。5隨意拆除、挪用或棄置不用安全設施和職業(yè)病防護設施的，不得分；檢修完畢未及時恢復安全裝置的，每處扣2分。5.4.1.4設備設施檢維修企業(yè)應制定綜合檢維修計劃，加強日常檢維修和定期檢維修管理，落實“五定”原則，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度，并符合《城鎮(zhèn)燃氣設施運行、維護和搶修安全技術規(guī)程》（CJJ51）的相關規(guī)定。檢維修方案應包含作業(yè)風險分析、控制措施、應急處置措施及安全驗收標準。檢維修過程中應執(zhí)行風險控制措施，隔離能量和危險物質(zhì)，并進行監(jiān)督檢查，檢維修后應進行安全確認。未制定檢維修計劃的，扣3分；未按計劃檢維修的，每項扣2分；檢維修方案未包含作業(yè)危險分析和控制措施的，每項扣1分；失修、有缺陷或附件不齊全的，每處扣1分；檢維修作業(yè)未按規(guī)定進行許可作業(yè)的，每處扣2分；檢維修記錄歸檔不規(guī)范、不及時的，每處扣1分；檢修完畢后未按程序試車的，每項扣1分。考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分檢維修過程中涉及許可作業(yè)的，應按規(guī)定辦理相應作業(yè)許可證。5.4.1.5特種設備管理企業(yè)應當在特種設備投入使用前或者投入使用后三十日內(nèi)，向負責特種設備安全監(jiān)督管理的部門辦理登記，取得使用登記證書。登記標志應當置于該特種設備的顯著位置。5未按規(guī)定辦理特種設備使用登記的，不得分；登記標志未置于該特種設備的顯著位置，每個扣0.5分。企業(yè)應當建立特種設備安全技術檔案，應當包括以下內(nèi)容：特種設備的設計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維護保養(yǎng)說明、監(jiān)督檢驗證明等技術資料和文件；特種設備的定期檢驗和定期自行檢查記錄；特種設備及其附屬儀器儀表的維護保養(yǎng)記錄；特種設備的運行故障和事故記錄。無特種設備安全技術檔案，不得分，每缺失一個企業(yè)應對特種設備進行經(jīng)常性維護保養(yǎng)和定期自行檢查，對特種設備的安全附件、安全保護裝置進行定期校驗、檢修，確保齊全有效，并作出記錄。企業(yè)應按照安全技術規(guī)范的要求，在檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設備檢驗機構提出定期檢驗要求，定期檢驗標志置于特種設備的顯著位置。特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關附屬儀器儀表未按規(guī)定要求進行定期檢驗，每處扣2分；缺少安全附件或安全附件失效的，每處扣3分。5.4.1.6設備設施拆除、報廢企業(yè)應建立設備設施報廢管理制度，在設備設施的報廢，應辦理報廢審批手續(xù)，在報廢設備拆除前應在現(xiàn)場設置明顯的報廢設備標志。拆5未按規(guī)定進行報廢處置的，每次扣2分；廢舊燃氣管網(wǎng)未封堵、建檔的，每處扣2分?？荚u類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分除、報廢前應制定方案，涉及許可作業(yè)，應按規(guī)定制定拆除、報廢方案，應按照5.4.2.1執(zhí)行，應對相關作業(yè)人員進行培訓，并按規(guī)定組織落實。拆除、報廢的設備設施應按《城鎮(zhèn)燃氣設施運行、維護和搶修安全技術規(guī)程》（CJJ51）的規(guī)定進行處置。對于停止運行、報廢的管道，企業(yè)應及時進行處置，暫時沒有處置的報廢管道應采取安全措施、繼續(xù)對其進行管理，并應與在運行的室外管道及室內(nèi)管道進行有效隔斷，報廢的室外及室內(nèi)管道在具備條件時應予以拆除。小計70得分小計5.4.2作業(yè)安全（100分）考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分5.4.2作業(yè)安全5.4.2.1作業(yè)環(huán)境和作業(yè)條件企業(yè)應事先分析和控制生產(chǎn)過程及工藝、物料、設備設施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的風企業(yè)應對生產(chǎn)現(xiàn)場實行定置管理，保持作業(yè)環(huán)境整潔。企業(yè)應采取可靠的安全技術措施，對設備能量和危險有害物質(zhì)進行屏蔽或隔離。企業(yè)應對作業(yè)人員的上崗資格、條件等進行作20未進行危險、有害因素辨識的，每處扣2分；對重點危險、有害因素未采取控制措施的，每處扣2分。未對生產(chǎn)現(xiàn)場實行定置管理或作業(yè)環(huán)境雜亂的，每處扣2分。作業(yè)人員上崗資格、條件不符合規(guī)定的，每人扣2分；未按照專人現(xiàn)場管理或現(xiàn)場管理人員未履行職責的，扣2分；作業(yè)過程中未到場進行監(jiān)護的，業(yè)前的安全檢查，做到特種作業(yè)人員持證上崗，并安排專人進行現(xiàn)場安全管理，確保作業(yè)人員遵守崗位操作規(guī)程和落實安全及職業(yè)病危害防護措施。作業(yè)活動的安全監(jiān)護人員應具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。企業(yè)應在生產(chǎn)現(xiàn)場配備相應的安全、職業(yè)病防護用品（具）及消防設施與器材，按照有關規(guī)定設置應急照明、安全通道，并確保安全通道暢通。同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上施工單位進行交叉作業(yè)，應組織并監(jiān)督施工單位之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)?？?分；監(jiān)護記錄不完整的，扣1分。未配備安全防護設施、用品、器材、檢測儀器或未設置應急照明、安全通道或不符合規(guī)定的，每項扣2分。