倉庫管理控制文件

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受控狀態(tài);

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編制人審核人批準人發(fā)行部門

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倉庫管理控程序

1.目的

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規(guī)范倉庫流程化管理、標準化操作，確保倉庫收發(fā)存準確無誤，遵守產品按照

批次出入庫管理，按照客戶要求進行打托、包裝、裝貨、出貨，滿足客戶需求，提

升倉庫管理技能，遵守國家環(huán)境、健康、安全方針政策，降低公司成本，提升工作

效率。

2.范圍

適用于倉庫所有工作

3.定義

3.1組織架構：倉庫管理崗位權責

3.2崗位職責：所有不同囪位的工作要求和責任

3.3流程管理：倉庫作業(yè)順序，相關部門支配本作業(yè)之間的供應鏈管理事項。

3.4作業(yè)標準：規(guī)范倉庫作業(yè)的書面標準、要求、注意事項。

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3.5管理制度：為了作業(yè)安全、紀律嚴明、獎懲分明，對職工進行一些約束、引導、以及相關合理

條件要求。

3.6績效考核：客戶要求、公司目標，對職工工作業(yè)績的考評事項。

4.職責（倉庫具體崗位職責參照5.2）

4.1倉庫:

＞根據客戶需求確保收發(fā)存準確無誤。

＞按時完成當日進銷存系統(tǒng)帳管理，準確及時提供相關信息報表。

＞安全保管產品，減少搬運、存放、裝卸時帶來的損壞。

＞杜絕倉庫安全隱患，確保帳卡物一致。

＞配合運輸及時、準確、安全出貨。

＞嚴格遵循倉庫作業(yè)流程、作業(yè)標準進行作業(yè)，保證產品分區(qū)、分類、定位、批次管理。

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＞負責倉庫月度、季度、年度盤點，做出相應的盤點差異分析C

＞嚴格執(zhí)行KPI考核、5s管理、看板管理。

4.2運輸部:

＞按照出貨計劃，合理安排車輛，提貨車輛及時到達倉庫。

＞及時反饋運輸異常導致產品退貨信息，及時提供提貨單、退貨單。

＞按照計劃安排轉倉，及時給倉庫提供轉倉計劃、系統(tǒng)送貨單。

＞出貨時清點貨品數量，完整簽單。

4.3AC倉庫漢高負責人（俞平）：

＞與漢高，供應商，承運商通過電話，郵件，傳真與面對面的聯系與溝通。

＞對庫存，收貨，發(fā)貨的整體計劃與監(jiān)控，確保每日的運作按照計劃順利進行，保證倉庫運作的

準確性，高效性與及時性。

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＞確保漢高要求的績效指標的完成，跟進和倉庫運作每個月的循環(huán)改進C

＞跟蹤系統(tǒng)賬目的更新與異常事項處理、索賠等，保證庫存準確性的同時定期生成報告與客戶進

行溝通。

＞倉庫操作異常處理，客戶投訴解決事宜。

＞對倉庫未來新的目標、指標規(guī)劃

5?相關內容及流程

5.1倉庫組織架構：

項目經理

現場經理

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5.2崗位職責

■項目經理

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＞負責倉庫規(guī)劃、工作計劃制定,年度目標制定與實施方案.

＞倉庫新項目洽談、管理、以及后續(xù)的業(yè)務開展。

＞解決客戶投訴以及完善措施，倉庫管理技能培訓。

＞處理客戶反饋信息，滿足客戶需求，按照客戶要求統(tǒng)籌倉庫管理。

＞跨部門溝通協調，促進倉庫工作有順利開展。

＞制定倉庫作業(yè)流程、作業(yè)標準書、倉庫各項管理制度、績效考核，以及客戶需求的各

種文案。

＞完成質量體系要求各種指標，每年確保通過體系認證審核。

＞協助倉庫處理解決異常問題。

＞保證倉庫工作不脫節(jié)，按時完成漢高對AC倉庫要求的各項指標。

＞優(yōu)化倉庫資源，提高工作效率，降低成本；完善倉庫各項管理體系與制度。

＞按時完成上層領導安排任務。

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＞不定期的抽查各個崗位各種工作事項，隨時對各個崗位績效考核現場評分。

■現場經理

＞負責倉庫整體工作的現場安排與協調，了解倉庫每天工作進度。

＞處理倉庫緊急異常，跟蹤異常處理事項。

＞WMS正常出入庫操作，根據發(fā)貨單匯總揀配單，并且按照出貨次序安排揀貨。

＞組織每月盤點，提供盤點數據，核對WMS和實物差異，并查出原因，保持賬物一致。

＞月末提供職工薪資明細，漢高費用結算相關報表，以及加班值班申請表。

＞對現場操作人員進行書面績效考核。

＞巡查倉庫現場，及時訂正現場違規(guī)操作，注意安全事項，現場5s是否合理達標；倉庫

現場是否存在安全隱患事項。

＞及時反饋、回復與現場操作相關郵件和信息。

＞現場工作指導、監(jiān)督、抽查每一項安排的工作完成結果。

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>審核倉庫各種單據、賬務；落實現場每日工作事項”

