總包工程項目部管理制度

PAGEPAGE47總包工程項目部管理制度5.1施工前期準備制度5.1。1目標施工準備是基本建設程序的重要環(huán)節(jié)，是加強建設管理工作的有效手段。做好施工準備工作，對于執(zhí)行基本建設程序，切實保證工程質(zhì)量、安全，依法規(guī)范有序地開展工程建設具有保障作用。5。1.2施工準備工作的基本內(nèi)容(1）技術(shù)資料準備①熟悉與審查施工圖紙:依據(jù)建設單位和設計單位提供的初步設計或擴大初步設計（技術(shù)設計）、施工圖設計、建筑總平面圖、土方豎向設計和城市規(guī)劃等資料文件；調(diào)查、搜集的原始資料；設計、施工驗收規(guī)范和有關技術(shù)規(guī)定。②調(diào)查研究和收集資料：調(diào)查有關工程項目特征與要求的資料；調(diào)查施工場地及附近地區(qū)自然條件方面的資料；建設地區(qū)技術(shù)經(jīng)濟條件方面的資料；社會生活條件調(diào)查；其它調(diào)查。③編制施工組織設計:施工組織和設計是根據(jù)設計文件、工程情況、施工期限及調(diào)查資料，擬定施工方案,內(nèi)容包括各項工程的施工期限、施工順序、施工方法、工地布置、技術(shù)措施、施工進度以及勞力的調(diào)配、機器、材料和供應日期等。④編制施工圖預算和施工預算文件：A施工圖預算是按照施工圖確定的工程量、施工組織設計所擬定的施工方法、建筑工程預算定額及其取費標準，編制確定建筑工程造價的經(jīng)濟文件，作為簽訂工程承包合同、工程結(jié)算、撥付工程價款、進行成本核算、加強經(jīng)營管理等方面工作的重要依據(jù)。B根據(jù)施工圖預算、施工圖紙、施工方案、施工定額等文件編制施工圖預算。作為項目內(nèi)部控制各項成本支出、考核用工、“兩算"對比、簽發(fā)施工任務單、限額領料、基層進行經(jīng)濟核算的依據(jù)。施工物資準備：建筑材料的準備；構(gòu)(配）件、制品的加工準備；施工機具的準備；生產(chǎn)工藝設備的準備施工物資準備工作的程序：進度計劃施工方案施工預算進度計劃施工方案施工預算編制資源需要量計劃組織貨源、簽訂供應合同確定運輸方式和計劃編制資源需要量計劃組織貨源、簽訂供應合同確定運輸方式和計劃組織進場堆放、貯存保管使用平面布置圖勞動力組織準備：建立擬建工程項目的領導機構(gòu)；組織機構(gòu)設置程序圖;建立精干的施工隊伍；組織勞動力進場;安全文明施工，質(zhì)量技術(shù)等進行交底;建立健全各項管理制度；勞動組織準備。施工現(xiàn)場準備：拆除障礙物，現(xiàn)場“三通一平”；交接樁及施工定線；做好施工場地的測量控制網(wǎng)；臨時設施的搭設;施工現(xiàn)場的補充勘探;建筑材料、構(gòu)(配)件的現(xiàn)場儲存和堆放;組織施工機具進場,并安裝和調(diào)試;冬季施工的現(xiàn)場準備，設置消防、保安設施。（5）施工對外工作和對外協(xié)作的有關準備:選定材料、構(gòu)配件和制品的加工訂購地區(qū)和單位，簽訂加工訂貨合同確定外包施工任務的內(nèi)容，選擇外包施工單位,簽訂分包施工合同.應及時填寫開工申請報告，呈報上級批準.根據(jù)具體情況,協(xié)商訂立合同中各項條款的具體內(nèi)容，注意工程分包合同的合法性.把承包范圍、工程造價、工程質(zhì)量要求以及付款與結(jié)算方式作為訂立合同的主要條件。（6）施工準備工作的實施A施工準備中各種關系的協(xié)調(diào)B編制施工準備工作計劃C建立嚴格的施工準備工作責任制D建立施工準備工作檢查制度E堅持按建設程序辦事，實行開工報告和審批制度全面檢查施工準備的內(nèi)容F施工圖紙已經(jīng)會審,并有會審紀要。G施工組織設計已經(jīng)審核批準,并進行了交底工作。H施工圖預算和施工預算已經(jīng)編制和審定。J施工合同已經(jīng)簽訂,施工執(zhí)照已經(jīng)辦好。K現(xiàn)場障礙物已經(jīng)拆除或遷移完畢，場內(nèi)的“三通一平".L施工現(xiàn)場的各種臨時設施已按設計要求搭設，基本能夠滿足使用要求.M工程施工所用的材料、構(gòu)配件、制品和機械設備已訂購落實.N施工隊伍已經(jīng)落實，已經(jīng)過或正在進行必要的進場教育和各項技術(shù)交底工作,已調(diào)進現(xiàn)場或隨時準備進場。O現(xiàn)場安全施工守則已經(jīng)制定，安全宣傳牌已經(jīng)設置，安全消防設施已經(jīng)具備.（7）施工準備中各種關系的結(jié)合:室外準備與室內(nèi)準備相結(jié)合前期準備與后期準備相結(jié)合土建工程與安裝工程相結(jié)合施工單位準備與建設單位準備相結(jié)合現(xiàn)場準備與加工預制準備相結(jié)合班組準備與工程總體準備相結(jié)合爭取協(xié)作單位的支持5.2項目部材料管理制度5。2。1計劃管理(1）．材料計劃包括總概算計劃、月度計劃，所有計劃一式兩份，材料員保留一份,另一份上報物質(zhì)部。（2）．總概算計劃在開工之前報出,數(shù)據(jù)要準確,以作為物質(zhì)部采購的依據(jù)。(3)．月度計劃在每月25日之前報出。(4）．實際需用計劃必須由施工員提前24小時向材料員提出，如因提計劃不及時造成停工或其他損失，后果由施工員自行負責。（5）．所有材料計劃必須分清單項工程,并寫清具體使用部位，材料名稱、數(shù)量。（6）．所有計劃（除輔助性材料計劃外）需經(jīng)項目經(jīng)理或技術(shù)負責人審核簽字。（7）．對材料進場時間、材料采購單位、質(zhì)量標準、儲運條件、到貨地點等有特殊要求的，需在計劃備注中說明。5。2。2采購管理(1）．采購單位金額在10萬元及以上的大宗材料和5萬元及以上的專用材料，采購前必須實行公開招標確認供應商。投標供應商必須滿足招標條件，不得少于三家。開標由材料公司、項目部、物質(zhì)部共同參與,同時做好二次談判工作.（2)。單位金額在10萬元及以下的大宗材料和5萬元及以以下的專用材料，采購前可不實行招投標，采取論質(zhì)詢價的方式確認供應商，詢價供應商不少于三家.（3）．項目部月材料采購數(shù)量,以項目月度計劃為依據(jù)，如需增加材料，要由施工人員增補計劃，并在備注說明增加原因。（4)．月度計劃總量應在總計劃范圍內(nèi)，月計劃總量超過總計劃的必須增補計劃,并說明原因。(5）．凡屬于工程洽商、變更造成材料規(guī)格、數(shù)量變化增減的，必須在增補計劃后附說明。5.2.3合同管理（1）。材料合同必須注明材料規(guī)格、數(shù)量、單價;供應商單位信息必須填寫完善（包括單位法定人姓名、電話等）；工程名稱必須寫清楚，如有修改必須在修改處加蓋合同公章，并附上招標評審表或詢價表。（2）.周材合同必須注明周材規(guī)格、數(shù)量、單價；供應商單位信息必須填寫完善（包括單位法定人姓名、電話等）;工程名稱必須寫清楚,如有修改必須在修改處加蓋合同公章。（3)。機械設備合同須由設備員填寫進場機械設備性能表,并登記設備入場記錄和出場記錄，簽訂材設部要求的標準合同。5。2。4庫房管理（1）．庫房內(nèi)搭設貨架及平臺，所有材料分品種、規(guī)格上架存放,碼放整齊，設立標識。（2）．對有毒、有害、易燃、易爆等危險品應單獨存放，并做好防護措施.(3）．對于可以長期保存,短期內(nèi)又不能及時供應的材料,如鑄鐵井蓋、止水帶等，依據(jù)計劃提前上料，存放在料場內(nèi).（4）．料場所有材料分品種碼放整齊。（5)．在庫房及料場的明顯位置安放消防設施。（6）．對于存放于施工現(xiàn)場的材料，如構(gòu)件、砼管等須按品種、規(guī)格碼放整齊,并盡量避免存放在施工機械車輛進出的頻繁的場地以減少人為損壞.（7）．水泥、石灰、粉煤滅等材料，有條件的必須入庫存放，如遇到用量少、時間短及場地限制的情況，可以露天存放，但必須苫墊做工作，以防潮、防揚塵。（8）．砂、石等材料必須成堆擺齊存放，并進行苫蓋。（9)．施工剩余材料及損廢材料，要及時清理，禁止在施工現(xiàn)場存留.5。2。5材料進出庫管理（1）．庫管員要對每一批進場的材料做好入場驗證記錄（需收貨人員簽字），商品砼、鋼材、水泥、河沙、石子等大宗材料的入場記錄需按每張送貨小票做記錄，并注明使用部位.（2）．每天到場的材料，庫管員必須做好入出庫領用憑證,憑證所有內(nèi)容，必須填寫齊全，并符合規(guī)定要求（入庫單材料來源項必須填寫單位全稱).（3）大宗材料進場應由主管施工員或技術(shù)負責人、質(zhì)檢員、材料員、、施工隊負責人、門衛(wèi)等共同驗收簽字,實行入庫即是出庫制度。(具體細節(jié)以合同約定為準）（4）建立材料領用臺帳,無論是主材,還是低質(zhì)易耗材料、工具周轉(zhuǎn)器材一律登記，并注明使用部位，必須領用人簽字.(5）。建立小型機具領用臺賬，需由領用人簽字,并注明領用時間和歸還時間。如需報廢，填寫《小型機具報廢申請表》，由材料主管簽字,并保存好需報廢機具，以便物質(zhì)部檢查。（6)每月25日前由收貨人員與供應單位辦理對帳、結(jié)算工作，開具結(jié)算證明,并交到物質(zhì)部作為上報財務結(jié)算的依據(jù)。5。2。6帳務管理（1）．項目材料組按主要材料、地材、輔助材料、周轉(zhuǎn)材料、油料、勞保、工具、配件分別設立帳目（紙制和電子版本各一份）。（2）．主要材料按鋼材、水泥、砼制品、商品砼等科目.（3)．輔助材料按五金、工具、水暖、油化、其它、電料等科目.（4)．所有單據(jù)按類別、日期、分類保管，以便于查詢對帳。(5）．每月25日前報公司物質(zhì)部。5。2。7與相關部門接口(1）．配合督促施工人員按時上報材料汁劃。（2）．上料過程中經(jīng)常與現(xiàn)場施工人員聯(lián)系，以保證材料及時供應，不誤工期。(3）．加強與技術(shù)部門聯(lián)系,以確保所用材料準確、無誤.（4）．施工過程中，發(fā)現(xiàn)問題及時上報,積極配合解決.（5)．配合開發(fā)部門做好成本核算，及時為預算人員提供所需數(shù)據(jù)。(6）．配合質(zhì)檢人員做好檢驗試驗,及時提供試樣、技術(shù)資料，及時提供上料信息、合格證、材質(zhì)單等資料.(7)項目部材料管理制度最終按照公司物質(zhì)部管理制度執(zhí)行.5。3進度工期管理制度5。3。1目標分解（1）按項目組成分解到分項、分部、單位工程；（2）按項目實施程序分解到準備期、施工安裝期、驗收期各個階段。（3)按工程性質(zhì)分解到每一個專業(yè)(土建工程、設備采購、安裝工程、配套工程、廠區(qū)工程、調(diào)試運行工程）；（4）按標段或任務分解到每一個承包商。5.3.2施工計劃管理（1）施工計劃管理是項目生產(chǎn)管理的要重環(huán)節(jié)，也是合同履行的根本保證.(2)施工計劃分為總控進度計劃、月計劃、周計劃和日作業(yè)計劃。計劃內(nèi)容包括:施工部位、計劃工作量、勞動用工、進度安排、質(zhì)量、技術(shù)、安全目標、人員、材料、機械料具計劃等。（3）編制總控進度計劃時，必須嚴格按照施工圖紙確定的工程量、施工組織設計、公司內(nèi)部施工定額、合同工期要求及現(xiàn)場施工條件等進行綜合考慮，確定人員數(shù)量及人員配比和機械料具供應等，并提前一個月報工程技術(shù)部備案。(4)總控進度計劃必須將總包范圍內(nèi)各項工作，包括土建、安裝、裝飾裝修和各專業(yè)施工內(nèi)容進行科學、合理的安排.（5）項目技術(shù)負責人根據(jù)施工總進度計劃，每月25日前編制下月施工進度計劃,根據(jù)月進度計劃編制周進度計劃，并根據(jù)資源綜合配置情況對計劃進行優(yōu)化調(diào)整。計劃編制完成后，必須經(jīng)項目部領導班子成員評審通過并簽字后，作為項目施工依據(jù)并上報公司工程技術(shù)部.(6）項目經(jīng)理(或技術(shù)負責人，責任工長）必須根據(jù)項目三人領導小組確認的施工進度計劃,以施工段或以周為單位對施工隊安排下達日作業(yè)計劃，以日作業(yè)計劃確保周計劃、以周計劃確保月計劃、以月計劃確保工程總進度計劃的完成。（7）項目部每周生產(chǎn)例會上，各工種匯報周計劃的完成情況，提前完成的予以表揚給與100元以內(nèi)獎勵;未能完成,屬主觀原因。項目經(jīng)理有權(quán)對責任人處以100元以下罰款，屬客觀原因，項目經(jīng)理要分析原因并設法解決。會議結(jié)束前技術(shù)負責人(或責任工長）布置下周的作業(yè)計劃。(8）項目預算員須在每月22日前將本月成本控制分析、下月的成本制造計劃、限額用料計劃及定額用工計劃交項目經(jīng)理和技術(shù)負責人評審后會簽，最終對工程進度款進行評價和申報.（9）項目經(jīng)理要隨時掌握作業(yè)計劃的進度情況,協(xié)調(diào)各方面的關系，督促有關部門按計劃及時供應勞動力、施工機具、運輸車輛、材料構(gòu)配件等，保證完成作業(yè)計劃和施工進度目標。（10）機械料具計劃變動，提前向物質(zhì)部申請,其中大型機械須提前一個月申請,中小型機械和料具提前半個月申請.5。3。3工程進度控制措施（1)確定進度管理的總目標和分項目標，編制總進度計劃和各個單項工程進度計劃;(2）在工程施工的過程中,進行計劃進度與實際進度比較，發(fā)現(xiàn)偏差及時采取措施加以糾正，保證工程進度目標的實現(xiàn);(3）工程進度控制采取的措施包括:①成立以項目經(jīng)理為第一責任人，技術(shù)負責人和責任工長為第二責任人的項目領導小組；②由項目技術(shù)負責人在工程開工前一個月內(nèi)完成本項目工程的施工組織設計、施工方案、技術(shù)措施、進度工期等的編制工作。③由責任工長對周進度計劃的具體實施負主要責任，在實施周計劃過程中有困難的需及時反饋信息給項目部,項目經(jīng)理組織討論解決方案最終實施.④項目經(jīng)理部定期召開周例會制度,對上周工作目標實施情況總結(jié)評比,本周工作目標做出安排和布置。參會人員由全體項目部組織成員、分包隊伍合同簽約人、分包隊施工管理人員參加。⑤工期進度節(jié)點目標可分為基礎完工、±0。00完工、主體工程完工(高層可劃分階段）、安裝工程完工、裝飾裝修工程完工、工程竣工等目標,也可按施工總體計劃目標時間段的劃分進行控制管理。⑥施工項目進度計劃的糾偏如果進度工期偏差影響到計劃工期，則需對原安排的進度計劃進行調(diào)整。A縮短拖延工作或其后續(xù)關鍵工作的持續(xù)時間，將拖延的時間調(diào)整回來,保證工期不變；B調(diào)整工作之間的邏輯關系,變順序作業(yè)為搭接作業(yè)或平行作業(yè),以縮短局部項目工期；或調(diào)整相關工作邏輯關系中的工藝關系，以縮短作業(yè)時間。C如果采取上述兩項措施仍無法保證項目總工期，則通過合同途徑調(diào)整合同工期.工程進度控制流程編制施工總進度計劃專業(yè)工程師實施工程技術(shù)部審批項目部經(jīng)理確認專業(yè)工程師確認監(jiān)理工程師確認建設單位確認項目部經(jīng)理執(zhí)行編制施工總進度計劃專業(yè)工程師實施工程技術(shù)部審批項目部經(jīng)理確認專業(yè)工程師確認監(jiān)理工程師確認建設單位確認項目部經(jīng)理執(zhí)行月計劃實施實現(xiàn)工期目標月計劃實施實現(xiàn)工期目標5。4工程項目施工質(zhì)量管理制度5。4.1、目的制訂工程項目施工質(zhì)量管理制度，以確保工程項目施工過程得到控制,并最終保證工程項目的施工質(zhì)量,以滿足國家法律法規(guī)和建設方的要求。適用范圍和職能適用于工程項目部施工質(zhì)量管理策劃、施工準備、施工質(zhì)量和服務的控制。項目經(jīng)理部為工程項目施工質(zhì)量歸口管理部門，其他部門配合項目經(jīng)理部做好工程項目施工質(zhì)量管理.5.4.3、工作程序（1)組織準備公司綜合考核確定每個項目的項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、責任工長,總經(jīng)理任命確定項目領導班子以實行項目經(jīng)理負責制,由項目經(jīng)理根據(jù)施工需要申請配備相應的管理人員，以滿足工程項目施工質(zhì)量管理需要。（2）技術(shù)交底項目經(jīng)理部應按規(guī)定接收設計文件，參加圖紙會審和設計交底，與項目施工有關的人員應通過學習設計文件，參加圖紙會審（工程參建單位的圖紙會審）和設計交底熟悉和了解工程特點、設計意圖，掌握相關的工程技術(shù)和質(zhì)量要求,并從施工的角度提出設計修改和優(yōu)化意見。