京東360倉儲標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程操作手冊

收貨流 收貨員主要職 收貨員的崗位要 收貨操作步 打印采購 理貨分 驗 入庫流 入庫員主要職 入庫員的崗位要 入庫操作步 定義箱 入庫掃 采購上架流 采購上架員主要職 采購上架員的崗位要 采購上架操作步 箱子交 擺貨上 散貨處理流 散貨組主要職 散貨上架員的崗位要 散貨處理操作步 掃 盤點維護(hù)流 維護(hù)/盤點主要職 維護(hù)/盤點的崗位要 維護(hù)/盤點操作步 盤點計 盤點盈虧處 查貨流 查貨主要職 查貨員的崗位要 查貨操作步 內(nèi)部收貨流 內(nèi)部收貨上架員主要職 內(nèi)部收貨上架員崗位要 內(nèi)部收貨上架操作步 內(nèi)部送 核對送貨 配貨收 擺貨上 內(nèi)部配 內(nèi)部配貨操作步 采購配 配貨單配 定義箱 理貨分 出庫流 出庫員主要職 崗位要 出庫操作步 訂單打 出庫員登 按集合單出 按面單分 掃描開票流 掃描員與開票員主要職 掃描開票操作步 掃 開 打包流 打包員主要職 打包崗位要 打包操作步 分類打 打包錄 退貨流 退貨員主要職 具體操作流程說 客戶退 系統(tǒng)入 退貨商品交 返修處 投訴處理流 主要職 投訴處理操作步 收集投訴信 信息傳 分析投訴內(nèi) 按照客戶要求處理投 將補發(fā)單號反饋客服 問題單處理流 問題單處理步 系統(tǒng)查 問題單匯總 排 3*n份（地區(qū)為北京上海、廣州三地，n 訂單數(shù)量

是否合 多 少驗收員簽 修改采購依據(jù)采購需求將貨物的型號、規(guī)格、編碼、名稱、類別、包裝、廠家標(biāo)識、封簽、保修日期、生產(chǎn)日期等按采購單據(jù)一一核準(zhǔn)、校驗，準(zhǔn)確無誤后方可收貨、并登記收貨日期、打印采購訂單。建立收貨信息檔案。收貨員除了履行自己的職責(zé)外，還要涉及到財務(wù)知識、供應(yīng)商小金額款項的支付、票務(wù)的基礎(chǔ)知識、財務(wù)的基礎(chǔ)知識及管理；除物流部本身外，還要服務(wù)于采購、客服、財務(wù)三大部門、全力配合各部門工作。正確受理供應(yīng)商送達(dá)的貨物、保證貨品數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等與采購單完全一致，保證信息的高效流通，降低運營成本，填制與貨物入庫相關(guān)單據(jù)，積極配合庫房保質(zhì)保量完成采購貨物的入庫，完成上級交辦的其他工作。ERP：點擊“打印貨架號有單無貨。有時采購單先行到達(dá)收貨地點而商品遲遲未到，應(yīng)與運輸方聯(lián)系查明原因，如查無來貨，應(yīng)及時將采購單退回或注銷。有貨無單。貨物送達(dá)倉庫時，收貨員有時并未收到相應(yīng)的單證，此時應(yīng)將貨物暫存，及時聯(lián)系采購并通知采購人員將單證補齊再進(jìn)行收貨。如采購不能將單證補齊或拖延補齊時間，收貨員有權(quán)拒收貨物并及時上報。3*nnID核對信息正確而且商品外包裝完好，則簽字確認(rèn)。點收時對包裝有疑問的（如可能已被拆過或已破損，收貨員應(yīng)會同運輸人員開箱查驗，如發(fā)現(xiàn)有缺損情況應(yīng)立即做好有關(guān)記錄，破損商品一律拒收；錯送（品種、規(guī)點貨方法：貨物到達(dá)庫場后、收貨員應(yīng)根據(jù)供貨商或運輸承運單位開具的有效憑證（如貨物運單、交接清單）先將大件（整件貨品）數(shù)量清點核準(zhǔn)。大數(shù)驗收可以采用逐件點數(shù)計總和集中點數(shù)計總的方法清點。逐件點數(shù)時可以借助計算器幫助記憶以免出錯；對于貨物品種單一、包裝大小一致，數(shù)量較多的貨物（如三菱盤片等等）采用集中堆碼點數(shù)方法較好。集中堆碼點數(shù)是先將貨物按一致的堆形整齊的堆放，然后根據(jù)長、寬、高各方向的件數(shù)之積可得總件數(shù)，但應(yīng)注意的是最上層的件數(shù)起壓碼作用，其數(shù)量比下層要少，最好另外清點計算。