2024年公司信息化管理制度模版（三篇）

第10頁共10頁2024年公司信息化管理制度模版為確保機房環(huán)境的整潔與設備的良好狀態(tài)，特制定以下管理規(guī)范：一、機房環(huán)境維護1.機房應保持整齊、清潔，各類機器設備需依據(jù)既定的維護計劃進行定期保養(yǎng)，確保設備表面清潔光亮。2.工作人員在進入機房前，必須更換干凈的工作服及拖鞋，以維護機房的衛(wèi)生標準。二、機房行為規(guī)范1.機房內(nèi)嚴禁吸煙、飲食、會客、閑聊等與工作無關(guān)的活動。同時，嚴禁攜帶液體、食品及與上機無關(guān)的物品，特別是易燃、易爆、腐蝕性等危險品，進入機房區(qū)域。2.機房工作人員應嚴格遵守操作規(guī)程，嚴禁私自攜帶外來軟件在機房內(nèi)使用，以防止病毒傳播及系統(tǒng)安全風險。3.在任何情況下，嚴禁在通電狀態(tài)下拆卸或移動計算機等設備及其部件，以避免設備損壞及安全隱患。三、安全管理措施1.定期檢查機房內(nèi)的消防設備器材，確保其處于良好狀態(tài)，以應對可能的火災風險。2.機房內(nèi)不得隨意丟棄儲蓄介質(zhì)及業(yè)務保密數(shù)據(jù)資料。對于廢棄的儲蓄介質(zhì)和業(yè)務保密資料，應及時進行銷毀（如碎紙?zhí)幚恚?，嚴禁作為普通垃圾處理。同時，機房內(nèi)的設備、儲蓄介質(zhì)、資料、工具等嚴禁私自出借或帶出。3.主機設備（包括服務器和業(yè)務操作用PC機等）應置于恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定的環(huán)境中，并做好靜電防護和防塵工作，以確保主機系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。服務器等關(guān)鍵設備應實行嚴格的門禁管理制度，及時發(fā)現(xiàn)并排除主機故障，確保業(yè)務系統(tǒng)的正常工作。四、設備維護與管理1.定期對空調(diào)系統(tǒng)的各項性能指標（如風量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等）進行測試，并記錄測試結(jié)果。通過實際測量各項參數(shù)，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決，確保機房空調(diào)系統(tǒng)的正常運行。2.計算機機房的后備電源（UPS）除了進行電池自動檢測外，每年還需進行至少一次到兩次的充放電測試，以保證其在緊急情況下的供電能力。五、違法案件報告與協(xié)助查處1.各部門應自覺遵守網(wǎng)絡法規(guī)，嚴禁利用計算機從事違法犯罪行為。2.對于本單位發(fā)生的計算機違法犯罪行為，各網(wǎng)絡管理員應及時制止并立即上報信息中心，同時做好系統(tǒng)保護工作。3.對于所遭受到的攻擊，各部門同樣應上報信息中心，并采取有效措施保護系統(tǒng)安全。4.各部門有義務接受公司信息管理中心和上級主管部門的監(jiān)督、檢查，并應積極配合做好違法犯罪事件的查處工作。5.信息中心應及時掌握公司網(wǎng)內(nèi)各部門的網(wǎng)絡違法情況，并定期向主管領導和上級主管部門報告，同時協(xié)助各主管部門做好查處工作。六、網(wǎng)站信息發(fā)布管理為加強本網(wǎng)站的安全管理，促進網(wǎng)站健康發(fā)展并確保其正常運行，特制定本信息發(fā)布管理制度。本制度依據(jù)國家法律規(guī)定、信息獲取辦法和信息監(jiān)管制度設立，并參考《維護互聯(lián)網(wǎng)安全決定》、《計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》和《互聯(lián)網(wǎng)信息服務管理辦法》等相關(guān)法規(guī)制定。具體內(nèi)容如下：1.本網(wǎng)站嚴禁任何人以任何名義提供虛假信息，確保信息的真實性、有效性和對稱性。2.任何單位和個人不得從事危害本站網(wǎng)絡安全的活動。3.在本站發(fā)布的信息必須符合國家法律規(guī)定且內(nèi)容健康。嚴禁制作、復制、發(fā)布、傳播、鏈接含有違法、違規(guī)內(nèi)容的信息。4.