項目監(jiān)理部動態(tài)控制管理手冊1第一版

浙江省省直建筑設(shè)計院

監(jiān)理動態(tài)控制管理手冊

（草案）

浙江省省直建筑設(shè)計院

2015年12月

一、開工前準(zhǔn)備階段

二、項目工程施工階段

三、竣工驗收后階段

四、公司對項目的檢查制度：

五、公司對項目部年度考核制度

六、規(guī)劃、月報、例會、日記模板

七、部分方案審核模板

監(jiān)理動態(tài)控制管理手冊

公司為加強對項目監(jiān)理部的動態(tài)監(jiān)管和控制，特制定該《項目監(jiān)理動態(tài)控

制管理手冊》，望各項目部認真貫徹落實。監(jiān)理項目部部對該手冊的貫徹落

實情況將作為年終考評的重要依據(jù)。

對項目監(jiān)理部各階段監(jiān)控的內(nèi)容和要求如下：

一、開工前準(zhǔn)備階段

組建配套的項目監(jiān)理班子：項目監(jiān)理班子應(yīng)做到土建、安裝專業(yè)應(yīng)

配套，人員數(shù)量和持證情況符合要求，總監(jiān)應(yīng)有企業(yè)法人代表出具

的授權(quán)委托書，如設(shè)總監(jiān)代表應(yīng)有總監(jiān)代表授權(quán)委托書；監(jiān)理班

子成員名錄要報公司辦公室備案并抄報總經(jīng)理，監(jiān)理過程中如有變更

應(yīng)到公司辦理備案變更。（項目監(jiān)理班子成員備案名錄表見附錄一）

完成監(jiān)理規(guī)劃編制審批工作：監(jiān)理規(guī)劃必須經(jīng)公司審批并加蓋公司

印章才能報送有關(guān)單位和部門。監(jiān)理規(guī)劃必須包含安全監(jiān)理方案（或

者另編制專項安全監(jiān)理方案）

完成監(jiān)理細則（含見證和旁站方案）編制審批工作：監(jiān)理實施細則

必須結(jié)合項目具體情況認真編制，應(yīng)有針對性和可操作性；專業(yè)

監(jiān)理工程師編制的專項監(jiān)理細則必須經(jīng)總監(jiān)理工程師審批。監(jiān)理細則

必須編制的有：質(zhì)量監(jiān)理細則和安全監(jiān)理細則和其他監(jiān)理細則等。

完成監(jiān)理交底工作：監(jiān)理交底應(yīng)包括監(jiān)理程序、工作制度、安全監(jiān)理

方面以及資料方面的要求等，交底必須有書面文件和記錄。

5、完成開工前審查工作：審查開工報審主要內(nèi)容包括以下方面：

（1）審查有無施工許可證和開工報告；

（2）審查施工單位資質(zhì)（包括總分包單位等）和安全生產(chǎn)許可證是否合

法有效

審查建造師、分包單位項目負責(zé)人和專職技術(shù)、質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理

人員是否具備資格，專職安全生產(chǎn)管理人員的配備是否滿足相關(guān)要

求。

審核施工組織設(shè)計和質(zhì)量、安全等專項施工方案是否可行，是否符

合工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)，是否經(jīng)過施工企業(yè)技術(shù)負責(zé)人審簽蓋章。

