2024年不合格品控制制度（四篇）

第9頁共9頁2024年不合格品控制制度1.3質(zhì)量管理體系應(yīng)包含對不合格品控制的規(guī)程，以防止非預(yù)期使用或交付。施工單位需建立并執(zhí)行這一程序，以控制不合格的原材料、機(jī)械構(gòu)件、成品結(jié)構(gòu)，確保不使用、不隱瞞；不轉(zhuǎn)序處理不合格的在制品；不配裝不合格的零件；不交付未經(jīng)修正的工序，從而避免不合格施工部位的出現(xiàn)。1.3.1程序應(yīng)涵蓋以下內(nèi)容：1.明確不合格品判定和處置的職責(zé)和權(quán)限。2.對不合格品進(jìn)行及時(shí)標(biāo)識，以確保可識別，標(biāo)識應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范要求。3.記錄不合格情況，確定其影響范圍。4.評估不合格品，提出適當(dāng)?shù)奶幹梅桨福绶倒?、返修、讓步接受、降級或?bào)廢，并詳細(xì)記錄。5.對不合格品實(shí)施隔離存放，防止誤用。6.根據(jù)處置方案對不合格品進(jìn)行處理，并監(jiān)督執(zhí)行。7.通知相關(guān)勞務(wù)分包單位，必要時(shí)需通知監(jiān)理、業(yè)主和設(shè)計(jì)方。1.4不合格品的判定：1.施工部位的質(zhì)量判定有兩種方式：符合性判定，確認(rèn)是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；以及處置方法判定，評估其是否仍有使用價(jià)值，以確定返工、返修、讓步、降級或報(bào)廢的處理過程。1.5不合格品的適應(yīng)性判定需依據(jù)質(zhì)量特性的重要程度、偏離規(guī)定要求的程度以及對施工部位質(zhì)量影響的程度來制定分級處置程序，明確評審和處置部門的職責(zé)及權(quán)限。1.6不合格品的隔離：1.檢驗(yàn)部門各站點(diǎn)應(yīng)設(shè)立不合格品隔離區(qū)或隔離箱。2.發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)立即標(biāo)識并隔離，防止誤用或誤裝，禁止個(gè)人或作業(yè)團(tuán)隊(duì)擅自處理。3.及時(shí)或定期對不合格品進(jìn)行評審和分析處理。4.對拒收和報(bào)廢的不合格品，應(yīng)嚴(yán)格隔離管理，對擅自使用廢品的行為，檢驗(yàn)人員有權(quán)制止、追查并上報(bào)。5.根據(jù)處理意見，對可返工的不合格品開具返工單交返工部門；對降級使用或改作他用的不合格品，應(yīng)明確標(biāo)識并交相關(guān)部門處理；拒收和報(bào)廢的不合格品需填寫相關(guān)單據(jù)交供應(yīng)部門或廢品庫。1.7不合格品的處理方式遵循GB/T19000-____標(biāo)準(zhǔn)，包括：1.糾正措施，如返工、返修，以使不合格施工部位符合要求。2.報(bào)廢，即對無法返工或不經(jīng)濟(jì)返工的不合格品進(jìn)行處理。3.讓步接收，允許使用或放行不符合規(guī)定但不影響施工部位正常使用要求的不合格品。1.8生產(chǎn)工序中出現(xiàn)的不合格品控制流程圖應(yīng)確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，防止不合格品進(jìn)入下一道工序，以強(qiáng)化項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量管理，并基于質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)提供準(zhǔn)確的質(zhì)量狀況反饋，為質(zhì)量改進(jìn)和經(jīng)濟(jì)核算提供可靠依據(jù)。2024年不合格品控制制度（二）一、質(zhì)量事故定義1.涉及金額在____元（含____元）以上，但未達(dá)到____萬元的，且因責(zé)任過失直接導(dǎo)致建筑物結(jié)構(gòu)安全受損、使用壽命縮短，或建筑物外形出現(xiàn)永久性缺陷；同時(shí)，若造成重傷人數(shù)達(dá)到或超過____人，且直接經(jīng)濟(jì)損失超過____萬元，則視為質(zhì)量事故。2.重大質(zhì)量事故的界定條件包括但不限于：工程倒塌或報(bào)廢；質(zhì)量事故引發(fā)人員傷亡；直接經(jīng)濟(jì)損失超過____萬元。二、工程不合格品判定流程1.輕微不合格品由項(xiàng)目質(zhì)量專員初步判定，并經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)核確認(rèn)。2.一般不合格品則需項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人判定，并提交質(zhì)量部進(jìn)行復(fù)核。3.嚴(yán)重不合格品則需生產(chǎn)部聯(lián)合資材部、技術(shù)部、質(zhì)量部共同開展調(diào)查與評審工作，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)最終判定及處理，總工程師復(fù)核確認(rèn)。三、材料不合格品判定及處理1.項(xiàng)目采購專員需與技術(shù)、質(zhì)量、施工專員共同對進(jìn)場原材料、設(shè)備、半成品等進(jìn)行驗(yàn)收。發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，輕微者由項(xiàng)目質(zhì)量專員處理并上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；嚴(yán)重者則需上報(bào)質(zhì)量部，由多部門聯(lián)合分析原因并處理。