DB23T 3842-2024 一般化工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定規(guī)范

ICS13.200CCSICS13.200CCSC78黑 龍 江 省 地 方 標 準DB23/T3842—2024一般化工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定規(guī)范2024-08-30發(fā)布 2024-09-29實施黑龍江市場管理局 發(fā)布DB23/T3842DB23/T3842—2024PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANII目 次前言 II1范引文件 1語定義 12標業(yè)本件 2定素 2定法 3附錄A（料） 一化工業(yè)全產(chǎn)準評定準 4參考獻 26前 言本文按照GB/T1.1—2020《標化作導則 第部分標準文的結和起規(guī)則的起草。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構不承擔識別這些專利的責任。本文件由黑龍江省應急管理廳提出并歸口。本文件主要起草人：王惠峰、劉威華、龍立業(yè)、王博、張國威、姚立超、于靜、王戈。DB23/T3842DB23/T3842—2024PAGEPAGE1一般化工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定規(guī)范范圍（GB2894安全標志及其使用導則GB7231工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標識GB15603危險化學品倉庫儲存通則GB18218危險化學品重大危險源辨識GB30871危險化學品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范GB39800.1個體防護裝備配備規(guī)范第1部分：總則GB39800.2個體防護裝備配備規(guī)范第2部分：石油、化工、天然氣GB50016建筑設計防火規(guī)范GB50057建筑物防雷設計規(guī)范GB50058爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范GB50140建筑滅火器配置設計規(guī)范GB50160石油化工企業(yè)設計防火標準GB50351儲罐區(qū)防火堤設計規(guī)范GB50489化工企業(yè)總圖運輸設計規(guī)范GB51283精細化工企業(yè)工程設計防火標準AQ/T3034化工過程安全管理導則AQ3047化學品作業(yè)場所安全警示標志規(guī)范SH/T3097石油化工靜電接地設計規(guī)范DB23/T3201—2022小微型危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審規(guī)范DB23/T3201—2022界定的以及下列術語和定義適用于本文件。3.1一般化工企業(yè)注：DB23/T3201—2022的從業(yè)單位除外?？倓t一般化工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標應同時滿足下列條件：——依法應當具備的證照齊全有效；——依法設置安全生產(chǎn)管理機構或配備安全生產(chǎn)管理人員；——主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員依法持證上崗；——申請定級之日前1年內(nèi)，未發(fā)生死亡事故、未發(fā)生總計3人及以上重傷或直接經(jīng)濟損失總計100萬元及以上的生產(chǎn)安全事故；——未發(fā)生造成重大社會不良影響的事件；——未被列入安全生產(chǎn)失信懲戒名單；——前次申請定級被告知未通過之日起滿1年；——被撤銷標準化等級之日起滿1年；——全面開展隱患排查治理，發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患已完成整改；——新建企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標等級應運行1年后評定；——安全生產(chǎn)標準化管理體系持續(xù)、有效運行；2一般化工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定要素由8個一級要素、21個二級要素，具體見表1。表1 一般工業(yè)全產(chǎn)準化定素表一級要素二級要素目標與職責目標全員參與和職責安全投入和保險安全生產(chǎn)信息建設與管理制度化管理識別和獲取表1 一般工業(yè)全產(chǎn)準化定素（）一級要素二級要素制度化管理制度建設操作規(guī)程管理文檔管理教育培訓教育管理人員培訓現(xiàn)場管理設備完好性管理作業(yè)安全承包商安全標志安全風險管控和隱患排查治理安全風險管理化學品安全重大危險源管理隱患排查治理應急管理—事故查處—持續(xù)改進—10017.2

式中：是評定總得分值；實滿等級劃分標準