審核施工單位質(zhì)量和安全保證體系是否健全。項目管理班子人員

是否配套，持證上崗情況是否符合有關(guān)規(guī)定和合同要求；項目部

是否有管理制度和崗位責(zé)任制度；特種作業(yè)人員（包括電工、焊工、

架子工、起重機械工、塔吊司機及指揮人員等）是否取得特種作業(yè)操

作資格證書

（6）審核《施工質(zhì)量管理檢查記錄》的內(nèi)容，檢查其是否符合要求。

（7）審查施工其他準(zhǔn)備情況

項目監(jiān)理部窗口建設(shè)：項目監(jiān)理部是公司形象的窗口，監(jiān)理部要做到

辦公室按公司的要求懸掛公司企業(yè)標(biāo)志牌，管理制度和崗位責(zé)任制度

上墻，辦公室要整潔衛(wèi)生、窗明幾凈；資料放置整齊有序；監(jiān)理人員

要做到上班期間佩帶胸卡，辦事說話注意維護公司形象。

二、項目工程施工階段

建立監(jiān)理管理臺帳。項目監(jiān)理部在開展監(jiān)理工作時必須根據(jù)項目的具

體情況建立監(jiān)理工作臺帳。主要應(yīng)包括；質(zhì)量監(jiān)理臺帳（原材料、成

品半成品、設(shè)備、試驗和檢測、質(zhì)量驗收等）、安全監(jiān)理臺帳、投資

控制臺帳、設(shè)計變更臺帳等。（常見臺帳見附錄二管理臺帳I?VIII）

2、建立收發(fā)文記錄制度。來往文件收發(fā)應(yīng)有簽字記錄。（收發(fā)文記錄見

附錄三）

認真作好監(jiān)理日志的記錄工作。監(jiān)理日志內(nèi)容充實、真實，能反映

出監(jiān)理工作。除記錄好當(dāng)天的天氣和施工情況外，還必須詳細記

錄出如下情況：

?工程的檢查驗收情況，結(jié)論如何，問題處理情況。

?巡視檢查的質(zhì)量、安全情況和定期組織的檢查情況。

?工程變更情況以及涉及費用和工期的重要影響事件。

?監(jiān)理主持或參加的會議，并簡述主要參加人員和主要內(nèi)容；

?監(jiān)理簽發(fā)的通知及其他文件的編號、內(nèi)容、去向情況等。

監(jiān)理收到的來自業(yè)主的聯(lián)系單編號，主要內(nèi)容及口頭指令要求；口

頭指令必須記錄指令發(fā)出或傳達人是誰，時間、主要內(nèi)容。

?外部檢查涉及監(jiān)理的活動，如主管部門檢查情況、公司領(lǐng)導(dǎo)巡查情

況以及其提出的要求和指示。

?其他監(jiān)理管理活動。

認真作好旁站記錄的記錄工作：旁站記錄清楚完整詳細，記錄應(yīng)與

實際相符，能反映出監(jiān)理旁站工作，記錄上施工、監(jiān)理簽字蓋章

齊全。

及時完成和報送監(jiān)理月報報告。每月初5號前必須及時向公司和業(yè)

主單位報送監(jiān)理月報。月報內(nèi)容要完整，內(nèi)容必須包括：工程概

況或本月工程概況、工程進度、工程質(zhì)量、安全和文明施工、工

程計量和工程款支付、合同其他事項的處理情況、本月監(jiān)理小結(jié)

和下月監(jiān)理工作重點等7項內(nèi)容。月報要求設(shè)置目錄。

監(jiān)理安全專項檢查和報告。項目監(jiān)理部應(yīng)經(jīng)常性進行安全檢查，宜每

周一次，每月必須組織不少于一次的安全大檢查（一般應(yīng)安排在當(dāng)月

下旬），檢查情況記入相關(guān)臺帳。對檢查中或平時巡視中發(fā)現(xiàn)的安全

隱患應(yīng)及時書面通知施工單位進行整改，較大的隱患應(yīng)及時書面通知

建設(shè)單位，拒絕整改的要報告建設(shè)行政主管部門（報告應(yīng)有記錄）。

項目部每個月組織安全大檢查后，應(yīng)及時以《專項安全報告》形式報

送公司辦公室并抄送總經(jīng)理。公司將根據(jù)項目情況安排檢查。

對施工單位報審文件審簽和同步要求：一個項目中施工報審表的選用

要統(tǒng)一，監(jiān)理交底時確定下來；控制資料審簽要及時，簽章要完整，

要求保存一份；簽字人員應(yīng)有相應(yīng)的簽字權(quán)。一次性的文件審批要及

時，經(jīng)常性的文件審簽要同步，不允許拖拉滯后。

工地例會制度的建立情況：公司對監(jiān)理部是否有正常的例會制度進行

監(jiān)督。監(jiān)理部應(yīng)建立有定期監(jiān)理例會制度，例會有紀(jì)要文件。按

規(guī)定召開了第一次工地例會。內(nèi)容包括時間、地點、參加單位和

人員、紀(jì)要內(nèi)容、會簽等，紀(jì)要內(nèi)容語言要使用書面語言表達，

要準(zhǔn)確和言簡意賅。

監(jiān)理部對施工項目的控制和管理：監(jiān)理部要認真作好對所監(jiān)理工程的

控制和管理，特別是對工程質(zhì)量、安全、進度和投資等的控制和管理，

對工程中出現(xiàn)的問題要及時形成文字，書面通知施工單位整改。公司

將進行每月一次的質(zhì)量安全等的綜合檢查，檢查項目監(jiān)理部對施工項

目的監(jiān)督管理情況，看資料能否反映出監(jiān)理工作到位，看現(xiàn)場是否存

在盲點和疏漏，看現(xiàn)場是否存在質(zhì)量安全等隱患，公司對查出的問題

將書面形式督促監(jiān)理部整改落實。

質(zhì)量評估報告和驗收：中間結(jié)構(gòu)驗收（如工程地基與基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)、主體