對于違反本站規(guī)定的單位和個人，本站管理人員有權(quán)暫停其網(wǎng)頁更新權(quán)限或刪除相關(guān)內(nèi)容；情節(jié)嚴重的將移交有關(guān)部門處理。七、安全教育培訓為貫徹國家關(guān)于計算機網(wǎng)絡和信息安全的有關(guān)規(guī)定，加強計算機網(wǎng)絡的安全管理并提升用戶的安全和保密意識，特制定本安全教育培訓制度：1.根據(jù)有關(guān)部門的要求和工作需要，每年年底制定下一年度的網(wǎng)絡安全教育和培訓計劃，并報有關(guān)部門備案。2.建設網(wǎng)絡安全信息主頁或網(wǎng)站以宣傳網(wǎng)絡安全的有關(guān)規(guī)定并發(fā)布相關(guān)信息；同時通過網(wǎng)絡開展網(wǎng)絡安全知識的宣傳。3.通過各種媒體定期或不定期地開展網(wǎng)絡安全知識講座和論壇等活動以強化網(wǎng)絡安全意識。4.組織教師進行網(wǎng)絡安全法規(guī)的學習以及網(wǎng)絡安全知識和技術(shù)的培訓；新員工必須接受上網(wǎng)安全教育培訓。5.協(xié)助公安及其他有關(guān)部門開展網(wǎng)絡安全方面的教育培訓工作。安全培訓內(nèi)容主要包括網(wǎng)絡安全法規(guī)、安全知識、安全技能以及應急處理等方面。2024年公司信息化管理制度模版（二）負責財務電算化信息系統(tǒng)的運營與監(jiān)管；2、執(zhí)行電算化系統(tǒng)的日常維護，協(xié)助各崗位人員建立賬目和報表系統(tǒng)，協(xié)助總賬添加或刪除會計科目及輔助核算選項；3、管理電算化設備，包括財務軟硬件、辦公軟件的維護、更新及故障排除；4、管理與維護硬件設備，如服務器、操作終端、打印設備等；5、在電算化軟件技術(shù)人員的指導下，設置會計核算崗位、科目編碼數(shù)據(jù)庫的建立、軟件初始化等工作。6、定期對電算化數(shù)據(jù)進行備份。第七條軟件操作員管理規(guī)定1、掌握windows基本操作指令，熟悉并能熟練應用office辦公軟件；2、了解所使用微機及附屬設備的性能和操作，能熟練運用金算盤、久其等財務軟件；3、操作人員僅限在指定權(quán)限內(nèi)使用軟件功能，禁止越權(quán)操作；4、操作員須保密個人密碼，不得透露給未經(jīng)授權(quán)的人員，定期更改管理的計算機口令；5、嚴格按照操作規(guī)程操作，登錄系統(tǒng)需使用真實身份，完成工作或臨時離開時應及時退出系統(tǒng)；6、進行網(wǎng)上銀行業(yè)務時，需遵循操作程序和權(quán)限，操作后及時退出，妥善保管密鑰，定期更改網(wǎng)上交易密碼，確保公司銀行資金安全。7、進行網(wǎng)上遠程納稅認證，操作員使用密鑰登錄系統(tǒng)進行操作，完成后及時退出。8、操作員在關(guān)閉系統(tǒng)前需退出財務軟件，返回工作站的操作系統(tǒng)管理界面。下班前應切斷總電源，防止火災發(fā)生。9、操作員年終負責打印所負責會計科目的分類賬并裝訂成冊。第八條檔案管理員管理規(guī)定1、全面負責財務電算化產(chǎn)生的電子檔案管理，負責整理和歸檔財務軟件生成的紙質(zhì)會計檔案；2、妥善保管磁介質(zhì)會計檔案，防止磁性、塵埃、潮濕、火源等損害，確保檔案安全；3、配合系統(tǒng)管理員做好數(shù)據(jù)的定期備份，保管好信息管理員備份的磁質(zhì)，保證數(shù)據(jù)的完整和安全；4、月末檢查憑證編號是否連續(xù)，按時完成所有賬簿的機內(nèi)記賬，記賬后進行結(jié)賬工作；5、審計結(jié)束后，將數(shù)據(jù)介質(zhì)和紙質(zhì)會計資料移交給公司檔案室。第三章財務信息化計算機硬件管理第九條會計電算化硬件設備專用于運行財務軟件和辦公軟件，禁止用于游戲或?qū)ν夥?；第十條建立計算機終端管理臺賬，由系統(tǒng)管理員負責定期檢查和日常維護，非系統(tǒng)管理員不得隨意移動設備或網(wǎng)絡線；第十一條操作員應愛護設備，嚴格按照操作規(guī)程使用，未經(jīng)部門領導許可，外部人員不得使用辦公自動化設備。第四章財務信息化軟件管理第十三條財務系統(tǒng)軟件視為會計原始檔案，自系統(tǒng)停用或重大修改后五年內(nèi)需妥善保管，不得擅自修改在用的系統(tǒng)軟件。第十四條軟件修改需在硬盤上進行，修改后的軟件統(tǒng)一更新到各終端，并及時歸檔，歸檔軟件應與當前運行軟件一致。