采購質(zhì)量控制程序文件

采購控制程序

1、目的

通過對(duì)配套體系、采購及外協(xié)產(chǎn)品的有效控制，確保采購及外協(xié)加工

產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

2、范圍

本程序合用于本公司各類產(chǎn)品配套件、原輔材料的采購及外協(xié)加工。

3、職責(zé)

3.1采購部是采購產(chǎn)品、外協(xié)加工件的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)：

A、公司各類產(chǎn)品用原材料、零部件的采購；

B、采購配套件和外協(xié)加工件分供方的選點(diǎn)、布點(diǎn)及新增分供方初選；

C、合格分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)價(jià)的組織與實(shí)施；

D、合格分供方名單的管理；

E、零部件采購價(jià)格的評(píng)定。

F、采購與外協(xié)加工合同（含質(zhì)量保證協(xié)議）的簽訂、管理，并負(fù)責(zé)配

套件技術(shù)文件、更改通知的傳遞發(fā)放；

G、配合質(zhì)量管理部進(jìn)行各類產(chǎn)品零部件協(xié)作配套過程質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)

量改進(jìn)及改進(jìn)結(jié)果的驗(yàn)收，以及質(zhì)量索賠及其它日常管理工作。

3.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)：

A、分供方質(zhì)量保證能力的評(píng)定；

B、采購及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量信息的采集、分析、反饋向處理；

C、采購產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)及日常供貨過程中的質(zhì)量監(jiān)督，新增分

供方的產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證及試驗(yàn)。

3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)

A、向分供方提供采購、外協(xié)件的完整、正確的技術(shù)文件或者/和樣件;

B、同分供方簽訂有關(guān)技術(shù)協(xié)議和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議；

C、新產(chǎn)品開辟新增分供方的初選及新增分供方的產(chǎn)品的技術(shù)認(rèn)證；

D、必要時(shí)與分供方共同進(jìn)行技術(shù)開辟；

4、程序

4.1分供方初選

4.1.1配套體系外選點(diǎn)布點(diǎn)

4.1.1.1當(dāng)現(xiàn)有配套體系分供方的配套能力、產(chǎn)品質(zhì)量或者價(jià)格等方面滿

足不了公司的配套工作需求時(shí)，則需在配套體系外布點(diǎn)。

4.1.1.2由生產(chǎn)部根據(jù)工作需要，從相關(guān)供貨廠家中優(yōu)選出部份廠家進(jìn)行

分供方協(xié)作配套能力調(diào)查，必要時(shí)重要物資的分供方需由生產(chǎn)部組織對(duì)其

實(shí)地考察，或者由各分供方提供充分的書面材料（如體系認(rèn)證證書）或者

月調(diào)查與書面材料相結(jié)合以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：

4.1.1.3在對(duì)初選分供方的上述資料和證明文件進(jìn)行審查后選擇審查合格

的由生產(chǎn)部按要求填寫“分/共方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告”（見附錄A,

以下簡(jiǎn)稱調(diào)查報(bào)告）。

4.1.1.4調(diào)查報(bào)告由各部門會(huì)簽后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，該分供方即為初

選合格

4.2初選分供方的資格審定

4.2.1經(jīng)初選合格的分供方由生產(chǎn)部填寫“分供方資格審批報(bào)告”（見附

表B）,送質(zhì)量管理部進(jìn)行質(zhì)量保證能力評(píng)定。

4.2.2必要時(shí)技術(shù)部對(duì)初選和質(zhì)量保證能力評(píng)定合格的分供方提供的產(chǎn)品

進(jìn)行零部件技術(shù)認(rèn)證和樣品試裝。

4.2.3質(zhì)量管理部根據(jù)分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告審查分供方質(zhì)量

管理保證能力和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，必要時(shí)還可到分供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)核

查，最后在分供方資格審批報(bào)告上簽署意見，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。

4.2.4生產(chǎn)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的“分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)價(jià)表格”后，才

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4.3采購過程的控制

4.3.1采購計(jì)劃的管理

4.3.1.1計(jì)劃部門負(fù)責(zé)采購和外協(xié)計(jì)劃的制定、調(diào)整及考核，采購、外協(xié)