結(jié)構(gòu)完成）以及竣工驗收各項目監(jiān)理部必須通知公司，總師辦將安排

人員代表公司參加驗收。上述部位在驗收前均應(yīng)按規(guī)定編制質(zhì)量評

估報告并報公司審核和蓋公司印章。其內(nèi)容一般應(yīng)包括：工程概

況、評估依據(jù)、監(jiān)理總結(jié)（質(zhì)量控制）、資料審查情況、工程質(zhì)

量評述、監(jiān)理評估結(jié)論等

事故的處理：監(jiān)理項目如出現(xiàn)質(zhì)量安全事故，項目監(jiān)理部應(yīng)在第一時

間報告公司，公司將及時安排人員參與事故的處理。

中間業(yè)主滿意度調(diào)查表：要求每一季度由項目監(jiān)理部牽頭，向業(yè)主征

詢現(xiàn)場監(jiān)理部在監(jiān)理過程中的業(yè)主評價意見，業(yè)主單位加蓋公章，然

后報公司辦公室；辦公室以走訪或電話形式了解項目部監(jiān)理工作表

現(xiàn)，之后及時回報總經(jīng)理。（業(yè)主反饋表表式見附錄四）

三、竣工驗收后階段

人員考核評價：監(jiān)理項目竣工后或者跨年度工程的年終，公司均要求

對項目監(jiān)理人員進行考核評價，考核評價主要包括工作表現(xiàn)、業(yè)務(wù)能

力和其他等三部分內(nèi)容。該考核評價作為年終考核獎罰和人員去留的

依據(jù)之一（人員考核評價表表式見附錄五）。

竣工后業(yè)主反饋評價表。在工程結(jié)束后，由公司牽頭向業(yè)主征詢在監(jiān)

理全過程中的業(yè)主評價意見，然后報公司辦公室，并抄報總經(jīng)理。（業(yè)

主反饋表式見附錄四）

監(jiān)理項目竣工總結(jié)：監(jiān)理項目竣工驗收后，公司將及時督促項目監(jiān)理

部作好竣工后的總結(jié)和收尾結(jié)工作。及時向建設(shè)單位移交監(jiān)理資料。

監(jiān)理竣工資料歸檔：監(jiān)理項目竣工驗收后15天內(nèi)，監(jiān)理部應(yīng)把監(jiān)理

竣工資料裝訂成冊送達公司辦公室，辦理資料移交手續(xù)；竣工資料分

類分冊辦法按公司規(guī)定執(zhí)行；資料經(jīng)審核不完整者，必須應(yīng)重新補充

完善并在不超過20天時間內(nèi)完成。（竣工資料分類分冊辦法見附錄

六）。

四、公司對項目的檢查制度：

檢查制度的建立：公司原則上每月進行不少一次的質(zhì)量安全生產(chǎn)大檢

查，對項目提出指導(dǎo)和整改意見。項目部應(yīng)對公司的檢查情況及時進

行整改并在一周內(nèi)將整改情況書面反饋公司辦公室。

檢查內(nèi)容:檢查內(nèi)容主要包括現(xiàn)場監(jiān)理資料和現(xiàn)場實物受控狀態(tài)。現(xiàn)

場監(jiān)理資料檢查包括現(xiàn)場監(jiān)理控制資料和政府主管部門對現(xiàn)場監(jiān)督

檢查可能涉及的資料；現(xiàn)場實物受控狀態(tài)檢查是指檢查項目監(jiān)理部對

現(xiàn)場質(zhì)量和安全等控制情況如何，有無質(zhì)量、安全隱患，是否已經(jīng)指

令整改等等。（現(xiàn)場監(jiān)理資料檢查細目表詳細見附錄七）

資料管理和真實性印證性要求：（1）資料管理要求分類有序，及

時歸檔，便于使用和檢查，表式要規(guī)范統(tǒng)一；（2）監(jiān)理和施工資

料均要求做到真實（內(nèi)容真實，簽字真實），杜絕虛假；監(jiān)理日

記，旁站記錄及施工日記等記錄盡管側(cè)重點不同，但應(yīng)能做到彼

此呼應(yīng)和相互印證；監(jiān)理通知等監(jiān)理文件在監(jiān)理日記應(yīng)有記錄，

通知應(yīng)有回復(fù)。

整改記錄單：公司工程部在對項目監(jiān)理部檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)形成

書面的檢查記錄，限期要求項目監(jiān)理部進行整改并反饋公司。(項目

檢查記錄表式見附錄八)