實 ????????????????????????????(1)滿80（分（）8060%。DB23/T3842DB23/T3842—2024PAGEPAGE4附錄A（資料性）一般化工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準A.1。表A.1一般化工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素1.查文件：1.目標不滿足標準要求，每項不符合扣0.2分；安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標。2.制定的目標應滿足：詢問：人次扣0.1分；（1）符合相關法律法規(guī)的要求；抽查人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)3.目標未進行量化，扣0.3分；（2）與企業(yè)的生產(chǎn)安全風險相適應；目標。4.（3）目標予以量化；現(xiàn)場檢查：扣0.2分；（4）公眾易于獲得；安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標告知情況。5.目標與職責（10分）目標（2分）（5）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施?？?.3分。2.查文件：1.企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標和安全生產(chǎn)工作計劃；1.等環(huán)節(jié)要求的，每缺1項扣0.2分；所承擔的職能，將目標分解為考核指標，確保落實。2.各級組織的安全生產(chǎn)目標責任書；2.10.23.3.各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃；分；估和考核，并結合實際及時進行調(diào)整。4.安全生產(chǎn)目標責任書的考核與獎懲記錄。3.責任書內(nèi)容與組織的職能不符的，1個扣0.2分詢問：40.31.主要負責人及各級組織負責人是否了解各自安全任書內(nèi)容不符，扣0.2分；生產(chǎn)目標；5.2.抽查人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)目標。人次扣0.1分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.1222）PAGEPAGE5評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素目標與職責（10分）和職責（3分）1.企業(yè)主要負責人應組織實施安全生產(chǎn)標準化，明確主要負責人、管理人員及從業(yè)人員的全員安全職責。2.定期對主要負責人、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責任制履行情況進行定期考核，予以獎懲。3.企業(yè)應全員參與安全生產(chǎn)工作，建立激勵約束機制鼓勵從業(yè)人員積極建言獻策。查文件：1.安全生產(chǎn)責任制，其中主要負責人要考察：企業(yè)應明確主要負責人是安全生產(chǎn)第一責任人，對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負責。企業(yè)主要負責人應組織實施安全生產(chǎn)標準化，制定建設方案。安全生產(chǎn)責任制考核制度；考核、獎懲資料。核實是否為全員參與安全生產(chǎn)工作，建立激勵約束機制，鼓勵從業(yè)人員積極建言獻策。詢問：主要負責人、管理人員、從業(yè)人員對各自職責是否清楚。未建立安全生產(chǎn)責任制，扣100分（否決項）；未覆蓋全員，扣3分。1項扣0.3分安全職責與其所在崗位職責不符合，1項扣分。人次扣1分；從業(yè)人員對其安全職責不清楚，1人次扣0.3分。未按考核制度定期對企業(yè)負責人、管理人員和從業(yè)人員的考核內(nèi)容，1人次扣0.3分。鼓勵從業(yè)人員積極建言獻策，扣1分。4.管理人員。查文件：專職或兼職安全管理人員配備文件。未按規(guī)定配備專職或兼職安全管理人員，扣35.涉及儲存劇毒化學品、易制爆危險化學品的企業(yè)應配備專職治安保衛(wèi)人員，儲存劇毒化學品企業(yè)應當建立劇毒化學品雙人驗收、雙人保管、雙人發(fā)貨、雙把鎖、雙賬本等管理制度。查文件：專職治安保衛(wèi)人員配備文件和劇毒化學品管理制度。1分。1分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.1322）PAGEPAGE6評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素1.企業(yè)應建立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度，建立安全生產(chǎn)費用臺賬，載明安全生產(chǎn)費用提取、使用和結余情況，專項用于安全生產(chǎn)。查文件：安全生產(chǎn)費用管理制度；安全生產(chǎn)費用臺賬。11分。和保險（2分）詢問：安全生產(chǎn)費用使用情況。現(xiàn)場檢查：安全生產(chǎn)費用使用情況。0.2分。2分。安全生產(chǎn)費用使用情況不符合要求，1項扣0.2分。項扣0.2分。2.依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費，鼓勵企業(yè)參保安全生產(chǎn)責任險。查文件：企業(yè)為從業(yè)人員繳納工傷保險和安全生產(chǎn)責任險憑證。未繳納工傷保險，扣2分。漏繳工傷保險費，10.5分。1分。1.企業(yè)應建立安全生產(chǎn)信息管理制度，明確責任部門（或人員），按照AQ/T30342.企業(yè)應根據(jù)所獲取的化學品信息，建立化學品反應矩陣、化學品與材質(zhì)相容性矩陣。綜合分析收集到的各類信息，提出生產(chǎn)過程安全要求和注意事項，將各項安全要求和注意事項納入安全管理中，并將其文件化。查文件：安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、工藝卡片、應急預案等。企業(yè)簽發(fā)的、收集到的化學品危險性信息、工藝危險性信息、工藝技術信息、設備信息等和建立化學品反應矩陣、化學品與材質(zhì)相容性矩陣的內(nèi)容文件，文件內(nèi)容包含符合本企業(yè)的生產(chǎn)過程安全要求和注意事項等內(nèi)容。