（3)工程項目施工質(zhì)量管理策劃對于確定的項目工程合同，項目經(jīng)理組織有關人員(技術(shù)、質(zhì)量、預算、采購等人員）,依據(jù)項目招投標策劃情況，合同要求及技術(shù)交底情況，對該工程項目施工質(zhì)量進行策劃，形成項目策劃書，包括：項目質(zhì)量目標：質(zhì)量目標根據(jù)總包合同,單項單位工程,分項分部工程目標，檢驗批優(yōu)良率為70％、合格率為95％。項目經(jīng)理部組織機構(gòu)，人員及崗位職能分配、圖表或說明內(nèi)容。施工管理依據(jù)的文件清單和文本，包括國家法律、地方法規(guī)的要求.勞動力配置計劃、臨時設施和施工機具配置計劃、主要工程物資采購計劃、分包計劃、施工方案編制計劃等資源的需求和配置方案。施工場地、道路、水電、消防、臨時設施規(guī)劃，施工現(xiàn)場總平面圖.質(zhì)量關鍵點及其控制措施，關鍵工序施工方案，特殊過程管理方案.進度計劃及控制措施。檢驗試驗計劃（各工序、施工階段需要進行的檢驗試驗的指標與檢測方法），質(zhì)量檢查和驗收流程(包含預檢、隱檢、交接檢的時間、頻次、驗收標準和方法)。突發(fā)事件的應急措施(包括預案、應急方案、事故報警、搶救險情等）.對違規(guī)事件的報告和處理流程（包括不合格品及質(zhì)量事故的評審、處置和改進）。應收集的信息及其傳遞流程（包括應收集的信息內(nèi)容、收集者、收集方法以及溝通和傳遞的方法）。與工程建設有關方（建設單位、設計單位、監(jiān)理單位、分包方、政府主管部門、企業(yè)相關部門等）的溝通方式。施工管理應形成的記錄清單、記錄表式和保存要求.質(zhì)量管理和技術(shù)措施。施工企業(yè)質(zhì)量管理的其它要求。（4）項目策劃書須得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認可，相應項目質(zhì)量計劃、施工方案等報審表應經(jīng)發(fā)包方或監(jiān)理方審批。①當項目的施工要求發(fā)生變化時，項目經(jīng)理部對項目策劃書進行評審，并適當?shù)剡M行調(diào)整,對調(diào)整情況再次向企業(yè)相關部門領導以及發(fā)包方、監(jiān)理方報批。項目經(jīng)理部按新的文件要求組織施工。公司工程技術(shù)部對工程項目質(zhì)量管理策劃文件的實施情況進行監(jiān)督.②施工交底項目經(jīng)理部組織技術(shù)力量,向參與施工和質(zhì)量檢查的人員進行施工技術(shù)交底，交底以書面方式進行并輔以口頭說明，其目的是使施工人員和質(zhì)檢人員對工程特點、技術(shù)質(zhì)量要求、施工方法與措施方面有全面系統(tǒng)了解，以便于科學的組織施工,避免質(zhì)量、安全事故發(fā)生，交底內(nèi)容：A施工范圍、工程量、工作量和施工進度要求。B施工圖紙的解說C施工方案措施。D操作工藝和保證質(zhì)量安全的措施。E工藝質(zhì)量標準和評定方法.F技術(shù)檢驗和檢查驗收要求。G技術(shù)記錄內(nèi)容和要求.H其它施工注意事項。J交底應形成記錄,記錄的形式按項目所在地技術(shù)資料的管理規(guī)定執(zhí)行。5.4。4、施工過程質(zhì)量控制（1）正確使用施工圖紙、設計文件,驗收標準及適用的施工工藝標準、作業(yè)指導書.適用時，對施工過程實施樣板引路;（2)調(diào)配符合規(guī)定的操作人員,特種作業(yè)人員應持證上崗；(3)按工程項目施工質(zhì)量管理策劃規(guī)定，配備適用建筑材料、構(gòu)配件和設備、施工機具、檢測設備；（4）施工過程監(jiān)控項目經(jīng)理部應按圖紙規(guī)范和方案等要求組織施工，按檢驗試驗計劃及時進行檢查、監(jiān)測。對施工過程的檢查、監(jiān)測包括：對工序的內(nèi)部檢查、技術(shù)復核，施工過程參數(shù)的監(jiān)測和必要的統(tǒng)計分析活動；(5)根據(jù)現(xiàn)場管理有關規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行控制；（6）根據(jù)設計要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設備。工程技術(shù)人員對此進行指導,項目經(jīng)理部對此進行監(jiān)控；（7）項目經(jīng)理部對施工隊、分包方、分供方的施工進度、工作進度進行管理控制,確保滿足施工進度計劃，并保證施工質(zhì)量；(8）制訂半成品、成品保護措施,確保相應責任人,通過施工作業(yè)時的相互監(jiān)督、巡回檢查等方法，確保施工全過程做到防盜、防火、消防及物資的維護;(9）質(zhì)量控制流程由施工隊班組自檢、互檢、交項目部質(zhì)檢員專檢，技術(shù)負責人組織驗收。檢查驗收參加人員詳質(zhì)量控制程序流程圖.（10)質(zhì)量控制程序流程圖:①工序質(zhì)量檢查程序控制流程圖不合格不合格修改②模板工程質(zhì)量程序控制流程圖③鋼筋工程質(zhì)量程序控制流程圖準備工作④混凝土工程質(zhì)量程序控制流程圖⑤砌筑質(zhì)量程序控制流程圖施工準備嚴格執(zhí)行重量比，攪拌均勻按規(guī)定預留、養(yǎng)護砂漿試塊每一樓層（基礎按一個樓層）每一個工作班或250m3至少制作一組試塊（每組6塊）克服上道工序毛病的補救措施基底測量放線5.4。5、施工過程的確認主要針對隱蔽工程的事先確認：對工藝標準和技術(shù)文件進行評審，并對操作人員上崗資格進行鑒定;對施工機具進行認可；定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設備發(fā)生變化時，重新進行確認。（4）施工過程中應做好施工過程及進度標識,確保施工過程具有可追溯性。具體有以下措施：①施工人員做好過程記錄,包括施工日志、檢驗和試驗報告等表明施工過程狀態(tài)；②根據(jù)施工過程特點建立標識，根據(jù)施工進度變化調(diào)整標識,根據(jù)施工變化突發(fā)情況改變標識，施工完工后撤銷標識。標識的管理需與施工進度相匹配，與施工需求相適應。通過記錄可對施工過程進行追溯性。5.4.6、施工過程信息溝通項目經(jīng)理部負責做好與工程建設有關方:業(yè)主、監(jiān)理、設計、分包方等的信息溝通工作：工程信息（包括與工程有關的要求)；合同的處理，包括對其的修改；建設方問詢的處理、建設方反饋、包括投訴。5。4。7、施工過程中的質(zhì)量管理記錄,包括:（1）施工日記和專項施工記錄;（2）交底記錄；（3）上崗培訓記錄和崗位資格證明；（4）施工機具和檢驗、測量及試驗設備的管理記錄；（5）圖紙的接收和發(fā)放、設計變更的有關規(guī)定；（6）監(jiān)督檢查和整改、復查記錄；（7）質(zhì)量管理相關文件;（8）工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。施工記錄應符合記錄管理制度的控制要求,并在工程竣工交付后由項目經(jīng)理負責移交給工程技術(shù)部檔案室存檔。5.5安全生產(chǎn)管理制度5.5.1安全生產(chǎn)管理要求(1)為了加強安全生產(chǎn)管理，杜絕生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障廣大職工生命和財產(chǎn)安全,確保企業(yè)健康發(fā)展，工傷事故率為零或最低標準,（安全目標事故率詳見合同約定）特制定本制度。(2）安全生產(chǎn)管理，必須按照《安全生產(chǎn)法》的有關規(guī)定,堅持“安全第一、預防為主"的方針.（3）各項目部必須建立、健全安全生產(chǎn)責任制度，完善安全生產(chǎn)條件，確保安全生產(chǎn)。（4)項目經(jīng)理對項目安全生產(chǎn)工作全面負責,是項目安全管理第一責任人。安全員是項目安全生產(chǎn)管理的直接責任人，責任工長為兼職安全員,是該工種安全生產(chǎn)管理的直接責任人.（5）員工有依法獲得安全生產(chǎn)保障的權(quán)利，并應當依法履行安全生產(chǎn)方面的義務。(6）對安全設施、安全防護不到位，存在嚴重安全隱患的項目，質(zhì)安部有權(quán)勒令項目停工整改,對項目經(jīng)理、安全員各處以300元以上罰款。(7)采用偽劣安全防護用品，造成安全隱患，對責任人處以1000元罰款，造成嚴重安全事故的，對責任人處以5000元以下罰款。(8）項目部應當具備的安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入．由項目經(jīng)理、安全員予以保證，并對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導致的后果承擔責任.（9）對分部、分項工程按照安全技術(shù)交底認真貫徹落實,嚴格履行簽字手續(xù).安全員應當對職工進行安全生產(chǎn)教育和培訓,保證全體職工具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。(10）項目采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設備時，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性,采取有效的安全防護措施，并對操作人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓.(11）特種作業(yè)人員必須按照國家有關規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，取得特種作業(yè)操作資格證書,方可上崗作業(yè)。（12)項目部必須在有較大危險因素的場所（如高壓線、一、二級配電箱、木工加工場）和有關設施、設備上設置明顯的安全警示標志。(13）項目部必須對安全設備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng),并定期檢測,保證正常運轉(zhuǎn)。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字。由于設備疏于維護、保養(yǎng)，設備老化,引起安全事故，對安全員處以2000元以上罰款.（14)項目安全員、庫管員必須對入庫的防護用品嚴格驗收，不合格品嚴禁入庫并向上級匯報，否則對責任人罰款100元以上.(15）安全員應當教育和督促職工嚴格執(zhí)行公司的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并向施工人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施.（16）職工進入現(xiàn)場后首先要進行三級安全生產(chǎn)教育;項目部要組織職工每星期召開一次專項安全教育會議，根據(jù)工程施工形象進度、氣候變化、季節(jié)性的轉(zhuǎn)變等,有針對性地進行安全教育。(17)安全員應對現(xiàn)場安全生產(chǎn)狀況進行經(jīng)常性檢查；對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題,應當立即處理；不能處理的，應當及時報告項目經(jīng)理。檢查及處理情況應當記錄在案。(18)項目部要每周對安全進行定期檢查,要明確重點部位、危險崗位.安全檢查要有檢查記錄，對查出的隱患應及時整改,做到定人、定時間、定措施。（19）對塔吊、人貨電梯、井架和腳手架等，安全員必須每天堅持驗收檢查。如不檢查，每天罰安全員100元，由于檢查不到位而發(fā)生安全事故，罰款1000元。(20)現(xiàn)場有兩個以上隊伍在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，應當簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào).（21）項目部發(fā)生重大生產(chǎn)安全事故時，項目經(jīng)理、安全員應當立即組織搶救，不得在事故調(diào)查處理期間擅離職守。（22）安全事故應急處理程序：①立即啟動施工施工組織設計中《安全事故應急預案》護送傷員去醫(yī)院；②保護現(xiàn)場;③如實向上級匯報事故情況，嚴重的直接向公司總經(jīng)理匯報;④成立事故處理專案組組織調(diào)查.5.5。2安全生產(chǎn)處罰條例第一條進入施工現(xiàn)場不戴安全帽罰50元，不系帽帶罰30元。第二條嚴禁穿高跟鞋、硬底鞋、褲頭背心、赤膊赤腳，發(fā)現(xiàn)一次罰50元.第三條高處作業(yè)和規(guī)定工種作業(yè)，不戴安全帽或不系安全帶罰100元。系安全帶必須扣在牢固穩(wěn)定的位置，否則罰100元。第四條嚴禁酒后上班，違者責令停工并扣除當日出勤,因此發(fā)生安全事故的,一切后果自負。第五條所有機械必須定機定人,持證上崗，非定機人員不許操作,發(fā)現(xiàn)一次罰100元.定機人員如果隨便交給他人操作,屬不負責任，重罰500元,造成事故的予以開除并負擔事故的全部損失。第六條宿舍內(nèi)亂拉亂接電器的,給予私接電器者罰款100元，由此造成事故均由個人負責。第七條電工在施工中不按操作規(guī)程操作,給予罰款100元,所拉電線中發(fā)現(xiàn)裸露線的，罰款200元,由此引起事故的，罰拉線電工500元以上。第八條高處作業(yè)時，嚴禁嬉戲打鬧，否則發(fā)現(xiàn)一次罰100元，打架的罰5000元以上，嚴重者開除。造成后果的,追究有關責任人的法律責任并由責任人賠償事故的全部損失。第九條從樓上向下亂拋雜物者，給予責任人罰款100元，如果由此引起安全事故的，則要承擔全部經(jīng)濟損失。第十條腳手架不按規(guī)定搭設或偷工減料，罰款500元并責令返工。第十一條如有人乘吊籃上下,給予罰款100元，操作人員罰款200元。人貨電梯如果超載，發(fā)現(xiàn)一次罰電梯司機500元,電梯門、防護門不關好每次罰200元,屢犯者開除。第十二條施工現(xiàn)場和倉庫木工房不準抽煙，發(fā)現(xiàn)抽煙罰款100元。在易燃易爆處電焊、氣割，必須嚴格按章操作，氧氣、乙炔距離必須大于10米，并且要有可靠的隔離措施，違章施工的罰款200元,造成后果的給予開除，并賠償事故的所有損失。第十三條電氣焊切割應及時將切割物清除,以防切割物引燃周圍其它物品,若發(fā)現(xiàn)對切割物不清除的,每次罰操作人員200元，如果因此發(fā)生重大火災事故的，操作人員必須賠償全部損失.第十四條機械設備停止或進行清理保養(yǎng)時，操作人員必須切斷電源并鎖好電箱，如果操作人員違章作業(yè)，每次罰200元，如發(fā)生安全事故,由操作人員付全部責任。第十五條嚴格按規(guī)定使用塔吊，不允許超載，如果超負荷使用，對責任人罰款500元以上,若由此引起安全事故,所發(fā)生的一切費用均由責任人承擔.第十六條要嚴格按規(guī)定做好“四口五臨邊”的防護措施,必須用圍欄、蓋板或雙層優(yōu)質(zhì)安全網(wǎng)防護，缺少一處罰安全員100元。第十七條不按操作規(guī)程、不聽領導指揮、違章作業(yè)引起的安全事故，罰款1000元以上，重者開除，自身受傷的不作工傷處理，事后與公司無關.違章指揮、違章作業(yè)的,每次罰責任人100元.第十八條施工現(xiàn)場危險區(qū)必須懸掛“危險”或者“禁止通行"的標志，夜間要懸掛警示燈，安全通道必須設置明顯的指示標語牌，非正常使用的樓梯口必須封行，缺少一處罰安全員100元。造成事故的罰款500元。第十九條安全員要對塔吊、起重設備的保險裝置、超重限位裝置作定期檢查，嚴禁帶病運轉(zhuǎn)、維修中運轉(zhuǎn)及超負荷作業(yè)。安全員對違規(guī)操作不加制止的,給予500元罰款。第二十條起吊物料時，所吊物品必須放置整齊，嚴禁混吊物料，違者罰信號工500元；物料起吊時信號工必須進行現(xiàn)場指揮，如人不在現(xiàn)場，遙控指揮，給予200元罰款;信號工指揮失誤撞壞物品由信號工全額賠償，由他人代替指揮或超重吊裝的，立即開除.第二十一條工地上裝拆大型機械,必須由持證專業(yè)人員裝拆，如果違章作業(yè)，物質(zhì)部材料員、安全員必須勒令停止作業(yè)，并對責任人處以200元罰款；無證操作或違章操作不予以糾正，每次罰材料員和安全員各200元.第二十二條安裝、裝飾裝修必須配合土建項目安全員做好安全管理工作，安全員有權(quán)對安裝、裝飾裝修人員依照公司制度進行處罰。同時，安全員必須做好對外包隊伍的安全管理工作。第二十三條不按照工程技術(shù)部管理規(guī)章制度執(zhí)行的,一經(jīng)查實,給予責任人200～1000元罰款。5。6文明施工管理制度5.6。1基本要求:（1)施工現(xiàn)場嚴格按照施工總平面布置圖設置各項臨時設施,設施布置整齊,出入口設門衛(wèi).(2）施工現(xiàn)場設立明顯的五牌(

