風險和機遇評估分析表-營業(yè)部

風險和機遇評估分析表,,,,,,,,,,,,,,,

部門:營業(yè)部,,評估小組成員:,,,,,,,,,,,,,

"過程步驟

作業(yè)單元",風險描述,"潛在風險可能

造成的后果",嚴重度S,潛在要因,發(fā)生率O,現(xiàn)行控制措施,探測度D,"RPN

風險系數(shù)",采取的措施,責任人,"完成

日期",措施結(jié)果,,,

,,,,,,,探測度D,"RPN

風險系數(shù)",采取的措施,責任人,"完成

日期",嚴重度S,發(fā)生率O,探測度D,"RPN

風險系數(shù)"

訂單評審與處理,訂單接收遺漏,導致未開出廠內(nèi)訂單，無法達成客戶出貨交期要求,7,郵件或偉真查閱疏忽,4,1：依每周訂單核對明細表與客人確認,1,28,,,,,,,

,訂單信息錄入錯誤,"1：導致原材料購買錯誤

2：無法符合客戶交期和質(zhì)量要求",7,人員作業(yè)疏忽,3,加強自主檢查作業(yè),4,84,,,,,,,

,訂單變更未及時發(fā)行或接收遺漏,"1：導致材料數(shù)量購入錯誤

2：購入變更前規(guī)格材料3：訂單交期延遲",7,"1：客人變更信息未及時通知

2：作業(yè)疏忽

3：訂單變更單接收遺漏",3,"1：依每周訂單核對明細表與客人確認

2：依訂單審查暨銷貨作業(yè)程序5.2.2",2,42,,,,,,,

,交期異常未及時聯(lián)絡(luò)客戶,影響客戶銷售,4,材料交期延誤或質(zhì)量異常,5,每周一召開產(chǎn)銷會議，確認材料狀況,2,40,,,,,,,

出貨數(shù)據(jù)處理,制造通知單麥頭內(nèi)容制作錯誤,"1：造成紙箱麥頭印刷錯誤，須返工浪費工時

2：影響后續(xù)包裝作業(yè)",2,人員作業(yè)疏忽,2,數(shù)據(jù)輸入完成后，加強自主檢查確認,3,12,,,,,,,

,出貨明細表的內(nèi)容錄入錯誤（如：麥頭/箱號/數(shù)量/材積/重量/交期）,"1：導致生產(chǎn)線誤填嘜頭內(nèi)容

2：貨車類型派錯

3：影響訂倉及出貨",3,"1：未依制造通知單和客戶訂單制作

2：未依造BOM資料制作",3,出貨明細制作完成后加強自主檢查,4,36,,,,,,,

,銷貨單信息錄入錯誤,"1：影響財務(wù)請款

2：影響倉庫庫存",2,銷貨信息未與實際出貨內(nèi)容核對確認,4,"1：依訂單審查暨銷貨作業(yè)程序5.2.2

2：加強自主檢驗",3,24,,,,,,,

售后服務(wù),客戶抱怨處理不及時,影響公司信譽,6,針對客戶抱怨未及時跟催并處理回復,3,1：依客戶抱怨處理程序和環(huán)境抱怨處理程序5.2.1,1,18,,,,,,,

,顧客滿意度調(diào)查之不滿意部份未作統(tǒng)計分析,不能及時了解客戶對本公司產(chǎn)品和服務(wù)的要求,6,業(yè)務(wù)員對客戶滿意度調(diào)查結(jié)果的重要性認知度不足,1,依：數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析作業(yè)程序QAP009，制定顧客滿意統(tǒng)計表來統(tǒng)計分析,1,6,,,,,,,

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