1.未收集安全生產(chǎn)信息，扣3目標與職責（10分）項扣0.2分。未將安全生產(chǎn)信息文件化，1項扣0.2分。項扣0.2分未及時更新，10.1分。安全生產(chǎn)信息建設與管理（3分）3.企業(yè)應建立安全生產(chǎn)信息目錄清單，及時獲取最新的安全生產(chǎn)信息，保證生產(chǎn)管理、過程危害分析、事查文件：1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、工藝卡片、應急未及時更新，10.1分。人次扣0.2分故調(diào)查、安全監(jiān)督檢查、應急救援、承包商等相關人員及時獲取最新安全生產(chǎn)信息，使其與崗位控制風險需求相匹配。預案等。2.安全生產(chǎn)信息培訓記錄。詢問：相關人員對安全生產(chǎn)信息的了解情況。制度化識別和企業(yè)應及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準等，形成法律法規(guī)、標準清單及其文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。查文件：定期更新記錄。的，扣1分；管理（10分）獲?。?分）0.2分；1分；0.1分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.1422）PAGEPAGE7評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素制度化管理（10分）制度建設（4分）實。安全生產(chǎn)規(guī)章制度：安全生產(chǎn)責任制；安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準管理；安全生產(chǎn)費用管理；安全生產(chǎn)考核與獎懲管理；文件、檔案管理（包括評審和修訂）；安全教育培訓；特種作業(yè)人員與特種設備作業(yè)人員管理；風險管控和風險評價；隱患排查治理；重大危險源管理；變更管理；事故事件管理；應急救援管理；倉庫、罐區(qū)安全管理；等管理；工藝管理；監(jiān)視和測量設備管理；電氣管理；特殊作業(yè)安全管理，包括動火作業(yè)、受限空動土作業(yè)、斷路作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；檢維修管理；化學品安全管理，包括劇毒化學品、易制毒裝卸等；領導干部帶班；廠區(qū)交通安全；勞動防護用品（具）自評；隱患排查治理制度相關方，確保落實到位。查文件：規(guī)章制度清單。詢問：有關人員對法律法規(guī)、標準和規(guī)章制度的了解、掌握情況。安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的具體內(nèi)容，1項不符合扣0.2分。責任部門（人）性等內(nèi)容，1項不符合扣0.2（2.1100（否決項）；未制定動火或受限空間等特殊作業(yè)管00（；缺少其他相關內(nèi)容的管理制度，1項扣0.5分，扣完為止。的相關要求，1人次扣0.2分。員工不執(zhí)行規(guī)章制度，10.3分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.1522）PAGEPAGE8評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素1.查文件：1.全風險以及AQ/T30341.崗位操作規(guī)程。規(guī)程，扣100分（否決項）。操作規(guī)程2.文件發(fā)放記錄。2.操作規(guī)程內(nèi)容不符合要求，1項不符合扣0.3分管理藝卡片?，F(xiàn)場檢查：3.崗位出現(xiàn)無效的規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程，1制度化管理（10分）（3分）2.作崗位。處扣0.5分。4.扣0.5分。查文件：1.未按規(guī)定審定或簽發(fā)，1項扣1分。文檔管理（2分）文件審定簽發(fā)記錄。評審和修訂記錄。未按規(guī)定評審和修訂，扣0.5分；漏評審1項制度扣0.3分。修訂后，未注明生效日期，1項扣0.1分。訂相關文件。查文件：1.11.年度安全教育培訓計劃。少可操作性，扣0.5分。2.安全教育培訓記錄。2.教育培訓（10分）教育管理（2分）考核結果。3.從業(yè)人員安全教育培訓檔案。詢問：抽查有關人員參加教育培訓情況?？?.2分。有關人員不了解培訓內(nèi)容，1人次扣0.1分。110.2分。教育培訓檔案記錄不符合規(guī)定要求，1項扣分。1.查文件：1.人員培訓1.安全教育培訓檔案。安全教育培訓并考核合格，扣100分（否決項（8分）經(jīng)考核合格。2.考核合格證明。2.進行再培訓，1人次不符合扣1分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.1622）PAGEPAGE9評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素2.查文件：1.從業(yè)人員安全教育培訓檔案、考核合格證明。扣1分。經(jīng)考核合格后，方可上崗。現(xiàn)場檢查：2.安全教育培訓內(nèi)容不符合規(guī)定，1項扣0.2分。抽查新上崗的從業(yè)人員接受安全教育培訓情況。3.查文件：1.無管理臺賬，扣1分。1.特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員管理臺賬。2.操作資格證未按期復審，扣100分（否決項上崗作業(yè)，并定期復審。2.特種作業(yè)操作證；3.3.