工程概況牌、管理人員名單及監(jiān)督電話牌、消防保衛(wèi)牌、安全生產(chǎn)牌、文明施工牌），二圖(施工現(xiàn)場平面圖、擬建工程效果圖).（3）施工現(xiàn)場嚴格劃分施工區(qū)和生活區(qū)，并用圍墻隔開，布置永久綠化帶，場地道路平整暢通,無積水.（4）施工現(xiàn)場材料堆放整齊，并懸掛標牌,標明材料的有關資料.（5）施工現(xiàn)場每半月一次安全文明施工大檢查，檢查應有記錄。（6)生活區(qū)設置食堂、衛(wèi)生間、娛樂室等設施，其設施符合有關文明衛(wèi)生要求.（8）現(xiàn)場消防設備齊全,并建立消防管理機構(gòu)和消防制度。（9）成立文明施工領導小組:

組長：

副組長:

成員：5。6。2管理制度(1）安

全

檢

查

制

度①宣傳貫徹國家的安全生產(chǎn)方針和勞動保護法規(guī)，查找施工生產(chǎn)中的安全隱患,進行治理和消除,采取定期和不定期的安全檢查.②定期檢查，由公司生產(chǎn)副經(jīng)理、質(zhì)安部、工程技術(shù)部有關人員進行組織檢查，公司每月一次，項目部每周一次。③不定期檢查包括班組班前、班后的崗位安全教育，各級安全員及安全值班人的日常巡查。各級管理人員在檢查生產(chǎn)工作的同時檢查安全工作。④安全檢查要有記錄,查出隱患應限期，限人整改,整改完畢要有驗收記錄。⑤查出隱患不及時整改要進行經(jīng)濟和行政處罰，并作好記錄.(2）班前安全活動制度

①各班組必須按照建設部部頒標準,按時開展班前安全活動.

②班前安全活動的內(nèi)容：學習有關安全法規(guī)、規(guī)范、安全操作規(guī)程,總結(jié)上一天安全生產(chǎn)工作,根據(jù)當天施工安排提出安全生產(chǎn)注意事項等.

③班前安全活動應對參加人員、主持人、記錄人、內(nèi)容進行如實記錄。

④活動記錄應定期接受上級安監(jiān)部門的檢查、指導.（3)安

全

教

育

制

度

①對廣大職工的安全教育要從安全知識、安全技能和典型事故上加以教育并進行考核.對變換工種的工人在上班前也應進行相應工種的安全教育。

②利用空余時間進行定期和不定期的遵紀守法的教育，以杜絕違章指揮、違章作業(yè)的發(fā)生。

③對新工人入場必須進行安全教育,

經(jīng)教育考試合格者方可進入生產(chǎn)崗位.

（4）安全生產(chǎn)獎懲制度

A獎勵

①對于及時發(fā)現(xiàn)安全隱患立即上報，積極整改的,獎勵100元/次。

②工程交工，本工種未發(fā)生工傷事故給予班組500元獎勵.

B懲罰

①

項目部負責人每日巡視檢查，發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)，違反操作規(guī)程，將按獎懲細則進行處罰，對各工種每日累計發(fā)生三起違章違紀給予班組長100元處罰。

②進入施工現(xiàn)場未戴安全帽的每人次罰款50元/次。

③穿拖鞋或赤膊上班每人次罰款50元/次。

④酒后上班的每人次罰款100元/次。

⑤從高空亂丟東西每人次罰款100元/次。

⑥高空作業(yè)不系安全帶的每人次罰款100元/次。

⑦在施工現(xiàn)場內(nèi)打架斗毆者每人次罰款5000元次。

⑧對不服從安全員管理勸導的每人罰款100元/次。

⑨安全員發(fā)出安全隱患整改通知書,班組長拒不簽字的每次罰款200～500元，未在限定的時間內(nèi)按要求整改的罰款200元/次。(5）安全工作例會制度

①公司每月召開一次安全例會,了解項目安全施工狀態(tài)，研究現(xiàn)場生產(chǎn)施工中的具體問題及檢查安全措施的落實情況，提出對安全工作的要求,保障安全措施與施工任務同步貫徹落實。

②項目部堅持每周一次安全活動日,在布置生產(chǎn)工作的同時,布置安全工作。

③項目部根據(jù)現(xiàn)場情況，不定期召開安全工作碰頭會，隨時了解角掌握現(xiàn)場的安全生產(chǎn)動態(tài),及時協(xié)調(diào)解決安全管理業(yè)務的具體問題，總結(jié)布置日常性安全工作。

④各班組安全活動日定時、定期由班組長向班組人員總結(jié)一周內(nèi)的安全落實情況，并作好完整記錄.（6）安

全

驗

收

制

度

①安全驗收工作包括:塔吊安裝和頂升驗收，龍門架、井字架安裝驗收，施工用電安裝驗收，腳手架、模板工程驗收等。

②對塔吊、龍門架、井字架、施工用電應根據(jù)施工方案組織驗收，然后報請當?shù)匕踩O(jiān)督站驗收,驗收合格后方可投入使用。

③驗收前，應通知有關人員到現(xiàn)場，并由項目經(jīng)理統(tǒng)一指揮調(diào)度。

④驗收時應作好記錄,驗收完畢,對照有關規(guī)范、標準、研討驗收是否合格，并履行簽字手續(xù)。

⑤作好資料歸檔工作，保障設備及安全防護設施的完好，為安全施工提供條件。(7）門

衛(wèi)

制

度

①堅守崗位，晝夜巡視，嚴防失控,保護施工現(xiàn)場財產(chǎn)不得損失。

②對外來人員必須詢問、登記，進出場所有車輛必須嚴格盤查，牌照登記、進出場時間登記，發(fā)現(xiàn)可疑情況及時向領導匯報處理。

③施工班組，分包單位拉出現(xiàn)場的材料、工具、設備必須有領導的簽字憑證,方可放行,并做好記錄。

④夜間執(zhí)勤保衛(wèi)人員必須巡視整個施工區(qū)域,不得睡覺。⑤所有施工人員必須佩戴工作牌,并且經(jīng)過有效身份證件登記.（8)消

防

制

度①建立消防領導小組，并張榜公布,制定消防人員的職責。

②組織人員參加消防知識培訓，并進行考核發(fā)證。

③根據(jù)現(xiàn)場的需要，配制消防器材，如干粉滅火器、泡沫滅火器及消火鉤等,現(xiàn)場設置專門消火全，并保證長時供水。

④定期檢查消防設施的完好性，需更換的及時更換，并經(jīng)常開展現(xiàn)場消防情況的檢查，經(jīng)常保持與消防部門的聯(lián)系，如有緊急情況及時報告.

