造型車間產品可追溯性管理辦法

第第頁造型車間產品可追溯性管理方法產品可追溯性管理方法為了確保產品質量符合顧客的要求，躲避產品符合性狀態(tài)的混淆，確保質量掌控，同時明確各過程、工序的責任，以便進行原因分析實施連續(xù)改進，特訂立本管理方法。職責1.1造型車間負責鑄造過程的產品標識，包含鑄件鑄字更換標識用字和快換字貼及質量記錄。1.2以后各過程以鑄件鑄字的生產日期和班次作為產品批次號，清砂班工人填寫標識卡的時候必需據(jù)實認真填寫，作為今后拋丸、熱處理、噴漆、外協(xié)過程、庫存、加工、檢驗發(fā)貨各過程填寫質量記錄的依據(jù)。清砂班長負責監(jiān)督檢查標識卡的填寫。1.3各生產、流轉過程的部門、班組對本過程的產品標識的正確性負責。對標識卡及產品批次號的準確性和確保正常傳遞負責。1.4假如產品質量發(fā)生問題，企管部責成相關技術質量部依據(jù)實物產品鑄字標識、標識卡和相關記錄追溯質量問題或責任人，同時查清相關類同產品的質量情形，確保不合格品不出廠，不轉交下道工序。1.5責任部門必需針對產生的問題進行原因分析，訂立防止再次發(fā)生的措施和對策并落實實施。1.6對標識卡的填寫、傳遞執(zhí)行“生產過程標識卡填寫要求”規(guī)定。1.7鑄造技術質量部檢查組負責對在線各種產品鑄字內容填寫在看版上，造型班長據(jù)此制作快換字帖或準備塑料字。1.8技術質量部的質量負責部門負責產品質量發(fā)生問題的追溯。1.9毛坯庫保管員對出庫產品在出庫單上標識出庫產品的批次號。1.10加工部負責加工過程到送檢前的產品批次號跟蹤標識和現(xiàn)場質量狀態(tài)的標識。1.11毛檢班、成檢班對發(fā)貨產品的批次號進行記錄，確保可追溯性。鑄造過程的實施2.1鑄造部造型班長負責每天鑄件鑄字標識的計劃工作。計劃依據(jù)產品及澆冒口每箱所需鐵水重量，計算出每包鐵水的產品數(shù)和當日生產該產品數(shù)所需鐵水的包數(shù)，再依據(jù)所需鐵水包數(shù)確定鐵水包次號。（客戶沒有要求的可以不標注包次號）。2.2造型班長每班依據(jù)客戶要求按看版制作快換字帖號碼或準備塑料字，沒有要求的，按年號最終2位數(shù)標識，月和日數(shù)各以2位為準，遇一位時前邊加0，順延排序。包次號以英文字母A開頭到Z共26個英文字母為序，班長將快換字貼或塑料字準備足量，交給相關工人并做好發(fā)放記錄。2.3鑄件毛坯生產過程中，客戶對產品的標識有要求的，按客戶的要求進行標識。對班次的標識由鑄造部確定班次，潮模砂造型分*班和Y班，各班用本班的進行標識。鑄造部確定以上內容以后要對相關部門發(fā)布通知。鑄字位置依據(jù)圖紙要求或由工程師確定，班長落實檢查。假如客戶同意，可以貼在能夠永久保管的位置，假如需加工的鑄件應貼在非加工處。樹脂砂造型白班澆注的標識1，夜班澆注的標識2.假如由于特殊原因調整了澆注班次，造型班長要在鑄工生產記錄中標記清楚。清砂班、毛檢班在理化檢測結果之前不得將產品混淆。假如材質結果不合格按常規(guī)隔離或報廢處理。2.4鑄造技術質量部在編寫工藝卡片時，應明確鑄字的貼放位置。對第一次生產該類產品的工人應進行相關的技術交底，確保鑄字位置的正確性。2.5造型班長要對所發(fā)放鑄字使用的正確性進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時矯正。