中建項目價值創(chuàng)造能力提升指導意見

廠廠CONTENTS一一廠廠二廠廠三廠廠四廠廠五指導思想適用范圍主要指標主要工作保障措施CONTENTS一指導思想?一、指導思想ZHIDAOSIXIANGn落實中建集團“一創(chuàng)五強”戰(zhàn)略目標和“一六六”戰(zhàn)略路徑n踐行“品質保障、價值創(chuàng)造”核心價值觀n以項目全生命周期影響價值創(chuàng)造的關鍵要素為切入點n突出全過程、全方位價值創(chuàng)造管理n明確各級企業(yè)和項目部的責任目標、職能定位、關鍵動作n打通部門、體系間壁壘n引導各級企業(yè)和項目部緊抓關鍵環(huán)節(jié)的核心工作n營造“人人都是成本管理者，人人都是價值創(chuàng)造者”的“大商務”氛圍n實現(xiàn)“大商務”管理體系的有效運行n切實提高項目價值創(chuàng)造能力CONTENTS二適用范圍?二、適用范圍本指導意見適用于股份公司所屬CONTENTS三三主要指標主要指標的目標值設定綜合考慮了子企業(yè)發(fā)展的差異化情況，為必備項，各級企業(yè)可根據自身實際進行細化希望樂觀韌性希望樂觀韌性對未達確保值的各級企業(yè)n上一級企業(yè)應加大幫扶和指導力度n使未達標企業(yè)盡快達標n并逐年設定提升目標對超出力爭值的各級企業(yè)n可結合自身情況設定更高目標n積極探索更為精益的管理舉措n持續(xù)發(fā)揮引領作用全過程價值創(chuàng)造關鍵指標類別序號指標名稱計算公式指標釋義確保值力爭值責任部門1高端客戶簽約額∑年度高端客戶項目簽約額/∑年度總簽約額×100%高端客戶：各企業(yè)自行定義50%70%市場管理部門2月付80%以上項目簽約額占比∑年度月付80%以上的項目簽約額/∑年度總簽約額×100%月付80%以上的項目簽約額：當年簽約合同中約定付款方式為按月支付且支付比例在80%以上（含80%）的項目簽約額30%60%市場管理部門3合同談判效益率∑年度合同優(yōu)化可量化效益額/∑年度總簽約額×100%合同優(yōu)化可量化效益額：通過招投標及中標后的合同談判、二次談判，履約階段再談判等項目全過程談判，對合同進行優(yōu)化取得的可量化效益額0.5%合約或法務管理部門4投標成本測算偏差率∑年度（中標項目標準成本總額－投標時測算的成本總額）/∑年度中標項目標準成本總額×100%標準成本（目標成本對中標項目進行標價分離時，根據合同、企業(yè)定額等造價依據、市場環(huán)境、工程特點測算的項目成本，反映正常施工條件下的企業(yè)管理水平，作為項目成本管控的基本依據以內以內投標或商務管理部門類別序號指標名稱計算公式指標釋義確保值力爭值責任部門5在建項目工期關鍵節(jié)點按期完成率∑年度按期完成的項目工期關鍵節(jié)點數(shù)量/∑年度應完成的項目工期關鍵節(jié)點數(shù)量*100%項目工期關鍵節(jié)點：項目開工時審批的項目策劃中的關鍵節(jié)點數(shù)量之和50%80%履約管理部門節(jié)點類別節(jié)點任務典型Epc房建項目一級節(jié)點示例三、主要指標典型Epc房建項目一級節(jié)點示例三、主要指標典型Epc房建項目一級節(jié)點示例序號節(jié)點類別示例一級節(jié)點數(shù)量1施工準備72工程3設計74技術65商務56合約7物資18財務4示例項目一級節(jié)點共計58個，各項目參照所屬企業(yè)管理制度要求，結合實際情況科學設置關鍵節(jié)點（一級、二級節(jié)點按要求審批，按期完成后及時將佐證資料上傳至企業(yè)要求的信息化平臺驗證全過程價值創(chuàng)造關鍵指標類別序號指標名稱計算公式指標釋義確保值力爭值責任部門工期履約66竣工項目按合同竣工項目按合同工期履約率∑年度按合同竣工日期竣工的項目數(shù)量/∑∑年度按合同竣工日期竣工的項目數(shù)量/∑年度實際竣工的項目數(shù)量×100%按合同竣工日期竣工的項目按合同竣工日期竣工的項目：在合同規(guī)定竣工日期當天或之前竣工驗收合格的項目（不含停緩建項目）30%30%60%60%履約管理部門履約管理部門7竣工項目合同工期延期率∑年度竣工項目原合同工期延期總天數(shù)/∑年度竣工項目合同總工期×100%