⑤參與臨近場所的消防救助。(9）現(xiàn)場施工隊管理制度

①各施工工種班組長、隊長必須按照公司、項目部所制定的各項計劃，在項目經(jīng)理和施工員統(tǒng)一協(xié)調(diào)下逐項完成。

②施工隊須指定一專職管理人員，負責各工種、工序的質(zhì)量控制和協(xié)調(diào)工作，包括自檢、互檢、交接檢,工序搭接等.

③施工人員必須嚴格按照施工規(guī)范,精心操作，確保質(zhì)量標準。

④因質(zhì)量事故造成停工、返工損失，除對當事人處以賠償經(jīng)濟損失、勒令退場外，對施工隊按損失金額1～2倍罰款在工程款中扣除。

⑤若施工隊不服從公司及項目部的管理，粗制濫造,違規(guī)作業(yè)，明諾暗抗現(xiàn)場管理，由項目部申報總公司批準,撤換施工隊伍。

（10）特種作業(yè)人員管理制度

①凡屬國家規(guī)定內(nèi)的特種作業(yè)人員(如：電工、電焊工、架子工、起重工、施工用電梯操作工等工種），必須按國家建設部規(guī)定要求持證上崗。

②特種作業(yè)人員,除應接受三級安全教育外，還應再接受對特種作業(yè)人員的專門針對性的安全教育，嚴格安全技術(shù)操作規(guī)定,并經(jīng)有關培訓部門培訓考試合格后持證方可上崗工作。

③特種作業(yè)人員由企業(yè)每年進行一次復審教育和參加體檢，由公司質(zhì)安部等部門負責進行考核，自發(fā)證之日起每年到發(fā)證機關進行復審手續(xù)。

④工種發(fā)生變化時，應經(jīng)公司質(zhì)安部門同意，備案,一般工種轉(zhuǎn)變?yōu)樘厥夤しN時，應接受特殊工種安全技術(shù)教育,經(jīng)有關部門考核合格后持證上崗.

⑤特種作業(yè)人員必須要求責任心強，熟悉本工種業(yè)務技術(shù)和本工種安全知識及檢查標準與操作規(guī)程，不冒險蠻干,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

