2024年縣聯(lián)社稽核例會和督導(dǎo)檢查工作制度模版（三篇）

第5頁共5頁2024年縣聯(lián)社稽核例會和督導(dǎo)檢查工作制度模版在推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的過程中，我們必須秉持客觀、真實、公平、公正的原則。具體而言，我們將公開督導(dǎo)檢查的程序、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，確保督導(dǎo)檢查過程遵循實事求是的精神，督導(dǎo)檢查結(jié)果則真實反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)的落實情況。（三）我們堅持將全面督導(dǎo)檢查與日常管理緊密結(jié)合。為此，我們將建立和完善相關(guān)制度，強化對承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)機(jī)構(gòu)的日常管理，并借助全面督導(dǎo)檢查機(jī)制，不斷提升相關(guān)科室及社區(qū)衛(wèi)生室的服務(wù)能力。三、關(guān)于督導(dǎo)檢查的內(nèi)容與對象督導(dǎo)檢查的內(nèi)容主要包括三個方面：一是任務(wù)完成情況，以鎮(zhèn)衛(wèi)生院下發(fā)的《青城衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案》為基準(zhǔn)進(jìn)行評估；二是項目資金和財務(wù)管理的規(guī)范性，要求服務(wù)機(jī)構(gòu)建立健全項目管理制度，完善日常督導(dǎo)檢查機(jī)制，確保項目資金專賬管理、?？顚Ｓ?，且賬冊清晰、原始憑證真實、資料合規(guī)；三是項目實施效果，即評估居民對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的知曉率、利用率及滿意度等。督導(dǎo)檢查的對象則涵蓋轄區(qū)內(nèi)所有依法注冊、承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的村衛(wèi)生室及相關(guān)科室。四、督導(dǎo)檢查的方法與時間安排我們將采用科室與村衛(wèi)生室自查與督導(dǎo)檢查評估相結(jié)合的方式開展工作。督導(dǎo)檢查小組由鄉(xiāng)衛(wèi)生院相關(guān)人員組成，實行月度檢查與年度考評相結(jié)合的機(jī)制。五、督導(dǎo)檢查結(jié)果及其應(yīng)用基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目每項設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)分，督導(dǎo)檢查得分將依據(jù)不同區(qū)間劃分為“優(yōu)”、“良”、“中”、“差”四個等級。督導(dǎo)檢查小組需及時將結(jié)果在一定范圍內(nèi)公示，無異議后自動生效。此結(jié)果將作為村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費核撥及表彰的依據(jù)。同時，對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，督導(dǎo)檢查小組將督促相關(guān)機(jī)構(gòu)查明原因、及時整改并完善制度。對于弄虛作假行為，將視情節(jié)輕重作出相應(yīng)處理。六、相關(guān)要求（一）提高認(rèn)識，加強領(lǐng)導(dǎo)。我們要充分認(rèn)識到基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目督導(dǎo)檢查工作的重要性，并予以高度重視。（二）健全機(jī)構(gòu)，完善制度。成立由衛(wèi)生院主要領(lǐng)導(dǎo)及公共衛(wèi)生工作人員組成的督導(dǎo)檢查組，負(fù)責(zé)督導(dǎo)檢查工作的有序開展。（三）加強宣傳，接受社會監(jiān)督。通過加強宣傳提高群眾對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的知曉率和利用率，并自覺接受社會和群眾的監(jiān)督。（四）強化督導(dǎo)，執(zhí)行問責(zé)制度。衛(wèi)生院將成立基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作督導(dǎo)組，對項目責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人實行責(zé)任倒查機(jī)制并執(zhí)行問責(zé)制度。第四篇：關(guān)于牛____牧場寄宿制學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作質(zhì)量檢查制度的制定為進(jìn)一步推動學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、加強學(xué)生管理、維護(hù)教育教學(xué)秩序并營造和諧的校園環(huán)境，結(jié)合我校實際情況特制定本制度。