ISO27001：2024信息系統(tǒng)獲取、開發(fā)與維護管理制度

ISO27001：2024信息系統(tǒng)獲取、開發(fā)與維護管理制度ISO27001:2024信息系統(tǒng)獲取、開發(fā)與維護管理制度第一章總則為規(guī)范信息系統(tǒng)的獲取、開發(fā)與維護，確保信息安全管理體系的有效性，依據(jù)ISO27001標準及相關法律法規(guī)，制定本制度。其目的是通過明確管理要求和操作流程，保障信息系統(tǒng)的安全性、完整性和可用性，提高組織信息系統(tǒng)的管理水平，確保信息技術支持組織的整體目標。第二章適用范圍本制度適用于組織內(nèi)所有信息系統(tǒng)的獲取、開發(fā)與維護工作，包括：1.新信息系統(tǒng)的采購與開發(fā)2.現(xiàn)有系統(tǒng)的維護與升級3.外部服務商參與的信息系統(tǒng)開發(fā)與維護4.所有涉及信息系統(tǒng)的相關人員與部門第三章制度依據(jù)本制度依據(jù)以下法規(guī)、政策及標準：1.ISO/IEC27001:2013信息安全管理體系標準2.國家信息安全等級保護制度3.相關行業(yè)標準與最佳實踐4.組織內(nèi)部信息管理規(guī)范第四章目標1.信息安全保障：確保獲取、開發(fā)和維護過程中的信息安全，防止信息泄露、篡改或丟失。2.合規(guī)性：遵循相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保信息系統(tǒng)的合規(guī)性。3.提高效能：優(yōu)化信息系統(tǒng)的獲取、開發(fā)與維護流程，提高工作效率和資源利用率。4.持續(xù)改進：建立有效的監(jiān)督機制，定期評估和改進信息系統(tǒng)管理制度。第五章管理規(guī)范5.1信息系統(tǒng)獲取1.需求分析：-各部門需提交信息系統(tǒng)需求說明書，明確功能、性能及安全要求。-IT部門負責對需求進行分析與評估，確保需求的合理性與可行性。2.供應商選擇：-組織應制定供應商評估標準，包括技術能力、信譽、合規(guī)性等因素。-通過招標或詢價方式選擇合適的供應商，并簽署相關合同，明確雙方責任。3.合同管理：-所有供應商合同需包含信息安全條款，確保數(shù)據(jù)保護及合規(guī)性。-定期對供應商的安全狀況進行評估，必要時進行現(xiàn)場檢查。5.2信息系統(tǒng)開發(fā)1.開發(fā)過程管理：-采用標準化的開發(fā)流程，確保項目按時、按質(zhì)完成。-在開發(fā)過程中應進行安全測試，及時發(fā)現(xiàn)并修復安全漏洞。2.變更管理：-任何系統(tǒng)的功能變更需經(jīng)過評審與批準，確保變更對安全性和穩(wěn)定性的影響可控。-變更記錄應完整，便于后續(xù)追溯。3.文檔管理：-開發(fā)過程中的文檔需完整、規(guī)范，包括需求文檔、設計文檔、測試報告等，確保信息可追溯。5.3信息系統(tǒng)維護1.定期維護：-組織需制定定期維護計劃，包括系統(tǒng)檢查、更新和升級，確保系統(tǒng)始終處于安全狀態(tài)。-所有維護活動需記錄，便于審核與追蹤。2.安全漏洞管理：-對已知漏洞需及時進行評估，并制定修復計劃，避免安全風險。-組織需建立漏洞反饋機制，鼓勵員工報告安全問題。3.人員培訓：-定期對維護人員進行信息安全培訓，提升其安全意識與技術能力。-保障維護人員了解最新的安全威脅與防護措施。第六章操作流程6.1信息系統(tǒng)獲取流程1.提交需求說明書2.IT部門需求分析3.供應商評估與選擇4.簽署合同5.系統(tǒng)交付與驗收6.2信息系統(tǒng)開發(fā)流程1.確定開發(fā)計劃2.需求分析與設計3.開發(fā)與測試4.安全評估與驗收5.文檔歸檔6.3信息系統(tǒng)維護流程1.定期維護計劃制定2.日常維護與監(jiān)測3.安全漏洞評估與修復4.維護記錄填寫與歸檔第七章監(jiān)督與評估機制1.定期審計：-組織應定期對信息系統(tǒng)獲取、開發(fā)與維護過程進行審計，評估制度執(zhí)行情況與效果。-審計結果應形成報告，并對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。2.反饋機制：-建立員工與用戶反饋渠道，收集對信息系統(tǒng)管理的意見與建議，作為制度改進依據(jù)。-定期召開信息系統(tǒng)管理評審會，討論制度實施情況及改進措施。3.績效評估：-對信息系統(tǒng)管理的績效進行評估，包括安全性、可靠性及用戶滿意度，確保制度的有效性。第八章附則1.本制度由信息技術部負責解釋。2.制度自發(fā)布之日起實施，至另行通知。3.本制度如需修訂，需經(jīng)信息技術部與相關部門協(xié)商，形成修訂方案后方可實施。結語本制度旨在為組織的信息系統(tǒng)獲取、開發(fā)與維護提供全面的管理框架