化工有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè)

鐘祥凱龍楚興化工有限責(zé)任公司

Q/KCQMS1-2016

質(zhì)量管理手冊(cè)

（A版）

2016-8-10發(fā)布2016-09-1實(shí)施

鐘祥凱龍楚興化工有限責(zé)任公司發(fā)布

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標(biāo)題：0.1目錄共2頁第1頁

0.1目錄...............................................................1

0.2頒布令.............................................................3

0.3授權(quán)令............................................................4

0.4前言...............................................................5

0.5質(zhì)量方針和目標(biāo)....................................................7

0.6組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)....................................................8

0.6.1組織機(jī)構(gòu)圖.......................................................8

0.6.2質(zhì)量管理體系質(zhì)量職能分配圖.......................................9

0.6.3部門職責(zé).......................................................10

1范圍及冊(cè)IJ減說明...................................................15

2引用標(biāo)準(zhǔn)、定義和術(shù)語..............................................16

3質(zhì)量管理手冊(cè)的管理................................................17

4質(zhì)量管理體系......................................................19

4.1總要求..........................................................19

4.2文件要求........................................................20

4.3引用文件.........................................................23

4.4記錄............................................................23

5管理職責(zé)..........................................................24

5.1管理承諾........................................................24

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)................................................24

5.3質(zhì)量方針........................................................25

5.4策劃............................................................25

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通................................................27

5.6管理評(píng)審........................................................30

5.7引用文件.........................................................32

5.8記錄............................................................32

6資源管理.................................-.......................33

6.1資源的提供......................................................33

6.2人力資源........................................................34

6.3基礎(chǔ)設(shè)施........................................................35

6.4工作環(huán)境........................................................36

6.5引用文件.........................................................37

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標(biāo)題：0.1目錄共2頁第2頁

6.6記錄............................................................37

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).......................................38

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃...................................................38

7.2與顧客有關(guān)的過程.................................................39

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā).......................................................41

7.4采購.............................................................45

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供...................................................47

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制.............................................53

8測(cè)量、分析和改進(jìn)...................................................55

8.1總貝.............................................................55

8.2監(jiān)視和測(cè)量.......................................................55

8.2.1顧客滿意........................................................55

8.2.2內(nèi)部審核........................................................56

8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量................................................58

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量...............................................59

8.3不合格品的控制..................................................60

8.4數(shù)據(jù)分析........................................................62

8.5改進(jìn)............................................................64

8.5.1持續(xù)改進(jìn).......................................................64

8.5.2糾正措施.......................................................65

8.5.3預(yù)防措施.......................................................66

附錄A：質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖......................................68

附錄B：稀硝酸工藝流程框圖........................................69

附錄C：硝酸錢工藝流程框圖...........................................70

附錄D：復(fù)合肥工藝流程框圖...........................................71

附錄E：程序文件清單.................................................72

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標(biāo)題：0.3授權(quán)令共1頁第1頁

授權(quán)令

茲任命:

囪國宜為鐘祥凱龍楚興化工有限責(zé)任公司管理者代表。

授權(quán)管理者代表?xiàng)顕回?fù)責(zé)按GB/T19001-2008(idtIS09001：2008)的要求，

組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績

和改進(jìn)要求，確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)，并就與質(zhì)量管理體系有

關(guān)事宜組織進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)。

授權(quán)技術(shù)質(zhì)量部協(xié)助管理者代表建立質(zhì)量管理體系，并保持質(zhì)量管理體系有效

運(yùn)行，負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的監(jiān)督、協(xié)調(diào)、檢查工作，并按規(guī)

定組織檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并

增強(qiáng)顧客滿意。

董事長(兼經(jīng)理)：

年月日

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標(biāo)題：0.4前言共2頁第1頁

刖百

鐘祥凱龍楚興化工有限責(zé)任公司，位于湖北省鐘祥市江北工業(yè)園區(qū)，是湖北凱

龍化工集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）的控股子公司。公司注冊(cè)資本19090萬