該制度內(nèi)容涵蓋日常值班安排、檢查內(nèi)容（如課堂管理、學(xué)生宿舍及安全防火等）、值班人員職責(zé)與要求等方面以確保校園安全穩(wěn)定及標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的順利推進(jìn)。同時實行月度督導(dǎo)檢查與定期工作會議制度以便及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。2024年縣聯(lián)社稽核例會和督導(dǎo)檢查工作制度模版（二）基層____建設(shè)年活動督導(dǎo)檢查制度為深入貫徹并有效推進(jìn)基層____建設(shè)年活動，經(jīng)慎重研究，決定正式建立基層____建設(shè)年活動的督導(dǎo)檢查制度。街道層面將組建專門的督導(dǎo)檢查組，負(fù)責(zé)對各社區(qū)黨支部在基層____建設(shè)年活動中的表現(xiàn)進(jìn)行定期及不定期的督導(dǎo)與檢查。一、督導(dǎo)檢查組成員構(gòu)成組長：王立芳，紅西村社區(qū)書記成員：周瓊，紅西村社區(qū)副書記杜新玲，紅西村社區(qū)支部委員李雪梅，紅西村社區(qū)支部委員張澤明，紅西村社區(qū)副主任二、職責(zé)與任務(wù)1.圍繞既定目標(biāo)及任務(wù)，督導(dǎo)檢查組將及時開展督促工作，確保各項工作的落實。在保持每季度至少進(jìn)行一次自查的基礎(chǔ)上，針對工作部署的落實情況、重點工作的進(jìn)展以及階段性目標(biāo)任務(wù)的完成情況，隨時進(jìn)行督查。2.通過明察與暗訪相結(jié)合的方式，全面了解工作進(jìn)展情況，并據(jù)此提出督導(dǎo)意見。督導(dǎo)檢查組將通過聽取匯報、查閱相關(guān)文件資料、深入基層單位調(diào)研、召開座談會、走訪黨員群眾等多種方式，掌握活動進(jìn)展的實際情況，并提出相應(yīng)的意見和建議。3.注重總結(jié)提煉基層的優(yōu)秀做法、經(jīng)驗和先進(jìn)典型，及時進(jìn)行推廣宣傳，并向上級匯總上報。同時，明確目標(biāo)，發(fā)現(xiàn)和培育一定數(shù)量的基層典型。4.針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，督導(dǎo)檢查組將提出具體的解決方法和意見，督促社區(qū)黨總支進(jìn)行整改，并跟蹤落實整改情況，確保問題得到有效解決。5.保持信息的暢通無阻，督導(dǎo)檢查組需主動了解基層情況，及時向上級匯報工作進(jìn)展，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。同時，督促社區(qū)黨總支按時上報各類報表、簡報信息及文件材料等。三、工作要求鑒于基層____建設(shè)年活動的重要性、復(fù)雜性和高要求，各督導(dǎo)檢查組需高度重視督導(dǎo)檢查工作，并創(chuàng)造性地開展工作。具體要求如下：1.認(rèn)真學(xué)習(xí)并掌握基層____建設(shè)年活動的相關(guān)政策規(guī)定、工作措施、方法步驟和目標(biāo)要求，以增強工作的主動性和預(yù)見性。2.深入基層，進(jìn)行調(diào)查研究，發(fā)現(xiàn)問題，研究問題，總結(jié)規(guī)律，形成具有指導(dǎo)意義的思路和對策，創(chuàng)造性地完成督導(dǎo)任務(wù)。3.針對不同領(lǐng)域（如街道社區(qū)、機(jī)關(guān)、“兩新”____等）的基層____建設(shè)目標(biāo)要求，加強分類指導(dǎo)，緊貼實際，有針對性地開展工作。4.加強與各社區(qū)黨總支的溝通聯(lián)系，及時匯報督導(dǎo)檢查工作情況，重要情況隨時匯報，確保上級指示精神和要求的準(zhǔn)確傳達(dá)與貫徹。5.嚴(yán)格遵守廉潔自律的各項規(guī)定，保持輕車簡從的工作作風(fēng)，不增加社區(qū)負(fù)擔(dān)，樹立良好的形象。建立督導(dǎo)檢查制度是確保基層____建設(shè)年活動健康有序開展的重要手段和保障。2024年縣聯(lián)社稽核例會和督導(dǎo)檢查工作制度模版（三）檢查開展情況總結(jié)一、檢查執(zhí)行情況1.常規(guī)稽核：保衛(wèi)監(jiān)督部（稽核）全年共組織并實施了常規(guī)稽核____次。我們嚴(yán)格執(zhí)行月度突擊抽查制度，對轄屬網(wǎng)點的庫存現(xiàn)金進(jìn)行了____次突擊檢查；同時，對重要憑證的突擊抽查也實施了____次。2.專項稽核：在指定時間段（____月____日至____月____日），我們按照市辦的檢查要求，并在財務(wù)電腦部的全力配合下，圓滿完成了對聯(lián)社會計事后監(jiān)督管理部門的專項檢查任務(wù)____次，期間共提出整改意見____條。