未組織作業(yè)單位之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議并監(jiān)督落實的，未明確各自的安全職責和安全措施的，扣3分；未指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)的，扣2分。企業(yè)應對臨近高壓輸電線路作業(yè)、危險場所動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、爆破作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)等危險性較大的作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，嚴格履行分級許可審批手續(xù)，應符合《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871）的要求。作業(yè)許可證應包含危險有害因素分析、安全及職業(yè)病危害防護措施、作業(yè)方案、安全措施和應急處置措施。作業(yè)許可實行閉環(huán)管理。燃氣設施停氣、降壓、動火、置換、放散、通氣等作業(yè)應符合《城鎮(zhèn)燃氣設施運行、維護和30未審批的，每處扣5分；審批手續(xù)不全的，每項作業(yè)許可證中無風險分析、作業(yè)方案和安全措施、應急處置措施等內(nèi)容的，每缺一項扣2分。特殊作業(yè)違反規(guī)定的，每處扣2分。作業(yè)不符合規(guī)程的，每項扣2分。無檢測記錄的，每處扣2分。缺少檢測記錄的，每項扣2分。搶修安全技術規(guī)程》（CJJ51）的規(guī)定。對燃氣儲罐、管道等設備實施動火作業(yè)（帶氣作業(yè)除外）前，應進行置換，檢測合格并做好記錄。人員進入燃氣儲罐、管道、閥門井（室）等受限空間作業(yè)前，應檢測可燃氣體、有害氣體、氧氣濃度合格后方可作業(yè)，在作業(yè)中進行持續(xù)檢測并做好記錄。作業(yè)完畢進行全面檢查，排除隱患。5.4.2.2作業(yè)行為企業(yè)應依法合理進行生產(chǎn)作業(yè)組織和管理，加強對從業(yè)人員作業(yè)行為的安全管理，對設備設施和工藝技術風險等進行風險辨識，采取相應的措施，控制作業(yè)行為風險。企業(yè)應監(jiān)督、指導從業(yè)人員遵守安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度、操作規(guī)程，按照有關規(guī)定正確檢查、佩戴和使用個體防護裝備與用品，杜絕違章指揮、違規(guī)作業(yè)和違反勞動紀律的“三違”行為。企業(yè)應為從業(yè)人員配備與崗位安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生風險相適應的、符合《個體防護裝備選用規(guī)范》（GB/T11651）等標準規(guī)范要求的個體防護裝備與用品，制定年度配備計劃，并監(jiān)督、指導從業(yè)人員按照有關規(guī)定正確佩戴、使用、維護、保養(yǎng)和檢查個體防護裝備與用品。企業(yè)應建立個體防護裝備和用品臺賬，專人負責保管、檢查，定期校驗和維護，記錄存檔。20未對設備設施和工藝技術風險等進行風險辨識的，每處扣2分；未采取相應的措施或措施失效的，每處扣2分。從業(yè)人員未嚴格執(zhí)行操作規(guī)程的，每次扣3分。從業(yè)人員配備的防護用品不符合規(guī)定的，每項扣2分；未制定勞動防護用品配備標準或未制定勞動防護用品采購計劃的，扣2分；未進行培訓的，每人扣1分；從業(yè)人員未按照有關規(guī)定正確佩戴、使用、維護、保養(yǎng)和檢查個體防護裝備與用品，每人扣1分。防護用品無專人負責保管、檢查、定期校驗和維護的，扣2分；校驗后未記錄存檔的，扣1分；未建立勞動防護用品管理臺賬的，企業(yè)應設立搶修機構及人員，按應急預案配備未設立搶修機構及人員的，不得分；機構或人員防護用具、消防器材、檢測儀器等裝備。企業(yè)接到搶修報警后應立即出動，并根據(jù)事故情況報告聯(lián)系有關部門協(xié)作搶修。企業(yè)搶修作業(yè)應按《城鎮(zhèn)燃氣設施運行、維護和搶修安全技術規(guī)程》（CJJ51）的規(guī)定，統(tǒng)一指揮，嚴明紀律，并嚴格按安全操作規(guī)程執(zhí)行。企業(yè)應制定燃氣設施搶修應急處置措施。不符合規(guī)定的，每項扣1分；未按應急預案配備必要的搶修設備、機具器材的，每個扣1分；裝備、器材有缺陷的，每個扣1分。出動不及時的，每次扣1分；未及時報告協(xié)作單位的，每次扣1分。未嚴格按安全操作規(guī)程執(zhí)行的，每人次扣2分。未制定搶修應急處置措施的，每處扣1分。位達標企業(yè)從業(yè)人員應熟練掌握本崗位安全職責、安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程、危險和有害因素及其預防控制措施、防護用品使用、自救互救及應急處置措施。未按制度開展安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生教育培訓、安全學習、安全檢查等工作的，或者記錄缺失的，5.4.2.4相關方管理企業(yè)應將承包商、供應商等相關方的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生納入企業(yè)內(nèi)部管理，對承包商、供應商等相關方的資格預審、選擇、作業(yè)人員培訓、作業(yè)過程檢查監(jiān)督、提供的產(chǎn)品與服務、績效評估、續(xù)用或退出等進行管理。企業(yè)應建立合格承包商、供應商等相關方的名錄和檔案，定期識別服務行為風險，并采取有效的控制措施。*企業(yè)不應將項目委托給不具備相應資質(zhì)的承包商、供應商等相關方。企業(yè)應與承包商、供應商等簽訂合作協(xié)議，明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責任和義務。