元，固定資產(chǎn)3.6億元，占地面積430畝，擁有員工242人，其中專業(yè)技術(shù)人員37

人。

公司擁有目前國內(nèi)最先進(jìn)的雙加壓法稀硝酸、加壓中和硝酸筱、高塔造粒復(fù)合

把料等生產(chǎn)技術(shù)，主要從事稀硝酸、硝酸鏤、復(fù)合肥料的生產(chǎn)經(jīng)營與銷售；擁有15

萬噸/年硝酸、20萬噸/年硝酸段、20萬噸/年復(fù)合肥生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于

民爆、化工、醫(yī)療、肥料等行業(yè)。

公司銷售網(wǎng)絡(luò)健全，產(chǎn)品覆蓋全國20多個(gè)?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)），與國內(nèi)近百家客

戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

公司秉承“和諧超越、志在一流”的企業(yè)精神，大力推行“科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略”，

一直致力于“綠色環(huán)保、節(jié)能減排、安全高效”產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)，努力打造“環(huán)保

和資源節(jié)約”型企業(yè)。牢固樹立“安全是企業(yè)和員工的生存之本”的安全理念，堅(jiān)

持以人為本抓安全，以健全制度保安全，以加大投入促安全?！币匀似反蛟飚a(chǎn)品，

以精品奉獻(xiàn)客戶”的質(zhì)量理念，以“百分之百的品質(zhì)追求”是公司始終不渝的追求。

鐘祥凱龍楚興化工有限責(zé)任公司愿同國內(nèi)外各界朋友攜手并進(jìn)、共謀發(fā)展，以更好

妁產(chǎn)品和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)回報(bào)客戶和社會(huì)。

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標(biāo)題：0.4前言共2頁第2頁

質(zhì)量是企業(yè)的生命線，提高產(chǎn)品的質(zhì)量是提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要支柱。市場(chǎng)競(jìng)

爭(zhēng)首先是質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)，制訂和完善質(zhì)量管理體系是加強(qiáng)質(zhì)量管理提高產(chǎn)品質(zhì)量的根

本途徑。產(chǎn)品的質(zhì)量決定了企業(yè)的生命力。

本手冊(cè)主要編寫人員：詹雄波、余士明，由管理者代表審核，經(jīng)董事長（兼經(jīng)理）

批準(zhǔn)發(fā)布。

公司名稱：鐘祥凱龍楚興化工有限責(zé)任公司

通訊地址：湖北省鐘祥市雙河鎮(zhèn)江北工業(yè)園區(qū)

郵編:431913

電話/p>

傳真/p>

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標(biāo)題：0.5質(zhì)量方針和目標(biāo)共1頁第1頁

公司質(zhì)量方針

把滿足顧客的期望作為始終不渝追求的目標(biāo)。

公司質(zhì)量目標(biāo)

成品批次合格率：稀硝酸產(chǎn)品2100%、固態(tài)硝酸核產(chǎn)品298%、硝酸鏤溶液》

100%、復(fù)合肥產(chǎn)品298%；內(nèi)部質(zhì)量損失率W0.10%；顧客滿意度296分；設(shè)備故障

停機(jī)率W5%；每年完成新產(chǎn)品新技術(shù)新工藝開發(fā)項(xiàng)目3個(gè)以上。

質(zhì)量方針含義：

把滿足顧客的期望作為始終不渝追求的目標(biāo)-----一切工作以顧客為關(guān)注焦

點(diǎn)，企業(yè)依存于顧客，只有滿足了顧客的要求，企業(yè)才能獲得效益，才能穩(wěn)定占領(lǐng)

市場(chǎng)；在追求滿足顧客期望的過程中，我們要嚴(yán)格按照1S09001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)

進(jìn)行質(zhì)量管理，在技術(shù)、管理各方面不斷創(chuàng)新，促使文件標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)謹(jǐn)、程序更優(yōu)化、