⑥特種作業(yè)人員必須保存好自己的上崗證件,如有丟失及時匯報.5.7工程簽證管理制度5.7.1、總則（1）為規(guī)范工程簽證管理,嚴格控制工程簽證的發(fā)生率，明確工程簽證管理的職責及流程,特制訂本制度。（2）本制度適用于公司范圍內(nèi)各地區(qū)所有項目工程的簽證管理。5。7。2基本規(guī)定（1）本規(guī)定所指的工程簽證是指：項目前期及施工過程中，由于非勞務方原因而造成的工程返工損失及增加的零星工程量，在合同暫定造價之外的甲乙雙方工程量確認證明。不包括以下情況辦理的甲乙雙方工程量確認文件：在合同暫定造價范圍內(nèi)由于設計圖紙(方案）無法計算工程量而必須現(xiàn)場辦理工程量確認的文件;甲乙雙方協(xié)商一致或在合同規(guī)定職權(quán)范圍內(nèi)由甲方委托其他方施工并代扣的乙方工程量依據(jù);非工程施工類由分包方方代為支付（辦理）的甲方費用確認依據(jù).(2)非工程簽證的工程量確認文件,根據(jù)實際情況按照公司開發(fā)部提供的相應表格辦理相關手續(xù)。(3）工程簽證只能作為工程量的確認依據(jù),不能以任何形式反映單價或定額直接費以外的費用，甲方必須嚴格按照合同規(guī)定的結(jié)算方式進行計價、取費，形成最終結(jié)算價。5.7。3簽證與索賠如果出現(xiàn)下列原因，項目技術(shù)負責人、造價員必須及時辦理延長工期的簽證：（1）額外的或附加的工作,如增加建筑面積、增加合同工作范圍等；(2)合同條件未提到的導致工期延誤的原因，如征地拆遷延誤、頒發(fā)圖紙或指令延誤、停水、停電等；（3）由業(yè)主造成的延誤,如有關手續(xù)不全導致開工延誤，甲方材料供應不及時、甲方供應材料質(zhì)量不合格、業(yè)主違約等;(4）因異常惡劣的氣候條件或其它不可抗力引起的延誤:（5）超過合同約定工期一個月仍未竣工的，非我方原因必須辦理工期順延簽證;（6)非我方原因造成簽字竣工日期延滯的必須辦理工期順延簽證.（7）增加合同中所包括的任何工作的數(shù)量；(8)因圖紙設計變更引起我方額外支付費用的;(9）因?qū)Ψ竭`約導致我方窩工損失的；（10）因不可抗力造成我方重大損失的；（11）對方提供的大型機械故障,一次性或累計停止運轉(zhuǎn)超過協(xié)議約定時間的(還要辦理工期順延簽證).(12）若不及時辦理，罰責任人100元；若有遺失，罰款500元;造成公司損失的,由責任人承擔損失額的10％。(13）凡因圖紙、工期、施工方法等變更，材料認價遲遲不定,甲供材料供應拖延等與甲方交涉時,必須以書面為準并報分公司審核。該回復的要及時回復，重要的回復須公司經(jīng)理簽字.若對方收到我方發(fā)函后拒不簽字,要以郵寄的方式再次發(fā)函，并在郵寄憑證上明確寫明“關于……的函”等字樣,并保留有關郵寄憑證以備訴訟.(14）各類簽證辦理必須及時有效，并且要妥善保管，由于自身原因拖延不辦的罰項目經(jīng)理、技術(shù)負責人各500元,由檢查組行使處罰權(quán)。如果甲方拖延不辦，要實事求是，據(jù)理力爭，直至簽到為止。如放棄不管，每次按500元處罰.遇到甲方刁難，要向上級部門及時匯報.5。7.4工程簽證的確認（1)工程簽證由分包單位填寫《施工任務單》，并由該項目工程主管、項目經(jīng)理簽字及開發(fā)部與財務中心審核至少三人進行簽名確認.（2）現(xiàn)場簽證的確認應嚴格按照合同中所約定的條款執(zhí)行;分包方提出的現(xiàn)場簽證必須符合合同條款的規(guī)定，簽證必須達到量化的要求，必要時必須用簡圖標注,工程簽證單上的每一個字、每一個字母或每一個計算式都必須清晰準確，每一種材料的名稱、規(guī)格及數(shù)量必須標注明確,否則不予簽證。（3）現(xiàn)場簽證確需發(fā)生，應堅持當時發(fā)生當時簽證的原則；簽證內(nèi)容必須與實際相符;現(xiàn)場簽證必須是有兩人或兩人以上的現(xiàn)場工程師核實簽字，項目經(jīng)理核實，經(jīng)開發(fā)部專業(yè)工程師和工程技術(shù)部經(jīng)理審核后，報公司總經(jīng)理批準并加蓋公司公章后生效。(4)簽證的內(nèi)容不能超過應簽證的范圍、嚴禁虛假簽證(包括簽字蓋章生效有虛假的)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除簽證無效外，還處以分包方該簽證單造價3倍的違約金和對簽證人員進行相應處罰。（5）在工程承包范圍以外的簽證，在確認簽證前，應按相應審批程序報審，經(jīng)審批通過后方可正式簽證，簽證必須手續(xù)齊全（有簽證的情況說明）才能按實簽證,簽證內(nèi)容必須真實，計量準確，要有計量過程或計算表達式.（6）現(xiàn)場經(jīng)濟簽證由項目部負責簽證,開發(fā)部和工程技術(shù)部負責監(jiān)控.(7）簽證內(nèi)容必須簽在統(tǒng)一格式規(guī)定的簽證單上（詳見開發(fā)部統(tǒng)一簽證單），否則屬無效簽證。（8)簽證單分包單位單位填報，一式叁份，公司二份、分包單位一份，簽證審定量以開發(fā)部意見為準.有附頁時，簽證單需注明附頁內(nèi)容、頁數(shù)，相關單位同時對附頁簽意見.5.7。5現(xiàn)場變更簽證及流程（1）有關工程量及工程進度經(jīng)濟簽證單，項目部在簽字后當日內(nèi)將原件送交開發(fā)部存檔.（2）開發(fā)部根據(jù)實際情況實施復核,審計人員據(jù)此實施備案或抽查審計等。(3）簽證流程：在分包單位提出簽證申請后，按開發(fā)部簽證流程進行辦理：分包方（勞務、專業(yè)）辦理簽證流程項目經(jīng)理根據(jù)現(xiàn)場實際施工需要，并結(jié)合合同相關條款及公司要求，屬合同規(guī)定施工內(nèi)容外的設計變更、技術(shù)核定單、臨時施工任務等部分,在該部分工作內(nèi)容未施工前(提前5天）向分包方發(fā)出《施工任務書》，并通知分包方辦理現(xiàn)場簽證,同時通知開發(fā)部成本核算員.（需對其材料等進行認質(zhì)認價時，先進入認質(zhì)認價流程,辦理《分包（專業(yè)、勞務）認價單》.）①單項工作內(nèi)容簽證，金額在元以內(nèi),由項目部負責完成，并填寫《分包(勞務、專業(yè)）方現(xiàn)場簽證單》；項目部資料員在2天內(nèi)將簽證結(jié)果報成本核算員；②單項工作內(nèi)容簽證,金額在元及以上至元以內(nèi)，項目部提前3天通知開發(fā)部，成本核算員在項目部規(guī)定時間到現(xiàn)場會同項目經(jīng)理、分包方負責人進行現(xiàn)場簽證,成本核算員將簽證結(jié)果報開發(fā)部經(jīng)理;③單項工作內(nèi)容簽證，金額在元及以上,項目部提前3天通知成本核算員,開發(fā)部經(jīng)理、成本核算員在項目部規(guī)定時間到現(xiàn)場會同項目經(jīng)理、分包方負責人進行現(xiàn)場簽證,簽證結(jié)果直接歸檔以備結(jié)算；④單項工作內(nèi)容簽證,金額在元及以上，需根據(jù)實際情況與分包方簽定分包合同;⑤簽證單一式三份，開發(fā)部、項目部、分包方各執(zhí)一份；《分包（勞務、專業(yè))方現(xiàn)場簽證單》必須簽字齊全；⑥簽證辦理過程中,公司各部門及時提供技術(shù)等支持。(4）可簽證的施工內(nèi)容：①合同簽證,主體和裝飾工程中的隱蔽工程簽證,還有一些預算外用工、用料或由于甲方原因引起的返工費，裝飾材料規(guī)格、質(zhì)量及價格的簽證，合同承包范圍之外的臨時性工作.②工程變更通知單中工程量需在現(xiàn)場確定的工程內(nèi)容。（5)不可簽證的施工內(nèi)容:①未經(jīng)驗收或驗收不合格的工程不予簽證。②分包單位臨時設施的圍墻、宿舍、辦公室、臨時給排水管道、電器線路等在國家預算定額規(guī)定范圍內(nèi)的工程。③分包單位自身原因造成停工,或達不到設計和規(guī)范要求而返工增加的費用項目。④分包單位承諾免費為我公司承擔的工作內(nèi)容不予簽證.⑤不符合合同要求的工作內(nèi)容不予簽證。（6)計時工簽證管理辦法計時工：即指工程在各個工序中未考慮的輔助工和零星工程、附加工程的用工；為了控制好工程成本，提高公司資金的有效運作，規(guī)范簽證管理，故實施以下幾點規(guī)定:①在工程簽證中原則上不得以計時工形式出現(xiàn)。如有特殊原因確需發(fā)生計時工且數(shù)量較大時，必須由項目部呈報公司主管部門領導認可，由開發(fā)部復核經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字后方可進行施工。②計時工原則上是以省、市定額站當期頒布的規(guī)定（注：以工程合同簽定時間或項目開工時間為準）進行結(jié)算.③如按定額站規(guī)定進行施工確有難度，需上報項目領導確認，預算部可根據(jù)實際情況并參考市場價制定單價，原則上不能超過市場價。經(jīng)項目經(jīng)理認可，以書面形式在簽證單上寫明原因、工作內(nèi)容以及和乙方談定的點工單價。④預算部在對計時工結(jié)算時，如資料不全，不于辦理;確因情況特殊可報項目經(jīng)理審核后進入結(jié)算。⑤每月25日前提交本月簽證發(fā)生的計時工并辦理結(jié)算書上報財務作為結(jié)算依據(jù)，其簽證內(nèi)容和結(jié)算書內(nèi)容不得涂改，涂改作廢視為無效。5.7。6簽證的時效性(1）臨時性工作、工程變更通知單所含內(nèi)容完工后，分包單位必須在3天內(nèi)提交簽證申請，項目部在收到分包單位送交經(jīng)濟簽證單起48小時內(nèi)，現(xiàn)場工程師必須驗收,合格者給予簽證。隱蔽工程必須先簽證后隱蔽。(2）工程變更通知單含內(nèi)容涉及樓層、部位較多，一時完成不了的,其驗收納入相應的分項分部工程，但仍需在全部完工后進行簽證。(3）工程變更通知單內(nèi)容進行簽證時應附有該通知單復印件.工作內(nèi)容完成,驗收合格后15個工作日內(nèi)，施工方及時提交簽證手續(xù).超過15個工作日,視為自動放棄.(4)項目部必須按簽證事件發(fā)生的時段按時簽證或簽字，責任由第一責任部門承擔；無特殊情況或原因，相關責任部門不得將其他時段發(fā)生的簽證留在同一時間或留在事件發(fā)生后的超過15個工作日才履行簽證或簽字.(特殊情況或原因的確認必須有總經(jīng)理的簽字或口頭指令)5。7。7簽證責任（1）責任人：分包單位應明確專人負責及時辦理簽證申請;項目部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理分別對分包所有簽證負責，公司分管副總進行審核。（2）責任人責任：負責對簽證單及時填寫和各項審批簽字的催促、解答;對簽證單的真實性、有效性負責；對簽證單的實施質(zhì)量和簽證數(shù)量負責.5。7。8工程簽證的結(jié)算（1）工程簽證按月結(jié)算,并在當月的產(chǎn)值中體現(xiàn)（單價包干的工程根據(jù)合同約定），每份簽證對應一份結(jié)算.（2）每月（前月的25日到本月24日)的工程簽證以開發(fā)部與財務中心審核確認的時間為準.（3)每月的工程簽證的結(jié)算由分包單位根據(jù)約定劃分，編制結(jié)算書與當月工程產(chǎn)值一起報送。開發(fā)部與財務中心負責在規(guī)定的時間內(nèi)予以審核并雙方確認，結(jié)算時不再調(diào)整。（4）對于無效簽證但由于公司管理人員工作失誤而予以確認或結(jié)算（多結(jié))的，給公司造成的損失由相關責任人承擔.超過一定金額,依法追究法律責任。(5）簽證結(jié)算流程和報表以公司開發(fā)部門和財務部門統(tǒng)一表格為準.5.7。9工程簽證臺帳與報表（1）項目工程部、公司開發(fā)部與財務部建立統(tǒng)一工程簽證臺帳，并按規(guī)定做好工程簽證和備存.（2)項目工程部的簽證臺帳應對簽證產(chǎn)生的原因進行分析,并按照簽證的要求進行分類;(3）項目工程部與開發(fā)部和財務部的工程簽證臺帳以開發(fā)部確定的時間進行核對，確保兩份臺帳每月統(tǒng)計的簽證份數(shù)一致、無遺漏。（4）公司工程技術(shù)部每月根據(jù)《工程簽證臺帳》分類統(tǒng)計當月發(fā)生的工程簽證，并針對原因提出解決措施，經(jīng)公司總經(jīng)理確認后抄送開發(fā)部與財務中心。