采購質(zhì)量控制程序文件

采購控制程序

1、目的

通過對配套體系、采購及外協(xié)產(chǎn)品的有效控制，確保采購及外協(xié)加工

產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

2、范圍

本程序合用于本公司各類產(chǎn)品配套件、原輔材料的采購及外協(xié)加工。

3、職責

3.1采購部是采購產(chǎn)品、外協(xié)加工件的歸口管理部門，主要負責：

A、公司各類產(chǎn)品用原材料、零部件的采購；

B、采購配套件和外協(xié)加工件分供方的選點、布點及新增分供方初選；

C、合格分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評價的組織與實施；

D、合格分供方名單的管理；

E、零部件采購價格的評定。

F、采購與外協(xié)加工合同（含質(zhì)量保證協(xié)議）的簽訂、管理，并負責配

套件技術(shù)文件、更改通知的傳遞發(fā)放；

G、配合質(zhì)量管理部進行各類產(chǎn)品零部件協(xié)作配套過程質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)

量改進及改進結(jié)果的驗收，以及質(zhì)量索賠及其它日常管理工作。

3.2質(zhì)量管理部負責：

A、分供方質(zhì)量保證能力的評定；

B、采購及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量信息的采集、分析、反饋向處理；

C、采購產(chǎn)品進廠檢驗和試驗及日常供貨過程中的質(zhì)量監(jiān)督，新增分

供方的產(chǎn)品質(zhì)量驗證及試驗。

3.3技術(shù)部負責

A、向分供方提供采購、外協(xié)件的完整、正確的技術(shù)文件或者/和樣件;

B、同分供方簽訂有關(guān)技術(shù)協(xié)議和知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議；

C、新產(chǎn)品開辟新增分供方的初選及新增分供方的產(chǎn)品的技術(shù)認證；

D、必要時與分供方共同進行技術(shù)開辟；

4、程序

4.1分供方初選

4.1.1配套體系外選點布點

4.1.1.1當現(xiàn)有配套體系分供方的配套能力、產(chǎn)品質(zhì)量或者價格等方面滿

足不了公司的配套工作需求時，則需在配套體系外布點。

4.1.1.2由生產(chǎn)部根據(jù)工作需要，從相關(guān)供貨廠家中優(yōu)選出部份廠家進行

分供方協(xié)作配套能力調(diào)查，必要時重要物資的分供方需由生產(chǎn)部組織對其

實地考察，或者由各分供方提供充分的書面材料（如體系認證證書）或者

月調(diào)查與書面材料相結(jié)合以證實其質(zhì)量保證能力：

4.1.1.3在對初選分供方的上述資料和證明文件進行審查后選擇審查合格

的由生產(chǎn)部按要求填寫“分/共方協(xié)作配套能力調(diào)查評價報告”（見附錄A,

以下簡稱調(diào)查報告）。

4.1.1.4調(diào)查報告由各部門會簽后，報管理者代表批準，該分供方即為初

選合格

4.2初選分供方的資格審定

4.2.1經(jīng)初選合格的分供方由生產(chǎn)部填寫“分供方資格審批報告”（見附

表B）,送質(zhì)量管理部進行質(zhì)量保證能力評定。

4.2.2必要時技術(shù)部對初選和質(zhì)量保證能力評定合格的分供方提供的產(chǎn)品

進行零部件技術(shù)認證和樣品試裝。

4.2.3質(zhì)量管理部根據(jù)分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評價報告審查分供方質(zhì)量

管理保證能力和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，必要時還可到分供方進行現(xiàn)場重點核

查，最后在分供方資格審批報告上簽署意見，報管理者代表批準。

4.2.4生產(chǎn)部接到經(jīng)批準的“分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評價表格”后，才

能夠?qū)⑵淞腥牒细穹止┓矫麊沃小?/p>

4.3采購過程的控制

4.3.1采購計劃的管理

4.3.1.1計劃部門負責采購和外協(xié)計劃的制定、調(diào)整及考核，采購、外協(xié)