計(jì)劃需經(jīng)公司CEO批準(zhǔn)后生效。

4.3.1.2對(duì)無合格分供方資格的、取銷資格或者在停供整頓期限內(nèi)的分供

方不得列入采購計(jì)劃供貨名單中。

4.3.1.3生產(chǎn)部嚴(yán)格按照采購?fù)鈪f(xié)計(jì)劃進(jìn)行物資的采購和外協(xié)加工，不得

在計(jì)劃外的分供方采購和外協(xié)加工。

4.3.1.4當(dāng)生產(chǎn)部不能按照采購清單要求實(shí)現(xiàn)配套產(chǎn)品或者物資的采購或

者發(fā)料時(shí)，應(yīng)填寫材料代用申請(qǐng)單經(jīng)主管設(shè)計(jì)人員允許批準(zhǔn)后，方可代

料（具體操作按器材代用管理辦法執(zhí)行）。

4.3.1.5對(duì)因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整而造成的采購或者外協(xié)計(jì)劃的變更，由生產(chǎn)部

按月度采購計(jì)劃中規(guī)定的系數(shù)進(jìn)行調(diào)整，并通知相關(guān)分供方。

4.3.2采購?fù)鈪f(xié)資料準(zhǔn)備：

A、采購合同；

B、質(zhì)量保證協(xié)議書（必要時(shí)）；

C、采購技術(shù)協(xié)議書，新產(chǎn)品開辟技術(shù)協(xié)議書；

D、“三包”服務(wù)協(xié)議書（必要時(shí)）；

E、發(fā)放到分供方的技術(shù)文件；

F、相關(guān)的采購計(jì)劃。

4.3.3采購合同的簽訂

4.3.3.1采購合同由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)簽訂，采購合同應(yīng)規(guī)定采購或者外協(xié)產(chǎn)品

的名稱、型號(hào)、規(guī)格（或者圖號(hào)）、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量保證及技術(shù)要求

等。質(zhì)量保證條款應(yīng)明確規(guī)定以下內(nèi)容：

A、公司驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量的方式、方法、地點(diǎn)。產(chǎn)品改進(jìn)、改型及及驗(yàn)

證結(jié)果的處理等。必要時(shí)，安排用戶到分供方處進(jìn)行驗(yàn)證；

B、雙方發(fā)生質(zhì)量爭(zhēng)端時(shí)的協(xié)調(diào)處理方式；

C、分供方不合格品的處理方式；

D、”三包”服務(wù)承諾。

4.3.3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)簽訂采購技術(shù)協(xié)議書，其內(nèi)容至少應(yīng)包括：

A、雙方共同確認(rèn)的圖樣、技術(shù)條件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；

B、對(duì)新產(chǎn)品需簽訂“新產(chǎn)品開辟技術(shù)協(xié)議書”和“知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)

議書”；

C、對(duì)于配套產(chǎn)品技術(shù)資料的發(fā)放、更改、回收等應(yīng)按《技術(shù)文件和

資料控制程序》有關(guān)條款進(jìn)行控制。

4.4采購產(chǎn)品質(zhì)量控制

4.4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)

按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

4.4.2采購產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和標(biāo)識(shí)

按《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)控制程序》和《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯

性控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

4.4.3信息反饋

公司各有關(guān)部門按照《質(zhì)量信息管理程序》進(jìn)行采購產(chǎn)品質(zhì)量信息的

采集、分析和反饋，必要時(shí)對(duì)分供方提出改進(jìn)建議。

4.5分供方供貨質(zhì)量的綜合評(píng)定

4.5.1生產(chǎn)部與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)分供方供貨質(zhì)量每年進(jìn)行一次綜合評(píng)

