2024年安全風險評估制度和事故隱患排查制度范本（二篇）

第3頁共3頁2024年安全風險評估制度和事故隱患排查制度范本為深入完善煤礦安全生產(chǎn)責任體系，確?！蛾P于特大安全事故行政責任追究的規(guī)定》、《黑龍江省人民政府關于建立煤礦安全生產(chǎn)長效機制的決定》、《雞西市煤礦“一通三防”安全責任事故行政處理暫行規(guī)定》、《雞西市煤礦安全事故行政處罰和事故追究制度》等文件精神得到切實執(zhí)行，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》、《雞西市地方煤礦安全生產(chǎn)管理暫行辦法》等相關法律法規(guī)，特制定本監(jiān)獄煤礦安全重大隱患排查及整改責任追究制度。一、重大安全隱患的界定重大安全隱患與一般安全隱患的區(qū)分，依據(jù)《雞西市煤礦安全隱患排查整改制度》進行明確。二、重大安全隱患排查實行三級排查制度，即煤礦企業(yè)安全管理人員對井上、下各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和作業(yè)地點進行日常全面排查，駐礦安全監(jiān)督員每日對所派駐礦井上、下安全隱患進行全面排查，礦井每月進行一次全面排查，重點礦井每日排查。各級排查需詳細記錄隱患排查情況，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患應立即停工，并采取有效措施，同時立即向上級匯報。檢查不力、監(jiān)察不到位、營私舞弊、未及時發(fā)現(xiàn)重大安全隱患者，將處以一百元至五百元罰款。管理部門檢查中發(fā)現(xiàn)煤礦企業(yè)存在重大安全隱患，考核辦在考核中未發(fā)現(xiàn)該煤礦存在重大安全隱患，將對考核辦主任及下級監(jiān)察人員處以一百元至五百元罰款。三、重大安全隱患整改及跟蹤煤礦安全監(jiān)察管理部門和煤礦企業(yè)發(fā)現(xiàn)重大安全隱患必須停工，采取有效措施，限期整改，并按隱患整改“四落實”原則，制定整改方案，上報整改措施，經(jīng)公司審批后實施。整改工作由駐礦安全監(jiān)督員現(xiàn)場監(jiān)督落實。重大安全隱患驗收實行驗收單制度，所有參與驗收人員必須簽字確認。整改后由煤礦礦(井)長、總工程師或技術負責人聯(lián)合驗收，上報驗收申請及驗收單，經(jīng)驗收合格并取得開工手續(xù)后，方可恢復生產(chǎn)。公司指定專人負責整改跟蹤，必須經(jīng)考核辦驗收合格后，形成書面材料上報公司。存在重大安全隱患的煤礦逾期未改正，安檢科監(jiān)督落實、跟蹤問題。四、重大安全隱患排查、整改的監(jiān)督考核重大安全隱患的排查、整改工作實行逐級監(jiān)督考核。1、重大安全隱患排查。礦考核辦監(jiān)督各施工隊負責人、施工隊負責人監(jiān)督駐礦安全監(jiān)督員、駐礦安全監(jiān)督員監(jiān)督煤礦。未及時發(fā)現(xiàn)重大安全隱患、工作不負責，對煤礦企業(yè)和責任人按上述第二條進行處罰。2、重大安全隱患的整改?？己宿k監(jiān)督各施工隊組、施工隊長監(jiān)督礦井跟蹤問效責任人、包保礦井跟蹤問效責任人監(jiān)督駐礦安全監(jiān)督員、駐礦安全監(jiān)督員監(jiān)督煤礦。重大安全隱患未按時消除、未及時跟蹤問效，對煤礦責任人按上述第三條進行處罰。五、停產(chǎn)整頓礦井監(jiān)督停產(chǎn)整頓和限期整改的礦井在停產(chǎn)整頓期間，各級監(jiān)察人員必須認真監(jiān)督落實。停產(chǎn)整頓和限期整改的礦井未進行停產(chǎn)整頓或未按時整改，隱患依然存在或未經(jīng)驗收擅自開工生產(chǎn)或未履行開工手續(xù)，根據(jù)《雞西市地方煤礦安全生產(chǎn)管理暫行辦法》第十九條之規(guī)定，將對煤礦企業(yè)處以二萬元至五萬元罰款，對企業(yè)管理人員處以壹仟元至貳仟元罰款，對包保礦井跟蹤問效責任人、駐礦安全監(jiān)督員處以五百元至壹仟元罰款。六、本制度自下發(fā)之日起實施。2024年安全風險評估制度和事故隱患排查制度范本（二）5.3風險清單的編制各部門、班組及崗位應編制詳盡的風險清單，清單中所列風險點、檢查周期及頻次必須與企業(yè)實際狀況相匹配。5.4風險信息的更新風險防控需進行持續(xù)跟蹤驗證，定期進行風險識別，吸收新的風險信息，并對新出現(xiàn)的風險危害進行評估補充，同時對既有風險評估措施進行修訂和更新。6.