方法更科學(xué)，保證產(chǎn)品質(zhì)量不斷得到提高，通過不斷提供顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，

達(dá)到并超越顧客的期望，才能進(jìn)一步增強(qiáng)顧客滿意和忠誠度，企業(yè)才能持續(xù)發(fā)展，

才能更好的履行社會(huì)責(zé)任。

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標(biāo)題；0.6組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)共7頁第1頁

布給M

產(chǎn)品R>,處

律祥a龍及興化工在陽貴任公司Q/KC0MS1-2016

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標(biāo)題：0.6組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)共7頁第3頁

0.6.3部門職責(zé)

0.6.3.1技術(shù)質(zhì)量部（產(chǎn)品研發(fā)中心）職責(zé)

a）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)文件（含外來文件）的歸口管理及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、

技術(shù)資料的整理歸檔和技術(shù)檔案室的管理。

b）負(fù)責(zé)記錄的控制管理和有關(guān)產(chǎn)品過程和體系運(yùn)行記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、

歸檔、保管；

c）負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解、檢查、考核；

d）協(xié)助董事長（兼經(jīng)理）開展管理評(píng)審工作；

e）組織編制質(zhì)量計(jì)劃，并監(jiān)督質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施；

f）負(fù)責(zé)組織開展新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的研究開發(fā)；

g）負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步發(fā)展規(guī)劃的制定、技改技革、技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)合作項(xiàng)目的

監(jiān)督實(shí)施、項(xiàng)目論證與對(duì)外申報(bào)及技術(shù)創(chuàng)新成果的評(píng)定；

h）負(fù)責(zé)公司本部產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并監(jiān)督分、子公司嚴(yán)格按產(chǎn)品圖、工藝技

術(shù)文件、檢驗(yàn)規(guī)程開展進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)；

i）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并監(jiān)督管理產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性；

j）負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制，組織開展理化分析工作；

k）負(fù)責(zé)不合格品的控制，組織一般不合格品的評(píng)審。有權(quán)制止不合格材料、半

成品投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序，以及不合格品出廠；

1）組織開展內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；

m）負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門對(duì)質(zhì)量管理體系各個(gè)過程開展監(jiān)視和測(cè)量，以發(fā)現(xiàn)并解決問

題，保持預(yù)期的過程能力；并對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督、檢查、考核；

n）負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品質(zhì)量信息，開展與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析工作，配合管理

者代表召開質(zhì)量例會(huì)，組織協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題；

o）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的歸口管理。為消除實(shí)際或潛在不合格，組織制訂、實(shí)

施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施；

p）負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用，開展應(yīng)用有效性評(píng)價(jià)；

q）配合人力資源管理部門開展質(zhì)量教育。

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標(biāo)題：0.6組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)共7頁第4頁

0.6.3.2硝鏤產(chǎn)品銷售處職責(zé)

a）負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研、制定并實(shí)施市場(chǎng)營銷戰(zhàn)略，確保圓滿完成各項(xiàng)銷售

任務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)；

b）負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定及與產(chǎn)品有關(guān)要求的逐級(jí)、會(huì)簽評(píng)審，并做好合

同及相關(guān)記錄的管理、歸檔工作；

c）負(fù)責(zé)與顧客溝通過程的管理，及時(shí)收集、傳遞顧客的信息；

d）負(fù)責(zé)年度銷售計(jì)劃的編制并按進(jìn)度督促落實(shí)；

e）組織做好服務(wù)工作，為顧客提供滿意的服務(wù)；

f）負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量；

g）負(fù)責(zé)建立用戶檔案。

0.6.3.3復(fù)合肥產(chǎn)品銷售處職責(zé)

a）負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研、制定并實(shí)施市場(chǎng)營銷戰(zhàn)略，確保圓滿完成各項(xiàng)銷售