2.施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料，項(xiàng)目經(jīng)理需指定專人記錄、標(biāo)識并隔離，直至退場。3.所有被判定為不合格的材料，項(xiàng)目質(zhì)量專員均需出具不合格品處理單。四、工程實(shí)體不合格品判定及處置1.輕微不合格品由項(xiàng)目質(zhì)量專員通知專業(yè)施工專員整改，并驗(yàn)收整改結(jié)果。拒不整改者，按一般不合格品處理。2.一般不合格品需由項(xiàng)目質(zhì)量專員判定并下發(fā)通知單，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員分析原因并制定糾正措施。對于經(jīng)常出現(xiàn)的問題，需制定預(yù)防措施。拒不整改者，升級為嚴(yán)重不合格品處理。3.嚴(yán)重不合格品需項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)判后上報(bào)質(zhì)量部，由多部門聯(lián)合分析原因并制定糾正措施。重大質(zhì)量事故則需總工程師牽頭進(jìn)行初步評審，并根據(jù)評審結(jié)果決定是否上報(bào)行政主管部門及制定預(yù)防措施。五、不合格品上報(bào)要求1.重大質(zhì)量事故需在____小時(shí)內(nèi)上報(bào)質(zhì)量部，并附相關(guān)附件。事故處理結(jié)束后，需及時(shí)再次上報(bào)。2.其他質(zhì)量事故也需在____小時(shí)內(nèi)上報(bào)質(zhì)量部，并附相關(guān)附件。事故處理結(jié)束后，同樣需及時(shí)上報(bào)。3.每月質(zhì)量總結(jié)中需詳細(xì)記錄發(fā)生的質(zhì)量問題及處理情況，并報(bào)質(zhì)量部備案。六、不合格品糾正及預(yù)防措施1.施工過程中，各級負(fù)責(zé)人需密切關(guān)注不合格品發(fā)生情況，分析原因并制定糾正和預(yù)防措施。2.對于不合格品的處罰，各級專員需遵循本條例規(guī)定，避免重復(fù)處罰。以上一級處罰為準(zhǔn)。3.工程竣工交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，需按照《合同》中的相關(guān)要求執(zhí)行處理。4.不合格品的處罰標(biāo)準(zhǔn)參見質(zhì)量部獎(jiǎng)懲制度及項(xiàng)目部內(nèi)部相關(guān)制度。2024年不合格品控制制度（三）一、質(zhì)量事故界定1.涉及金額在___元（含___元）以上，但未達(dá)到____萬元的，且因責(zé)任過失直接影響建筑物的結(jié)構(gòu)安全、使用壽命，或?qū)е陆ㄖ锿庑纬叽绯霈F(xiàn)永久性缺陷，以及造成重傷___人（含）以上且直接經(jīng)濟(jì)損失超過____萬元的，均視為質(zhì)量事故。2.重大質(zhì)量事故的定義包括但不限于以下情形之一：工程倒塌或報(bào)廢；因質(zhì)量事故導(dǎo)致人員傷亡；直接經(jīng)濟(jì)損失超過____萬元。二、工程不合格品判定流程1.輕微不合格品由項(xiàng)目質(zhì)量專員初步判定，并經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)核確認(rèn)。2.一般不合格品需由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人判定，并報(bào)質(zhì)量部進(jìn)行復(fù)核。3.嚴(yán)重不合格品則需由生產(chǎn)部聯(lián)合資材部、技術(shù)部、質(zhì)量部共同進(jìn)行調(diào)查、評審，最終由質(zhì)量部負(fù)責(zé)判定及處理，總工程師進(jìn)行復(fù)核。三、材料不合格品判定及處理措施1.項(xiàng)目采購專員需與技術(shù)、質(zhì)量、施工專員共同對進(jìn)場原材料、設(shè)備、半成品等進(jìn)行驗(yàn)收。發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，輕微者由項(xiàng)目質(zhì)量專員上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理處理；嚴(yán)重者則需上報(bào)質(zhì)量部，由質(zhì)量部聯(lián)合相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，并責(zé)成責(zé)任部門處理。處理結(jié)果需經(jīng)質(zhì)量部審核批準(zhǔn)后方可繼續(xù)施工。2.施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)指定專人進(jìn)行記錄、標(biāo)識，并采取隔離措施直至退場。3.材料被判定為不合格時(shí)，項(xiàng)目質(zhì)量專員必須出具不合格品處理單。四、工程實(shí)體不合格品判定及處置1.輕微不合格品由項(xiàng)目質(zhì)量專員通知專業(yè)施工專員責(zé)成分包單位整改，整改后由質(zhì)量專員驗(yàn)收。拒不整改者按一般不合格品處理。2.一般不合格品需由項(xiàng)目質(zhì)量專員判定并下發(fā)通知單，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員分析原因并制定糾正措施。對經(jīng)常出現(xiàn)的一般不合格品需制定糾正和預(yù)防措施。拒不整改者升級為嚴(yán)重不合格品處理。