事故隱患排查治理程序企業(yè)有法定義務進行事故隱患排查治理，這是企業(yè)主體責任的重要組成部分。通過充分應用風險分級管控措施，針對每個危險源采取控制措施進行排查，以實現(xiàn)隱患排查治理的系統(tǒng)化和規(guī)范化，確保排查治理無盲區(qū)、無死角。6.1隱患排查及公示的實施各層級應依據(jù)既定的風險防控清單進行隱患排查，并及時將隱患信息上報至“企業(yè)安全風險控制和隱患治理信息系統(tǒng)”。公司應公示排查出的主要事故隱患，并制作《風險控制和隱患排查治理檢查項目公示牌》。6.2風險控制與隱患排查治理的通知、整改及復查隱患排查工作結束后，對存在問題的檢查信息需進行整改，并記錄整改情況。安全管理部門應迅速下發(fā)風險控制和隱患排查治理通知單，相關責任部門和責任人根據(jù)隱患整改記錄單進行整改。整改完成后，需填報整改情況，安全管理部門復查整改結果，并記錄復查信息。6.3隱患的消除與歸檔經(jīng)管理人員確認檢查合格的隱患，應進行歸檔處理。系統(tǒng)將自動歸檔整改符合要求的事故隱患，整改不符合要求的隱患需再次整改，直至隱患消除。7.隱患排查的內容和要求對于一般性事故隱患，安全管理部門應要求相關部門在限期內排除。對于重大事故隱患，安全管理部門應聯(lián)系相關部門技術人員，采取暫時局部、全部停車或停止使用的強制措施，并督促相關部門限期徹底整改。(一)事故隱患的范圍(1)危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險情。(2)可能導致事故發(fā)生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷等。(3)建設、施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種能量傷害。(4)停工、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄漏、火災、爆炸、中毒。(5)可能造成職業(yè)病及職業(yè)危害的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。(6)在敏感地區(qū)進行作業(yè)活動可能導致的重大污染。(7)丟棄、廢棄、拆除與處理活動（包括停用報廢裝置設備的拆除，廢棄危險化學品的處理等）。(8)可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務。(9)以往生產(chǎn)活動遺留下來的潛在危害和影響。(二)對排查出的安全隱患，安全管理部門應與相關部門共同制定整改措施，并下發(fā)《事故隱患整改通知書》，由各車間、部門負責人負責落實整改。(三)對難以立即整改的重大事故隱患，應制定整改方案，方案應包括：治理的目標和任務、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案。(四)在隱患治理過程中，負責整改的部門應采取相應的安全防護措施，防止事故發(fā)生。在隱患排除前或排除過程中無法保證安全的情況下，應從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能受威脅的其他人員，設置警戒標志，暫時停止使用或停車。對于難以停止使用或停車的相關生產(chǎn)裝置、設施、設備，應加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。(五)對于重大事故隱患，各部門負責人應及時向公司安全管理部門、公司及安全監(jiān)管監(jiān)察部門等相關部門報告，報告內容包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難度分析、隱患的治理方案。(六)事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負責監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的車間、部門組織整改，整改責任人為各車間、部門主要負責人。(七)各部門和相關人員，對查出的隱患都要逐項分析研究，并提出整改措施。定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限，凡當班組能整改的不準推向車間，凡車間能整改的不準推向公司主管部門的原則按期完成整改任務。(八)整改責任單位要按照《事故隱患整改通知書》要求，對事故隱患認真整改，并于規(guī)定的時限內，向公司安全管理部門報告整改情況。整改期限內，要采取有效的防范措施，進行專人監(jiān)控，明確