第三方訪問(wèn)管理制度

第三方訪問(wèn)管理制度第一章總則為了加強(qiáng)對(duì)公司內(nèi)部系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的安全管理，規(guī)范第三方訪問(wèn)行為，確保信息安全與合規(guī)性，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及組織內(nèi)部規(guī)范，特制定本制度。第三方訪問(wèn)管理制度的核心目的是控制和管理外部人員或機(jī)構(gòu)對(duì)公司系統(tǒng)、數(shù)據(jù)和設(shè)施的訪問(wèn)，確保組織機(jī)密信息的安全和完整。第二章制度目標(biāo)本制度的主要目標(biāo)包括：1.確保第三方在訪問(wèn)公司資源時(shí)遵循安全規(guī)范，防止數(shù)據(jù)泄露和安全事件的發(fā)生。2.明確第三方訪問(wèn)的申請(qǐng)、審批、實(shí)施和監(jiān)督流程，保障訪問(wèn)行為的合規(guī)性。3.規(guī)范第三方的行為，降低因外部訪問(wèn)帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。第三章適用范圍本制度適用于所有有權(quán)訪問(wèn)公司系統(tǒng)、數(shù)據(jù)和設(shè)施的第三方，包括但不限于：1.外部供應(yīng)商2.合作伙伴3.顧問(wèn)及顧客支持服務(wù)4.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)5.其他與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的組織第四章法規(guī)依據(jù)本制度依據(jù)以下法律法規(guī)及相關(guān)政策制定：1.《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》2.《信息安全技術(shù)個(gè)人信息保護(hù)指南》3.《數(shù)據(jù)安全法》4.相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部信息安全政策第五章管理規(guī)范第1節(jié)訪問(wèn)申請(qǐng)1.訪問(wèn)申請(qǐng)流程第三方在需要訪問(wèn)公司系統(tǒng)及數(shù)據(jù)時(shí)，必須填寫(xiě)《第三方訪問(wèn)申請(qǐng)表》，并提交至相關(guān)部門進(jìn)行初步審核。2.申請(qǐng)信息要求申請(qǐng)表應(yīng)包括以下信息：-訪問(wèn)目的-訪問(wèn)范圍-申請(qǐng)時(shí)間及預(yù)計(jì)訪問(wèn)時(shí)長(zhǎng)-第三方人員名單及其聯(lián)系方式第2節(jié)訪問(wèn)審批1.審批權(quán)限訪問(wèn)申請(qǐng)需由信息安全管理部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門共同審批。審批時(shí)需考慮訪問(wèn)的必要性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及合規(guī)性。2.審批時(shí)限申請(qǐng)部門在接到申請(qǐng)后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)完成審核并反饋結(jié)果。第3節(jié)訪問(wèn)實(shí)施1.訪問(wèn)權(quán)限設(shè)置經(jīng)審批后，信息安全管理部門負(fù)責(zé)為第三方設(shè)置相應(yīng)的訪問(wèn)權(quán)限，確保僅授予必要權(quán)限以降低風(fēng)險(xiǎn)。2.訪問(wèn)監(jiān)控在第三方訪問(wèn)期間，相關(guān)部門應(yīng)對(duì)其訪問(wèn)行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，并記錄訪問(wèn)日志以備查閱。第4節(jié)訪問(wèn)結(jié)束1.訪問(wèn)記錄歸檔訪問(wèn)結(jié)束后，信息安全管理部門應(yīng)立即對(duì)訪問(wèn)記錄進(jìn)行歸檔，并對(duì)訪問(wèn)情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)估。2.權(quán)限撤銷訪問(wèn)結(jié)束后，需及時(shí)撤銷第三方的訪問(wèn)權(quán)限，確保未授權(quán)訪問(wèn)的風(fēng)險(xiǎn)降低至最低。第六章監(jiān)督機(jī)制1.定期審核信息安全管理部門應(yīng)定期對(duì)第三方訪問(wèn)情況進(jìn)行審核，評(píng)估訪問(wèn)行為的合規(guī)性及安全性，確保制度落到實(shí)處。2.違規(guī)處理對(duì)違反本制度的第三方，將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度采取以下措施：-警告-暫?；蚪K止合作-追究法律責(zé)任3.反饋與改進(jìn)各部門應(yīng)定期向信息安全管理部門反饋第三方訪問(wèn)管理的實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)建議，以不斷優(yōu)化制度。第七章附則1.解釋權(quán)本制度的最終解釋權(quán)歸信息安全管理部門。2.生效日期本制度自發(fā)布之日起生效，所有相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格遵守。3.修訂流程本制度如需修訂，應(yīng)由信息安全管理部門提出修訂建議，經(jīng)公司管理層審核后方可實(shí)施。第八章附錄附錄一：第三方訪問(wèn)申請(qǐng)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容申請(qǐng)單位申請(qǐng)人聯(lián)系電話訪問(wèn)目的訪問(wèn)范圍訪問(wèn)時(shí)長(zhǎng)申請(qǐng)時(shí)間申請(qǐng)人簽字部門審核意見(jiàn)信息安全管理部門意見(jiàn)附錄二：訪問(wèn)記錄表訪問(wèn)日期訪問(wèn)單位訪問(wèn)人員訪問(wèn)開(kāi)始