竣工項目合同工期延期天數(shù)：實際竣工日期－合同竣工日期30%以內以內履約管理部門策劃創(chuàng)效88策劃創(chuàng)效率∑項目策劃創(chuàng)效金額/∑項目自施產值×100%策劃創(chuàng)效金額：項目各項策劃實施完成后，實際盈虧金額減去策劃前的預計盈虧金額8%15%履約、合約等部門配合采購創(chuàng)效采購成本降低率∑采購成本降低額/∑項目自施產值×100%采購成本降低額：分包分供實際采購成本較標準成本（目標成本）降低的金額0.5%采購管理部門9全過程價值創(chuàng)造關鍵指標類別序號指標名稱計算公式指標釋義確保值力爭值責任部門科技創(chuàng)效三優(yōu)化一創(chuàng)新創(chuàng)效率∑項目三優(yōu)化一創(chuàng)新創(chuàng)效金額/∑項目自施產值×100%三優(yōu)化：技術優(yōu)化、方案優(yōu)化和設計優(yōu)化；一創(chuàng)新：科技創(chuàng)新3%5%科技管理部門結算確權產值確權率∑項目業(yè)主確權產值/∑項目產值∑項目業(yè)主確權產值/∑項目產值×100%產值產值：指已完成工程工作按承包合同約定的計量計價條款，確定的全部承包范圍內的工程造價（合同收入并且將形成現(xiàn)金流的部分100%105%商務管理部門未確權產值占比未確權產值占比已竣已結項目平均結算周期∑項目未確權產值/∑項目產值×100%項目未確權產值：未獲得發(fā)包人確認的產值15%15%房建18個月，基礎設施24個月5%5%房建12個月，基礎設施18個月商務管理部門商務管理部門∑本年度結算項目結算周期之和/∑本∑本年度結算項目結算周期之和/∑本年度結算項目數(shù)結算周期結算周期：項目結算日期－項目竣工日期（合同約定的具備結算條件的日期）過程結算額：指項目按照時間或進度節(jié)點辦理階段性結算以及過程中完成重計量、單轉固的金額過程結算率∑本年度過程結算額/∑本年度結算總金額×100%20%商務管理部門全過程價值創(chuàng)造關鍵指標類別序號指標名稱計算公式指標釋義確保值力爭值責任部門簽證索賠金額確認率∑項目簽證索賠審核金額/∑項目簽證索賠報送金額×100%簽證索賠審核金額：指發(fā)包人或授權的咨詢公司已審核并簽字確認的現(xiàn)場簽證、工程索賠的金額50%100%商務部門牽頭，履約、科技等部門配合竣工結算利潤率竣工結算利潤率∑本年度已結項目利潤/∑本年度已結項目自施結算額×100%/8%商務管理部門工程款足額及時回收率∑項目自開工累計回收工程款/∑項目自開工累計按合同應收工程款×100%∑經營性現(xiàn)金流為正的在建、已竣未結項目個數(shù)/∑在建、已竣未結項目個數(shù)按合同應收工程款：指商務已確權金額乘以合同收款比例在建項目90%，竣工項目80%70%70%100%財務部門牽頭，履約、商務、法務等部門配合經營性正現(xiàn)金流項目個數(shù)占比/80%80%財務部門牽頭，履約、商務、法務等部門配合∑年度質保金實際回收金額/∑年度質保金應回收總金額質保金足額回收率年度質保金應回收總金額：指按合同到期應回收的質保金金額財務部門牽頭，履約等部門配合90%100%項目人均產值∑項目年度產值/∑項目年度員工平均人數(shù)項目人均產值按項目年度全口徑管理人員計算，單位：萬元/人·年；產值為業(yè)主確權金額350550履約部門牽頭，人力資源部門配合CONTENTS主要工作做強總部支撐做實承接效益強化采購創(chuàng)效做強總部支撐做實承接效益強化采購創(chuàng)效狠抓結算確權精益成本管控踐行完美履約踐行“法人管項目”要求，強化企業(yè)層級的項目管理職能，強化對項目的支撐，著力推進“強總部、精項目”1.整合數(shù)據賦能管理各級企業(yè)應積累企業(yè)數(shù)據資產，集成境內外區(qū)域數(shù)據指標 《成本指標數(shù)據庫》 《模擬企業(yè)定額的控制價指標數(shù)據庫》 《概算指標數(shù)據庫》n收集積累n有效管理n定期更新n科學應用1.整合數(shù)據賦能管理成本單價數(shù)據庫綜合單價分析表工程量含量、造價指標數(shù)據庫!1.整合數(shù)據賦能管理工程量含量、造價指標數(shù)據庫!