包裝標(biāo)志。對于貨物大數(shù)量接收時應(yīng)對每件貨物及標(biāo)志進(jìn)行仔細(xì)檢查、以鑒定貨物包裝是否完整、牢固，有無破損、受潮、油污等情況，并仔細(xì)核對貨物標(biāo)志、看是否與單據(jù)記載相符。質(zhì)量驗收。核對貨物的品名、型號、材質(zhì)、規(guī)格尺寸、等級，檢查貨物的外觀質(zhì)量狀況。核對出廠標(biāo)識、技術(shù)證件、合格證。檢查貨物是否成套、應(yīng)附帶的零部件是否齊全（如機箱是否帶電源、聲卡是否配有螺絲、散熱器是否配有支架等配件。一般性地檢查貨物內(nèi)部結(jié)構(gòu)，如對機電產(chǎn)品有必要時做電阻測試、功能測試等。如外包裝不符合收貨要求，必須第一時間上報，通知采購言明問題的關(guān)鍵、必要時有權(quán)拒絕收貨。需開箱拆件驗收時、應(yīng)保證不損壞貨物本身、檢驗后盡量恢復(fù)原包裝。貨物進(jìn)入倉庫儲存后，對經(jīng)過驗收合格的待上架商品進(jìn)行卸貨、搬運、清點數(shù)量、檢驗質(zhì)量、裝箱、整理、堆碼、辦理入庫手續(xù)等一作業(yè)。入庫員必須熟練使用ERP系統(tǒng)。掌握ERP系統(tǒng)的操作方法及基礎(chǔ)辦公軟件的應(yīng)用。入庫員必須了解熟悉產(chǎn)品知識。包括產(chǎn)品的廠家、標(biāo)識、名稱、規(guī)格、型號、功能用途等…….倉庫單位商品都采用ERP系統(tǒng)管理模式、條形碼識別，每件單位商品都有它本身固定的編碼在入庫和出庫同時均采用掃描編碼原則，并優(yōu)先使用廠家原始碼。入庫員上崗前必須嚴(yán)格培訓(xùn)京東商務(wù)管理系統(tǒng)、能夠熟練掌握并運用。理解并消化代名詞：入庫放貨、入庫其它、入庫退貨、入庫退庫；出庫放貨、出庫銷售、出庫其它、出庫退庫、出庫移動等等。入庫員必須掌握收貨知識，對不合格的產(chǎn)品一律拒收，嚴(yán)格執(zhí)行京東品質(zhì)體系管理章程為公司降低成本、減少損失、爭取利益。條形碼的設(shè)置以商品原始條形碼為基準(zhǔn)，如商品廠家出廠時沒有設(shè)立或同一編碼重復(fù)使用的情況下，入庫員自行設(shè)立產(chǎn)品序列號，并以此（須掌握條形碼基礎(chǔ)知識）；如果是新品第一次進(jìn)行入庫，那就首先對新產(chǎn)品的判斷是用序列號管理還是用產(chǎn)品編碼管理。若為序列號商品，在編碼欄掃描商品序列號或輸入商碼或輸入另一地箱子條碼點擊回車鍵，光標(biāo)跳入編碼欄；重復(fù)步驟（3）根據(jù)商品的種類、名稱、型號、規(guī)格、性質(zhì)、顏色、包裝，將商品正確的上架。上架員必須熟練使用ERP系統(tǒng)。掌握ERP系統(tǒng)的操作方法及基礎(chǔ)辦公軟件的應(yīng)用。上架員必須了解熟悉產(chǎn)品知識。包括產(chǎn)品的廠家、標(biāo)識、名稱、規(guī)格、型號、功能用途等…….上架員要熟悉貨區(qū)布局、了解貨位號編程規(guī)則。上架員要注意商品的堆碼方法，防止商品因堆碼不合理而造成破損。上架商品與商品貨位號一定要一一對應(yīng)，商品上架要考慮出庫員的出庫作業(yè)（取商品時要方便。根據(jù)散貨的種類、名稱、型號、規(guī)格、性質(zhì)、顏色、包裝，將商品正確的上架。上架員必須熟練使用ERP系統(tǒng)。掌握ERP系統(tǒng)的操作方法及基礎(chǔ)辦公軟件的應(yīng)用。上架員必須了解熟悉產(chǎn)品知識。包括產(chǎn)品的廠家、標(biāo)識、名稱、規(guī)格、型號、功能用途等…….上架員要熟悉貨區(qū)布局、了解貨位號編程規(guī)則。上架商品與商品貨位號一定要一一對應(yīng)。對破損的商品要及時清理出來，由相關(guān)人員做處理。對貨物合理的保存，科學(xué)地管理。將貨物分區(qū)、分類、堆碼。苫墊，對貨物保管、盤點、保養(yǎng)等。