另一項專項檢查（____月____日至____日），在財務(wù)部門的協(xié)助下，我們針對轄屬網(wǎng)點機(jī)構(gòu)的內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行了____次深入檢查，并提出了____條整改意見。3.離任審計：自今年____月起，根據(jù)聯(lián)社主任的指示精神，我們嚴(yán)格遵循《____省農(nóng)村信用社各級主要負(fù)責(zé)人離任審計暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定，先后對原____分社等____個單位的____位農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了離任審計，共計____人次。審計過程中，我們采用了問、聽、談、查等多種方式，重點審計了被審計對象在任期內(nèi)的業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況、信貸資產(chǎn)質(zhì)量、財務(wù)費用開支及內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，并據(jù)此作出了客觀公正的評價。4.簡易檢查：針對聯(lián)社信貸管理的實際情況，我們在____月份特別開展了對聯(lián)社業(yè)務(wù)發(fā)展部大額（單筆____萬元以上）貸款的合規(guī)合法性檢查，共提出____條整改意見，要求相關(guān)部門及時整改。5.后續(xù)稽核檢查：____月份，我們按照稽核檢查的程序要求，對會計事后監(jiān)督管理等方面的整改情況進(jìn)行了____次后續(xù)稽核檢查。此次檢查旨在跟蹤驗證前期稽核檢查意見書的整改落實情況，確保整改工作不流于形式，真正取得實效。二、其他工作開展情況為滿足今年勞動工資改革的考核需求，我們承擔(dān)了全轄____名干部職工每月個人吸儲任務(wù)的統(tǒng)計、考核及檢查工作，并盡職盡責(zé)地完成了聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。三、制度及機(jī)構(gòu)建設(shè)1.制度建設(shè)：針對稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，我們依據(jù)相關(guān)文件精神，對原有的部分制度、規(guī)定及辦法進(jìn)行了有針對性的修改和補充。____月份，我們正式出臺了《____縣農(nóng)村信用社稽核工作管理實施細(xì)則》，該細(xì)則共十一章八十六條，不僅明確了稽核部門的工作范圍、任務(wù)及稽核人員的崗位職責(zé)，還詳細(xì)規(guī)定了被稽核對象的工作職責(zé)及違規(guī)行為的經(jīng)濟(jì)處罰標(biāo)準(zhǔn)（第十章近四十條內(nèi)容），有效發(fā)揮了稽核處罰的職能作用，促進(jìn)了我縣農(nóng)村信用社各項內(nèi)控制度的落實。2.機(jī)構(gòu)建設(shè)：年初，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子的關(guān)心和支持下，我們?yōu)榛瞬块T配備了一名專職稽核人員。目前，聯(lián)社稽核人員已增至____人，初步形成了一支政治覺悟高、業(yè)務(wù)素質(zhì)好、工作效率快的內(nèi)部審計隊伍。3.稽核人員培訓(xùn)：為進(jìn)一步提升我縣農(nóng)村信用社稽核人員的業(yè)務(wù)水平，我們根據(jù)(____信合辦[200____]號)文件要求及年初制訂的稽核人員培訓(xùn)計劃，將稽核人員的政治思想教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)作為全年工作的重點來抓。____月份，我們制定了《稽核人員專業(yè)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)方案》，該方案涵蓋了____個方面的內(nèi)容，并確保了全年培訓(xùn)計劃的順利實施和完成。四、經(jīng)驗體會與展望在過去的一年里，在上級市辦和聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下，保衛(wèi)監(jiān)督部（稽核）在強化內(nèi)控制度管理、規(guī)范業(yè)務(wù)操作行為、提高經(jīng)營效益、消除隱患和防范風(fēng)險等方面取得了一定的成績。然而，我們也清醒地認(rèn)識到檢查力度和深度仍有待加強。同時，個別業(yè)務(wù)人員風(fēng)險防范意識和自我約束能力不強、業(yè)務(wù)素質(zhì)及思想覺悟不高等問題仍時有發(fā)生。展望明年工作，保衛(wèi)監(jiān)督部（稽核）將緊密圍繞上級主管部門及縣聯(lián)社的總體工作部署，結(jié)合農(nóng)村信用社稽核工作管理要求及改革需要，進(jìn)一