任務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)；

b）負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定及與產(chǎn)品有關(guān)要求的逐級(jí)、會(huì)簽評(píng)審，并做好合

同及相關(guān)記錄的管理、歸檔工作；

c）負(fù)責(zé)與顧客溝通過程的管理，及時(shí)收集、傳遞顧客的信息；

d）負(fù)責(zé)年度銷售計(jì)劃的編制并按進(jìn)度督促落實(shí)；

e）組織做好服務(wù)工作，為顧客提供滿意的服務(wù)；

f）負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量；

g）負(fù)責(zé)建立用戶檔案。

0.6.3.4硝核復(fù)合肥硝酸鉉復(fù)合肥生產(chǎn)廠職責(zé)

a）貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，做好本廠質(zhì)量目標(biāo)的分解、落實(shí)、檢查

工作；

b）參與質(zhì)量計(jì)劃編制，并按計(jì)劃的要求予以落實(shí)；

c）負(fù)責(zé)所承擔(dān)的設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的控制；

e）嚴(yán)格產(chǎn)品的生產(chǎn)過程控制，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

f）負(fù)責(zé)合理組織、安排生產(chǎn)，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的安全、現(xiàn)場(chǎng)管理，在確保安全、

II

鐘祥凱龍楚興化工有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè)Q/KCQMS1-2016

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標(biāo)題：0.6組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)共7頁第5頁

質(zhì)量的前提下，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；

g）負(fù)責(zé)工裝設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)，確保正常使用；

h）認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)防護(hù)規(guī)定，防止不同類型的產(chǎn)品混淆，保護(hù)已形成的產(chǎn)品

質(zhì)量；

i）負(fù)責(zé)對(duì)硝酸核復(fù)合肥生產(chǎn)廠人員工資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行對(duì)工資分析。

j）負(fù)責(zé)硝酸鐵復(fù)合肥生產(chǎn)廠相關(guān)記錄的收集、整理、歸檔，進(jìn)行有關(guān)數(shù)據(jù)分析,

制定并實(shí)施改進(jìn)措施；

0.6.3.5物資采購部職責(zé)

a）負(fù)責(zé)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方準(zhǔn)則，組織做好供方的評(píng)價(jià)與選擇；

b）嚴(yán)格在合格供方名單中組織采購，并對(duì)采購信息的正確性、充分性、完整性

負(fù)責(zé)；

c）負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的收貨及入庫；

d）負(fù)責(zé)供方供貨情況的統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)合格供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量

地穩(wěn)定；

e）負(fù)責(zé)拒收的采購產(chǎn)品的退貨，對(duì)讓步接收或造成損失的采購產(chǎn)品負(fù)責(zé)向供方索

賠；

f）負(fù)責(zé)按規(guī)定做好新材料推廣應(yīng)用試驗(yàn)的相關(guān)控制工作。

0.6.3.6市場(chǎng)部職責(zé)

a）制定年度營銷目標(biāo)計(jì)劃；

b）建立和完善營銷信息收集、處理、交流及保密系統(tǒng)；

c）對(duì)消費(fèi)者購買心理和行為的調(diào)查；

d）對(duì)競(jìng)爭(zhēng)品牌產(chǎn)品的性能、價(jià)格、促銷手段等的收集、整理和分析；

e）對(duì)競(jìng)爭(zhēng)品牌廣告策略、競(jìng)爭(zhēng)手段的分析；

f）做出銷售預(yù)測(cè)，提出未來市場(chǎng)的分析、發(fā)展方向和規(guī)劃；

g）制定產(chǎn)品企劃策略；

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標(biāo)題：0.6組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)共7頁第6頁