查清庫存量與系統(tǒng)數(shù)量是否一致，有無短缺狀況。熟練掌握收貨業(yè)務(wù)，保障貨物正確分類、分區(qū)、分位擺放保管，根據(jù)貨架結(jié)構(gòu)特點正確區(qū)分商品的種類、名稱、型號、規(guī)格、性質(zhì)、顏色、包裝，并保證每件商品標(biāo)識的正確性。盤點計劃主要包括盤點時間、盤點區(qū)域、盤點人員等的安排。庫管員要定期（3個月）對庫房全部貨物商品徹底盤查，以減少貨差及時更新數(shù)據(jù)，保證產(chǎn)品供應(yīng)需要，確保實際庫存與電腦庫存一致。主要核對產(chǎn)品品種和數(shù)量。上架員必須了解熟悉產(chǎn)品知識。包括產(chǎn)品的廠家、標(biāo)識、名稱、規(guī)格、型號、功能用途等…….上架員要熟悉貨區(qū)布局、了解貨位號編程規(guī)則。（取商品時要方便首先選擇箱子類型（實體箱或散貨2009-7-2009-7-2009-7-2009-7-28.2.1.222009-7-2009-7-L

訂單是否完 ERP9-9-29-9-39-9-10-京東管理系統(tǒng)——庫房管理——出庫專用輸入訂單號用掃描槍或手動方式在頁面訂單號一欄輸入訂單編號。10-掃描商品條碼錄入訂單好后，光標(biāo)進(jìn)入條碼欄，再用專用的掃描槍將該訂單產(chǎn)品的序列號或編碼輸入分別錄入。每掃描一個產(chǎn)品條碼，在產(chǎn)品名稱一欄會自動顯示該產(chǎn)品的名稱。若掃描過程中出現(xiàn)掃錯編碼、產(chǎn)品不符等情況，系統(tǒng)會自動跳出提示窗口。10-確認(rèn)待所有產(chǎn)品都輸入完畢后，點擊下方確認(rèn)鍵，之后就會生成一個出庫單號。有了出庫單號的商品訂單就表示已經(jīng)出庫完畢，該訂單狀態(tài)就會按程序進(jìn)入等待打包狀態(tài)。掃描員須將該出庫單號標(biāo)記在該訂單的右上角,并將單貨交由發(fā)票員開票，進(jìn)行下一環(huán)節(jié)的操作。注意事項：掃描時要比對商品的顏色是否一致；檢查商品是否集中放置，出庫員，掃描員、打印員是否簽字；對條形碼不要存有依賴性，要查看商品的正確性、包裝的完整性、廠家質(zhì)保標(biāo)識等；對特殊商品出庫要嚴(yán)格要求，如手機、相機出庫要留意質(zhì)保情況，廠家配送的附屬贈品及備注中的特殊要求所有商品必須逐個錄入掃描、嚴(yán)禁一帶而過不能掃錄的商品一律叫出庫員退換，并監(jiān)督出庫員出庫的效率及差錯率。10-京東管理系統(tǒng)——庫存管理——發(fā)票管理——未開發(fā)票信息在訂單好一欄輸入需要開票的訂單編號，點擊回車點擊打印按鈕，打印出的發(fā)票為一式2份，一份留存，一份蓋章隨單貨一起打包。備注欄是否有特殊要求，是否要開具發(fā)票、有無附屬贈品等。除自提、增值稅或客戶要求不開發(fā)票的之外，所有訂單都須開票。發(fā)票打印一式2份，一份留存，一份蓋章隨單貨一起打包。同時在相應(yīng)訂單上蓋章。打包員對貨物進(jìn)行包裝，主要是保護(hù)貨物的安全、方便貨物的運輸、利于貨物的儲存。貨物包裝是要求打包員將商品及數(shù)量按商品訂單校驗核準(zhǔn)后再將商品按要求正確打包1、商品貨物的打包應(yīng)遵循安全第一的原則進(jìn)行包裝，減少貨物的損耗，以確保貨物在流通過程中的使用價值。2、有效選擇包裝材料，盡量采用堅硬的紙質(zhì)包裝、內(nèi)置填充物，確保商品的安全的同時降低包裝的成本。3、根據(jù)商品訂單中的貨運方式分類打包2（自提、貨到付款的訂單用塑料袋打包。具體劃分如下：自提：運輸要求最低，只需將商品正確裝袋既可。貨到付款：距離較近、在途時間短、運輸單位信息溝通快、周轉(zhuǎn)效率高，這類商品訂單的外包裝只需簡要袋裝就可以了，保證商品不外漏、能防雨、防塵、能抗輕微的沖擊力符合運輸要求既可；快遞運輸：運輸資費較高、送貨速度快、對外包裝的要求也不是很高，需要采用硬紙箱包裝，符合運輸要求既可；公路運輸：公路運輸?shù)囊筝^高、主要是耐擠壓、抗風(fēng)險、抗沖擊力，