PAGEPAGE67工程簽證臺帳項目名稱：年月日月份編號項目收到時間審核返還時間簽證主要內(nèi)容簽證金額（元）簽證產(chǎn)生原因原因歸類施工單位月總承包月獨立分包編制：審核：工程技術(shù)部:開發(fā)部：填寫指引：1、簽證產(chǎn)生原因結(jié)合項目部自行分析,原因歸類分為：設計修改、規(guī)劃（驗收）要求、現(xiàn)場管理、其他（需列明)；2、簽證金額由開發(fā)部與財務中心次月提供；3、設計修改不包括營銷、開發(fā)部門提出的設計調(diào)整，含設計自身原因及無法預見不可避免的修改或增加;規(guī)劃（驗收）要求主要指政府部門要求必須進行的調(diào)整;現(xiàn)場管理指在施工過程中不可避免以及管理失誤造成的費PAGEPAGE955。8項目部目標管理控制制度5。8。1成本目標控制制度成本管理與控制是工程項目在實施過程中針對施工成本的形成過程進行監(jiān)督并糾正發(fā)生的偏差，使工程項目實際施工成本限制在計劃范圍內(nèi)。為了保證工程項目目標成本的實現(xiàn)，特制定以下工程項目施工成本管理辦法：（一）材料使用目標控制制度在保證符合設計要求和質(zhì)量標準的前提下，合理采購、保管、使用材料，建立健全的采購、領料、保管、保衛(wèi)制度，有利于控制材料成本的不正當消耗，特制定以下制度:（1）材料采購人員、材料保管人員、材料保衛(wèi)人員，在各自的崗位上，認真負責，共同協(xié)調(diào)地履行好自己的崗位責任。（2)材料采購人員在材料采購和構(gòu)件加工過程中，擇優(yōu)選擇.進場材料認真驗收，降低采購成本和采購過程中的管理損耗，合理安排材料儲存，減少資金占用。(3）根據(jù)項目部的施工進度計劃和材料供應計劃，及時組織材料供應，確保工程項目順利進展，杜絕停工待料現(xiàn)象的出現(xiàn)。（4)材料保管人員嚴格執(zhí)行限額領料制度,控制非正常消耗，保證好余料回收和利用。(5）建立材料采購、入庫、保管、領料登記簽名責任制,并且按月進行分類，呈報項目經(jīng)理核查，具體詳物質(zhì)部材料管理辦法（表格附后）.(6)材料進行統(tǒng)一保管、守衛(wèi)，保衛(wèi)人員采取輪流值班責任制。誰值班，誰負責。上下轉(zhuǎn)班必須交接清楚。（7）建設工程主材及周輔材料的合理損耗率按實際施工多少計量:鋼筋損耗率按09定額說明：商混的損耗是2％，大理石5％,瓷磚10％.模板配料的損耗系數(shù)為15~20%，地磚的損耗率5%,墻面磚的損耗率10%。具體內(nèi)容參照09定額與各分包合同約定目標。(二）施工質(zhì)量、進度目標控制制度項目施工質(zhì)量、進度目標在施工過程中得到控制，才能最終保證工程項目的施工質(zhì)量和滿足國家法律法規(guī)及建設方的要求。（1)組織準備公司綜合考核確定每個項目的項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、責任工長以確定項目領導班子即實行項目經(jīng)理負責制，由項目經(jīng)理根據(jù)施工需要配備相應的管理人員，以滿足工程項目施工質(zhì)量管理需要.（2)交底項目經(jīng)理部應按規(guī)定接收設計文件，參加圖紙會審和設計交底，與項目施工有關的人員應通過學習設計文件，參加圖紙會審（工程參建單位的圖紙會審）和設計交底熟悉和了解工程特點、設計意圖,掌握相關的工程技術(shù)和質(zhì)量要求，并從施工的角度提出設計修改和優(yōu)化意見.（3）施工質(zhì)量對于確定的項目工程合同，項目經(jīng)理組織有關人員（技術(shù)、質(zhì)量、采購人員），依據(jù)項目合同要求及交底情況，對該工程項目施工質(zhì)量進行策劃,形成項目策劃書，(4）施工交底向參與施工和質(zhì)量檢查的人員進行施工技術(shù)交底，交底以書面方式進行并輔以口頭說明，其目的是使施工人員和質(zhì)檢人員對工程特點、技術(shù)質(zhì)量要求、施工方法與措施方面有全面系統(tǒng)了解,以便于科學的組織施工,避免質(zhì)量、安全事故發(fā)生。（5）項目部必須按照工程設計要求、施工技術(shù)標準和合同約定,由質(zhì)檢員對建筑材料、建筑構(gòu)配件、設備和商品混凝土進行檢驗，檢驗應當有書面記錄和專人簽字；（6)嚴格工序管理,作好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄。隱蔽工程在隱蔽前，項目部應當通知監(jiān)理、業(yè)主和建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)進行檢驗。對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關材料，應當在工程監(jiān)理單位以及業(yè)主的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣,并送具有相應資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測。對施工中出現(xiàn)質(zhì)量問題的分部分項工程或者竣工驗收不合格的建設工程，應當負責返修。(7）嚴格堅持施工過程三檢制度：自檢、互檢、交接檢查。自檢和交接檢查要作好文字記錄.隱蔽工程要由項目質(zhì)量檢查員、班組長檢查，并作好較詳細的文字記錄。對不合格分項、分部和單位工程必須進行返工。有關責任人員要對不合格品認真分析原因并及時糾正和采取預防措施。（8）建立、健全教育培訓制度，加強對施工人員的教育培訓；本工程項目部所有管理人員及操作人員須經(jīng)過建設單位和項目管理單位組織的業(yè)務知識和技能培訓，并持證上崗.未經(jīng)教育培訓或者考核不合格的人員，不得上崗作業(yè)。因無證指揮、無證操作造成工程質(zhì)量不合格或出現(xiàn)質(zhì)量事故的,除追究直接責任人責任外，還要追究項目部主管領導的責任。（9）項目經(jīng)理部對施工隊、分包方、分供方的施工進度、工作進度進行管理控制，確保滿足施工進度計劃，并保證施工質(zhì)量；(10）制訂半成品、成品保護措施，確定相應責任人（11)質(zhì)量控制流程由施工隊班組自檢、互檢、項目部專檢,責任工長組織，技術(shù)負責人負責把關驗收。檢查驗收參加人員詳質(zhì)量控制程序流程圖。(12)質(zhì)量控制程序流程圖：①工序質(zhì)量檢查程序控制流程圖不合格不合格班組整改②模板工程質(zhì)量程序控制流程圖③鋼筋工程質(zhì)量程序控制流程圖準備工作④混凝土工程質(zhì)量程序控制流程圖⑤砌筑質(zhì)量程序控制流程圖施工準備嚴格執(zhí)行重量比，攪拌均勻質(zhì)檢員預留、養(yǎng)護砂漿試塊每一樓層（基礎按一個樓層）每一個工作班或250m3至少制作一組試塊（每組6塊）上道工序質(zhì)量缺陷補救措施基底測量放線(三）進度工期目標控制：（1）目標分解①按項目組成分解到分項、分部、單位工程；②按項目實施程序分解到準備期、施工安裝期、驗收期各個階段。③按工程性質(zhì)分解到每一個專業(yè)(土建工程、設備采購、安裝工程、配套工程、廠區(qū)工程、調(diào)試運行工程);④按標段或任務分解到每一個承包商。（2)施工計劃管理①施工計劃管理是項目生產(chǎn)管理的要重環(huán)節(jié),也是合同履行的根本保證.②施工計劃分為總控進度計劃、月計劃、周計劃和日作業(yè)計劃.計劃內(nèi)容包括：施工部位、計劃工作量、勞動用工、進度安排、質(zhì)量、技術(shù)、安全目標、人員、材料、機械料具計劃等。③編制總控進度計劃時,必須嚴格按照施工圖紙確定的工程量、施工組織設計、合同工期要求及現(xiàn)場施工條件等進行綜合考慮，確定人員數(shù)量及人員配比和機械料具供應等,并提前一個月報工程技術(shù)部備案.④總控進度計劃必須將總包范圍內(nèi)各項工作，包括土建、安裝、裝飾裝修和各專業(yè)施工內(nèi)容進行科學、合理的安排。⑤項目技術(shù)負責人根據(jù)施工總進度計劃，每月25日前編制下月施工進度計劃，根據(jù)月進度計劃編制周進度計劃，并根據(jù)資源綜合配置情況對計劃進行優(yōu)化調(diào)整.計劃編制完成后,必須經(jīng)項目部領導班子成員評審通過并簽字后，作為項目施工依據(jù)并上報公司工程技術(shù)部.⑥項目經(jīng)理(或技術(shù)負責人，責任工長）必須根據(jù)項目三人領導小組確認的施工進度計劃,以施工段或以周為單位對施工隊安排下達日作業(yè)計劃,以日作業(yè)計劃確保周計劃、以周計劃確保月計劃、以月計劃確保工程總進度計劃的完成。⑦項目部每周生產(chǎn)例會上，各工種匯報周計劃的完成情況，提前完成的予以表揚給與100元以內(nèi)獎勵；未能完成，屬主觀原因。項目經(jīng)理有權(quán)對責任人處以100元以下罰款，屬客觀原因，項目經(jīng)理要分析原因并設法解決.會議結(jié)束前責任工長布置下周的作業(yè)計劃。⑧項目預算員須在每月22日前將本月成本控制分析、下月的成本制造計劃、限額用料計劃及定額用工計劃交項目經(jīng)理和技術(shù)負責人評審后會簽，最終對工程進度款進行評價和申報。⑨項目經(jīng)理要隨時掌握作業(yè)計劃的進度情況，協(xié)調(diào)各方面的關系，督促有關部門按計劃及時供應勞動力、施工機具、運輸車輛、材料構(gòu)配件等，保證完成作業(yè)計劃和施工進度目標。⑩機械料具計劃變動，提前向物質(zhì)部申請，其中大型機械須提前一個月申請，中小型機械和料具提前半個月申請.（3）工程進度控制流程:技術(shù)負責人編制施工總進度技術(shù)負責人編制施工總進度專業(yè)工長實施工程技術(shù)部審批項目部經(jīng)理確認專業(yè)工長確認監(jiān)理單位確認建設單位確認項目經(jīng)理執(zhí)行專業(yè)工長實施工程技術(shù)部審批項目部經(jīng)理確認專業(yè)工長確認監(jiān)理單位確認建設單位確認項目經(jīng)理執(zhí)行月計劃實施實現(xiàn)工期目標月計劃實施實現(xiàn)工期目標5.8.3合同目標控制制度合同控制目標是工程項目目標控制的重要依據(jù)，本項目合同控制目標為100％，與公司合同管理配套實施。（1）項目施工材料采購合同、各分項工程的承包合同訂立得適當與否，直接關系到項目的盈虧。因此，通過委派相關人員依據(jù)市場行情摸底后，報告項目經(jīng)理，由項目部三大直接責任人匯同物質(zhì)部研究后最終定價.（2)工程各項承包合同，必須在簽訂安全責任書和技術(shù)責任書的前提下,才能簽訂業(yè)務合同書,前兩項缺一皆為無效合同。（3）施工隊承包合同的管理嚴格按照合同約定內(nèi)容執(zhí)行，分包進度款由分包隊負責人于每月20日前填寫進度款報表,相關負責人及項目經(jīng)理審核扣除各類預支款、質(zhì)量安全，文明施工處罰款等簽字后辦理結(jié)算書交到財務室作為結(jié)算依據(jù)。5.8.4資金管理目標控制制度為規(guī)范施工項目資金管理,提高資金使用效率，公司對施工項目資金采取統(tǒng)籌管理,集中使用的原則，為此,特制定以下各項目部資金管理目標控制制度（與公司財務管理制度配套執(zhí)行):（1)項目部的職責和權(quán)限①項目經(jīng)理負責工程款的收取，編制項目的資金使用計劃。合理有效地使用資金,向財務部提供相關的資金報表和債權(quán)、債務資料。②負責申請自身項目部的資金支出.（2）資金來源管理項目開戶的資金來源：A預收工程備料款，工程進度款；B項目收取的工程備料款、進度款以及合同外收入等資金都須存入該“內(nèi)部資金賬戶”，項目部可按資金比例向公司提出申請，由財務部統(tǒng)一支付相關款項。②資金運用管理A項目部于每月20日前編制下月資金收支計劃,于12月20日前編制下年度資金收支計劃,報送財務部。B項目部支付分包款、材料費、機械費和其他費用時，按資金使用計劃向公司提出申請,批準后由財務部統(tǒng)一支付。③資金業(yè)務管理A公司與項目部之間往來賬目于每月25日前進行核對。B項目財務人員必須嚴格遵守項目工程款?？顚Ｓ?，嚴禁轉(zhuǎn)移、挪用資金或協(xié)助他人轉(zhuǎn)移、挪用資金.C項目經(jīng)理嚴格審核各項成本費用，控制成本支出。D項目財務人員建立月報財務收支計劃表，根據(jù)生產(chǎn)需要,平衡調(diào)度資金，及時向項目經(jīng)理反映成本情況,以對資金消耗進行有效控制.（3）現(xiàn)金管理規(guī)定