特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員教育培訓計分（否決項）。劃。現(xiàn)場檢查：教育培訓（10分）人員培訓（8分）4.從業(yè)人員轉崗、脫離崗位半年（含）以上重新上崗時，應當重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安全培訓，簽訂師帶徒協(xié)議，經(jīng)考核合格后，方可上崗。生產(chǎn)經(jīng)營單位采用新工藝、新技術、新材料或使用新設備時，應當對有關從業(yè)人員重新進行有針對性的安全培訓。查文件：從業(yè)人員安全教育培訓檔案、記錄。未進行安全教育培訓，11分。安全教育培訓不符合規(guī)定，1人次扣0.3分。1分。5.企業(yè)應對外來參觀、學習、檢查、指導、服務等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的告知，并進行承諾。查文件：外來人員告知記錄。不符合標準要求，1人次扣0.1分。6.企業(yè)應對承包商的所有人員進行入廠安全教育培查文件：1.未對承包商的所有人員進行相關安全教育培訓，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全教育培訓記錄承包商安全教育培訓記錄。訓，1人次扣0.5詢問：求，扣0.3分。外來施工單位接受企業(yè)教育培訓情況。2.承包商的人員無入廠證，1人次扣0.5分。3.扣0.5分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.1722）PAGEPAGE10評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素一級要素現(xiàn)場管理（30分）設備完好性管理（13分）1.進行規(guī)范管理，確保完好有效，建立設備設施臺賬。查文件：設備完好性管理制度。設備設施管理臺賬?，F(xiàn)場檢查：設備設施完好性。1性管理制度不合理，扣0.3分。1理臺賬不完整，扣0.3分。設備設施不完好，112.企業(yè)應采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料，禁止使用淘汰落后安全技術工藝、設備目錄列出的工藝、設備。查文件：工藝、設備相關文件?，F(xiàn)場檢查：采用的設備、材料。藝、設備，扣100分（否決項。3.涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝、重點監(jiān)管的危險化學品和重大危險源的企業(yè)，未經(jīng)正規(guī)設計的在役化工裝置應進行安全設計診斷。查文件：設計診斷報告及評審資料。未進行安全設計診斷，扣100分（否決項）。4技術措施，預防設備腐蝕。現(xiàn)場檢查：有毒、有害、易燃、易爆物料的靜動密封點、裝卸過程的泄漏管理。設備設施防腐管理。封點、裝卸過程的泄漏管理，1處扣1分。未進行設備設施防腐管理，1處扣1分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.1822）PAGEPAGE11評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素5.企業(yè)應建立安全設施臺賬。查文件：1.6安全設施管理臺賬。/到：現(xiàn)場檢查：安全聯(lián)鎖裝置等設施，扣10分。（1）按照GB/T50493各種安全設施的設置情況。2.定式可燃氣體和/或有毒有害氣體泄漏的檢測報警設的，扣100分（否決項）。3.安全聯(lián)鎖裝置或報警儀隨意摘除停用的，扣10或操作室；分；按照GB503514.1堿等介質(zhì)罐區(qū)設置圍堤；要求，1項扣0.3分。（3）宜按照SH/T3097在輸送易燃物料的設備、管道5.應當設置的安全設施缺失或失效，1項扣1分。上安裝防靜電設施；6.（4）按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設施；項扣1分?，F(xiàn)場管理（30分）設備完好性管理（13分）按照GB50016GB50140配置消防設施與器材；按照GB50058按照GB39800.1GB39800.2配備個體防護設施廠房、庫房建筑和道路等應符合GB50016、GB5用安全可靠的儀表、聯(lián)鎖控制系統(tǒng)，1項扣1分。150160、GB50489、GB51283的有關要求；對報警信息進行分析和記錄，1項扣0.5分；連鎖/期測試和記錄，1處扣0.3分。等設施；9（10）新建危險程度高的化工裝置，在設計階段要進范設置的，1項扣1分。表、聯(lián)鎖控制系統(tǒng)；（11）AQ/T3034定期測試和記錄；（12）專家診斷按標準、規(guī)范應設置的其他安全設施DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.1922）PAGEPAGE12評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素現(xiàn)場管理（30分）設備完好性管理（13分）7有效，并記錄。查文件：安全設施管理制度。現(xiàn)場檢查：安全設施的完整性。無安全設施管理檔案，11分。1進行定期檢查和維護保養(yǎng)，1項扣0.5分。1處扣1分。8.修拆除的，檢維修完畢后應立即復原。查文件：安全設施拆除、停用資料。現(xiàn)場檢查：安全設施是否存在隨意拆除、挪用或棄置不用的情況?？?0分。1分。9校準和維護，并保存校準和維護記錄。查文件：安全設施臺賬。監(jiān)視和測量設備檢驗報告?，F(xiàn)場檢查：監(jiān)視和測量設備的完整性及校驗合格標志。監(jiān)視和測量設備維護記錄內(nèi)容不符合要求，1項扣0.3分。