第五章財務信息化數(shù)據(jù)管理第十五條為確保財務信息化系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，公司信息中心設專職系統(tǒng)管理員，定期備份財務數(shù)據(jù)。第十六條信息中心負責會計電算化數(shù)據(jù)備份，備份數(shù)據(jù)文件至少兩份，分別在不同地點保管。即每日數(shù)據(jù)備份至兩臺計算機，每月數(shù)據(jù)至少復制到兩套存儲介質(zhì)并刻制成光盤，一份送交財務管理部保管并登記，一份留存信息中心，年末刻錄的光盤，一份送交財務管理部，一份存檔。備份光盤應密封并存放在安全、干燥、防磁的環(huán)境中。第六章財務信息化病毒防護第十七條所有財務人員必須遵守公司的反病毒政策，配合進行病毒防護工作。信息中心定期發(fā)布最新的殺毒軟件病毒庫、操作系統(tǒng)補丁，及時對財務系統(tǒng)進行病毒庫升級、查殺和系統(tǒng)漏洞修復。對財務系統(tǒng)內(nèi)的工具軟件進行及時更新。第七章附則第十八條各子公司可根據(jù)實際情況制定本單位的財務信息化管理制度。第十九條本制度由財務管理部負責制定和解釋。第二十條本辦法自發(fā)布之日起實施。2024年公司信息化管理制度模版（三）關(guān)于oa系統(tǒng)的運用1.公司各部處的公文應統(tǒng)一通過oa系統(tǒng)傳遞，非oa傳遞的文件原則上不進行書面審批。2.如因公務出差無法及時處理待辦任務，可采取短信、郵件等途徑先行處理，出差結(jié)束后需立即在oa系統(tǒng)中完成待辦事項。3.文件發(fā)送后，發(fā)送者需跟進文件處理情況，進行催辦、督辦，確保文件執(zhí)行到位。4.禁止利用oa系統(tǒng)進行與工作無關(guān)的活動。5.未經(jīng)批準，管理員不得私自查看他人文件，以維護信息的機密性。第十三條登錄規(guī)定1.系統(tǒng)正式運行后，所有用戶應在工作日內(nèi)保持在線狀態(tài)，以確保公文正常流轉(zhuǎn)和信息及時傳遞。2.若多人共享一臺電腦，暫時離開時需及時注銷或退出系統(tǒng)，防止他人誤操作。3.用戶密碼應定期更換并保密，以防他人未經(jīng)授權(quán)訪問系統(tǒng)獲取信息。4.涉及公司敏感信息及密級文件，不得在協(xié)同管理模塊中流轉(zhuǎn)。第十四條應急措施1.發(fā)布重要信息時，發(fā)布者需同時備份，以防信息丟失。2.如需歸檔管理的資料，由綜合部指定人員進行備份。3.系統(tǒng)故障導致文件無法正常流轉(zhuǎn)，應及時通知系統(tǒng)管理員。管理員應在接報后盡快查明原因，排除故障，并在規(guī)定的工作日內(nèi)采取相應措施。4.若故障在規(guī)定時間內(nèi)無法解決，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準，可暫時采用紙質(zhì)文件處理。第五章信息網(wǎng)絡安全管理1.公司網(wǎng)絡用戶應提升自我修養(yǎng)，遵守職業(yè)道德和工作紀律，避免可能造成信息泄露的行為。2.網(wǎng)絡操作人員應熟練掌握網(wǎng)絡管理，遵循公司相關(guān)規(guī)定，嚴格權(quán)限操作，禁止超越權(quán)限訪問或修改他人信息。3.各部門計算機操作人員應定期進行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理，重大安全事故應及時上報。4.信息化管理員應遵守保密法規(guī)和工作紀律，確保信息安全。對于掌握核心權(quán)限的人員，應定期進行權(quán)限備案和測試。5.員工崗位變動或離職，需提前向綜合部報備，收回相關(guān)權(quán)限，重新設定后方可使用。第六章機房管理1.涉及機房部署的部門應建立安全管理制度，落實安全措施，并對機房人員進行教育管理。2.非機房工作人員進入需得到信息化管理員或相關(guān)負責人批準，并做好登記。未經(jīng)授權(quán)的外來人員不得擅自進入機房操作設備。3.嚴格管理機房內(nèi)的火源和電源，禁止存放易燃物品，確保使用電源安全。機房的安全防護設施應按照國家標準配備完善。4.信息化管理員應每日檢查機房監(jiān)控系統(tǒng)，確保環(huán)境條件符合設備運行要求。定期檢查硬件線路，及時處理潛在問題。5.建立設