展開如右圖按業(yè)態(tài)分類：按業(yè)態(tài)分類：1.整合數(shù)據賦能管理n拉通財務與商務數(shù)據n實現(xiàn)商財成本科目對應n確保數(shù)據核算標準統(tǒng)一n輔助運營及決策科技部門科技部門牽頭n建立項目管理關鍵技術和知識管理體系n如針對機場、體育場館、超高層、科技廠房、光伏設施等建立技術資源庫1.整合數(shù)據賦能管理項目安全文明施工費歸集明細表費用項目包含內容備注安全文明施工費安全施工費安全文明施工人工費勞務人工費中與安全文明施工有關的費用。作業(yè)人員防護設施洞口防護預留洞口、電梯井口、樓梯口、通道口、塔吊基礎洞口、人工挖孔樁洞口等安全防護設施材料費（包括鋼管、扣件、鋼筋網、腳手板、安全網、擋腳板、砌筑材料、油漆、漆刷等）。臨邊防護樓層臨邊、陽臺臨邊、樓梯臨邊、卸料平臺側邊、基坑周邊等安全防護設施的材料費（包括鋼管、扣件、鋼筋網、腳手板、安全網、擋腳板、定型防護欄桿、安全門等）。臨邊防護搭設、警示色油漆涂刷人工費及材料費。高處作業(yè)防護保護高空作業(yè)人員安全的防護設施材料費（包括鋼絲繩、安全繩、自鎖器、安全網、爬梯和操作平臺等）。高處作業(yè)防護搭設、警示色油漆涂刷人工費及材料費。交叉作業(yè)防護防止高空物體墜落打擊風險而設置的交叉作業(yè)防護設施，如外挑防護棚，安全通道棚，防砸棚、等安全設施的材料費、交叉作業(yè)防護搭設、警示色油漆涂刷人工費及材料費。腳手架防護腳手架鋼絲繩、花籃螺絲、踢腳板、鐵絲、扎絲、油漆等。臨時用電防護臨近高壓線隔離防護設施的材料費（包括鋼管、扣件、杉木桿、尼龍繩、安全網、模板、油漆、絕緣護筒、防雷接地裝置等）、防護設施安裝拆除、警示色涂刷人工費。臨時用電設施辦公區(qū)、生活區(qū)范圍外的臨時用電設施的材料費（包括配電（柜）箱、低壓變壓器、高壓變壓器（如有）漏電保護器、電焊機二次側降壓保護裝置、重復接地保護裝置、防雷接地保護裝置、變壓器隔離防護柵欄、配電室、絕緣墊、絕緣桿，臨電測試儀器等）、臨時用電設施安裝拆除、警示色涂刷人工費。1.整合數(shù)據賦能管理項目安全文明施工費歸集明細表費用項目包含內容備注安全文明施工費安全施工費機械設備防護大型設備防護大型設備安全防護裝置的材料費（包括塔吊防碰撞報警裝置、塔吊監(jiān)控室、電梯樓層呼叫器、電梯限載報警裝置、電梯人臉識別操作系統(tǒng)等）、操作人員進出操作室通道、塔吊附墻框安裝拆卸操作平臺、施工電梯護架、安全門、安全防護裝置、通道、護架、操作平臺、安全門安裝拆除人工費，安裝驗收費，檢測費。中小型機械設備防護物料提升機、鋼筋加工機械、木工機械、卷揚機等中小型機械設備護架、安全門、操作視頻監(jiān)控系統(tǒng)、防砸、防雨設施的材料費（包括定型防護棚、鋼管、扣件、跳板、安全網、鐵絲、扎絲、監(jiān)控裝置、操作室、油漆等）。中小型設備安全防護裝置安裝拆除人工費，安裝驗收費，檢測費。消防系統(tǒng)臨時消防系統(tǒng)消、防設施器材生活區(qū)、辦公區(qū)、施工現(xiàn)場消防器材設施的材料費用及人工費（包括消防水池、水管、消防箱、滅火器、消防栓、消防水帶、沙池、消防鏟等）。安全管理安全防護（勞保）用品包括安全帽、安全帶、防穿刺鞋、防護面罩、護目眼鏡、耳塞、絕緣鞋、雨靴、手套、工作服、防寒服等勞保用品購置費。安全標志、標識牌現(xiàn)場及辦公生活區(qū)的安全標志、標識及安全操作規(guī)程牌等購置、制作及安裝費。安全教育、培訓活動費教育培訓費包括：安全資格上崗培訓、取證費用；安全員上崗培訓取證費用；特種作業(yè)人員上崗培訓取證費用；安全知識培訓學習取證費用、繼續(xù)教育、出外學習、參觀等。宣傳、活動費包括：開展“安全生產月”活動，召開現(xiàn)場會，組織知識競賽、文藝演出，訂閱報刊雜志、制作展板等費用。1.整合數(shù)據賦能管理項目安全文明施工費歸集明細表費用項目包含內容備注安全文明施工費安全施工費安全管理方案評審、專家論證費危險性較大工程安全專項施工方案組織專家評審、論證費用。工程安全申報評優(yōu)費包括申報國家、省、市級安全文明施工達標示范工地的申報評優(yōu)費。事故應急救援備勤及演練費包括施工現(xiàn)場應急備勤急救器材及藥品費用,應急救援演習中消耗掉的各類物資及人工費。