風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與危險(xiǎn)源管理制度

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與危險(xiǎn)源管理制度1.目的為實(shí)現(xiàn)公司的安全生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口前移、重心下移，做到事前預(yù)防，達(dá)到消除減少危害、控制預(yù)防的目的，加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)，安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，制定本制度。2.適用范圍依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)部門安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》及本公司的實(shí)際情況，確定本公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍如下：2.1規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2.2常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；2.3事故及潛在的緊急情況；2.4所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動(dòng)；2.5原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；2.6作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；2.7丟棄、廢棄、拆除與處置；2.8企業(yè)周圍環(huán)境；2.9氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3.職責(zé)3.1主要負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指導(dǎo)書，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍。制定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃并承擔(dān)審核批準(zhǔn)的責(zé)任。主持年度公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審工作。每年不少于1次。負(fù)責(zé)公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制“糾正、預(yù)防措施”的實(shí)施、檢查和驗(yàn)收。3.2專職安全員是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理人員，負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查與控制，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。開展全員風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，每年不少于1次。3.3公司各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，提供相關(guān)資料，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。直接負(fù)責(zé)本部門或相關(guān)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作并承擔(dān)部門相應(yīng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)本部門或相關(guān)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制“糾正、預(yù)防措施”的實(shí)施、檢查和驗(yàn)收。負(fù)責(zé)本部門或相關(guān)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和績效的評(píng)審。負(fù)責(zé)制定部門或相關(guān)項(xiàng)目持續(xù)改進(jìn)的計(jì)劃。3.4部門經(jīng)理參加部門級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)部門級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制“糾正、預(yù)防措施”的實(shí)施、檢查和驗(yàn)收。4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)組長：總經(jīng)理副組長：總工程師、安全總監(jiān)、總經(jīng)理助理（生產(chǎn)）、營銷副總經(jīng)理成員：相關(guān)人員、技術(shù)專家、外聘專家5.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法根據(jù)公司生產(chǎn)的實(shí)際情況和評(píng)價(jià)人員的水平，采用“工作危害分析（JHA)”；“安全檢查表（SCL）”；“危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）”；“預(yù)先危險(xiǎn)分析法(PHA)”等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。6.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則6.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循以下準(zhǔn)則：6.1.1業(yè)政策的符合性準(zhǔn)則；6.1.2安全生產(chǎn)法規(guī)的符合性準(zhǔn)則；6.1.3設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性準(zhǔn)則；6.1.4安全管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的可靠性準(zhǔn)則；6.1.5實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)的可能性準(zhǔn)則；6.1.6風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則。6.2本部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：采用風(fēng)險(xiǎn)度R=可能性L×后果嚴(yán)重性S的評(píng)價(jià)法，具體評(píng)價(jià)準(zhǔn)則規(guī)定為：評(píng)估危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)(萬元）停工環(huán)境污染、資源消耗公司形象5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡>50裝置或設(shè)備停工大規(guī)模、公司外重大國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)喪失勞動(dòng)>25部分裝置設(shè)備停工公司內(nèi)嚴(yán)重污染行業(yè)內(nèi)3不符合公司的HSE方針、制度、規(guī)定截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>10部分裝置停工或設(shè)備停工公司范圍內(nèi)中等污染縣內(nèi)影響2不符合公司的HSE操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒適<10受影響不大，幾乎不停工裝置范圍污染公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象沒有受損事件發(fā)生的可能性（L）等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、檢測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有檢測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未做過任何檢測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)防范裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有檢測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過檢測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。并定期進(jìn)行檢測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、檢測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20－25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15－16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評(píng)估。立即或近期整改9－12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4－8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理<4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制措施，但需保存記錄注：外部評(píng)價(jià)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)自行選用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分析的范圍及職責(zé)7.1新改擴(kuò)建項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)做安全預(yù)（設(shè)立）評(píng)價(jià)；7.2新改擴(kuò)建項(xiàng)目的建設(shè)階段應(yīng)由安全環(huán)境部、生產(chǎn)運(yùn)行部、技術(shù)設(shè)備部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；7.3公司投產(chǎn)、運(yùn)行過程中的常規(guī)和非常規(guī)以及丟棄、廢棄、拆除與處置活動(dòng)應(yīng)由各部門進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；7.4所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動(dòng)、作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)因素，包括：違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)，由所在部門進(jìn)行分析，并做好控制記錄；7.5原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程以及作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品的風(fēng)險(xiǎn)由安全環(huán)境部、市場營銷部進(jìn)行分析，并做好控制記錄；7.6氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由有評(píng)價(jià)資質(zhì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；7.7事故及潛在的緊急情況。企業(yè)周邊環(huán)境由安全環(huán)境部進(jìn)行分析，并做好控制記錄。8.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)周期8.1常規(guī)活動(dòng)每年一次，非常規(guī)活動(dòng)開始之前，開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。8.2在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：8.2.1新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；8.2.2操作條件變化或工藝改變；8.2.3技術(shù)改造項(xiàng)目；8.2.4有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；8.2.5組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。9.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)實(shí)施步驟9.1主要負(fù)責(zé)人主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立評(píng)價(jià)小組。9.2各相關(guān)部門收集整理評(píng)價(jià)所需材料，提交評(píng)價(jià)組織。9.3危險(xiǎn)源辨識(shí)：實(shí)施現(xiàn)場檢查，識(shí)別危險(xiǎn)有害因素。9.4通過定性和定量評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。9.4.1作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)安全員復(fù)檢簽字后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn)；較大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字，報(bào)安全環(huán)境部終審批準(zhǔn)；9.4.2崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)：重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)所在崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度》進(jìn)行管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和輕微或可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制度操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。10.風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容10.1選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：10.1.1控制措施的可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性和經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營運(yùn)行情況；10.1.2可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。10.2控制措施應(yīng)包括：10.2.1工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；10.2.2管理措施，規(guī)范安全管理；10.2.3教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；10.2.4人體防護(hù)措施，減少職業(yè)危害。11.風(fēng)險(xiǎn)信息更新11.1不間斷的組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素。11.2企業(yè)對(duì)于常規(guī)活動(dòng)，每年組織一次評(píng)審或檢查，檢查危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別的充分性，即危險(xiǎn)、有害因素是否得到了全面識(shí)別；看控制措施是否充分、有效，是否需要補(bǔ)充完善控制措施，根據(jù)國內(nèi)外技術(shù)的發(fā)展，是否需要選擇、更新控制措施；看風(fēng)險(xiǎn)控制效果是否達(dá)到要求，是否控制在可接受范圍內(nèi)。11.3企業(yè)對(duì)于非常規(guī)性（如拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開停車、較中道的隱患治理項(xiàng)目和工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等）的危險(xiǎn)性較大的活動(dòng)，在活動(dòng)開始之前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上編寫實(shí)施方案，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。11.4公司發(fā)生下列情況時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：11.4.1新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；11.4.2操作條件變化或工藝改變；11.4.3技術(shù)改造項(xiàng)目；11.4.4有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；11.4.5組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。12.隱患治理評(píng)價(jià)出的隱患應(yīng)及時(shí)治理，按照《隱患排查治理制度》執(zhí)行。13.風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和應(yīng)急救援預(yù)案等；增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使其認(rèn)識(shí)到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)，并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。危險(xiǎn)源的分級(jí)和管理14.1分級(jí)危險(xiǎn)源分