未定期校驗或校驗不合格仍在使用，1臺次扣0.5分。3.或報告，1臺次扣1分。10委托具有專業(yè)資質(zhì)的檢測檢驗機構進行定期檢驗檢測。查文件：特種設備管理制度?，F(xiàn)場檢查：特種設備。1.未定期檢驗或未委托有資質(zhì)機構檢測，1臺扣0.5分。1符合要求，1項扣0.3分。的在用特種設備，1臺次扣1分。11量、定檢修進度（簡稱“五定”）。查文件：設備檢維修管理制度?，F(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查設備狀況。合扣0.3分。1DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.11022）PAGEPAGE13評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素現(xiàn)場管理（30分）設備完好性管理（13分）12.企業(yè)在進行檢維修作業(yè)時，應執(zhí)行下列程序：1）檢維修前：進行危險、有害因素識別；編制檢維修方案；辦理工藝、設備設施交付檢維修手續(xù)；檢維修前對安全控制措施進行確認；選擇安全可靠的檢維修設備；為檢維修作業(yè)人員配備適當?shù)膭趧颖Ｗo用品；辦理各種作業(yè)許可證。2）3）檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。查文件：檢維修風險分析記錄。檢維修方案?，F(xiàn)場檢查：使用的檢維修設備。未制定檢維修方案，扣5分。檢維修后檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)，扣1分。51項扣1分。5合要求，1項扣1分。用品，1項不符合扣1分。5要求，1項扣1分?？?分。13.設施交接手續(xù)。查文件：設施拆除和報廢審批手續(xù)。拆除作業(yè)風險分析記錄?，F(xiàn)場查看：查看拆除作業(yè)現(xiàn)場安全管理。前交底，1次扣1分。1次扣1分。施，1次扣1分。未制定拆除計劃或方案，15分。拆除作業(yè)現(xiàn)場，11分。14.標志。查文件：分析、驗收合格證明?，F(xiàn)場檢查：清洗、拆除、報廢作業(yè)現(xiàn)場安全管理。5拆除作業(yè)現(xiàn)場，11分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.11122）PAGEPAGE14評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素現(xiàn)場管理（30分）作業(yè)安全（12分）1.操作人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值。查文件：工藝操作記錄及交接班記錄。詢問：操作人員如何處理工藝參數(shù)的偏離。工藝參數(shù)偏離未分析原因，1次扣0.5分。0.5分?？?.5分。2條件確認。安全條件應滿足下列要求：現(xiàn)場工藝和設備符合設計規(guī)范；系統(tǒng)氣密測試、設施空運轉調(diào)試合格；儀表單校、聯(lián)校合格；操作規(guī)程和應急預案已制訂；編制并落實了裝置開車方案；操作人員培訓合格；各種隱患已消除。查文件：裝置開車方案。操作規(guī)程和應急預案。操作人員培訓記錄。未制定安全條件確認表，11符合要求，1項扣0.3分。記錄，1項扣0.5分。31項不符合扣0.3分。未制定操作規(guī)程，扣100分否決項）。與事故調(diào)查處理要素中按扣分標準扣分。1人次扣1分。開車前未進行隱患整改，11分。3.生產(chǎn)裝置停車應滿足下列要求：編制停車方案；操作人員按停車方案和操作規(guī)程進行操作。查文件：停車方案；詢問：有關人員是否清楚停車要求。未編制停車方案，扣3分；停車方案內(nèi)容，1不符合扣0.3分。1次扣1分。有關人員不清楚停車要求，1人次扣0.3分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.11222）PAGEPAGE15評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素4.生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學品應現(xiàn)場檢查：1.排放的危險化學品處理不符合要求，1處扣0.5引至安全地點并得到妥善處理；廠房、圍堤、窨井等1.生產(chǎn)裝置泄壓排放系統(tǒng)排放的危險物質(zhì)處理。分。場所內(nèi)有毒有害氣體的排放應符合標準要求。涉及液2.排空系統(tǒng)及尾氣處理系統(tǒng)管理情況。2.尾氣處理系統(tǒng)運行不正常，扣3分?；療N、液氨、液氯、硫化氫等易燃易爆及有毒介質(zhì)的安全閥及其他泄放設施不應直排大氣。5.企業(yè)應按照GB30871等規(guī)定對下列特殊作業(yè)活動實查文件：1.100（否決項）施作業(yè)許可管理，嚴格履行審批手續(xù)：（1）動火作業(yè)；1.特殊作業(yè)安全管理制度、操作規(guī)程、受限空間臺賬。未按規(guī)定進行檢測分析，15分。審批人未到現(xiàn)場核查審批，1次作業(yè)扣5分。（2）受限空間作業(yè)；2.作業(yè)許可證。4.作業(yè)許可審批手續(xù)不符合要求，1次扣5分?，F(xiàn)場管理作業(yè)安全動土作業(yè)；臨時用電作業(yè)；高處作業(yè)；現(xiàn)場檢查：作業(yè)人員持作業(yè)許可證作業(yè)情況。1項扣1分。1人次扣5（30分）（12分）斷路作業(yè)；吊裝作業(yè)；分。（8）盲板抽堵作業(yè)；（9）其他危險性作業(yè)。進行特殊作業(yè)時，作業(yè)人員應持經(jīng)過審批許可的相應作業(yè)許可證。