防暑降溫及防寒費用包括為職工及工友提供的夏季防暑降溫及冬季防寒等措施費。觀摩費用國家級、省市級現(xiàn)觀摩會申報、創(chuàng)建所需人工費、材料費、機械費、分包工程費用、宣傳費用、招待費用。安全體驗區(qū)包括安全體驗區(qū)、體驗館的人工費、材料費、機械費等。信息化費用包括門禁系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、勞務實名制等。保安人員薪酬保安人員薪酬。1.整合數(shù)據賦能管理項目安全文明施工費歸集明細表費用項目包含內容備注安全文明施工費文明施工費環(huán)境保護及文明施工現(xiàn)場施工噪音、粉塵、垃圾等有害環(huán)境污染治理措施費包括現(xiàn)場大門沖洗設備、循環(huán)水利用設施、清掃馬路、現(xiàn)場保潔；排水設施、綠化；現(xiàn)場防噪音、粉塵，固體廢棄物處理、垃圾清運，竣工清理等。CI費用企業(yè)CI形象包括辦公、生活區(qū)用品：紅旗、國旗、司旗、旗桿、工程效果圖、門牌燈箱、九牌一圖、宣傳櫥窗、門衛(wèi)崗亭、崗位責任牌、質量方針牌、項目名牌、名片、桌牌、桌旗、圍墻上中建標志、胸卡、業(yè)績照片、科室牌、宿舍值日牌、廚房廁所制度牌、工作服。施工現(xiàn)場區(qū)用品：現(xiàn)場導向牌、中建廣告布、布幅標語、彩旗、徽標、配電箱標志、文化墻臨時設施費辦公區(qū)、生產區(qū)、生活區(qū)臨時設施費用；租房房租、物業(yè)費包含辦公區(qū)、生活區(qū)、生產區(qū)臨時宿舍、辦公室、會議室、接待室、臨時排水系統(tǒng)、臨水臨電管線、配電箱、配件及敷設費用（辦公區(qū)、生活區(qū)范圍內）、大門、門衛(wèi)房、廁所、食堂、衛(wèi)生間、洗浴房、曬衣棚、活動場、生產臨時圍墻、臨時道路、倉庫、工具房、材料堆場、實驗室、吸煙休息區(qū)所等搭設、維修、拆除費或攤銷費。2.設計引領挖潛增效采用EPC管理理念管理施工總承包重大項目、總價包干項目、收入受限項目以設計為龍頭采用EPC管理理念管理施工總承包重大項目、總價包干項目、收入受限項目以設計為龍頭，管控項目前端23要加強海外EPC工程自主設計能力12.設計引領挖潛增效項目層面應重視以下工作企業(yè)層面應提供項目層面應重視以下工作一是注重設計創(chuàng)效2.設計引領挖潛增效二是嚴格控概增效控制項目概算不超上限，嚴格執(zhí)行限額設計留足后期造價審核及策劃空間優(yōu)化設計概算結構根據分部分項盈利水平，科學分配設計概算額度，規(guī)避虧損風險大的設計內容依據概算空間確定策劃方向控制項目全周期成本低位運行按計劃落實項目策劃，充分利用概算額度在結算階段力爭頂概結算，實現(xiàn)利潤最大化2.設計引領挖潛增效三是保障工程品質三是保障工程品質隱性成本隱性成本顯性成本常規(guī)專業(yè)高價值專業(yè)在觀感工程和使用功能上增強相關方的愉悅度和體驗感打造性價比最優(yōu)的建筑產品實現(xiàn)與業(yè)主實現(xiàn)與業(yè)主互惠共贏2.設計引領挖潛增效案例1概算確定時項目已經實施多半概算確定時項目已經實施多半，且設計方案、設備選型等重大事項均已基本確定，預計總成本超概致使一期預期效益沒有達到公司預期目標值，二期最終未實施，目前項目正在溝通調概，困難重重項目原概算合并，未進行一、二期具體分劈項目實施階段業(yè)主一直未確定一期概算導致一期前期無準確概算管控標準對EPC項目概算調整及實施范圍調整重視不夠在項目商務策劃和后續(xù)設計方案報送中未能控制好概算未能做好顯性成本和隱性成本分配，主體階段過度策劃，導致后期裝修階段不得不降低標準各專業(yè)工程造價分配不合理對全過程壓降成本為主線理解不夠，對頂概理解不夠概算空間不足，項目成本較大案例22.設計引領挖潛增效案例2業(yè)主變業(yè)主人為調高設計標準導致增加工作導致中標價、概算施工圖預算>中標價、概算地勘有誤地勘有誤投標階段對初設認識和理解不足，合同額不足，對于類似項目的平米指標不敏感未在初設階段未進行三算對比，超概風險未前置預判對解決問題主攻方向出現(xiàn)偏差與業(yè)主溝通不暢，未能提供降本的更優(yōu)解，且業(yè)主設計變更不斷項目成本超概風險需要化解管理中心/專家?guī)?.