2.6澆鑄鐵水時，由造型班長依據(jù)計劃的布置調配鐵水，每包鐵水應澆鑄同一包次號產品，澆注的同時，認真填寫澆注記錄，包含生產日期和時間、產品名稱、編號、造型工人姓名、鐵水包次號、所澆注產品的箱數(shù)。2.7鑄造生產標識的生產日期6位阿拉伯數(shù)字和班次，作為產品的可追溯性批次號。2.8對有包次標識及有化驗要求的應先化驗，先出結果，假如經化驗說明包次產品質量合格，應書面通知清砂班可以進行常規(guī)填寫標識卡。2.9理化室如經化驗有質量不合格的鐵水，理化室應立刻書面通知清砂班、毛檢班，將不合格包次鐵水澆注的產品立刻隔離，由鑄造技術質量總負責人判定報廢與否。2.10如經爐前測驗發(fā)現(xiàn)鐵水不合格時，能夠及時調整的必需調整合格后再出爐；假如不能調整的，鐵水已經進行了澆注，爐前檢測人應立刻通知造型班長，隔離該包次鐵水澆鑄的產品。該批產品扒活后必需存放隔離區(qū)，由鑄造技術質量總負責人判定報廢與否。2.11凡在澆鑄后扒活前就需要隔離的產品。一律采用白粉劃線的方式進行隔離，并由造型班長監(jiān)督扒活、存放、標識，并書面轉達清砂班隔離擺放。清砂、毛檢過程3.1清砂過程應保持鑄造產品批次和標識，應依據(jù)鑄工生產記錄分批調配清砂工人進行清理和磨件加工。清砂工人對所砸件清砂的產品填寫標識卡。3.2對磨件加工完畢的產品送毛檢班檢驗，由清砂班負責人依據(jù)鑄工生產記錄和產品批次號、造型工人姓名、清砂工人姓名為內容，填寫鑄件檢查記錄，并將填寫的標識卡和四聯(lián)鑄件檢查記錄隨產品送毛檢現(xiàn)場交代。3.3毛檢班負責人依據(jù)產品數(shù)量、特點、技術要求，調配檢驗員對產品進行檢驗。檢驗完畢后將檢驗結果填寫在鑄件檢查記錄和標識卡上。3.4對檢出的不合格品由毛檢班上進行全檢，并對質量缺陷進行記錄分類和確定，記錄時應對產品批次號、造型、清砂、熔煉各自責任分清記錄，并反饋相關班組，以求改進。3.5對經檢驗合格的產品，由毛檢班長按抽樣方法進行抽樣復查。經復查合格的產品裝箱入庫（如需噴漆的應盡快噴漆躲避生銹），毛檢班長在復查時，應同時復查產品批次號、各工序生產者等內容對照標識卡核對是否正確，確保其標識和可追溯性的準確。3.6假如在毛檢班發(fā)貨產品，應由技術質量部檢查組進行裝箱前抽檢，抽檢記錄同時標注被抽檢產品的批次號等內容，并在標識卡上的相關表格內記錄簽字。3.7裝箱單應標識該批產品的批次號，發(fā)貨箱號應當填寫在標識卡上。3.8毛檢班負責收集發(fā)貨后的標識卡，按質量記錄掌控程序的規(guī)定執(zhí)行，入庫及流轉過程4.1入庫出庫時，均應在相關票據(jù)上填寫該批產品的批次號，同時在標識卡上填寫保管員及出入庫人員和相關日期。庫存管理必需遵奉先進先出的原則進行出入庫。4.2假如同一箱產品有多個批次號時，應將多個批號的產品及相關標識卡都填寫完整，標識清楚。4.3外協(xié)清砂產品或外協(xié)加工后送毛檢班的產品，標識卡必需隨貨同行。加工部生產過程5.1加工部或外協(xié)加工戶從毛坯庫出庫時，假如由于批次的數(shù)量較大，而出庫不能一次性全部領出，可以分批領取。分批領取時，由倉庫保管員在原始標識卡上記錄該批次已領出數(shù)量和剩余數(shù)量。在出庫單的備注欄內寫清批次追溯號，同時出庫領料員在標識卡驗證確認并簽名。外協(xié)加工領料假如有仿佛情況可以參照執(zhí)行。