6.企業(yè)應在特殊作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素查文件：1.識別，制定控制措施。作業(yè)現(xiàn)場配備相應的安全防護1.作業(yè)許可證。要求，1次扣1分；未制定安全措施，1次扣1分；用品（具）及消防設施與器材，加強現(xiàn)場作業(yè)人員管2.施工計劃或方案。安全措施針對性不強，1項扣0.5分。理。現(xiàn)場檢查：2.作業(yè)現(xiàn)場安全防護用品（具）相應安全防護用品（具）及消防設施與器材配備情材配備不符合要求，1處扣1分。況。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.11322）PAGEPAGE16評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素現(xiàn)場管理（30分）作業(yè)安全（12分）7.企業(yè)作業(yè)活動的現(xiàn)場負責人應嚴格按規(guī)定要求科學指揮；作業(yè)人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律?，F(xiàn)場檢查：（現(xiàn)象。存在“三違”現(xiàn)象，1人次扣1分。8.企業(yè)危險性作業(yè)活動應有監(jiān)護人員進行監(jiān)護。作業(yè)活動監(jiān)護人員應具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力，現(xiàn)場監(jiān)護時不得離開監(jiān)護崗位。查文件：作業(yè)許可證。詢問：監(jiān)護人員救護技能和應急處理能力。現(xiàn)場檢查：監(jiān)護人員現(xiàn)場監(jiān)護情況。1次扣1分。力，1人扣0.3分。1分。9.機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場應按規(guī)定辦理相關手續(xù)，檢查車輛及人員信息，安裝符合規(guī)定的機動車排氣火花熄滅器，按指定路線、規(guī)定速度行駛。查文件：規(guī)定?，F(xiàn)場檢查：機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)的安全管理。臺次扣1分。（人次扣分。駛的，1臺次扣1分。10（具品管理臺賬。查文件：個體防護用品發(fā)放標準及個體防護用品臺賬?，F(xiàn)場檢查：未按規(guī)定配備，11分。未按規(guī)定佩戴、使用，11分。1分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.11422）PAGEPAGE17評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素現(xiàn)場管理（30分）作業(yè)安全（12分）11.企業(yè)各種防護器具應定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責保管、檢查，定期校驗和維護，并做好記錄。查文件：防護器具校驗和維護記錄?，F(xiàn)場檢查：防護器具存放情況。1分。沒有專人保管，扣1分。防護器具未定期校驗維護，1臺次扣0.5分，未記錄，扣0.3分。承包商（2分）企業(yè)應對承包商進行資格預審，選擇、使用合格的承包商。與選用的承包商簽訂安全協(xié)議或合同附件，并明確雙方安全管理范圍與責任。向承包商進行作業(yè)現(xiàn)場安全交底，對作業(yè)過程進行監(jiān)督檢查，對承包商表現(xiàn)評價。表現(xiàn)評價、安全協(xié)議等資料。查文件：承包商管理制度。現(xiàn)場檢查：作業(yè)現(xiàn)場管理。使用無相應資質(zhì)承包商，扣2分。未建立合格承包商名錄、檔案，扣1分，每缺個承包商的檔案，扣0.5分；檔案每缺1扣0.2分。雙方安全管理范圍或職責，扣1分。項不符合扣0.5分未進行現(xiàn)場安全檢查，10.5分。項不符合扣0.5分安全標志（3分）1.企業(yè)應按照GB2894GB7231、AQ3047規(guī)定，在裝置、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險化學品輸送管道等危定期對安全標志進行檢查維護，確保其完好有效，建立安全標志臺賬和檢查維護記錄。查文件：安全標志臺賬。現(xiàn)場檢查：危險場所安全標志設置情況。明安全標志設置場所，扣1分。0.5分。2.企業(yè)應按有關規(guī)定，在廠門口、廠內(nèi)道路及路口、車間門口設置限速、限高、禁行等標志?，F(xiàn)場檢查：廠門口、廠內(nèi)道路及路口、車間門口限速、限高、禁行等標志。0.3分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.11522）PAGEPAGE18評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素現(xiàn)場管理（30分）安全標志（3分）3.企業(yè)應在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和安全標志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈?，F(xiàn)場檢查：檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場管理情況。1項不符合扣0.3分。安全風險管控和隱患排查治理（23分）安全風險管理（6分）1.企業(yè)應建立安全風險分級管控機制，明確風險辨識范圍、方法、頻次、責任人以及可接受的風險標準，按AQ/T3034對生產(chǎn)全過程進行風險辨識分析。