㈠現(xiàn)金的使用范圍主要包括：

①職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助、差旅費等;

②轉(zhuǎn)帳結(jié)算起點(100元）以下的零星開支；

③其他必須用現(xiàn)金支付的款項;

㈡庫存現(xiàn)金不能超出公司財務部規(guī)定的限額;

㈢嚴禁白條抵庫，借支現(xiàn)金要有領導簽字同意，并及時報銷；

㈣出差人員嚴禁攜帶大量現(xiàn)金,必要時可辦理現(xiàn)金匯票，以保證安全；

㈤當現(xiàn)金需用量大時，應提前24小時向公司財務部報告，以便統(tǒng)籌安排;

㈥出納人員每月至少兩次對現(xiàn)金進行盤點，并有記錄；

㈦不得私設"小金庫"；(7）支票管理規(guī)定

①項目部與公司所屬內(nèi)部各單位、外部各單位之間的一切款項收付,除按規(guī)定可使用現(xiàn)金的以外,都必須通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算；

②與公司所屬內(nèi)部各單位之間的結(jié)算，一律使用內(nèi)部支票,否則將對經(jīng)辦人給予結(jié)算金額50％的處罰，并通報批評;

③支票必須同銀行預留印鑒分別存放，財務專用章和名章分開保管；

④項目取得的各種款項收入，應及時送存公司財務部；⑤在支票的使用與管理上，內(nèi)部支票要視同外部支票，內(nèi)容填寫正確、真實、齊全；

⑥未使用的支票及時存放于保險柜中，不能私自夾帶，否則將追究當事人的責任;