5.2毛坯庫將各批次產品全部出庫后，由倉庫保管員將標識卡收集起來保管，每半年一次向檔案室歸檔，作為可追溯性記錄。5.3加工部領取產品后，必需對產品和與之對應的批次追溯號的準確性負責，確保今后各過程的記錄都標明正確的批次追溯號，直至發(fā)貨裝箱。5.4加工過程必需將產品批次號如實填寫在工序流轉單上，加工班長對首件檢驗時，應同時記錄被檢產品的批次號。加工班長在記錄工序流轉單時，必需檢查產品批號與記錄和出庫單的全都性，如有疑問應查明原因矯正。5.5假如批次數(shù)量較少，而后序加工批次量較大，后序加工各工序不得將各批次混淆，必需按要求送檢，直到裝箱發(fā)貨。5.6加工過程的狀態(tài)標識采用狀態(tài)標識卡的方法和在產品上直接進行標識。加工過程必需遵奉先出庫先加工、先流轉、先發(fā)貨的原則，確保批次準確不亂。產品檢驗過程6.1成檢班驗收送檢產品時，必需檢驗隨產品送檢的記錄是否填寫了批次追溯號，如沒有或不合格，成檢班出具不合格報告。6.2成檢班發(fā)貨時，必需在相應的檢查記錄上標記發(fā)貨箱號，將發(fā)貨箱號填寫在檢查記錄上，相應的裝箱單上標明該批產品的批次號，確保產品的可追溯性。檢查記錄按記錄掌控程序要求歸檔保管。6.3檢驗過程的狀態(tài)標識采用狀態(tài)標識卡的方法進行標識。對確認的廢品必需趕忙移向廢品區(qū)，必需對廢品的批次號進行標識。對工廢的產品標識要隨產品退回鑄造檢查組。如因標識卡或工序流轉單丟失，須后補時，必需由上序相關人員及部門負責人確認，并在丟失工序旁填寫“補”字。確?？勺匪莸臏蚀_性。全部涉及的質量記錄，均要符合質量記錄掌控程序文件的規(guī)定，不得隨便銷毀。8不行貼標產品的標識8.1不行貼標產品包含顧客要求外觀不貼字和表面完全加工的產品。該類產品用快換字帖標識生產日期。假如發(fā)貨為毛坯產品，在清砂過程將鑄字打磨掉；假如發(fā)貨為加工產品，在加工過程將鑄字加工掉。8.2對該類產品的標識，緊要依靠澆鑄生產記錄和標識卡進行標注，產品流轉過程中，確保標識卡隨貨同行直至入庫。出庫及出庫以后按上述第五條規(guī)定執(zhí)行。8.3對該類產品的流轉過程，以標識卡的批次號和生產者、加工者、檢驗人員作為標注內容進行隨產品同行標注，不得丟失和漏標。8.4隨產品同行的標識卡應嚴密保管，以實現(xiàn)顧客產生追溯時有據(jù)可查。9、追溯方法9.1產品發(fā)貨產生的追溯可依據(jù)發(fā)貨箱號追查產品檢查記錄，可查出檢驗責任人，依據(jù)檢查記錄的批次號可查出加工過程的責任人，分析問題的根源。假如屬于清砂部過程，可以依據(jù)批次號查出標識卡，標識卡上可以全面反映鑄造、清砂各過程責任人，可椐此分析問題的根本原因。9.2加工過程產生追溯可依據(jù)加工生產流轉單進行追溯。9.3毛坯發(fā)貨產品可依據(jù)發(fā)貨箱號、裝箱單查得該批產品的批次號，由批次號可查得該批產品的標識卡，標識卡上可以全面反映鑄造、清砂各過程責任，可椐此分析問題的根本原因，以便及時徹底解決。9.4材質方面的追溯，可以依據(jù)批次號查得澆注產品記錄，依據(jù)澆注產品記錄查得熔煉記錄的該批產品的爐次號，據(jù)此可以在理化室查得該批產品的理化檢測各項指標。9.5產品上有生產日期鑄字的，可依據(jù)鑄字查得該批產品的標識卡，依據(jù)標識卡的內容查得所需資料進行分析和改進。