h）制定產(chǎn)品價(jià)格；

i）新產(chǎn)品上市規(guī)劃；

j）制定通路計(jì)劃及各階段實(shí)施目標(biāo)；

k）促銷活動(dòng)的策劃及組織；

m）合理進(jìn)行廣告媒體和廣告代理商的挑選及管理；

n）制定及實(shí)施市場(chǎng)廣告推廣活動(dòng)和公關(guān)活動(dòng)；

o）實(shí)施品牌規(guī)劃和品牌的形象建設(shè)；

P）負(fù)責(zé)產(chǎn)銷的協(xié)調(diào)工作；

q）負(fù)責(zé)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品對(duì)外的合作項(xiàng)目的管理；

r）行使企業(yè)形象、品牌規(guī)劃等企業(yè)整體營銷策劃的管理職能；

s）公司各子公司、部價(jià)格的監(jiān)管；

t）公司各子公司、部產(chǎn)成品物流管理。

0.6.3.7安全環(huán)保部職責(zé)

a）負(fù)責(zé)組織建立健全安全技術(shù)、勞動(dòng)保護(hù)、環(huán)境保護(hù)、現(xiàn)場(chǎng)管理等管理規(guī)定，

并監(jiān)督貫徹落實(shí)；

b）定期開展安全技術(shù)、環(huán)境保護(hù)（防雷防靜電、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測(cè)等）、6S

管理的檢查，督促隱患整改工作按時(shí)完成。

C）負(fù)責(zé)搞好員工的安全教育培訓(xùn)，歸口管理特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)和考

核，組織召開安全會(huì)議和開展各種安全活動(dòng)。

d）參加新建、改建、擴(kuò)建工程的監(jiān)督，使其符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求；

e）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制年度考核工作，對(duì)公司內(nèi)發(fā)生的工作事故和其重大安全

事故進(jìn)行調(diào)查處理，并監(jiān)督整改。

0.63.8人力資源綜合管理部職責(zé)

a）根據(jù)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能配置編制公司管理部門人員和生產(chǎn)單位勞動(dòng)用工計(jì)

劃;

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標(biāo)題：0.6組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)共7頁第7頁

b）負(fù)責(zé)編制員工培訓(xùn)和人才引進(jìn)計(jì)劃，組織實(shí)施，監(jiān)督檢查落實(shí)情況，并評(píng)價(jià)

其有效性；

c）負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)工作，對(duì)新上崗、轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行安全、質(zhì)量、崗位技能培

訓(xùn)與考核。

d）負(fù)責(zé)公司人事和勞動(dòng)工資管理工作，并負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同的管理；

e）負(fù)責(zé)勞動(dòng)紀(jì)律檢查、考核工作；

f）負(fù)責(zé)制定各崗位人員任職能力要求，定期對(duì)員工進(jìn)行能力要求考核，并采取

措施保證所有人員素質(zhì)滿足工作要求，并評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；

g）負(fù)責(zé)建立人才庫，建立激勵(lì)和約束機(jī)制，制定管理制度，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)職稱

考評(píng)的相關(guān)工作。

h）負(fù)責(zé)公司黨務(wù)、宣傳工作、企業(yè)文化建設(shè)。

0.6.3.9計(jì)劃財(cái)務(wù)部

a）負(fù)責(zé)公司經(jīng)營計(jì)劃大綱的制定，并分解落實(shí)到單位、部門；

b）負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審的監(jiān)督和管理，組織做好會(huì)議評(píng)審工作；

C）負(fù)責(zé)內(nèi)部技術(shù)改造、科技開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新工程項(xiàng)目立項(xiàng)、審核及創(chuàng)新成果管

理與評(píng)審；

d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的目標(biāo)成本、固定資產(chǎn)投資、相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施投資、各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)劃下

達(dá)及開支的控制；

e）負(fù)責(zé)物價(jià)信息收集、整理及主鋪原材料計(jì)劃價(jià)格、產(chǎn)品銷售及內(nèi)部結(jié)算價(jià)格

的制定與管理，并負(fù)責(zé)無形資產(chǎn)管理；

f）負(fù)責(zé)綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制和各單位統(tǒng)計(jì)報(bào)表的審查，開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。

g）負(fù)責(zé)新增基礎(chǔ)設(shè)施投資費(fèi)用、業(yè)務(wù)開支費(fèi)用等結(jié)算（或報(bào)銷）前的審核，確