企業(yè)應通過供應鏈關系促進承包商、供應商等相關方達到安全生產(chǎn)標準化要求。未建立相關方信息檔案（包括資格預審、業(yè)績評價資料）的，扣1分；與相關方未簽訂委托合同的，扣2分；未簽訂安全協(xié)議或合同中未包含安全條款的，扣2分。*相關方無相應資質(zhì)的，本考評項目不得分；承包協(xié)議中未明確雙方安全生產(chǎn)責任和義務的，扣1分；合同或協(xié)議內(nèi)容不符合要求的，每個扣1分；未執(zhí)行協(xié)議的，每項扣1分。小計100得分小計5.4.3職業(yè)健康（30分）考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分5.4.3職業(yè)健康企業(yè)應為從業(yè)人員提供符合職業(yè)衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和條件，為接觸職業(yè)病危害的從業(yè)人員提供個人使用的職業(yè)病防護用品，建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和健康監(jiān)護檔案。產(chǎn)生職業(yè)危害的工作場所應設置相應的職業(yè)病防護設施，并符合《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》素職業(yè)接觸限值物理有害因素》（GBZ2.2）的要求。企業(yè)應確保使用有毒、有害物品工作場所與生活區(qū)、輔助區(qū)分開，工作場所不應住人；將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒工作場所與其他工作場所隔離。對可能導致發(fā)生急性職業(yè)病危害的有毒、有害工作場所，應設置檢測報警裝置，制定應急預案，配置現(xiàn)場急救用品、設備，設置應急撤離通道和必要的泄險區(qū)，并定期檢查監(jiān)測。企業(yè)應組織從業(yè)人員進行上崗前、在崗期間、特殊情況應急后和離崗時的職業(yè)健康檢查，并將檢查結果書面如實告知從業(yè)人員并存檔。對作業(yè)場所設置不符合規(guī)定的，每處扣2分；產(chǎn)生職業(yè)危害的工作場所未設置相應的職業(yè)病防護設施或者職業(yè)病防護設施失效的，每處扣2分；作業(yè)場所職業(yè)危害因素不符合規(guī)定的，每處扣2分。未對從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的人員進行上崗前、在崗期間、特殊情況應急后和離崗時職業(yè)健康檢查的，每人次扣2分；無檔案的，不得分，檔案內(nèi)容不全的，扣1分；安排有職業(yè)禁忌人員從事禁忌作業(yè)的，每人次扣2分。各種防護用品、各種防護器具管理缺失的，或者失效的，每個扣1分。檢查結果異常的從業(yè)人員，應及時就醫(yī)，并定期復查。企業(yè)不應安排未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不應安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。從業(yè)人員的職業(yè)健康監(jiān)護應符合《職業(yè)健康監(jiān)護技術各種防護用品、各種防護器具應定點存放在安全、便于取用的地方，建立臺賬，并有專人負責保管，定期校驗、維護和更換。5.4.3.2職業(yè)病危害告知企業(yè)與從業(yè)人員訂立勞動合同時，應將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果和防護措施如實告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。企業(yè)應按照規(guī)定要求，在醒目位置設置公告欄，公布有關職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應急救援措施和工作場所職業(yè)病危害因素檢測結果。對存在或者產(chǎn)生職業(yè)病危害的工作場所、作業(yè)崗位、設備、設施，應按照《工業(yè)場所職業(yè)病危害警示標識》（GBZ158）等規(guī)定，在醒目位置設置警示標識和中文警示說明4未在勞動合同中寫明的（含未簽合同的不得分；未書面告知和公示的，扣2分；告知內(nèi)容不全的，未設置標志的，扣2分；缺少標志的，每處扣1分；標志內(nèi)容（含職業(yè)危害的種類、后果、預防以及應急救治措施等）不全的，每處扣1分。5.4.3.3職業(yè)病危害項目申報企業(yè)應按規(guī)定，及時、如實向所在地安全監(jiān)管部門申報職業(yè)病危害項目，并及時更新信息。2未申報的，不得分；申報內(nèi)容不全的，每缺少一5.4.3.4職業(yè)病危害檢測與評價企業(yè)應對工作場所職業(yè)病危害因素進行日常監(jiān)測，并保存監(jiān)測記錄。存在職業(yè)病危害的，應委托具有相應資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構進未按規(guī)定進行檢測的，每處扣2分；定期檢測結果中職業(yè)病危害因素濃度或強度超過職業(yè)接觸限值的，企業(yè)未制定切實有效的整改方案或者未落行定期檢測，每年至少進行一次全面的職業(yè)病危害因素檢測；職業(yè)病危害嚴重的，應當委托具有相應資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構，每三年至少進行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。檢測、評價結果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案，并向安全監(jiān)管部門報告，向從業(yè)人員公布。定期檢測結果中職業(yè)病危害因素濃度或強度超過職業(yè)接觸限值的，職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構應提出相應整改建議。