水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告（格式）封面格式如表1所示。其中，“自評等級”是指水利水電施工企業(yè)/水利工程管理單位/水利工程項目法人安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級、二級或三級。表1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告封面水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告自評等級：（自評單位名稱）年月日目錄即自評報告的編寫綱要。表2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告目錄5水利工程項目法人所管轄的建設(shè)項目、水利水電施工企業(yè)在評審期（申請等級評審之日前一年）內(nèi)，未發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故，不存在非法違法生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)行為，不存在重大事故隱患或重大事故隱患已治理達(dá)到安全生產(chǎn)要求。6水利工程管理單位在評審期內(nèi)未發(fā)生造成人員死亡、重傷3人以上或直接經(jīng)濟損失超過100萬元以上的生產(chǎn)安全事故，不存在非法違法生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)行為，不存在重大事故隱患或重大事故隱患已治理達(dá)到安全生產(chǎn)要求。四、自主評定工作開展情況主要寫明自評組織機構(gòu)（自評小組中應(yīng)包括公司領(lǐng)導(dǎo)、管理層、技術(shù)人員、安全員等）、自評計劃或方案（計劃或方案應(yīng)明確查評時間、查評依據(jù)、查評范圍、查評方法、開展形式等內(nèi)容）以及具體實施情況等（自主評審應(yīng)全覆蓋開展）。五、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評打分表（一）自評打分表1、“自評描述”一欄中，寫明具體檢查了什么內(nèi)容，檢查的結(jié)果是什么，如表中示例。2、“自評描述”內(nèi)容在有扣分的項目建議突出顯示（如加粗或變換字體顏色）。表5安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評打分表格式二級評審項目三級評審項目標(biāo)準(zhǔn)分值評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn)自評描述實際得分5.1教育培訓(xùn)管理（10分）5.1.2定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定教育培訓(xùn)計劃，保障教育培訓(xùn)場地、教材、教師等資源，按計劃進行安全教育培訓(xùn)，建立教育培訓(xùn)記錄、檔案。7查相關(guān)教育培訓(xùn)文件和記錄。無年度培訓(xùn)計劃，不得分；未按計劃進行培訓(xùn)，每項次扣1分；未進行教育培訓(xùn)效果評價，每項次扣1分；未根據(jù)評價結(jié)論進行改進，每項次扣1分；記錄、檔案資料不完整，每項次扣1分。xxxx公司各部門、分公司、項目部均制定了《安全教育培訓(xùn)計劃》，建立培訓(xùn)記錄、考核臺賬，內(nèi)容完整。抽查XX蓄洪工程三標(biāo)項目，“滅火器試用方法”安全培訓(xùn)后未進行效果評價，扣1分。68.3預(yù)測預(yù)警（10分）8.3.2每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，開展安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警。5查相關(guān)記錄未按規(guī)定對安全隱患排查等相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，不得分；未每季召開安全生產(chǎn)風(fēng)險分析會，并通報安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢，每次扣2分；未對反映的問題及時采取針對性措施，每項扣2分。查閱《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》內(nèi)容完整，符合要求。檢查的XX蓄洪工程三標(biāo)項目，第三季度安全生產(chǎn)風(fēng)險分析會會議記錄，未見隱患治理情況通報內(nèi)容及發(fā)展趨勢，扣2分。3………………（二）合理缺項說明寫明判定合理缺項的具體說明。表6合理缺項明細(xì)表序號二級評審項目三級評審項目標(biāo)準(zhǔn)分值合理缺項說明（原因）注：1、合理缺項是指由于申請單位生產(chǎn)經(jīng)營實際情況限定等因素，未開展評審標(biāo)準(zhǔn)中需要評審的相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動、不存在應(yīng)當(dāng)評審的設(shè)備設(shè)施或生產(chǎn)工藝，未達(dá)到規(guī)定的規(guī)模和要求的，或?qū)υu審標(biāo)準(zhǔn)中相應(yīng)的條款不需要進行評審等，而形成的空缺。