編制：審批：*年*月*日篇2:機電公司產品標識和可追溯性作業(yè)方法機電有限公司WIQA005產品標識和可追溯性作業(yè)方法1.0目的：明確產品標識、判定產品狀態(tài)、所處位置并區(qū)別合格品與不合格品,防止不合格品混入合格品中，以防止不合格品的非預期使用或交付。2.0適用范圍：來料、加工件、裝配調試不適部件、設備、出貨、客退品等各階段的標識與追溯。3.0權責單位：本作業(yè)方法訂立、修訂、廢止權責單位為品保課，審核、核準權責為品質主管；品質部、工程部裝配調試課、加工部、資材部均為使用權責單位。4.0名詞定義：無5.0內容：5.1產品標識唯一性：加工件、外協(xié)件由裝配調試人員負責將零件圖號刻在零件上，以便相關人員識別，易于追溯。5.2來料（標準件、外購件、外協(xié)件）檢驗狀態(tài)識別方式5.2.1來料倉庫區(qū)域劃分：待檢區(qū)、良品區(qū)、退貨區(qū)、廢品區(qū)。5.2.2供應商來料放置于待檢區(qū)。5.2.3檢驗員依《來料檢驗規(guī)范》對待檢區(qū)產品進行檢驗、填寫。檢驗合格：產品放置于良品區(qū)；檢驗不合格：則由工程師或主管判定是否特采、判退。特采品：貼特采標識并放置于良品區(qū)；判退品：貼退貨標簽并放置退貨區(qū)。5.2.4試裝：我司未檢驗試驗的項目/產品，貼試裝標簽放置良品區(qū)，于裝配調試階段進行檢驗。合格則正常使用；不合格則通知設計工程師/裝配調試主管，判定是否退貨。檢驗員將需退貨品貼退貨標簽并放置于退貨區(qū)（通知采購）。5.3加工件檢驗狀態(tài)識別方式5.3.1加工件標識膠框劃分藍色膠框裝檢驗合格/特采品、黃色膠框裝判定為返修品、紅色膠框裝判定為重制品。5.3.2加工件連同相應圖紙放置于檢驗室待檢區(qū)。5.3.3檢驗員依《加工件檢驗規(guī)范》對待檢品進行檢驗、填寫。檢驗合格：工件放置于藍色膠框，同時于紙膠帶上記錄工件圖號并黏貼在工件上；檢驗不合格：則由工程師或主管判定是否特采、返修、重制；特采品：工件放置于藍色膠框，同時于紙膠帶上記錄工件圖號并黏貼在工件上；返修品：工件連同相應圖紙放置于黃色膠框內；重制品：工件連同相應圖紙放置于紅色膠框內。加工人員依據(jù)圖紙重新加工工件，原報廢工件貼報廢標簽后放置于廢品區(qū)（需留作它用的，在標簽備注欄中寫明）。5.4裝配調試狀態(tài)識別方式加工件、外協(xié)件領用后，由組裝調試人員負責將零件圖號刻在零件上，以便易于識別、追溯。待裝配的零件可依機臺別分類放置于待裝配區(qū)，便于組裝。5.4.1裝配調試課進行產品裝配調試，并將結果（含異常追蹤）記錄于中。5.4.2需返修的加工件放置于黃色膠框內、退返加工部返修；判定報廢的加工件如需重制則放置于紅色膠框內退返加工部，原工件由加工部人員貼報廢標簽后放置于廢品區(qū)（需留作它用的，在標簽備注欄中寫明）；如不需重制則放置于相應的廢品區(qū)。判定需判退的來料品：貼退貨標簽并放置退貨區(qū)。5.5設備驗收狀態(tài)識別方式QE依據(jù)《設備驗收作業(yè)方法》進行驗收，填寫。驗收合格時貼合格證，驗收不合格時貼待改善標簽。5.6出貨驗收狀態(tài)識別方式QE驗收合格或確定特采則進行合格標識，驗收不合格則要求改善始終到改善后驗證合格或特采，進行合格標識。5.7客戶退貨品狀態(tài)標識針對客退品，QE貼管制標簽，并注明原因。5.8標簽要求或樣本（假如