企業(yè)應結合本單位的實際情況，制定切實有效的整改方案，立即進行整改。整改落實情況應有明確的記錄并存入職業(yè)衛(wèi)生檔案備查。實整改的，每處扣2分。小計30得分小計5.4.4警示標志（10分）考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分5.4.4警示標志企業(yè)應按照有關規(guī)定和工作場所的風險特點，在存在重大危險源和嚴重職業(yè)病危害的工作場所，設置明顯的、符合有關規(guī)定要求的安全警示標志和職業(yè)病危害警示標識。其中，警示標識的安全色和安全標志應分別符合《安全色》（GB2894）的要求，道路交通標志和標線應符工業(yè)管道安全標識應符合《工業(yè)管道的基本識6未按規(guī)定設置警戒區(qū)域和安全警示標志的，每處扣1分，安全警示標志和標識設置不符合規(guī)定的，每處扣0.5分。別色、識別符號和安全標識》（GB7231）的要求，城鎮(zhèn)燃氣管道應符合《城鎮(zhèn)燃氣標志標準》合GB/T29481《電氣安全標志》的要求，工作場所職業(yè)病危害警示標識應符合《工作場所職警示標志和職業(yè)病危害警示標識應標明風險內(nèi)容、危害程度、安全距離、防控辦法、應急措施等內(nèi)容；在存在重大事故隱患和較大危險因素的場所和設備設施上設置明顯標志，標明治理責任、期限及應急措施；在存在安全生產(chǎn)風險的工作崗位設置告知卡，告知從業(yè)人員本企業(yè)、本崗位主要危險有害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內(nèi)容。企業(yè)應定期對警示標志進行檢查維護，確保其完好有效。企業(yè)應在設備設施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)和警示標志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、渠、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示標志，進行危險提示、警示，告知危險的種類、后果及應急措施等。4安全標志和標識沒有檢查記錄或缺失、不清晰的，每處扣0.5分。小計得分小計5.4.5燃氣場站管理（140分）考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分5.4.5燃氣場站管理5.4.5.1基本要求5.4.5.1.1燃氣質(zhì)量企業(yè)應建立健全燃氣質(zhì)量檢測制度，定期檢測供氣壓力、加臭量、組分等，并按規(guī)定時間留存記錄。燃氣質(zhì)量應符合規(guī)定。加臭裝置和加臭工藝應符合《城鎮(zhèn)燃氣加臭技（CJ/T448）的規(guī)定。供氣壓力、加臭量、組分不合格，不得分；加臭裝置、加臭工藝不符合規(guī)定，每處扣5分；無氣質(zhì)檢測制度及檢驗報告的，無檢測記錄的，扣2分；記錄留存時間不符合規(guī)定的，扣1分。5.4.5.1.2站內(nèi)道路交通燃氣場站生產(chǎn)區(qū)按規(guī)定設置環(huán)形消防車道和出5只有一個出口的，扣2分；未設置環(huán)形消防通道的，扣2分；未制定車輛管理制度的，扣2分，未嚴格執(zhí)行的，扣1分。5.4.5.1.3儲氣設施儲氣系統(tǒng)運行平穩(wěn)，無超溫、超壓、超液位現(xiàn)象。儲氣設施基礎穩(wěn)固，本體應完好無損，無變形裂縫，無嚴重銹蝕，無漏氣，并在檢驗有效期內(nèi)運行。儲罐組的防護堤應符合相關要求，水封井水位正常無雜物。5系統(tǒng)運行出現(xiàn)超溫、超壓、超液位現(xiàn)象之一的，不得分?；A不穩(wěn)固、有變形裂縫、有漏氣或無有效檢測報告的，不得分；發(fā)現(xiàn)銹蝕的，每處扣1分。儲罐組的防護堤不符合要求扣2分，水封井水位異?；蛴须s物扣1分。5.4.5.1.4工藝管道及其附屬設施進出站管線應按照規(guī)定設置閥門；管道和管道連接部位應密封完好，無燃氣泄漏現(xiàn)象。管道外表應完好無損，無腐蝕，管道應有色標和流向標志；站內(nèi)管線與站外設有陰極保護裝置的埋地管道相連時，應設有絕緣裝置，絕緣裝置的絕緣電阻應每年進行一次測試，并符合每處扣0.5分；發(fā)現(xiàn)泄漏的，每處扣2分；跨橋扶梯不牢固或不符合規(guī)定的，每處扣1分；未設絕緣裝置、超過1年未檢測絕緣電阻或檢測電阻值不合格的，扣1分。考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分規(guī)定。閥門應懸掛開關標志，定期檢查維護，啟閉靈活；過濾器外觀良好，定期檢查前后壓差，及時排污；跨橋扶梯應牢固，并符合防雷等相關規(guī)定。5.4.5.1.5儀表與自控站內(nèi)爆炸危險場所和裝置區(qū)內(nèi)按規(guī)定設置燃氣濃度檢測報警裝置，明確報警值；報警聯(lián)鎖功能的設置應符合《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》（GB51142）等相關要求，各種報警聯(lián)鎖系統(tǒng)應完好有效；各類儀表的設置應符合《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》（GB50028）的相關規(guī)范要求，定期檢驗。