集中資源強化支撐管理中心/專家?guī)旒匈Y源、集中經驗指導項目完美履約廠管理支撐集中資源、集中經驗指導項目完美履約廠管理支撐n各級企業(yè)要持續(xù)強化企業(yè)對項目的管理支撐n充分發(fā)揮“集中資源、集中經驗”優(yōu)勢n可根據人力資源情況成立各類管理中心或專家?guī)靚指導項目高質量完成各類策劃與實施3.集中資源強化支撐技術支持中心總承包支持中心技術支持中心提供高難技術支持重點幫扶設計前端提供高難技術支持管理中心商務中心定位“計量計價、價值創(chuàng)造、成商務中心定位“計量計價、價值創(chuàng)造、成本管控、人才孵化”四大職能梳理分供資源，制定不同產品線招標清單模板、分包分供合同模板3.集中資源強化支撐一是蓄力中心賦能n職責定位n工作內容n獎懲措施n組織架構n工作機制清晰劃定管理中心、職能部門和項目部的界面做到權責相統(tǒng)一高效推進重難點工作、快速補強管理短板3.集中資源強化支撐人才職級晉升通道二是提供專家支持人才職級晉升通道各級企業(yè)可按需抽取具有同類項目經驗的專家對項目策劃書、商務策劃書等關鍵成果文件集中評審加強項目實施過程的檢查、指導與幫扶按各位專家的貢獻度進行考評積分作為年度定級和序列專家評級的依據解決項目人員年輕、優(yōu)勢資源不足的難題，做好傳幫帶3.集中資源強化支撐三是聚力培訓提升標準化管理動作有效落地標準化管理動作有效落地結合自身情況組織“帶教試練”培訓提升各層級基礎業(yè)務實操能力對管理薄弱的下級企業(yè)和項目部對管理薄弱的下級企業(yè)和項目部，各級企業(yè)領導班子可以“鐵三角”實訓為示例3.集中資源強化支撐四是打通業(yè)務壁壘各級企業(yè)應明確內部專業(yè)公司（安裝、裝飾、智能化等）與總承包項目部的費用上繳比例，可試行“固定上繳+利潤分成”方式，解決各自為戰(zhàn)的管理困境+利潤分成總承包項目部要統(tǒng)管專業(yè)工程項目部，共同運作收入端，共同管控成本端，雙方緊密協(xié)作，規(guī)避工序倒置，統(tǒng)一資源整合，增加項目整體收益市場營銷端須確保業(yè)主資信可控，資金來源有保障，概算滿足成本要求各級企業(yè)要做實承接效益，科學設定項目管理目標，激發(fā)項目團隊價值創(chuàng)造積極性 多少有資信風險？多少有資金風險?概算滿足成本要求各級企業(yè)要 1.科學投標策劃做大項目整體效益做大項目整體效益項目營銷投標策劃重心向源頭估算概算延伸重點項目擬派鐵三角參與投標，摸排業(yè)主功能需求、項目定位、設計意圖針對清單量與實際預算量，建筑做法及后期變更的可能性，梳理報價策劃項投標部門牽頭，抽調管理中心或專家?guī)熘杏蓄愃祈椖拷涷灥膶＜?，對投標策劃進行評審海外項目宜由駐地機構主導投標及策劃，最大限度防控前端風險2.精準成本測算848擬派鐵三角組織相關人員市場詢價，參與技術方案編定，成本測算的確定48企業(yè)層面建立成本數(shù)據庫，為定標決策提供成本測算標準，32211 3.及時總結交底市場管理部門投標部門投標結束后一周內市場管理部門投標部門組織投標總結梳理改進措施總結投標經驗分析投標策略整理形成臺賬積累經驗數(shù)據為下一次類似工程投標提供參考 4.優(yōu)化合同條件項目中標后 合約（法務）部門牽頭梳理招投標文件，合同范本等積極爭取合同起草權，植入策劃內容明確合同談判底線目標、爭取目標承包范圍進度款支付工程確權質量創(chuàng)優(yōu)處罰條款竣工結算原則和時限過程結算梳理談判籌碼工期質量違約責任上限海外項目還應關注調價、貨幣、稅款等條款n科學制定談判策略n明確談判責任分工n巧妙布局，快速洽商各級企業(yè)和項目部應構建履約統(tǒng)領、協(xié)調各方、通力合作的“一核心、兩保障、三協(xié)同”大履約體系，企業(yè)層面應做好營銷源頭控制、項目策劃管理、首次資源配置、過程動態(tài)糾偏、工作結果復盤，以“四個滿意”檢驗項目履約成效一核心、兩保障、三協(xié)同、四個滿意1.做優(yōu)項目策劃履約管理部門牽頭編制《項目策劃書》明確項目項目層面編制定位組織架構人員配置施工部署招標采購《項目實施計劃書》《施工組織設計》《安全管理策劃書》《質量管理策劃書》2.做強實施管控人機料2.做強實施管控一是組織進場交底對項目策劃書中的各交接相關2.