查文件：安全風險分級管控機制?？山邮艿娘L險標準。安全風險清單。在規(guī)章制度要素按扣分標準扣分。未開展風險分析評價，扣6未制定風險可接受標準，扣1分。安全風險清單內(nèi)容不全面，1項扣0.3分。5.3年內(nèi)委托評價公司開展過安全評價，加1分。2.企業(yè)應對安全風險進行分級管控，從高到低劃分為橙、黃、藍四種顏色標識。所有人員應參與風險辨識分析和控制，管理機構、人員構成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，要進行風險辨識分析。對辨識分析的不可接受風險，要及時制定并落實消除、減小或控制風險的措施，將風險控制在可接受的范圍。查文件：風險管理制度。現(xiàn)場檢查：風險管控措施的有效性。詢問：有關人員風險分析結果及管控措施。1分。項扣1分1分。1分。1事故時，未進行風險辨識分析，扣6分。圍，扣6分。3.企業(yè)應嚴格履行變更程序及要求，對人員、管理機構、工藝、技術和設備設施等變更進行管理：變更申請：按要求填寫變更申請表；準范圍和期限的變更應重新申請和審批；查文件：變更管理制度。詢問：相關部門和相關人員是否清楚變更情況?，F(xiàn)場檢查：查看變更實施現(xiàn)場。未按程序?qū)嵤┳兏?1分。履行變更程序過程，10.5分。變更管理資料，10.3分。變更結果未通知相關人員，1人次扣0.2分。變更實施現(xiàn)場，10.5分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.11622）PAGEPAGE19評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素安全風險管控和隱患排查治理（23分）安全風險管理（6分）對變更過程產(chǎn)生的風險進行分析，制定并落實控制措施。變更完成后應及時對變更涉及的安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修訂，并及時歸檔。查文件：相關制度修訂記錄。變更資料歸檔管理。未進行變更風險分析，1項扣1風險控制措施不落實，1項不符合扣0.5分。規(guī)程等進行修訂，1項不符合扣0.5分。項不符合扣0.3分化學品安全（5分）1.建立化學品檔案，內(nèi)容包括：名稱及存放、生產(chǎn)、使用地點；數(shù)量、危險性分類、包裝類別、登記號、危險化學品安全技術說明書和安全標簽（簡稱“一書一簽”），非危險品要列出燃爆、毒性危害信息等。查文件：化學品檔案。詢問：化學品管理及接觸崗位人員對崗位存在化學品種類是否清楚。現(xiàn)場檢查：化學品種類與檔案內(nèi)容是否一致。未建立化學品檔案，扣1分；檔案內(nèi)容，1項不符合扣0.3分。每缺少11分。1分。?；穽徫蝗藛T不清楚所在崗位的?；奉悇e，1種不清楚扣0.3分。致，1種不符合扣0.3分。2.危險化學品進口企業(yè)應按照有關規(guī)定對危險化學品24h應急咨詢服務，或委托登記機構代理應急咨詢服務。查文件：危險化學品登記證及資料。詢問：應急咨詢服務電話設立情況及應急咨詢服務情況。現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場測試應急咨詢服務電話及咨詢服務情況。不涉及危險化學品進口的企業(yè)本節(jié)內(nèi)容不扣分?？?分。未按照規(guī)定范圍登記，每漏1種扣1的危險特性未及時變更登記內(nèi)容，扣0.5分。3分。應急咨詢電話不一致的，扣1分。職責的，1項不符合扣1分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.11722）PAGEPAGE20評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素安全風險管控和隱患排查治理（23分）化學品安全（5分）危險化學品應儲存在專用倉庫、專用場地或?qū)Ｓ脙Υ媸遥ńy(tǒng)稱“專用倉庫”）內(nèi)，并按照GB15603等要求儲存，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將相互禁忌物品混合儲存。危險化學品專用倉庫應符合安全、消防要求，設置明顯安全標志、通信和報警裝置，并由專人管理。5.6.危險化學品儲罐選用合適的溫度、壓力、液位測量儀表，實現(xiàn)儲罐物料動態(tài)監(jiān)控。查文件：危險化學品安全管理制度。危險化學品出入庫記錄?，F(xiàn)場檢查：液位動態(tài)監(jiān)控措施。1處扣1分。合要求，1處扣1分。1分。1分。未定期進行安全檢查，扣0.5分。無動態(tài)監(jiān)控措施，扣0.5分。7.企業(yè)轉產(chǎn)、停產(chǎn)時，應當采取有效措施，及時妥善處置危險化學品裝置、儲存設施以及庫存的危險化學品，不得丟棄?，F(xiàn)場檢查：廢棄設施。以及庫存的危險化學品未按規(guī)定處置，扣2分。源管理（6分）企業(yè)應按照GB18218建立重大危險源檔案，包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應急預案；安全評價報告或安全評估報告；查文件：重大危險源檔案。6分。每遺漏12分。未建立重大危險源檔案，11分。檔案內(nèi)容，每遺漏110.5分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.11822）PAGEPAGE21評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素安全風險管控和隱患排查治理（23分）源管理（6分）3.企業(yè)應按照有關規(guī)定對重大危險源設置安全監(jiān)控預警系統(tǒng)：等重要參數(shù)的測量要有遠傳和連續(xù)記錄；設置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。