計劃需經(jīng)公司CEO批準后生效。

4.3.1.2對無合格分供方資格的、取銷資格或者在停供整頓期限內(nèi)的分供

方不得列入采購計劃供貨名單中。

4.3.1.3生產(chǎn)部嚴格按照采購外協(xié)計劃進行物資的采購和外協(xié)加工，不得

在計劃外的分供方采購和外協(xié)加工。

4.3.1.4當生產(chǎn)部不能按照采購清單要求實現(xiàn)配套產(chǎn)品或者物資的采購或

者發(fā)料時，應(yīng)填寫材料代用申請單經(jīng)主管設(shè)計人員允許批準后，方可代

料（具體操作按器材代用管理辦法執(zhí)行）。

4.3.1.5對因生產(chǎn)計劃調(diào)整而造成的采購或者外協(xié)計劃的變更，由生產(chǎn)部

按月度采購計劃中規(guī)定的系數(shù)進行調(diào)整，并通知相關(guān)分供方。

4.3.2采購外協(xié)資料準備：

A、采購合同；

B、質(zhì)量保證協(xié)議書（必要時）；

C、采購技術(shù)協(xié)議書，新產(chǎn)品開辟技術(shù)協(xié)議書；

D、“三包”服務(wù)協(xié)議書（必要時）；

E、發(fā)放到分供方的技術(shù)文件；

F、相關(guān)的采購計劃。

4.3.3采購合同的簽訂

4.3.3.1采購合同由生產(chǎn)部負責簽訂，采購合同應(yīng)規(guī)定采購或者外協(xié)產(chǎn)品

的名稱、型號、規(guī)格（或者圖號）、數(shù)量、價格、質(zhì)量保證及技術(shù)要求

等。質(zhì)量保證條款應(yīng)明確規(guī)定以下內(nèi)容：

A、公司驗證產(chǎn)品質(zhì)量的方式、方法、地點。產(chǎn)品改進、改型及及驗

證結(jié)果的處理等。必要時，安排用戶到分供方處進行驗證；

B、雙方發(fā)生質(zhì)量爭端時的協(xié)調(diào)處理方式；

C、分供方不合格品的處理方式；

D、”三包”服務(wù)承諾。

4.3.3.2技術(shù)部負責簽訂采購技術(shù)協(xié)議書，其內(nèi)容至少應(yīng)包括：

A、雙方共同確認的圖樣、技術(shù)條件、產(chǎn)品標準和驗收標準；

B、對新產(chǎn)品需簽訂“新產(chǎn)品開辟技術(shù)協(xié)議書”和“知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)