合理缺項應(yīng)在總分中扣除該項應(yīng)得分?jǐn)?shù)。2、合理缺項的確定原則：（1）生產(chǎn)經(jīng)營范圍沒有評審標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的項目的；（2）不存在評審標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的應(yīng)當(dāng)評審的設(shè)備設(shè)施或生產(chǎn)工藝的；（3）未達(dá)到規(guī)定要求的規(guī)模和條件的。3、不應(yīng)列入合理缺項的：（1）施工企業(yè)資質(zhì)范圍內(nèi)的施工作業(yè)有管理制度但無作業(yè)現(xiàn)場的，應(yīng)扣除50%的標(biāo)準(zhǔn)分值；（2）既無管理制度又無作業(yè)現(xiàn)場的，應(yīng)全部扣除該項的標(biāo)準(zhǔn)分值；（3）對于具有時間節(jié)點要求的項目，如“每年”、“年底”等，實際開展創(chuàng)建活動的時間不足的，應(yīng)扣除相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)分值。六、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改計劃和措施、整改情況主要說明自評或監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施和整改完成情況。表7發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改措施及分項評分明細(xì)表序號項目序號發(fā)現(xiàn)的問題整改措施及計劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時間整改情況驗收督辦人（一）整改措施針對存在的問題項制定整改措施，整改措施要有依據(jù)，切合實際，并具有針對性和可操作性。在編寫時，必要時應(yīng)明確以下內(nèi)容：1、需要編制、補充和完善有關(guān)制度、文件等。2、明確隱患綜合治理的組織措施計劃和技術(shù)措施計劃及防止隱患進一步擴大的有效防范措施。3、重大隱患的整改措施計劃應(yīng)及時上報有關(guān)主管部門，并在整改完畢具備安全條件后重新進行自評。4、提出可持續(xù)改進安全生產(chǎn)管理的建議和方法。（二）整改情況驗收對發(fā)現(xiàn)的問題整改情況進行驗收，查證問題是否消除。七、自主評定結(jié)果主要寫明自評結(jié)果、申請標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)的等級。1、列出各一級項目得分情況，如表8所示。2、寫明申請安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)的等級。表8單位自評得分總體情況表（13個一級項目）序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值合理缺項分值應(yīng)得分扣分實際得分得分率（%）（保留1位小數(shù)）備注1安全生產(chǎn)目標(biāo)2組織機構(gòu)與職責(zé)3安全生產(chǎn)投入4法律法規(guī)與安全管理制度5教育培訓(xùn)6設(shè)備設(shè)施7作業(yè)安全8隱患排查和治理9重大危險源監(jiān)控10職業(yè)健康11應(yīng)急救援12事故報告、調(diào)查和處理13績效評定和持續(xù)改進小計注：合理缺項應(yīng)得分計為零；“應(yīng)得分”為扣除合理缺項后的標(biāo)準(zhǔn)分值。附錄B支撐性材料清單申請單位合法身份證明，包括營業(yè)執(zhí)照，或法人證書，或項目核準(zhǔn)批復(fù)，或機構(gòu)設(shè)立文件等復(fù)印件；安全生產(chǎn)許可證（實施行政許可的）復(fù)印件；水庫大壩、水閘注冊登記證復(fù)印件；大壩、水閘、泵站、堤防安全鑒定（評價）報告復(fù)印件；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件安全生產(chǎn)管理制度匯編；安全操作規(guī)程匯編；應(yīng)急預(yù)案匯編。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系實施運行證明材料（1）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作實施方案；（2）中長期安全生產(chǎn)工作目標(biāo)和年度目標(biāo)；（3）已簽訂的每個層級安全生產(chǎn)責(zé)任書一套； （4）安全管理機構(gòu)設(shè)立證明文件及安全管理人員任命文件（有多個工程項目的，只需提供兩份任命文件）；（5）評審期內(nèi)安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的安全專題會議紀(jì)要；（6）安全生產(chǎn)費用投入計劃和年度使用情況總結(jié)報告；（7）年度安全教育培訓(xùn)計劃及完成情況說明；（8）主要負(fù)責(zé)人、專職安全管理人員的安全管理能力考核情況統(tǒng)計表；（9）評審期內(nèi)綜合檢查、專業(yè)專項檢