保符合有關(guān)的程序和規(guī)定；

h）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)方面的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析及財(cái)務(wù)報(bào)表的編制；

i）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的登記、統(tǒng)計(jì)、建檔及報(bào)廢的固定資產(chǎn)的核銷工作。

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標(biāo)題：1范圍及刪減說明共1頁第1頁

1范圍及刪減說明

1.1本公司按IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際，建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系，以達(dá)

到以下目的：

a）證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。

b）通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程以及保證符

合顧客要求與適用的法律法規(guī)要求，從而增強(qiáng)顧客滿意。

1.2本公司質(zhì)量管理體系包含￡09001:2008標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。覆蓋的產(chǎn)品有稀硝酸、

硝酸銹、復(fù)合肥料的設(shè)計(jì)和開發(fā)、生產(chǎn)和銷售服務(wù)；覆蓋的部門有技術(shù)質(zhì)量部（產(chǎn)品

研發(fā)中心）、硝酸鏤復(fù)合肥生產(chǎn)廠、市場(chǎng)部、物資采購部、人力資源綜合管理部、安

全環(huán)保部、硝酸鉉產(chǎn)品銷售處、復(fù)合產(chǎn)品肥銷售處。

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標(biāo)題：2引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義共1頁第1頁

2引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義

2.1引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000-2008(idtIS09000：2008)《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

GB/T19(H)1-2008(idtIS09001：2008)《質(zhì)量管理體系要求》

GB12463-90《危險(xiǎn)貨物包裝通用技術(shù)條件》

GB190-90《危險(xiǎn)貨物包裝標(biāo)準(zhǔn)》

GB15063-2009《復(fù)混肥料(復(fù)合肥料)》

GBT337.2-2014《工業(yè)硝酸稀硝酸》

GB2945-89《硝酸鏤》

HG-T4523-2013《硝酸鏤溶液》

2.2術(shù)語和定義

2.2.1本手冊(cè)采用GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中術(shù)語和定義。

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標(biāo)題：3質(zhì)量管理手冊(cè)的管理共2頁第1頁

3質(zhì)量管理手冊(cè)的管理

3.1編制、審批和發(fā)布

3.1.1管理者代表負(fù)責(zé)組織手冊(cè)的編制，并對(duì)手冊(cè)進(jìn)行管理。

3.1.2手冊(cè)由董事長（兼經(jīng)理）批準(zhǔn)發(fā)布。

3.2分發(fā)范圍

3.2.1公司董事長（經(jīng)理）、常務(wù)副經(jīng)理、副經(jīng)理兼書記、總工程師、副經(jīng)理（銷售）各一

冊(cè)。

3.2.2公司硝酸核復(fù)合肥生產(chǎn)廠領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)工段工段長各一冊(cè)。

3.2.3公司各部門部長/處長各一冊(cè)。

3.2.4公司內(nèi)審人員各一冊(cè)。

3.2.5申請(qǐng)認(rèn)證時(shí)提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)一冊(cè)。

3.2.6顧客需要時(shí)提供。

3.2.7其它需要時(shí)提供。

3.3控制方式

3.3.1受控的手冊(cè)在封面上蓋有“受控”標(biāo)識(shí)及發(fā)放編號(hào)，并建立發(fā)放臺(tái)帳。非受控

手冊(cè)蓋有“非受控”標(biāo)識(shí)，不編發(fā)放號(hào)。

3.3.2公司內(nèi)使用和提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)、顧客（合同期內(nèi)）的均為受控的手冊(cè)。

3.3.3具體控制辦法見《文件控制程序》。

3.4更改和換版

3.4.1質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)審周期為三年，管理者代表負(fù)責(zé)組織手冊(cè)的更改、換版。