⑦嚴禁簽發(fā)遠期支票、空頭支票。(8）申請支票及現(xiàn)金報銷流程具體經(jīng)手辦理項目經(jīng)濟業(yè)務的人員，其辦理支票及現(xiàn)金業(yè)務時工作流程如下：

A支票辦理流程①由經(jīng)辦人員到財務室領取"借款申請單”，此單由財務人員逐項填寫齊全;

②經(jīng)辦人員持填寫齊全的”借款申請單”，先經(jīng)部門主管領導簽字,再經(jīng)項目經(jīng)理簽字同意;

③項目經(jīng)理簽字同意后，經(jīng)辦人持單交財務主管，簽字同意后,方可到出納員處領取支票;

④經(jīng)辦人必須在支票登記本和支票頭上簽字后，方可將支票領走；

⑤經(jīng)辦人應及時持發(fā)票到財務室辦理報銷手續(xù)，期限最長為五天，報銷時由財務人員填寫"單據(jù)報銷粘存單",審核后交項目經(jīng)理、財務主管簽字后,交出納員報銷；

⑥報銷時所持發(fā)票各項內(nèi)容的填寫必須真實、齊全，包括付款單位、支票號、內(nèi)容（項目）、單位、數(shù)量、單價、金額(大小寫一致）、開票人、開票日期、收款單位財務專用章（或發(fā)票專用章）等項;

⑦所持發(fā)票內(nèi)容為”材料”、"辦公用品”字樣時，必須附有相應的明細單，金額相符，并加蓋收款單位財務專用章(或發(fā)票專用章)。

B現(xiàn)金辦理流程①經(jīng)辦人將原始單據(jù)交財務室，由財務人員填寫"單據(jù)報銷粘存單”;

②將審核完畢的”單據(jù)報銷粘存單”交項目經(jīng)理簽字同意;

③項目經(jīng)理簽字同意后,交財務主管簽字，然后給出納員報銷，領取現(xiàn)金.

④報銷時所持發(fā)票的要求同支票報銷時一樣,內(nèi)容填寫真實齊全.

(9）業(yè)務招待費開支規(guī)定

為降低項目成本費用，HYPERLINK”/Soft/kfsj/Index。html”\t”_blank"規(guī)范業(yè)務招待費的開支,公司對項目業(yè)務招待費的開支作如下規(guī)定:

㈠報銷程序

業(yè)務招待費的開支必須經(jīng)財務部門審核→說明用途→工程技術(shù)部經(jīng)理同意→不超出開支范圍及額度才能報銷→確需超支辦理業(yè)務的需向公司總經(jīng)理申報批準才能報銷。

㈡開支范圍

①對外經(jīng)營、承攬工程、籌資活動等經(jīng)濟活動；

②與_blank”施工生產(chǎn)過程有關的地方政府監(jiān)督機構(gòu)、社會團體等的外事活動；

③在施工過程中與建設單位的業(yè)務往來;5.8.5安全文明施工目標控制制度安全生產(chǎn)是公司是否盈利的根本保證,質(zhì)量是公司生存的前提，文明施工,標化施工是公司立足行業(yè)的形象。為此，特制定以下安全文明施工目標控制制度:(一)安全生產(chǎn)管理控制目標為了加強安全生產(chǎn)管理，杜絕生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障廣大職工生命和財產(chǎn)安全,確保企業(yè)一般質(zhì)量事故3‰，一般工傷事故3‰，重大質(zhì)量事故1‰，重大工傷事故1‰，重大工傷事故死亡率為零的目標特作如下規(guī)定：（1）項目經(jīng)理、項目技術(shù)負責人、施工員、測量員、安全員、預算員等以及各班組負責人員,必須在各自的崗位上認真負責,相互協(xié)調(diào)地履行好自己的崗位責任.（2)嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，減少一般事故,消滅重大人身傷亡事故和設備事故，事故控制指標必須在1‰以下，從而降低事故成本。（3）安全生產(chǎn)管理,必須按照《安全生產(chǎn)法》的有關規(guī)定，堅持“安全第一、預防為主”的方針。（4）各項目部必須建立、健全安全生產(chǎn)責任制度，完善安全生產(chǎn)條件，確保安全生產(chǎn)。(5）項目經(jīng)理對項目安全生產(chǎn)工作全面負責，是項目安全管理第一責任人.安全員是項目安全生產(chǎn)管理的直接責任人，責任工長為兼職安全員，是該工種安全生產(chǎn)管理的直接責任人。(6）員工有依法獲得安全生產(chǎn)保障的權(quán)利，并應當依法履行安全生產(chǎn)方面的義務.（7）對安全設施、安全防護不到位，存在嚴重安全隱患的項目,質(zhì)安部有權(quán)勒令項目停工整改,對項目經(jīng)理、安全員各處以300元以上罰款。（8）采用偽劣安全防護用品，造成安全隱患，對責任人處以1000元罰款，造成嚴重安全事故的，對責任人處以5000元以下罰款。（9)項目部應當具備的安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入．由項目經(jīng)理、安全員予以保證,并對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導致的后果承擔責任.（10）對分部、分項工程按照安全技術(shù)交底認真貫徹落實，嚴格履行簽字手續(xù)。安全員應當對職工進行安全生產(chǎn)教育和培訓，保證全體職工具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。（11）項目采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設備時，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性,采取有效的安全防護措施,并對操作人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓.（12）特種作業(yè)人員必須按照國家有關規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓,取得特種作業(yè)操作資格證書,方可上崗作業(yè)。（13）項目部必須在有較大危險因素的場所（如高壓線、一、二級配電箱、木工加工場)和有關設施、設備上設置明顯的安全警示標志。(14）項目部必須對安全設備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng),并定期檢測，保證正常運轉(zhuǎn)。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字.由于設備疏于維護、保養(yǎng)，設備老化，引起安全事故，對安全員處以2000元以上罰款。(15）項目安全員、庫管員必須對入庫的防護用品嚴格驗收，不合格品嚴禁入庫并向上級匯報，否則對責任人罰款100元以上。（16）安全員應當教育和督促職工嚴格執(zhí)行公司的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并向施工人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施。(17）職工進入現(xiàn)場后首先要進行三級安全生產(chǎn)教育；項目部要組織職工每星期召開一次專項安全教育會議，根據(jù)工程施工形象進度、氣候變化、季節(jié)性的轉(zhuǎn)變等,有針對性地進行安全教育。（18）安全員應對現(xiàn)場安全生產(chǎn)狀況進行經(jīng)常性檢查;對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題,應當立即處理；不能處理的，應當及時報告項目經(jīng)理。檢查及處理情況應當記錄在案。（19)項目部要每周對安全進行定期檢查,要明確重點部位、危險崗位。安全檢查要有檢查記錄,對查出的隱患應及時整改，做到定人、定時間、定措施.(20）對塔吊、人貨電梯、井架和腳手架等，安全員必須每天堅持驗收檢查.如不檢查，每天罰安全員100元,由于檢查不到位而發(fā)生安全事故，罰款1000元。（21）現(xiàn)場有兩個以上隊伍在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)活動,可能危及對方生產(chǎn)安全的，應當簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)。（22)項目部發(fā)生重大生產(chǎn)安全事故時，項目經(jīng)理、安全員應當立即組織搶救,不得在事故調(diào)查處理期間擅離職守.（23）安全事故應急處理程序：①立即啟動施工施工組織設計中《安全事故應急預案》護送傷員去醫(yī)院→②保護現(xiàn)場→③如實向上級匯報事故情況，嚴重的直接向公司總經(jīng)理匯報→④成立事故處理專案組組織調(diào)查。（二）文明施工管理目標控制制度文明施工,規(guī)范施工有利于提升企業(yè)形象,是在行業(yè)中立足的重要舉措，為此，特作如下規(guī)定:（1）施工現(xiàn)場嚴格按照施工總平面布置圖設置各項臨時設施,設施布置整齊,出入口設門衛(wèi).（2）施工現(xiàn)場設立明顯的五牌(

工程概況牌、管理人員名單及監(jiān)督電話牌、消防保衛(wèi)牌、安全生產(chǎn)牌、文明施工牌)，一圖（施工現(xiàn)場平面布置圖）。(3）施工現(xiàn)場嚴格劃分施工區(qū)和生活區(qū)，并用圍墻隔開,布置永久綠化帶，場地道路平整暢通，無積水.（4)施工現(xiàn)場材料堆放整齊，并懸掛標牌，標明材料的有關資料.（5）施工現(xiàn)場每周一次安全文明施工大檢查，檢查應有記錄。（6)生活區(qū)設置食堂、衛(wèi)生間、娛樂室等設施，其設施符合有關文明衛(wèi)生要求。（8）現(xiàn)場消防設備齊全，并建立消防管理機構(gòu)和消防制度.(9）成立文明施工領導小組:

組長：項目經(jīng)理

副組長：技術(shù)負責人、安全員

成員:工長、材料員、保衛(wèi)員、質(zhì)檢員（10)

宣傳貫徹國家的安全生產(chǎn)方針和勞動保護法規(guī)，查找施工生產(chǎn)中的安全隱患,進行治理和消除，采取定期和不定期的安全檢查。由公司生產(chǎn)副經(jīng)理、質(zhì)安部、工程技術(shù)部有關人員進行組織檢查，公司每月一次，項目部每周一次。（11)安全檢查要有記錄，查出隱患應限時，限人整改,整改完畢要有驗收記錄.(12)對新工人入場必須進行安全教育，要從安全知識、安全技能和典型事故上加以教育并進行考核；對變換工種的工人在上班前也應進行相應工種的安全教育，以杜絕違章指揮、違章作業(yè)的發(fā)生。（13)公司工程技術(shù)部每月召開一次安全例會,了解項目部安全施工狀態(tài)，研究現(xiàn)場生產(chǎn)施工中的具體問題及檢查安全措施的落實情況,提出對安全工作的要求,保障安全措施與施工任務同步貫徹落實.(14）項目部堅持每周一為安全活動日，在布置生產(chǎn)工作的同時,布置安全工作。（15)項目部根據(jù)現(xiàn)場情況，每周不定期召開安全工作碰頭會，隨時了解角掌握現(xiàn)場的安全生產(chǎn)動態(tài),及時協(xié)調(diào)解決安