>1.負責倉庫現場工作協調，督導倉管員和裝卸工按照倉庫管理要求、作業(yè)標準進行操作。

>2.嚴格執(zhí)行倉庫5s管理，安全制度管理；及時反饋現場異常情況。

>3.負責外來貨品卸貨、清點、核對、簽收單據；檢查貨品是否按照批號分類，是否張貼批號標識,

捆綁是否符合要求。（包括送貨、退貨）

>4.貨品直接入平面?zhèn)}時，必須分區(qū)分類整齊放置。

>5.定期組織人員整理平面?zhèn)}，保持倉庫整齊干凈。

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文件頁數共32頁，第14頁生效日期2016年11月1日

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>6.按照文員的指令及時把退貨區(qū)的貨品移到規(guī)定位置。

>7.確保提交給文員的單據簽收完整準確，及時提交給文員當天的單據，下午未處理完的單據，次

日中午必須提交。

>8.配合倉庫經理和文員把相關的工作按時完成，及時反饋異常問題。

>9.對倉管員裝卸工做相應的績效考核。

>10.憑單據收貨，如果單據和實物不一致及時反饋給項目經理，并且在單據上注明實際收貨情況，

讓送貨人簽名和日期。

>11.及時打印揀配單，按時做到貨記錄表，發(fā)送給關聯部門。

■客服專員

>及時辦理系統(tǒng)單據信息分配，確保準確確無誤。

>及時打印相關單據——送貨單、COA、轉倉單等。

>及時辦理退貨、補貨，并且對唁息跟蹤完成進度。

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＞按時編制、匯總每日發(fā)貨明細、運輸明細，及時發(fā)送給關聯部門V

＞及時給客戶反饋需求信息和郵件，配合倉庫經理和俞平，處理一些異常、突發(fā)事件，

并通知漢高關聯部門對異常事項的更改。

＞辦理澳豐車輛提貨相關單據、手續(xù)（分發(fā)澳豐司機車輛來倉庫提貨單據，車輛未來提

貨并跟運輸催促提貨司機）

＞審核倉庫提交的退貨單、補貨單，發(fā)現問題及時提出更正。

＞匯總客戶投訴，及時解決投訴問題，督導倉庫對投訴的完善與過程控制。

■賬務員

＞監(jiān)督單據簽收是否完整，是否符合要求，不符合要求的退回當事人。

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文件頁數共32頁，第16頁生效日期2016年11月1日

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＞按時錄入系統(tǒng)數據，保證數據準確無誤，在規(guī)定的時間范圍內完成，杜絕客戶投訴。

＞及時向關聯部門或者客戶傳遞、反饋、以及回復郵件相關信息。

＞各種單據資料按月份歸檔，單據已經完成的和未完成的分開保存，未完成的定期提醒

負責人，遇到再不及時處理會影響到客戶或者產生不良后果的事項，及時通知項目經

理。

＞及時提供各種報表資料，保證信息的完整準確性。

＞關注系統(tǒng)動態(tài)，跟蹤處理系統(tǒng)信息、數據異常，確保賬物一致

＞根據盤點表核對系統(tǒng)數據，保持賬物一致；定期核對SAP和WMS,是否存在差異，查出

原因，解決差異事項。

＞確保賬務日清月結，月末匯總盤點差異，并做出差異索賠明細表。

＞配貨漢高倉庫負責人監(jiān)督倉庫現場異常操作，對違規(guī)操作事項記錄并及時更正，方可

做賬目處理。

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文件頁數共32頁，第17頁生效日期2016年11月1日

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■倉管員

＞負責發(fā)貨裝車、貨品清點、單據核對、簽名，包括提貨、補貨、換貨；必須按照單據

揀貨、出貨。

＞所有單據必須有提貨人簽名和日期，倉庫保證兩個人簽名和E期，撿配單和提貨單都

必須有倉庫兩人簽名和日期。

＞及時把當天的單據提交給賬務員員，當日未完成的單據次日中午按時提交，單據簽收

必須完整。

＞貨品與單據不一致時及時反饋將信息項目經理，等待指令再做收發(fā)處理。

＞協助組長做好倉庫5s整理。

＞.配合倉庫經理和賬務員按時完成工作事項。

＞必須嚴格按照區(qū)域進行產品放置，并做產品標識；退貨區(qū)里的產品必須對應的退貨單

附加在產品上，以便追查。

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＞負責貨品上、下架，庫位號的記錄，單據的簽收；監(jiān)督產品否按照要求捆綁、包裝、