3.4.2版本標(biāo)識(shí)用大寫英文字母，從A開始順序使用。

3.4.3手冊(cè)的更改采用劃改時(shí)，以內(nèi)加小寫英文字母表示，如“⑥”表示第一

次更改，依次為……o采用換頁更改時(shí)，在版本標(biāo)識(shí)下以阿拉伯?dāng)?shù)字

表示，如E/0表示A版未進(jìn)行更改，A/1表示A版第一次更改，依次為“A/2”、

“A/3”……。

3.4.4手冊(cè)的更改、換版需經(jīng)管理者代表審核，董事長（經(jīng)理）批準(zhǔn)。

3.5管理

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標(biāo)題：3質(zhì)量管理手冊(cè)的管理共2頁第2頁

3.5.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)手冊(cè)的印制、發(fā)放及回收。

3.5.2受控手冊(cè)和非受控手冊(cè)發(fā)放時(shí)均應(yīng)登記并由手冊(cè)持有者簽字（特殊情況下可代

簽）。

3.5.3手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不損壞，不丟失，不涂改。如有損壞、丟失，應(yīng)及時(shí)

報(bào)告。補(bǔ)發(fā)時(shí)，發(fā)放新編號(hào)的手冊(cè)，原分發(fā)編號(hào)作廢。

3.5.4受控手冊(cè)的持有者在調(diào)離本崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交回技術(shù)質(zhì)量部。

3.5.5當(dāng)手冊(cè)換頁更改或換版時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收回作廢頁或作廢版本，并予以處

理。

3.5.6手冊(cè)的解釋權(quán)屬管理者代表或其全權(quán)委托技術(shù)質(zhì)量部。

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版次/更改標(biāo)記：A/0

標(biāo)題：4質(zhì)量管理體系共5頁第1頁

4質(zhì)量管理體系

4.1總要求

4.1.1公司按GB/T19001-2008（idtIS09001：2008）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系。

4.1.2公司所建立的質(zhì)量管理體系采用文件方式表述，具體見4.2節(jié)“文件要求”的

規(guī)定。

4.1.3公司各相關(guān)部門須按質(zhì)量管理體系文件要求實(shí)施，并在實(shí)施中不斷改進(jìn)，以提

高工作效率和有效性，使公司提供的產(chǎn)品符合要求，并增強(qiáng)顧客滿意。

4.1.4公司采用過程方法，建立質(zhì)量管理體系，且應(yīng)用PDCA循環(huán)方法，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)

量管理體系及過程，具體按以下要求考慮：

4.1.4.1確定過程

a）為向顧客提供合格的產(chǎn)品，其實(shí)現(xiàn)過程包括市場(chǎng)調(diào)研、顧客要求識(shí)別、產(chǎn)品

開發(fā)設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)制造和后續(xù)服務(wù)；

b）為保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的正常運(yùn)行，需對(duì)其進(jìn)行管理，包括職責(zé)的確定、為過

程配置資源、對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，因此形成支持過程；

c）根據(jù)所確定的公司質(zhì)量管理體系的過程，確定實(shí)現(xiàn)過程的順序，以及過程的

輸入和輸出，繪制《過程流程圖》（見附錄A,僅示出主要過程，更詳細(xì)的過程在公

司程序文件及技術(shù)文件中描述），并依此建立過程所需的文件；

d）本公司實(shí)現(xiàn)過程中沒有外包過程

4.1.4.2確定過程的相互關(guān)系

a）《過程關(guān)系圖》中表述了過程間的主要關(guān)系，過程間的具體管理以文件形式

定；

b）過程所需的文件在本手冊(cè)各章節(jié)中規(guī)定。

4.143確定過程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法

a）根據(jù)己識(shí)別和確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求制定準(zhǔn)則形成文件，具體在技術(shù)文件