未按規(guī)范安裝燃氣濃度檢測報警裝置或未維護的，扣2分，報警濃度設置高于燃氣爆炸下限20%的，每處扣1分；缺少報警聯(lián)鎖功能或報警聯(lián)鎖失靈的，每處扣1分；各類儀表設置不符合要求或未定期檢驗的，每處5.4.5.1.6消防與安全設施工藝裝置區(qū)應通風良好；站內(nèi)按《城鎮(zhèn)燃氣標志標準》（CJJT153）的相關要求設置完善的安全警示標志；消防泵房運行良好，水質(zhì)符合規(guī)定；消防水系統(tǒng)及火災報警系統(tǒng)運行正常；按規(guī)定配置滅火器，并按要求定期進行檢查、維修，確保滅火器完好有效；按規(guī)定設置防雷防靜電設施，并定期檢測；按規(guī)定設置緊急切斷、放散裝置；電氣設備應符合《爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》通風不良的，扣2分；未設置安全警示標志的，每處扣0.5分；滅火系統(tǒng)不能正常運行的，每個扣4分；消防補水能力不足且未設消防水池的，設有消防水池但儲水量不足的，扣2分；有油污的，扣1分；有漂浮物的，扣0.5分；消防泵房不清潔或有雜物堆放的，扣1分；消防泵存在故障的，每處扣0.5分；消火栓水閥不能正常開啟的，每處扣1分；火災報警設施故障的，每處扣0.5分；缺少或遺失消防供水器材的，每處扣0.5分；滅火器材設考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分（GB50058）的要求；按規(guī)定設置安全閥，定期校驗，并處于有效狀態(tài)。置不符合規(guī)范的，每處扣1分；滅火器缺少檢查和維修記錄的，每具扣0.5分；未在生產(chǎn)區(qū)入口處設置安全有效的人體靜電消除裝置的，每處扣1分；未按規(guī)范設置接地設施或未定期檢驗的，每處扣1分；未按規(guī)范設置防雷防靜電設施并定期檢驗的，扣2分；未按規(guī)定設置緊急切斷、放散裝置的，扣2分；電氣設備不符合防爆要求的，扣2分。安全閥嚴重銹蝕的每處扣1分，超出有效檢測周期使用的，每處扣2分；安全閥未懸掛校驗銘牌或鉛封破損，扣1分。5.4.5.1.7公用輔助設施供電系統(tǒng)和備用電源應符合規(guī)定；應有防止無關人員進入的措施；變配電室的門、窗關閉應密合；電纜孔洞必須用絕緣油泥封閉，與室外相通的門、窗、洞、通風孔應設防止鼠等小動物進入的措施；電氣設備（如高壓勵磁柜等）和電工用具按規(guī)定配置并定期檢驗；按規(guī)定配置應急照明設備，且應完好有效；電纜溝上應蓋有完好的蓋板。工藝設施、設備排污管、冷卻水管、室外供水管和消火栓等做好冬季防寒防凍保障措施；場站用水、用氣、供暖管理應符合規(guī)定。供電系統(tǒng)和備用電源不符合要求的，扣2分；孔洞未密封的，每處扣1分；電氣設備和電工用具未按規(guī)定配置、未定期檢驗的，扣1分；變配電室內(nèi)無應急照明設備的，每處扣1分，應急照明失效的，每處扣0.5分；無蓋板或蓋板損壞的，每處扣0.5分；寒冷地區(qū)未進行保溫的，每處扣0.5分；場站用水、用氣、供暖管理不符合規(guī)定的，每處扣2分5.4.5.1.8.運行記錄5記錄缺失的，不得分；記錄不完整、不準確的，考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分設備運行記錄、交接班記錄、值班記錄、巡檢記錄等應完整、準確。每處扣0.5分。5.4.5.2調(diào)壓裝置運行管理5.4.5.2.1周邊環(huán)境調(diào)壓裝置不應安裝在易被碰撞或影響交通的位置，應根據(jù)實際情況設置圍墻、護欄、護罩或車檔等，以防外界對調(diào)壓裝置的破壞；液化石油氣和相對密度大于0.75的燃氣的調(diào)壓裝置不得設于地下室、半地下室內(nèi)和地下單獨的箱體內(nèi)；調(diào)壓站和調(diào)壓裝置與其他建、構筑物的水平凈距應符合《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》（GB50028）等相關要求;調(diào)壓站放散管防火間距應合規(guī)；調(diào)壓站放散管管口應高出其屋檐1m以上，調(diào)壓柜的安全放散管管口距地面的高度不應小于4m；設有調(diào)壓裝置的公共建筑頂層等房間應靠建筑外墻，貼鄰或樓下應無人員密集房間；調(diào)壓站或區(qū)域性調(diào)壓柜（箱）周邊應保持消防車道暢通，無阻礙消防救援的障礙物。安裝位置不當?shù)?，每處?分；未設置防護設施的，每處扣1分；液化石油氣和相對密度大于0.75燃氣的調(diào)壓裝置違規(guī)設于地下的，扣4分；水平凈距不符合且未采取相應措施的，每處扣1調(diào)壓裝置位置不符合的，每處扣1分；消防車無法進入或有障礙物的，每處扣1分；放散管防火間距不合規(guī)的，每處扣1分；調(diào)壓站放散管管口高出屋檐未達到1m以上的，每處扣1分；調(diào)壓柜的放散管管口距地面的高度小于4m的，每處扣1分。5.4.5.2.2調(diào)壓器調(diào)壓箱、調(diào)壓柜、調(diào)壓器的設置應穩(wěn)固；調(diào)壓器應運行正常，無異常喘息、異常壓力波動等現(xiàn)象，無燃氣泄漏情況；調(diào)壓器的出口壓力嚴禁超過下游燃氣設施的設計壓力，并應具有防調(diào)壓器設置不穩(wěn)固的，每處扣1分；燃氣泄漏的，扣4分，調(diào)壓器有非正?，F(xiàn)象的，每處扣2分；調(diào)壓器出口壓力超壓的，每處扣4分；未設置具有防止燃氣出口壓力過高的安全保護裝置，每處考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分止燃氣出口壓力過高的安全保護裝置；定期進行測試；調(diào)壓站或區(qū)域性調(diào)壓柜（箱）的環(huán)境噪聲應符按照《城鎮(zhèn)燃氣設施運行、維護和搶修安全技術規(guī)程》（CJJ51）進行定期分級維護保養(yǎng)。燃氣調(diào)壓站室外進、出口管道上必須設置閥門，閥門定期維護，狀態(tài)良好。噪聲超標的，每處扣1分；未進行巡視或定期維護的，每處扣2分。高壓和次高壓管道未設置閥門的，扣4分；中壓管道未設置閥門的，扣4分。5.4.5.2.3消防與安全設施設有調(diào)壓器的箱、柜或房間應有良好的通風措施，受限空間內(nèi)應無燃氣積聚；調(diào)壓裝置區(qū)應按規(guī)定設置滅火器，并按要求定期進行檢查維護；設有調(diào)壓裝置的專用建筑室內(nèi)電氣、照明裝置的設計應符合《爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)站或采用高架遙測天線的調(diào)壓站應單獨設置避雷裝置，保證接地電阻值小于10Ω;設有調(diào)壓器的房間應有爆炸泄壓措施，泄壓面積應符合地下調(diào)壓箱應有防腐保護措施，且應完好有效。調(diào)壓室內(nèi)嚴禁用明火采暖，采暖設備的安全設施和安裝應符合規(guī)定，應設專人管理。