查文件：安全監(jiān)控報警設施臺賬?，F(xiàn)場檢查：重大危險源安全監(jiān)控預警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施緊急切斷裝置；毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng)。未按有關規(guī)定設置安全監(jiān)控預警系統(tǒng)，扣6分；安全監(jiān)測監(jiān)控報警系統(tǒng)不符合國家標準或行業(yè)標準，扣6分；置緊急切斷裝置或失效，扣6分；6分；100（否決項）。4.企業(yè)應按照國家有關規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估；查文件：重大危險源定期評估制度；安全評估報告。未按要求定期評估，扣2分；2分。5.并做好記錄；查文件：現(xiàn)場檢查：重大危險源的設備、設施的完整性和有效性。未定期檢查、維護，扣1分；11臺次扣1分；無檢驗報告或檢驗合格證，1份扣0.2分；處扣0.2分企業(yè)應按要求編制重大危險源應急救援預案，并按規(guī)定頻次進行演練；根據(jù)重大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備：密性化學防護服；查文件：重大危險源應急救援預案；詢問：抽查有關人員對應急救援預案的掌握情況、對應急救援器材、裝備使用情況?，F(xiàn)場檢查：應急救援器材、裝備的現(xiàn)場狀況。2分；救援器材裝備不符合要求，1項扣0.2分；救援器材、裝備使用不熟練，1人次扣0.2分；1分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.11922）PAGEPAGE22評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素安全風險管控和隱患排查治理（23分）源管理（6分）8.企業(yè)應將重大危險源及相關安全措施、應急措施報送當?shù)貞惫芾聿块T備案；查文件：備案資料、備案回執(zhí)。未備案，扣6分；備案內(nèi)容不符合要求，1項扣0.5分。9.企業(yè)重大危險源和總平面布置圖的防護距離應滿足國家標準或規(guī)定。不符合國家標準或規(guī)定的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。查文件：重大危險源安全評估報告。重大危險源防護距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施?，F(xiàn)場檢查：現(xiàn)場測量防護距離；防范措施的落實情況。防護距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，1處扣100分（否決項）；1項扣1分；1項扣1分。隱患排查治理（6分）企業(yè)應建立生產(chǎn)安全事故隱患排查治理機制，定期開展隱患排查。企業(yè)應采用安全檢查等方式開展隱患排查。對查出的事故隱患進行治理，明確責任人、治理時限。重大事故隱患項目管理做到整改措施到位、責任到（并完成整改。查文件：事故隱患治理臺賬?，F(xiàn)場檢查：事故隱患治理現(xiàn)場落實情況。章制度要素按扣分標準扣分。6分。未按規(guī)定開展安全檢查，扣1分。1項扣0.2分。重大事故隱患項目管理未做到“五到位”，1項扣0.3分。事故隱患項目未按期治理，1項扣1分。建立重大事故隱患項目檔案，包括：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告、會議紀要、正式文件等。暫時無力解決或不具備整改條件的重大事故隱患，應制定并落實有效的防范措施，納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)，并書面向當?shù)卣畱惫芾聿块T報告，報告要說明原因、整改計劃和采取的防范措施。查文件：重大事故隱患項目檔案。重大事故隱患的防范措施。書面報告；隱患整改計劃。1.評定中發(fā)現(xiàn)新的重大事故隱患或企業(yè)已發(fā)現(xiàn)重大事故隱患未完成整改，扣100分（否決項）。2.3分。檔案內(nèi)容不全，缺10.5分。全監(jiān)管部門報告，1項扣6分。DB23/T3842—DB23/T3842—2024A.12022）PAGEPAGE23評定要素一般化工企業(yè)達標標準評定方法評分細則一級要素二級要素應急管理（7分）—1.車間級管理。企業(yè)應配備專職或兼職應急救援人員，明確應急救援人員的職責。危險性較高的企業(yè)，自身救援力量不足時，應與就近應急救援隊伍簽訂應急救援協(xié)議。查文件：應急救援人員的職責。詢問：應急救援人員是否了解自己的職責。3分。3分未明確應急救援人員職責，1項不符合扣0.3有關人員不了解其應急救援職責，1人次扣分。訂應急救援協(xié)議，扣1分。企業(yè)應針對可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故類型，按照規(guī)定配備足夠的應急救援器材、消防設施及器材。疏散通道、安全出口、消防通道符合規(guī)定，保持暢通。查文件：應急救援器材臺賬。消防設施、器材臺賬。詢問：定，1項不符合扣0.3分。1分。1分。救援器材、消防設施及器材未定期檢查維護，1項不符合扣0.2分。求，1項扣0.2分。疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求，1處扣0.2分。企業(yè)應針對可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事