2024年變更管理制度（二篇）

第17頁(yè)共17頁(yè)2024年變更管理制度新入職的班組工人在上崗前接受班組安全教育是必要的程序，此規(guī)定亦符合法律法規(guī)要求。因此，班組負(fù)責(zé)人應(yīng)執(zhí)行此程序并確保記錄的準(zhǔn)確性，這些記錄將作為執(zhí)行此任務(wù)的憑證和參考。班組內(nèi)所有變更的記錄應(yīng)詳實(shí)記錄并妥善保管。班組負(fù)責(zé)人需對(duì)班組內(nèi)的任何變更保持清晰的了解，并采取必要的措施。變更管理應(yīng)遵循HSE體系的規(guī)定。同時(shí)，對(duì)于設(shè)備、設(shè)施、工藝的變更，應(yīng)建議企業(yè)進(jìn)行專門的培訓(xùn)或在班組內(nèi)進(jìn)行學(xué)習(xí)。對(duì)于由此導(dǎo)致的操作方法變更，必須確保每位崗位操作人員重新掌握操作規(guī)程。設(shè)計(jì)變更和設(shè)備缺陷簽證管理制度：1.設(shè)計(jì)變更：批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件是施工的主要依據(jù)。未經(jīng)審批的設(shè)計(jì)變更，施工人員必須按原設(shè)計(jì)施工，不得擅自修改。收到變更后，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，以保證施工質(zhì)量。如需變更設(shè)計(jì)，應(yīng)提出變更申請(qǐng)，辦理簽證后方可進(jìn)行。2.設(shè)計(jì)變更類別：a)小型設(shè)計(jì)變更：不涉及設(shè)計(jì)原則，不影響質(zhì)量和安全，不改變預(yù)算，且不降低美觀性的變更。b)一般設(shè)計(jì)變更：工程內(nèi)容有所調(diào)整，但不屬于重大設(shè)計(jì)變更的項(xiàng)目。c)重大設(shè)計(jì)變更：涉及設(shè)計(jì)原則，系統(tǒng)方案，主要結(jié)構(gòu)或布置的變更，以及主要材料和設(shè)備的替換等。3.設(shè)計(jì)變更審批流程：a)小型設(shè)計(jì)變更：由工地技術(shù)員提出，經(jīng)工地工程師審核，施工部專業(yè)工程師審批，設(shè)計(jì)人員、建設(shè)單位或監(jiān)理公司同意后接收。b)一般設(shè)計(jì)變更：工地技術(shù)員提出，施工部會(huì)簽，設(shè)計(jì)單位同意后，由設(shè)計(jì)單位簽發(fā)變更通知單，經(jīng)建設(shè)單位或監(jiān)理單位會(huì)簽后接收。c)重大設(shè)計(jì)變更：由設(shè)計(jì)單位修改設(shè)計(jì)或出具變更通知單，附工程預(yù)算變更單，經(jīng)建設(shè)、監(jiān)理、施工單位會(huì)簽后接收。4.管理要求：a)設(shè)計(jì)變更需由設(shè)計(jì)單位填寫變更單。b)施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤或需修改時(shí)，按設(shè)計(jì)變更審批流程進(jìn)行。c)設(shè)計(jì)變更涉及其他施工項(xiàng)目時(shí)，由施工工地提出，由設(shè)計(jì)單位統(tǒng)一修改并簽發(fā)變更通知單。d)設(shè)計(jì)變更通知單需經(jīng)過施工部、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位等相關(guān)方審批。e)設(shè)計(jì)變更文件應(yīng)完整、清晰、統(tǒng)一格式，涂改需有涂改人簽字。f)設(shè)計(jì)變更通知單由施工部統(tǒng)一發(fā)放，涉及預(yù)算變更的發(fā)送給經(jīng)營(yíng)管理部，竣工時(shí)作為竣工資料移交。g)施工單位不得填寫設(shè)計(jì)變更單，只能使用變更申請(qǐng)單或工程聯(lián)絡(luò)單，由施工部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。h)設(shè)計(jì)單位簽發(fā)的設(shè)計(jì)變更單按其編號(hào)，小型設(shè)計(jì)變更由施工部統(tǒng)一編號(hào)后發(fā)放。i)材料代用需填寫材料代用單，經(jīng)物資供應(yīng)部門簽字，審批程序與設(shè)計(jì)變更相同。j)設(shè)備代用需填寫工程聯(lián)絡(luò)單，經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位會(huì)簽確認(rèn)。k)設(shè)備缺陷由施工單位填寫設(shè)備缺陷通知單，經(jīng)施工、質(zhì)檢部門會(huì)簽，總工程師批準(zhǔn)后，由設(shè)備廠家處理。5.設(shè)備缺陷：a)施工中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷，需填寫設(shè)備缺陷通知單，經(jīng)施工、質(zhì)檢部門會(huì)簽，總工程師批準(zhǔn)后，由設(shè)備廠家處理。b)設(shè)備缺陷處理后，需填寫設(shè)備缺陷處理報(bào)告單。c)設(shè)備缺陷通知單和處理報(bào)告單由質(zhì)檢部保存。2024年變更管理制度（二）安全生產(chǎn)變更管理制度一、目的為規(guī)范本站安全生產(chǎn)的變更管理過程，有效消除或降低因各類變更可能引發(fā)的潛在事故風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本站經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及管理等方面所有永久性或暫時(shí)性變化的管理。三、編制依據(jù)依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化工作指南》及相關(guān)法律法規(guī)要求，制定本制度。