燃氣濃度超標的，每處扣2分，通風措施不符合要求的，每處扣1分；缺少滅火器材的，每處扣1分，滅火器缺少檢查和維修記錄的，每具扣1電氣、照明裝置不符合規(guī)定的，扣2分；無獨立避雷裝置或防雷裝置未檢測的，每處扣4分，防雷檢測不符合要求的，每處扣2分；未設置泄壓措施的，每處扣1分；泄壓面積不足的，每處扣1分；地下箱體腐蝕的，每處扣1分?，F(xiàn)場有明火設備的，不得分；燃氣采暖設備的安全設施和安裝不符合規(guī)定、無專人管理的扣1分。5.4.5.3其他加氣站生產(chǎn)條件應符合《汽車加油加氣站設計30裝卸氣設備設施有缺陷的，每處扣2分；違反裝考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分要求氣應符合以下要求：車輛停靠點應有明顯的邊界線，并采用固定塊固定。槽罐、裝卸軟管、閥門、儀表、安全裝置和報警系統(tǒng)等應完好；燃氣濃度檢測報警裝置應完好有效。裝卸臺靜電接地栓卡應完好，接地栓上的金屬接觸部位應無腐蝕；裝卸軟管外表應完好無損；裝卸軟管上的快裝接頭與軟管之間的閥門啟閉應靈活。加氣槍應外觀完好，扳機操作靈活，加氣槍和汽車受氣口的密封帽應完好；加氣機或柱應運行平穩(wěn)，無異常聲響。建立加氣車輛管理制度，開展對加氣車輛燃氣系統(tǒng)的檢查及對司乘人員的安全宣傳。卸氣作業(yè)要求的，每項扣2分。燃氣運輸車輛應符合以下要求：車輛外觀及狀態(tài)應符合相關規(guī)定，證件齊全；配備車輛阻火器，進入生產(chǎn)區(qū)的機動車輛應使用阻火器；運瓶車內(nèi)有固定鋼瓶的有效措施；按規(guī)定建立燃氣運輸車輛監(jiān)控系統(tǒng)，并有效運行。5車輛外觀或狀態(tài)有缺陷的，每處扣3分；證件不齊全的，沒缺少一個扣2分；未進行有效監(jiān)控的，小計140得分小計5.4.6燃氣管網(wǎng)管理（100分）考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分5.4.6燃氣管網(wǎng)5.4.6.1管道設施地下燃氣管道與建、構筑物或相鄰管道之間的間距應符合《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》（GB50028）的相關要求，同一管網(wǎng)中輸送不同種類、不同壓力燃氣的相連管段之間應進行有效隔斷；聚乙烯管道鋼塑轉換的PE管部分不得裸露，鋼管防腐應符合規(guī)定；管網(wǎng)應按照《城鎮(zhèn)燃氣標志應敷設示蹤裝置；燃氣管道應按《城鎮(zhèn)燃氣設施運行、維護和搶修技術規(guī)程》（CJJ51）進行評估，不符合要求的管道應按計劃及時維修更新；管網(wǎng)竣工資料完整準確，及時更新，妥善保管。20管道間距不符合的，扣2分；不同種類、不同壓力燃氣的相連管段之間未有效隔斷的，扣4分；保護層不符合要求的，扣2分；缺少管線標志的，每處扣1分；聚乙烯管道未敷設示蹤裝置的，扣2未進行管道運行評估的，扣2分；管道竣工資料缺失或更新不及時的，扣2分。5.4.6.2管道企業(yè)應按《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》（GB50028）和運行管理需要設置分段閥門、放散管、檢測井；閥門無燃氣泄漏，閥門井整潔無積水，定期維護保養(yǎng)，井蓋完好；直埋閥應設有護罩或護井；特殊管段應符合《城鎮(zhèn)燃氣輸配工程施工及驗收規(guī)范》（CJJ33）的要求，穿跨越水工保護等附屬設施應完好；凝水缸應設有護罩或護井，應定期排放積水，不得有燃氣泄漏、腐蝕和堵塞的現(xiàn)象及妨礙排水作業(yè)的堆積物，凝水缸排出的污水不得隨意排放。未按規(guī)范設置閥門的，每處扣2分；閥門泄漏的，扣2分；直埋閥閥門無護罩或護井的，每處扣1分；護罩或護井損壞的，每處扣1分；閥門井井蓋缺失的，每處扣2分；未設置水工保護設施或水工保護等附屬設施狀態(tài)異常的，每處扣2分；凝水缸有燃氣泄漏的，每處扣2分，凝水缸無護罩或護井的，每處扣1分，護罩或護井損壞或有腐蝕、堵塞、堆積物現(xiàn)象的，每處扣1分。考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分巡查企業(yè)應對管道定期進行巡查，巡查工作內(nèi)容應符合《城鎮(zhèn)燃氣設施運行、維護和搶修安全技術規(guī)程》（CJJ51）的相關要求；企業(yè)應對管道沿線居民和單位進行燃氣設施保護宣傳與教育；企業(yè)應制止在燃氣管道保護范圍內(nèi)的爆破、取土、動火、傾倒或排放腐蝕性物質(zhì)、放置易燃易爆物品、種植深根植物等危害管道運行的活動；地下管線規(guī)范距離內(nèi)有建設施工的，燃氣企業(yè)應按規(guī)定提供管線信息，共同制定燃氣設施保護方案，派專業(yè)人員進行現(xiàn)場指導或監(jiān)護，并采取安全保護措施，確保燃氣設施運行安全；埋地燃氣管道上不得有建筑物和構筑物占壓；管網(wǎng)巡查資料完整，符合實際。30無巡線制度的，扣8分；巡線制度不完善的，扣4分；無完整巡線記錄的，扣4分；未印刷和發(fā)放安全宣傳單的，扣1分，未進行安全宣傳活動的，占壓埋地燃氣管道且未采取相應措施的，每處扣2分；占壓未上報地方政府的，每處扣1分；建設工程施工中無燃氣設施保護措施或未監(jiān)護的，扣8管網(wǎng)巡查資料不完整、不符合實際的，每處扣25.4.6.4管道泄漏檢查企業(yè)應按照《城鎮(zhèn)燃氣管網(wǎng)泄漏檢測技術規(guī)程》（CJJ/T215）的規(guī)定進行泄漏檢測，配備泄漏檢查儀器和人員，制定并實施檢測計劃，統(tǒng)計分析泄漏檢查情況；穿越管段檢測裝置完好有效；泄漏檢測資料應完整有效。未進行統(tǒng)計分析的，扣1分；未配備儀器的，扣2分；未配備人員或人員不能正確操作的，扣2分；泄漏檢測儀器未定期校驗的，扣2分；穿越管段檢測裝置缺失或功能失效的，扣2分；未按計劃實施的，扣2分；記錄不完整的，扣2分。