裝車，是否有張貼批號標識。

＞每天巡查倉庫貨架異常事項，例如貨品傾斜、貨品超高超載、貨架插銷、橫梁、立柱、

防護欄是否存在異常；立體倉庫貨品是否分區(qū)分類整齊放置；地面衛(wèi)生，有無雜物，

通道是否暢通，貨品是否被拆箱，貨品是否有破損。

＞及時向賬務員反饋倉庫呆滯己久或者將近過期的貨品信息。

■門衛(wèi)、安檢員

＞按時登記外來人員出入事項。

＞詳細記錄送貨、提貨車輛、人員信息。

＞合理控制車輛排隊入廠次序。

＞監(jiān)督是否穿戴反光背心，車輛是否配戴勞防用品、消防設施。

＞定時點檢倉庫消防設施，記錄詳情。

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＞定時巡檢倉庫安全事項，并做記錄表。

＞監(jiān)督職工是否在禁煙區(qū)內抽煙，按時上下班。

＞定時抽查倉庫5s情況，及時反饋異常。

＞按時巡邏廠區(qū)確保財產安全；按時巡檢藥品箱、洗眼器、溫濕度計、并且及時登記現

場記錄詳情。

■裝卸工

＞負責挑選合格的托盤，按照批號分類卸貨，貨品不準超出托盤尺寸。

＞按照要求對貨品進行捆綁，張貼批號標識。

＞按照規(guī)定要求放置貨品，嚴禁超高超載。

＞負責貨品裝車，數量清點、分類物理隔離。

＞負責協助倉管員進行貨品揀配、倉庫整理、5s現場操作。

＞負責貨品包裝、拼托、打托盤、修托盤等事項。

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＞配合倉庫組長倉管按時完成裝卸以外的工作事項.

5.3流程管理

主流程IS0900UIS014001&0HSA18001流程負責人

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控制點描述考核要求

1）確保產品無損、分類、分批號存放

2）及時準確入庫（包括SAP更新）

5.3.13）異常狀況及時反饋

倉庫現場經理/組長

產品收貨流程4）庫存準確率（系統(tǒng)與實物的匹配率）參考KPI

5）符合漢高SHE要求

6）控制加班

1）確認發(fā)貨信息

2）及時準確按單發(fā)貨

3）及時準確出庫（包括SAP更新）

5.3.2

3）異常狀況及時反饋倉庫現場經理/組長

產品發(fā)貨流程

4）客戶投訴率參考KPI

5）符合漢高SHE要求

6）控制加班

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文件頁數共32頁，第22頁生效日期2016年11月1日

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1）明確退貨要求

2）核實退貨信息

5.3.33）入庫至退貨區(qū)

倉庫現場經理/組長

產品退貨流程4）跟蹤退貨信息，及時按照退貨判定結果處理退貨

4）符合漢高SHE要求

5）嚴格按照漢高要求對退貨進行處理

1）明確補貨要求

2）核實補貨信息

5.3.43）按照補貨單配貨，系統(tǒng)出庫做補貨詳情備注

倉庫現場經理/組長

產品補貨流程4）跟蹤補貨過程，補貨單分類存檔

5）符合漢高SHE要求

6）嚴格按照漢高要求對退貨進行處理

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1）合理制定盤點計劃

2）有效組織盤點資源

5.3.5倉庫現場經理/組長/倉

3）監(jiān)控盤點過程

倉走盤點流程管員

4）及時提供有效差異報告，并作索賠明細

5）符合漢高SHE要求

1）報廢清單

5.3.62）存放在報廢區(qū)域

倉庫現場經理/賬務員

產品報廢流程3）經過漢高部門審批、現場確認

4）按照指令做報廢清理，系統(tǒng)及時銷帳，備注報廢詳情

5.4流程圖

產品收貨流程

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1S090011S014001&0HSA18001控制點

流程圖步驟負友人步驟描述

控制點描述考核要求描述考核要求

1、提前一天通

送貨商預約倉供

知倉庫送貨

管貨

合理布局庫位分區(qū)分類定位管理

員商2.倉庫開始整

理庫位

送貨

1、提供MSDS（中文）、確

保貨物貼安全標簽（GHS）

NO2、確保提供有資質車輛及人

拒收1、確認送貨品名、批次、員進行產品安全運輸

供應商供應商憑送貨數量、質檢合格報告（COA）3、門衛(wèi)登記，資質證照核實、

□倉管員單、COA送貨等安全培訓、車況檢查、通知倉

庫車輛入庫

4、門衛(wèi)提供或自帶的合格PPE

送貨單<—并正確穿戴

并提供COA5、配備相應的應急設備設施

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6、按照倉庫指定行車路線將

車輛行駛至指定位置

1、檢查送貨單1、確保車輛?？吭谥付ㄎ恢?，

和實物是否一車輛熄火。

1、核查送貨單、COA、

致2、根據安全（MSDS'GHS）要

MSDS

2、有任何差異求操作，（如在開集裝箱門時

倉管員裝卸2、如果發(fā)現缺少單據時拒

及時通知俞平。應小心貨物墜落。開門先開單

工收并及時反饋給漢高倉庫

3、按照實際到邊，人站在門后。

負責人---俞平

貨，在送貨單加3、根據裝卸工作指導書（含

以備注叉車安全操作規(guī)程）要求卸

貨（每托貨物不能高于L4米）

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■AOFENG■文件版本A0

文件頁數共32頁，第26頁生效日期2016年11月1日

文件名稱文件版本生效日期4、確保叉車及人員資質符合

1、在規(guī)定時間內將信息輸