中予以規(guī)定；

b）質(zhì)量管理體系所需的測(cè)量及分析過程所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法在第8章中規(guī)定。

4.1.4.4為確保顧客滿意，依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的具體分過程確定需要配置的資源并管

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標(biāo)題：4質(zhì)量管理體系共5頁第2頁

理這些資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。這些過程的控制要求在本手冊(cè)的

第6章中規(guī)定。為促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行而建立的溝通過程在本手冊(cè)第5.5.3節(jié)

中規(guī)定。

4.1.4.5為了測(cè)量質(zhì)量管理體系的業(yè)績，需建立監(jiān)視和測(cè)量的過程，包括顧客滿意程

度監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測(cè)量以及產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量，這些過程及其所

需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)在本手冊(cè)第8.2節(jié)中規(guī)定。

4.1.4.6實(shí)施和改進(jìn)

a）公司各相關(guān)部門按本手冊(cè)的規(guī)定實(shí)施；

b）通過各種活動(dòng)，包括糾正措施和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，具體見

本手冊(cè)第8.5節(jié)的規(guī)定。

4.1.5公司按IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求管理已確定的所有過程，確保其符合標(biāo)準(zhǔn)要求

和公司實(shí)際，并不斷改進(jìn)，以使公司的質(zhì)量管理體系適宜、充分和有效。

4.2文件要求

4.2.1總則

公司通過建立質(zhì)量管理體系文件，以達(dá)到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的目的，公司質(zhì)量

管理體系文件包括：

a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，見本手冊(cè)0.5節(jié)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

b）質(zhì)量管理手冊(cè)，見本手冊(cè)的4.22

c）程序文件，除標(biāo)準(zhǔn)要求的文件控制、記錄控制、內(nèi)部審核、不合格品控制、

糾正措施和預(yù)防措施程序外，還根據(jù)公司的實(shí)際情況制定了相關(guān)程序文件，具體見本

手冊(cè)各章節(jié)的規(guī)定，所有這些程序文件在《程序文件清單》（見附錄B）中列出；

d）支持性文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、方法、計(jì)劃、通知等，

這些文件構(gòu)成質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃的組成部分，己被其引用；

e）記錄，除標(biāo)準(zhǔn)要求的20份記錄外，還包括其他活動(dòng)所需的記錄。

4.2.2質(zhì)量管理手冊(cè)

a）為了實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，特編制本手冊(cè)。

b）手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系的范圍和刪減作出說明，具體見本手冊(cè)第1章“范圍及

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標(biāo)題：4質(zhì)量管理體系共5頁第3頁

刪減說明”。

c）本手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)量部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下組織編制，并經(jīng)管理者代表審核，

董事長（經(jīng)理）批準(zhǔn)后實(shí)施，作為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而開展的所有活動(dòng)的綱

領(lǐng)。

d）手冊(cè)各章節(jié)只對(duì)各項(xiàng)活動(dòng)的主要職能部門、職責(zé)、控制要點(diǎn)、質(zhì)量管理體系

過程之間的主要關(guān)系進(jìn)行規(guī)定和闡述，更具體的控制要求和過程間的關(guān)系，如需要文

件，則予以明確，并在質(zhì)量手冊(cè)相應(yīng)章節(jié)中采用引用方式給出。

e）手冊(cè)的批準(zhǔn)、修改、發(fā)放控制見本手冊(cè)第3章質(zhì)量管理手冊(cè)的管理。

4.2.3文件控制

4.23.1目的

控制文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、保存、更改、收回、處理等活動(dòng)，

保證文件的適用性和各個(gè)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。

423.2范圍

適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件，包括外來文件如國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等。文

件可以是任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤、照片、電子媒體或它們的組合，均須

受控。

4.23.3職責(zé)

4.23.3.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)文件的歸口管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體

系文件和技術(shù)文件（含外來文件）的控制。

4.2.33.2總工程師負(fù)責(zé)技術(shù)文件的批準(zhǔn)。