5.4.6.5管道防腐蝕埋地鋼質(zhì)管道外表面應有完好的防腐層，防腐層的檢測應符合《城鎮(zhèn)燃氣埋地鋼質(zhì)管道腐蝕控制技術規(guī)程》（CJJ95）的規(guī)定；破損防腐層應有修復計劃并實施；埋地鋼質(zhì)管道應按規(guī)范25未按規(guī)定要求定期檢測的，扣8分；破損防腐層未按計劃實施的，扣5分；沒有陰極保護系統(tǒng)的，扣8分；未按規(guī)定定期檢測和維護的，扣4分；陰極保護參數(shù)不達標的，扣4分?？荚u類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分設置陰極保護系統(tǒng)，陰極保護系統(tǒng)設施應完好；陰極保護系統(tǒng)的檢測和維護應符合規(guī)定。小計100得分小計5.4.7數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)管理（20分）考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分5.4.7數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控理5.4.7.1基本要求運輸車輛設置數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)，監(jiān)控和報警設備應設置有值班人員的場所，配備可靠性較高的不間斷電源和后備電源，場所應符合相關規(guī)定；設集中調(diào)度監(jiān)控中心的，調(diào)度監(jiān)控中心與遠端站點通信系統(tǒng)應采用主備通信方式。企業(yè)對重大危險源（儲罐區(qū)、庫區(qū)和生產(chǎn)場所）應設有相對獨立的安全監(jiān)控預警系統(tǒng)，并應符合《危險化學品重大危險源安全監(jiān)控通用技術企業(yè)安全防范系統(tǒng)應符合《安全防范工程技術計規(guī)范》（GB50395）和《出入庫控制系統(tǒng)工程設計規(guī)范》（GB50396）的規(guī)定，并應在無人值守的場所安裝入侵探測器和聲光報警器。企業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)有缺失的，每處扣2分；監(jiān)控和報警設備設置不符合規(guī)定的，每處扣2分；通信方式不滿足要求的，扣2分。安全防范系統(tǒng)不符合規(guī)定的，每處扣1分。5.4.7.2運行監(jiān)控企業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)軟件應有管網(wǎng)分布示意圖和場站工藝流程圖，動態(tài)顯示采集工藝參數(shù)和設備狀無管網(wǎng)分布示意圖的，扣2分，缺流程圖或流程圖與實際不符合的，扣1分；無數(shù)據(jù)采集功能的，考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分態(tài)，軟件中應以顏色或文字注釋反映設備狀態(tài)變化；應有事件記錄功能和事件報警功能，事件記錄和事件報警應可檢索或查詢。企業(yè)應定期對數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)及設備進行巡檢，及時修正一次儀表和二次儀表偏差；及時處置各類報警信號，并對報警系統(tǒng)進行定期分析。扣2分，數(shù)據(jù)采集不全的，每項扣1分；無設備動態(tài)顯示或顯示不正確的，扣1分；無事件記錄或報警功能的，扣2分；事件記錄或報警不全的，監(jiān)控報警系統(tǒng)缺乏維護維修的，每處扣2分。小計20得分小計5.4.8用戶用氣安全管理（80分）考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分5.4.8燃管理5.4.8.1燃氣用戶設施及安全供氣依據(jù)相應法律法規(guī)與用戶簽訂供用氣合同，明確雙方的安全責任和管理責任；發(fā)放燃氣用戶安全手冊；建立用戶檔案；用戶服務應符合《燃氣服務導則》（GB/T28885）的規(guī)定；建立新用戶安全供氣相應制度，包括：報裝、規(guī)劃、設計、安裝、驗收、通氣、安全宣傳告知等工作流程；居民用戶的室內(nèi)燃氣管道、計量表、燃氣燃燒鎮(zhèn)燃氣室內(nèi)工程施工及驗收規(guī)范》（CJJ94）等相關規(guī)范要求，工程施工驗收符合相關規(guī)范要求；未發(fā)放燃氣用戶安全手冊的，每戶扣1分；未簽訂用氣合同的，或者用氣合同內(nèi)容不符合要求的，每戶扣2分；未建立用戶安全供氣制度的，每缺1項扣2分；無工程驗收報告的，扣2分；居民用戶設施不符合規(guī)范的，每戶扣0.5分；商業(yè)、工業(yè)用戶設施不符合規(guī)范的，每戶扣0.5未建立用戶檔案的，扣2分?？荚u類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分商業(yè)、工業(yè)用戶的室內(nèi)燃氣管道、計量表、用氣設備、排煙、緊急切斷閥、燃氣濃度報警器等設施應符合規(guī)范的要求，工程施工驗收符合《城鎮(zhèn)燃氣室內(nèi)工程驗收規(guī)范》（CJJ94）等相關規(guī)范要求；置換、通氣作業(yè)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。5.4.8.2用戶報修維修管理企業(yè)應對外公布24小時報修電話，保證電話的暢通；企業(yè)應制定職責范圍內(nèi)用戶燃氣設施故障、燃氣泄漏報警的接報和處理程序，報修內(nèi)容和處理結果應有記錄；企業(yè)應對維修人員進行培訓和考核，考核合格具備相應的工作能力后方可持證上崗；應為維修人員配備適用的維修工具；除緊急事故外，影響用戶用氣的停氣與降壓作業(yè)應提前48小時予以公告或通知用戶；恢復供氣前應通知用戶；企業(yè)應保留燃氣設施維修記錄。未設置并公布報修電話的，扣4分；未設置用戶燃氣設施故障接報和處理程序的，扣3分；燃氣泄漏報警未立即派出維修人員處理的，扣2分；處理結果沒有跟蹤記錄的，扣2分；維修人員未持證上崗的，每人扣0.5分；維修工具不適用的，每件扣0.2分；維修記錄不齊全的，每項扣0.2分；停氣或降壓作業(yè)未提前48小時公告的，每次扣1分；用戶停氣后恢復供氣未通知用戶的，每次扣1分；未保留維修記錄的，每戶扣0.5分。