做強實施管控二是緊抓工期管控詳見《中國建筑股份有限公司項目工期管理指導科技部門項目部履約管理部門科技部門項目部履約管理部門應持續(xù)研究、總結各類工程快速建造技術和設備建立健全工期計劃編制、審核、監(jiān)控、糾偏、考核一體化管理機制實現(xiàn)對項目工期的全過程動態(tài)管理按需召開項目履約推進會或專題會協(xié)助項目解決資金、資源等突出制約因素根據內控工期計劃，高效進行資源配置，合理安排工序穿插每日組織召開項目生產協(xié)調會，解決實際問題，保障施工進度，推進按期履約2.做強實施管控三是夯實質量管理各級子企業(yè)和項目部各級子企業(yè)和項目部要踐行“策劃先行、樣板引路、過程管控、一次成優(yōu)”的管理理念有效防范質量風險，穩(wěn)步提升質量績效，杜絕重大質量事故和社會負面輿情事件要建立過程質量成本統(tǒng)計分析機制，年度質量成本發(fā)生費用應控制在年度產值的3‰以內要建立創(chuàng)優(yōu)成本總額審批機制，杜絕“竣工后提升”式創(chuàng)優(yōu)成本發(fā)生，最終實現(xiàn)項目高效建造、優(yōu)質建造、精益建造的和諧統(tǒng)一，持續(xù)提升品牌美譽度和客戶滿意度四是加強環(huán)境保護各級子企業(yè)和項目部各級子企業(yè)和項目部應完全響應國家“雙碳”戰(zhàn)略，執(zhí)行環(huán)境保護各類要求，制定環(huán)保、綠色施工制度要根據國家、屬地、集團要求積極開展綠色示范工地創(chuàng)建評價，積極采用“四節(jié)一環(huán)?！贝胧`行綠色施工要強化過程監(jiān)督考核，建立企業(yè)環(huán)保負面清單，及時發(fā)現(xiàn)并處置環(huán)境違法事件，杜絕破壞環(huán)境和發(fā)生環(huán)境處罰事件2.做強實施管控五是抓實安全生產各級子企業(yè)和項目部n建立健全安全生產管理機構n建立風險管控和隱患排查治理雙重預防機制n配齊安全管理人員，保障安全投入n加強過程管控、超前預防，提高隱患排查治理的質量和效果n及時消除安全隱患，保障項目安全生產n爭創(chuàng)安全生產標準化文明示范工地n杜絕各類安全責任事故和損譽事件發(fā)生六是加快竣工收尾nn對項目內控竣工驗收前6個月或者施工產值完成95％的項目，納入竣工收尾管理范圍；對現(xiàn)場完工前3個月的項目，納入上一級企業(yè)重點管控范圍n定期召開項目竣工推進會，解決竣工面臨的各類問題，確保項目按期交付七是做好回訪維修各級履約管理部門各級履約管理部門nn企業(yè)層面建立回訪保修制度，完善客戶服務臺賬，根據竣工項目屬性和回訪頻次要求，制定年度工程回訪計劃，對回訪維修進行統(tǒng)一協(xié)調管理n應與各參建方建立維保金計提與交工質量關聯(lián)要求，對于維保發(fā)生的費用應對各方質保金做好計提、分攤n企業(yè)層面要協(xié)助項目部劃分缺陷責任，組織原項目管理人員和責任方及時維修；若責任方無法追溯，依據公司制度完成招采、簽約、實施、結算、付款n項目層面嚴格維修過程管理，確保一次維修合格分包分供采購實行推薦、控價、招標三權分立，即：主責部門負責資源的考察推薦；商務管理部門負責控制價的審批；采購部門負責招標實施。項目部參與資源考察引入，執(zhí)行招標結果分包分供采購實行推薦、控價、招標三權分立控價推薦招標項目部參與資源考察引入，執(zhí)行招標結果1.重視資源引入企業(yè)層面n深入生產一線了解產品的生產工藝n拆解價格，分析成本組成n及時總結經驗，做到考察一項精通一項n召開專項資源供需對接會n積累各專業(yè)板塊稀缺資源n重點組裝屬地優(yōu)質資源n重視資源系統(tǒng)整合n區(qū)域統(tǒng)籌調配n形成長期穩(wěn)定的資源體系1.重視資源引入四步定價法—鋁板考察案例1.重視資源引入四步定價法—鋁板考察案例第一步：直接材料第二步：制造費用第三步：管理費第四步：利潤規(guī)格型號原材（鋁板）價格/噸）輔料及基礎加工表面噴涂特殊工藝管理費運輸利潤不含稅單價加強筋、角碼、焊接、打磨等折邊粉末氟碳沖孔鋁板加工規(guī)格型號【鋁錠價/1.13+2300開屏】*2.71*厚/1000/損耗0.96-10元折邊小于25mm以內免費20元(國產品牌)40-45元(國產品牌)根據孔距、排孔率5-15元3mm氟碳噴涂沖孔鋁板16484083222643mm氟碳噴涂1648403255.22mm粉末噴涂鋁板10782021642.