議書”；

C、對于配套產(chǎn)品技術(shù)資料的發(fā)放、更改、回收等應(yīng)按《技術(shù)文件和

資料控制程序》有關(guān)條款進行控制。

4.4采購產(chǎn)品質(zhì)量控制

4.4.1進貨檢驗

按《進貨檢驗和試驗控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

4.4.2采購產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護和標識

按《產(chǎn)品搬運、貯存、包裝和防護控制程序》和《產(chǎn)品標識及可追溯

性控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

4.4.3信息反饋

公司各有關(guān)部門按照《質(zhì)量信息管理程序》進行采購產(chǎn)品質(zhì)量信息的

采集、分析和反饋，必要時對分供方提出改進建議。

4.5分供方供貨質(zhì)量的綜合評定

4.5.1生產(chǎn)部與質(zhì)量管理部負責對分供方供貨質(zhì)量每年進行一次綜合評

定，評定結(jié)果需主管領(lǐng)導審批，合格的可繼續(xù)列為合格分供方。

4.5.2評定內(nèi)容包括：分供方廠內(nèi)配套產(chǎn)品質(zhì)量、供貨及時性、價格和售

后服務(wù)質(zhì)量等方面。

4.5.3對于連續(xù)發(fā)生供貨質(zhì)量問題的分供方，質(zhì)量管理部應(yīng)及時發(fā)出停供

整頓或者取銷資格的通知。

5、相關(guān)文件

FDJ/02.05—01A技術(shù)文件和資料控制程序

FDJ/02.08—01A產(chǎn)品標識及可追溯性控制程序

FDJ/02.10—01A進貨檢驗和試驗控制程序

FDJ/02.15—01A產(chǎn)品搬運、貯存、包裝和防護控制程序

FDJ/03.03—006A器材代用管理辦法

6、記錄

分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評價報告

合格分供方資格審批報告

7、附錄

附錄A分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評價報告

附錄B分供方資格審批報告

:分供方協(xié)作配套能力調(diào)查評價報告:

mw：________________________________

配套產(chǎn)品：

調(diào)查組組長：

成員：

調(diào)查日期：

批準：

北京四維-約翰遜保安器材有限公司

BeijingFourDimensionJohnsonSecurityEquipmentCorporationLimited

（內(nèi)部資料，注意保存）

說明

1、本報告合用于四維公司對協(xié)作配套廠家進行配套能力的實地調(diào)查

和評價。

2、調(diào)查立項及調(diào)查組的組成，由生產(chǎn)部提出，報管理者代表批準。

3、調(diào)查組至少由二人組成，組長要由兼?zhèn)鋵I(yè)技術(shù)知識、較高綜合

分析判斷能力、較強綜合表達能力和豐富管理經(jīng)驗的中級職稱以上人員擔

任。

4、調(diào)查評價及結(jié)論應(yīng)返回公司(與同類廠比較)后作出，由組長組

織填寫。

5、調(diào)查組對調(diào)查報告的內(nèi)容負責。

6、本報告“質(zhì)量保證能力”部份可作為“分供方資格審批報告”中

的依據(jù)。

7、本報告為“分供方資格審批報告”的附件經(jīng)管理者代表對結(jié)論進

行審批后，由生產(chǎn)部統(tǒng)一存檔備案。

調(diào)查記錄及評價表

一、基本情況

企業(yè)名稱：法人代表：

地址：郵編：

企業(yè)性質(zhì)：職工總?cè)藬?shù)：其中管理人員：

二、企業(yè)資產(chǎn)狀況

1、占地面積：其中建造面積：生產(chǎn)面積：

2、主要設(shè)備數(shù)量:

3、注冊資金：

三、質(zhì)量保證能力

1、質(zhì)量管理及質(zhì)量認證狀況

2、產(chǎn)品開辟設(shè)計能力

3、生產(chǎn)工藝設(shè)備及工藝技術(shù)保證能

(1)重點工藝設(shè)備

(2)工位器具狀況

4、檢驗和試驗?zāi)芰叭藛T配備

5、原材料及外協(xié)外購件的質(zhì)量控制：

6、現(xiàn)場管理

7、售后服務(wù)

四、配套產(chǎn)品及配套情況：

1、主導產(chǎn)品：

2、與其他企業(yè)的配套情況：

五、供應(yīng)商附加說明：

分供方代表簽名:

日期：

六、調(diào)查結(jié)論：

成員：組長：

日期；

七、有關(guān)部門會簽意見：

1、生產(chǎn)部意見：簽名：日期：

2、技術(shù)部意見：簽名：日期：

3、質(zhì)量部意見：簽名：日期

4、主管領(lǐng)導審批意見：簽名：日期：

簽名：日期：

附錄B：分供方資格審批報告

重要度:

協(xié)作配套件代號及名稱：配套類別：

分供名稱法人代表

方地址聯(lián)系人

聯(lián)系電話郵編

生產(chǎn)部初選理由：

調(diào)查人：負責人：日期：

質(zhì)量管理部對分供方質(zhì)量保證能力的評定說明：

負責人：日期：

技術(shù)部技術(shù)認證與試裝結(jié)論：