四、職責(zé)1.變更申請(qǐng)人負(fù)責(zé)提出書面變更申請(qǐng)，明確變更內(nèi)容及技術(shù)依據(jù)，并對(duì)變更可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。2.站長(zhǎng)負(fù)責(zé)變更申請(qǐng)的審核，確保變更的合規(guī)性和安全性。3.安全管理員負(fù)責(zé)變更實(shí)施后的驗(yàn)收工作，確保變更達(dá)到預(yù)期效果且風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。五、工作程序5.1變更分類變更分為工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更及管理變更三大類：1.工藝技術(shù)變更：包括工藝流程及操作條件的重大變更、工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更、操作規(guī)程的變更、工藝參數(shù)的變更以及公用工程（水、電、氣、風(fēng)）的變更等。2.設(shè)備設(shè)施變更：涵蓋設(shè)備設(shè)施的更新改造、安全設(shè)施的變更、更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件、設(shè)備材料代用變更、臨時(shí)電氣設(shè)備變更、監(jiān)控測(cè)量?jī)x表的變更以及計(jì)算機(jī)及其軟件的變更等。3.管理變更：涉及法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變化、人員變更、管理機(jī)構(gòu)較大變更、管理職責(zé)變更及安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。5.2變更申請(qǐng)與審核變更申請(qǐng)人需提出書面變更申請(qǐng)，詳細(xì)說明變更內(nèi)容及技術(shù)依據(jù)，并對(duì)變更風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。站長(zhǎng)對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后方可進(jìn)入下一流程。5.3變更實(shí)施與控制在變更實(shí)施前，應(yīng)制定詳細(xì)的控制措施，確保變更過程的安全可控。變更實(shí)施需按照既定方案進(jìn)行，避免隨意改動(dòng)。5.4變更驗(yàn)收安全管理員對(duì)變更實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，評(píng)價(jià)變更后的效果、影響及潛在風(fēng)險(xiǎn)，確保變更達(dá)到預(yù)期目標(biāo)且風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。六、變更程序6.1工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施變更程序1.員工在日常工作中發(fā)現(xiàn)的任何對(duì)生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、高效、節(jié)能有益的改進(jìn)措施，均可向站長(zhǎng)提交變更申請(qǐng)。2.站長(zhǎng)組織相關(guān)人員對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行討論研究，分析變更的可行性、可靠性與潛在風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于技術(shù)上可行、風(fēng)險(xiǎn)可接受的變更，經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。3.對(duì)于不予采納的變更申請(qǐng)，應(yīng)及時(shí)向申請(qǐng)人反饋不予采納的理由。6.2管理變更程序管理變更的相關(guān)程序按本站既有規(guī)定執(zhí)行。6.3設(shè)計(jì)變更程序1.設(shè)計(jì)單位出于自我完善和補(bǔ)充的目的，在不改變?cè)褂霉δ芮也惶岣咴靸r(jià)的前提下，可自行出具變更圖（或變更通知），經(jīng)站長(zhǎng)簽字確認(rèn)后下發(fā)。2.若設(shè)計(jì)變更雖不改變?cè)褂霉δ艿岣吖こ淘靸r(jià)，應(yīng)事先書面征求站長(zhǎng)意見，經(jīng)站長(zhǎng)及相關(guān)人員開會(huì)討論批準(zhǔn)后實(shí)施。3.安全管理員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工情況提出的設(shè)計(jì)變更要求，需填寫設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)，經(jīng)站長(zhǎng)確認(rèn)后簽發(fā)。4.施工單位因不可抗力等原因需對(duì)施工圖進(jìn)行變更的，安全管理員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后填寫設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)報(bào)告，由站長(zhǎng)審核確認(rèn)后簽發(fā)。6.4變更驗(yàn)收所有涉及工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及設(shè)計(jì)的變更均需進(jìn)行驗(yàn)收，以評(píng)估變更效果、影響及潛在風(fēng)險(xiǎn)。6.5