拓展集采范圍在機電安裝、鋼結構、精裝修、智能化2.拓展集采范圍在機電安裝、鋼結構、精裝修、智能化等專業(yè)工程細分領域推行“主材甲供+勞務分包（含輔材）”招采模式深入挖掘主材自供盈利空間各級企業(yè)采購部門收集統(tǒng)計采購需求情況按品類與招標區(qū)域整合制定年度勞務、物資、機械設備集采計劃，分級實施，深入推進各層級戰(zhàn)采、集采、廠家直供39%43%4.推廣電商采購各級企業(yè)根據市場行情，合理應用MRO電商采購39%43%4.推廣電商采購各級企業(yè)根據市場行情，合理應用MRO電商采購采購部門統(tǒng)籌協(xié)調各層級采購授信額度根據實施情況動態(tài)管控，避免集中兌付影響正常使用基礎設施類項目砂石料等地材達到一定數(shù)量時，要創(chuàng)造條件自行開采、加工勞務、專業(yè)分包材料成本現(xiàn)場經費稅費及其他臨時設施費機械費周轉料具鋁板幕墻專業(yè)分包序號單位不含稅單價稅率綜合單價元/m2一人工費（含加工）130.009%141.71安裝人工費130.009%141.7二材料費455.169%496.1213mm氟碳噴涂鋁單板305.009%332.452巖棉20.009%21.83鍍鋅鋼板18.969%20.674鋁型材0.739%0.805熱鍍鋅鋼材75.309%82.086不銹鋼螺栓9%1.257密封膠23.049%8其他材料10.989%11.97三機械費小計29.269%31.891機械措施費項29.269%31.89四管理費、規(guī)費、利潤小計62.989%68.651管理費及規(guī)費=（一+二+三）*5%元30.729%33.492利潤=元32.269%五全費用綜合單價677.399%738.36鋁板幕墻主材自采序號單位不含稅單價稅率綜合單價元/m2一人工費（含加工）125.00128.751安裝人工費125.003%128.75二材料費394.67445.9813mm氟碳噴涂鋁單板255.213%288.382巖棉11.5913%3鍍鋅鋼板19.9613%22.554鋁型材0.6313%0.715熱鍍鋅鋼材74.3013%83.966不銹鋼螺栓套13%1.327密封膠L21.0413%23.788其他材料項10.7813%三措施費項13%四全費用綜合單價534.99592.04企業(yè)各層級和項目部要樹立“管業(yè)務必須管成本”“人人都是成本管理者”的理念，各業(yè)務系統(tǒng)要密切聯(lián)動，實現(xiàn)成本管控各項目標1.細化管控標準 1.細化管控標準房建項目成本精益管控標準如下：建議管控標準建議管控標準管控類別序號備注項目1主材消耗鋼材損耗率房建項目≤1%損耗率=(實際用量-翻樣量)/翻樣量商砼、預拌砂漿損耗率損耗率=(實際用量-圖紙凈量）/圖紙凈量樁基砼≤（定額充盈系數(shù)-1）*50%砌體損耗率加氣混凝土砌塊、砂加氣混凝土砌塊≤2%損耗率=(實際用量-圖紙凈量）/圖紙凈量混凝土小型砌塊≤2%蒸壓灰砂多孔磚≤2%2周轉材料投入周轉架料平米指標住宅項目≤85元/㎡周轉材料：包含模板及支撐體系、外維護架體公建項目≤100元/㎡3機械用量塔吊、施工電梯使用時間≤施工組織設計/塔吊在主體結構完成后2個月、施工電梯6個月內拆除 1.細化管控標準房建項目成本精益管控標準如下：序號管控類別項目建議管控標準備注4現(xiàn)場成本投入臨時設施投入控制建筑面積≤10萬㎡≤27元/㎡包含辦公區(qū)、生活區(qū)、生產區(qū)臨時用房、辦公區(qū)、生活區(qū)范圍內臨時給排水系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、配件等，臨時圍墻、臨時道路的搭設、維修、拆除費或攤銷費。10萬㎡＜建筑面積≤20萬㎡≤24元/㎡20萬㎡＜建筑面積≤30萬㎡≤21元/㎡建筑面積≥30萬㎡≤18元/㎡或者按≤1%自施合同額，特大型項目不超過1500萬元CI、標準化防護控制建筑面積≤10萬㎡≤18元/㎡/10萬㎡＜建筑面積≤30萬㎡≤14元/㎡/30萬㎡＜建筑面積≤12元/㎡/星”費用控制零星用工≤勞務分包累計報量1%/零星機械≤3元/㎡/零星材料住宅≤10元/㎡、公建≤12元/㎡/ 1.