定，評(píng)定結(jié)果需主管領(lǐng)導(dǎo)審批，合格的可繼續(xù)列為合格分供方。

4.5.2評(píng)定內(nèi)容包括：分供方廠內(nèi)配套產(chǎn)品質(zhì)量、供貨及時(shí)性、價(jià)格和售

后服務(wù)質(zhì)量等方面。

4.5.3對(duì)于連續(xù)發(fā)生供貨質(zhì)量問題的分供方，質(zhì)量管理部應(yīng)及時(shí)發(fā)出停供

整頓或者取銷資格的通知。

5、相關(guān)文件

FDJ/02.05—01A技術(shù)文件和資料控制程序

FDJ/02.08—01A產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序

FDJ/02.10—01A進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

FDJ/02.15—01A產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)控制程序

FDJ/03.03—006A器材代用管理辦法

6、記錄

分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告

合格分供方資格審批報(bào)告

7、附錄

附錄A分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告

附錄B分供方資格審批報(bào)告

:分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告:

mw：________________________________

配套產(chǎn)品：

調(diào)查組組長(zhǎng)：

成員：

調(diào)查日期：

批準(zhǔn)：

北京四維-約翰遜保安器材有限公司

BeijingFourDimensionJohnsonSecurityEquipmentCorporationLimited

（內(nèi)部資料，注意保存）

說明

1、本報(bào)告合用于四維公司對(duì)協(xié)作配套廠家進(jìn)行配套能力的實(shí)地調(diào)查

和評(píng)價(jià)。

2、調(diào)查立項(xiàng)及調(diào)查組的組成，由生產(chǎn)部提出，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。

3、調(diào)查組至少由二人組成，組長(zhǎng)要由兼?zhèn)鋵I(yè)技術(shù)知識(shí)、較高綜合

分析判斷能力、較強(qiáng)綜合表達(dá)能力和豐富管理經(jīng)驗(yàn)的中級(jí)職稱以上人員擔(dān)

任。

4、調(diào)查評(píng)價(jià)及結(jié)論應(yīng)返回公司(與同類廠比較)后作出，由組長(zhǎng)組

織填寫。

5、調(diào)查組對(duì)調(diào)查報(bào)告的內(nèi)容負(fù)責(zé)。

6、本報(bào)告“質(zhì)量保證能力”部份可作為“分供方資格審批報(bào)告”中

的依據(jù)。

7、本報(bào)告為“分供方資格審批報(bào)告”的附件經(jīng)管理者代表對(duì)結(jié)論進(jìn)

行審批后，由生產(chǎn)部統(tǒng)一存檔備案。

調(diào)查記錄及評(píng)價(jià)表

一、基本情況

企業(yè)名稱：法人代表：

地址：郵編：

企業(yè)性質(zhì)：職工總?cè)藬?shù)：其中管理人員：

二、企業(yè)資產(chǎn)狀況

1、占地面積：其中建造面積：生產(chǎn)面積：

2、主要設(shè)備數(shù)量:

3、注冊(cè)資金：

三、質(zhì)量保證能力

1、質(zhì)量管理及質(zhì)量認(rèn)證狀況

2、產(chǎn)品開辟設(shè)計(jì)能力

3、生產(chǎn)工藝設(shè)備及工藝技術(shù)保證能

(1)重點(diǎn)工藝設(shè)備

(2)工位器具狀況

4、檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰叭藛T配備

5、原材料及外協(xié)外購件的質(zhì)量控制：

6、現(xiàn)場(chǎng)管理

7、售后服務(wù)

四、配套產(chǎn)品及配套情況：

1、主導(dǎo)產(chǎn)品：

2、與其他企業(yè)的配套情況：

五、供應(yīng)商附加說明：

分供方代表簽名:

日期：

六、調(diào)查結(jié)論：

成員：組長(zhǎng)：

日期；

七、有關(guān)部門會(huì)簽意見：

1、生產(chǎn)部意見：簽名：日期：

2、技術(shù)部意見：簽名：日期：

3、質(zhì)量部意見：簽名：日期

4、主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：簽名：日期：

簽名：日期：

附錄B：分供方資格審批報(bào)告

重要度:

協(xié)作配套件代號(hào)及名稱：配套類別：

分供名稱法人代表

方地址聯(lián)系人

聯(lián)系電話郵編

生產(chǎn)部初選理由：

調(diào)查人：負(fù)責(zé)人：日期：

質(zhì)量管理部對(duì)分供方質(zhì)量保證能力的評(píng)定說明：

負(fù)責(zé)人：日期：

技術(shù)部技術(shù)認(rèn)證與試裝結(jié)論：