改造應符合相關規(guī)范、規(guī)程的要求，施工作業(yè)人員具備相應資格，工具齊全有效；改造后氣密性試驗合格并記錄。改造不符合規(guī)范、規(guī)程要求的，每戶扣1分；施工人員不具備相應資質(zhì)的，每人次扣0.5分；氣密性試驗無記錄的，每戶扣0.5分。5.4.8.4用戶安全宣傳企業(yè)應制定燃氣安全宣傳制度和宣傳計劃,面向市民和用戶進行多種形式的宣傳活動，宣傳的內(nèi)容應符合《燃氣服務導則》（GB/T28885）未制定燃氣安全宣傳計劃的，扣5分；宣傳形式未面向市民和用戶的，扣3分；發(fā)放的宣傳材料內(nèi)容未滿足《燃氣服務導則》相關要求的，扣2考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分的相關要求。5.4.8.5用戶安全檢查企業(yè)應建立用戶檢查制度、工作流程，制訂檢查計劃；檢查內(nèi)容、周期符合《城鎮(zhèn)燃氣設施運行、維護和搶修安全技術規(guī)程》（CJJ51）等相關規(guī)定；檢查人員應具備相應的工作能力并持證上崗；應配備適用的入戶檢查儀器設備，并處于良好的狀態(tài)；企業(yè)對用戶設施的入戶檢查應有記錄，記錄保存周期應符合要求；對于到訪不遇用戶應有記錄，有回訪復查記錄，周期內(nèi)入戶率有統(tǒng)計分析；應履行告知義務，將檢查出的隱患及時以書面形式告知用戶，并留存告知文件副本；應建立用戶隱患整改流程，對隱患進行分級管理，督促用戶整改，并留存跟蹤記錄；隱患和整改率應有統(tǒng)計分析。未建立用戶檢查制度、工作流程、檢查計劃的，扣5分；檢查內(nèi)容、周期不符合規(guī)定的，扣5分；檢查人員未持證上崗的，每人次扣0.5分；儀器設每臺扣0.5分；無入戶檢查記錄的，扣5分；記錄保存周期不足的，每戶扣0.5分；到訪不遇用戶未回訪或無回訪復查記錄的，每戶扣0.5分；未建立入戶率統(tǒng)計分析的，扣4分；未履行告知義務，將檢查出的隱患及時以書面形式告知用戶的，每戶扣0.5分；未留存告知文件副本的，每戶扣0.5分；未建立用戶隱患整改流程的，扣5分；未對用戶隱患進行分級的，每戶扣1分；未對隱患分類統(tǒng)計分析的，扣2分；未統(tǒng)計隱患和整改率的，扣2分。小計80得分小計5.5風險防控及事故隱患治理（140分）5.5.1風險管理（35分）考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分險管理5.5.1.1風險辨識企業(yè)應組織全員對本單位風險進行全面、系統(tǒng)的辨識。風險辨識不符合規(guī)定和實際的，每處扣1分；辨風險辨識范圍應覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域，并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)。風險辨識應采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實際相符。企業(yè)應對風險辨識資料進行統(tǒng)計、分析、整理和歸檔。識資料的統(tǒng)計、分析、整理和歸檔有缺失的，每缺1份扣0.5分。5.5.1.2風險評估企業(yè)應明確風險評估的目的、范圍、頻次、準則和工作程序等。企業(yè)應選定合適的風險評價方法，定期對所辨識出的作業(yè)活動、設備設施、物料，尤其是非常規(guī)的活動和狀態(tài)的安全風險進行分析、評估。在進行風險評估時，至少應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境三個方面的可能性和嚴重程度進行分析。未明確風險評估的目的、范圍、頻次、準則和工作程序等，每缺失一項扣2分；風險評估不符合規(guī)定和實際的，每處扣2分。5.5.1.3風險控制企業(yè)應選擇工程技術措施、管理措施、個體防護措施等，對風險進行控制。企業(yè)應根據(jù)風險評估結果及生產(chǎn)經(jīng)營狀況等，確定相應的風險等級，對其進行分級分類管理，實施安全風險差異化動態(tài)管理，制定并落實相應的風險控制措施。企業(yè)應將風險評估結果及所采取的控制措施告知相關從業(yè)人員，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的風險，掌握、落實應采取的控制措施。制定的風險控制措施不適合的，或者未達到控制目的的，或者未落實控制措施的，每項扣3分；未告知從業(yè)人員評估結果和控制措施或從業(yè)人員未掌握的，每人次扣1分。5.5.1.4變更管理企業(yè)應在變更前對變更過程及變更后可能產(chǎn)生的風險進行分析，制定控制措施，履行審批及驗收程序，并告知和培訓相關從業(yè)人員。5未在變更前對變更過程及變更后可能產(chǎn)生的風險進行分析，或者未制定控制措施的，每處扣2分；未履行審批及驗收程序的，每處扣2分；未告知和培訓相關從業(yè)人員的，沒人扣1分。小計35得分小計5.5.2重大危險源辨識與管理（40分）考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分5.5.2重源辨識與管理5.5.2.1辨識與評估企業(yè)應全面辨識重大危險源，對確定的重大危險源制定安全管理技術措施和應急預案。企業(yè)應依據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218）等有關標準、文件規(guī)定，進行重大危險源辨識和管理。未全面辨識重大危險源的，不得分；未對確定的重大危險源制定安全管理技術措施和應急預案的，每缺少1個扣3分；重大危險源辨識不符合規(guī)定的，扣5分。5.5.2.2登記建檔企業(yè)應對重大危險源進行登記建檔，按照相關規(guī)定向相關部門備案。5無重大危險源檔案資料的，不得分；檔案資料不全的，每處扣2分。未按規(guī)定備案的，不得分；備案資料不全的，每項扣1分。5.5.2.3監(jiān)控與管理企業(yè)應設置重大危險源監(jiān)控系統(tǒng)，