細化管控標準房建項目成本精益管控標準如下：建議管控標準建議管控標準管控類別序號備注項目5現(xiàn)場經費控制房建項目低不就高平米造價（含稅）≤2000元/㎡房建≤100元/㎡房建≤5%現(xiàn)場經費：包含職工薪酬、辦公費、差旅交通費、物業(yè)費、業(yè)務招待費、合同印花稅、勞務派遣費等，應涵蓋土建、安裝各專業(yè)管理人員2000元/㎡＜平米造價（含稅）≤4500元/㎡房建≤120元/㎡房建≤5%平米造價（含稅4500元/㎡房建≤140元/㎡房建≤5%6結算降本分包月度結算/總結算及時準確辦理/完工后1個月內完成初審，3個月內完成終審/物資、機械月度結算/總結算及時準確辦理/全部使用完成后1個月內完成初審，3個月完成終審/7其他成本控制安全投入按照相關法律法規(guī)足額進行安全投入；對安全責任事故零容忍，對重大安全隱患零容忍/ 1.細化管控標準房建項目成本精益管控標準如下：序號管控類別項目建議管控標準備注7其他成本控制質量成本投入質量成本投入率=工程質量成本/工程總成本×100應控制在3‰以內工程質量成本：指為了保障和提高工程質量或服務質量而支出的一切費用，及因未達到工程質量標準，不能滿足客戶需要而產生的一切損失工程創(chuàng)優(yōu)成本實施總額控制。按照“一項目一總額”實施，由合同簽訂單位根據合同質量獎罰條款及項目創(chuàng)優(yōu)費用申請進行核準審批/水電費水電費占項目產值比≤1%包含施工、生活水電備注：基礎設施類項目的管控標準由各單位自行設定2.加強體系聯(lián)動企業(yè)層面商務管理部牽頭建體系項目層面由項定方案共同做好項目成本網格化管理各級企業(yè)要樹立“中標即結算開始”的理念，推行快速結算，建立如“23131”的結算時限管理制度1.注重施工圖預算2.抓好過程確權3.重視簽證索賠4.前置結算策劃5.推進結算辦理6.緊盯資金回收7.適時分供結算8.合理資金支付(六）狠抓結算確權品質保障價值創(chuàng)造“23131”結算時限管理制度【2】中標后2個月內完成施工圖預算編制與評審【3】竣工前3個月納入結算管理，組織結算策劃【1】竣工后1個月內報出結算【3】竣工后3個月內完成成本鎖定【1】竣工后1年內完成結算定案(六）狠抓結算確權品質保障價值創(chuàng)造1.注重施工圖預算項目部要按時編制完成施工圖預算，項目商務經理牽頭制定節(jié)點計劃，統(tǒng)籌分配任務，安排項目各部門的配合工作，編制施工圖預算的同時，應編制完成物資總需求計劃n對特殊項目、重大項目及基礎設施類線性工程的0#清單臺賬等項目部無法獨立完成施工圖預算的，企業(yè)商務管理部門應組織專家或抽調專業(yè)人員駐點幫扶編制n對涉及轉固的項目應提級管理，企業(yè)層面全過程跟進指導，項目層面溝通協(xié)調，針對爭議事項迅速決策，提高定案時效(六）狠抓結算確權品質保障價值創(chuàng)造2.抓好過程確權n項目商務管理部門應按合同約定的時限要求，向業(yè)主上報已完成產值，跟蹤完成簽確工作，及時確認過程中的批價、簽證、變更、調差等n強力推進過程確權“三同步”，尤其對于海外項目，過程確權大多視為結算，對過程資料要求更高，需配備專人保障過程資料的及時有效n項目層面建立業(yè)主結算資料指引清單，按崗位分解資料簽確和歸集節(jié)點要求做好責任分工，項目每月自查自檢，按時歸集n企業(yè)商務管理部門牽頭，每季度檢查考核，確保過程資料合規(guī)、完善，重點關注應確未確數(shù)額較大的項目，以營銷思維狠抓過程確權，做到應確盡確(六）狠抓結算確權品質保障價值創(chuàng)造3.重視簽證索賠nn當發(fā)生項目現(xiàn)場施工條件與招標文件條件不一致的情形時，項目層面應嚴格按照合同約定的程序和時限，向業(yè)主提出科學的變更建議，遞交簽證索賠報告（基礎設施項目通常采用設計變更方式解決簽證索賠問題）nn索賠是項目實施階段承發(fā)包雙方責權利關系和工程風險承擔比例的合理再分配，旨在制衡中推進合同順利履行，以保證雙方目標的達成，項目層面應積極與業(yè)主溝通，避免索賠權利的喪失(六）狠抓結算確權4.前置結算策劃