3.嚴(yán)重不合格品需由項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)判后上報(bào)質(zhì)量部，由質(zhì)量部聯(lián)合相關(guān)部門分析原因并制定糾正措施。重大質(zhì)量事故則需由總工程師牽頭組織評審并制定預(yù)防措施。五、不合格品上報(bào)要求1.發(fā)生重大質(zhì)量事故需在____小時(shí)內(nèi)上報(bào)質(zhì)量部（附相關(guān)材料），事故處理結(jié)束后也需及時(shí)上報(bào)。2.發(fā)生其他質(zhì)量事故需在____小時(shí)內(nèi)報(bào)質(zhì)量部（附相關(guān)材料），事故處理結(jié)束后同樣需及時(shí)上報(bào)。3.每月質(zhì)量總結(jié)中需詳細(xì)記錄發(fā)生的質(zhì)量問題并報(bào)質(zhì)量部。六、不合格品糾正及預(yù)防措施1.施工過程中各級負(fù)責(zé)人需掌握不合格品發(fā)生情況并分析原因制定糾正和預(yù)防措施。2.對不合格品的處罰應(yīng)遵循本條例規(guī)定但不重復(fù)執(zhí)行以上一級處罰為準(zhǔn)。3.工程竣工交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品按《合同》要求執(zhí)行。4.不合格品處罰標(biāo)準(zhǔn)參見質(zhì)量部獎(jiǎng)懲制度及項(xiàng)目部內(nèi)部相關(guān)制度。2024年不合格品控制制度（四）1.實(shí)施對進(jìn)場材料和施工過程中產(chǎn)生的不合格品的管控，以防止其流入下一環(huán)節(jié)或被使用，同時(shí)杜絕同類問題的再次發(fā)生，確保所有產(chǎn)品符合既定標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。2.不合格品分類：1)不合格物資：凡經(jīng)過規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)，未達(dá)到相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求的物資，均視為不合格物資。2)過程和最終產(chǎn)品中的不合格品：a)重大不合格品；b)一般不合格品；c)質(zhì)量問題。3.不合格品的標(biāo)識：1)對不合格物資，應(yīng)立即清除出場。如無法立即清除，應(yīng)進(jìn)行隔離并掛標(biāo)示牌。2)施工過程中的不合格品：a)對重大不合格品/部位，需設(shè)置區(qū)域標(biāo)識并封閉事故區(qū)，指定專人監(jiān)護(hù)；b)對一般不合格品/部位，采用涂漆、掛標(biāo)示牌等方式進(jìn)行標(biāo)識；c)對質(zhì)量問題，以記錄形式進(jìn)行標(biāo)識。4.不合格品的評審：1)施工過程中的不合格品：a)對重大不合格品/部位，責(zé)任單位應(yīng)在____小時(shí)內(nèi)向公司技術(shù)部報(bào)告，并保護(hù)現(xiàn)場，防止事態(tài)擴(kuò)大。公司技術(shù)部應(yīng)立即上報(bào)公司生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師，由生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師協(xié)調(diào)公司安全質(zhì)量部、責(zé)任單位進(jìn)行評審處置。評審結(jié)果由公司安全質(zhì)量管理部備案；b)對一般不合格品/部位，由指揮部主管負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)項(xiàng)目有關(guān)部門、項(xiàng)目部進(jìn)行評審處置，評審結(jié)果報(bào)公司安全質(zhì)量管理部備案；c)對質(zhì)量問題，由責(zé)任單位技術(shù)人員負(fù)責(zé)處置。必要時(shí)，由指揮部質(zhì)檢部門進(jìn)行評審，評審結(jié)果報(bào)指揮部技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。2)對不合格物資，由指揮部物資部門協(xié)調(diào)相關(guān)人員進(jìn)行評審。5.不合格品的處置：1)不合格品經(jīng)評審后，采取以下措施：a)制定并執(zhí)行整改措施，以滿足規(guī)定要求；b)返修或讓步接收；c)降級改作他用；d)拒收或報(bào)廢。2)施工過程不合格品的處置：a)對重大不合格品/部位，處置方案需經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行；b)對一般不合格品/部位，由指揮部技術(shù)部門制定整修方案，經(jīng)指揮部技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，整改方案報(bào)集團(tuán)公司技術(shù)部備案；c)對質(zhì)量問題，由責(zé)任單位技術(shù)人員制定整修方案，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；d)不合格品經(jīng)返工整改后，需按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》重新檢驗(yàn)、驗(yàn)收，直至符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3)對不合格物資的處置：a.物資部門負(fù)責(zé)人需與相關(guān)人員共同分