五、公司對項目部年度考核制度：

公司每年年底(12月份)，對項目監(jiān)理部和現(xiàn)場監(jiān)理人員進行全面考核考

評。根據(jù)全年中公司對項目部的監(jiān)督檢查情況、業(yè)主反饋情況和《評先辦

法》評出先進監(jiān)理部和個人，予以通報表彰和學(xué)習(xí)，對于考核不合格監(jiān)理

部和個人將根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行處罰。

附錄表目錄

附錄一項目監(jiān)理班子成員備案名錄表

附錄二監(jiān)理管理臺帳

(1)材料設(shè)備監(jiān)理臺帳(YCS-1?4)

(2)混凝土/砂漿試塊監(jiān)理臺帳

(3)檢測/現(xiàn)場試驗監(jiān)理臺帳

(4)工程質(zhì)量驗收監(jiān)理臺帳

(5)施工設(shè)備及儀器監(jiān)理臺帳

(6)設(shè)計變更監(jiān)理臺帳

(7)安全監(jiān)理監(jiān)理臺帳

(8)工程進度款監(jiān)理臺帳

附錄三監(jiān)理收發(fā)文記錄表

附錄四業(yè)主滿意度調(diào)查表

附錄五人員考核評價表

附錄六監(jiān)理竣工資料分類分冊辦法

附錄七現(xiàn)場監(jiān)理資料檢查細目表

附錄八項目檢查記錄表

附錄九監(jiān)理部動態(tài)控制管理臺帳表式(公司用)

附錄一

項目監(jiān)理班子成員備案名錄表

工程名稱：時間:

序年

姓名崗位性別專業(yè)執(zhí)業(yè)證件證件號碼

號齡

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

備

注

注：1、表頭時間填寫開工時間或變更時間

附錄二

管理臺帳-I(YCS-1)

水泥監(jiān)理管理臺帳

工程名稱：編號:

水泥復(fù)試報告單

進

品

出進

場

種

場

生

序

備

產(chǎn)

廠3d試28試見證

數(shù)

號

注

強

廠

時

家復(fù)試

量

間

度S單號

強驗強驗

期結(jié)果

度度號

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

編號類推排列下去

注：1、必須檢查3d/28d質(zhì)保單的各項數(shù)據(jù)是否合格；

2、“復(fù)試結(jié)果”欄需注明“安定性、3d/28d強度”是否合格。

3、YCS-代表用于工程的原材料，構(gòu)配件和設(shè)備

管理臺帳-I(YCS-2)

鋼筋監(jiān)理管理臺帳

工程名稱：編號:

質(zhì)保單復(fù)試報告單

序規(guī)格生產(chǎn)進場進場見證

(或抄件)備注

復(fù)試結(jié)報告

號型號廠家時間數(shù)量單號

編號日期項目論編號

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

編號類推排列下去

注：1.必須檢查質(zhì)保單（或抄件）的各項數(shù)據(jù)是否合格;

2.“復(fù)試結(jié)果”欄需注明各項數(shù)據(jù)是否合格

3、YCS-代表用于工程的原材料，構(gòu)配件和設(shè)備

管理臺帳-I（YCS-3）

其它材料/構(gòu)配件監(jiān)理管理臺帳

工程名稱：編號:

質(zhì)保單復(fù)試/檢查情況

序規(guī)進場進場見證

生產(chǎn)廠家（或抄復(fù)試復(fù)查報告?zhèn)渥?/p>

號格日期數(shù)量單號

件）編號項目結(jié)果單號

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

編號類推排列下去

注：1、該臺帳適用于沒有專用臺帳的其它建筑材料、構(gòu)配件的試驗;

2、必須檢查質(zhì)保單(或抄件)的各項數(shù)據(jù)是否合格；

3、需要復(fù)試的其它材料/構(gòu)配件在“復(fù)試/檢查結(jié)果”欄注明各項數(shù)據(jù)是否合格。

4、使用該表格時把其它材料/構(gòu)配換為具體名稱

管理臺帳-I(YC-4)

工程用設(shè)備監(jiān)理管理臺帳

工程名稱：編號:

序

名稱數(shù)量擬用部位進場時間驗收情況備注

號

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

編號類推排列下去

注：1、YCS-代表用于工程的原材料，構(gòu)配件和設(shè)備

管理臺帳-II

硅/砂漿試塊監(jiān)理管理臺帳

工程名稱：編號:

報告

序

設(shè)計制作試壓試驗報告見證

日

期

號部位備注

強度日期日期結(jié)果編號單號

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

編號類推排列下去

管理臺帳-III

XXX現(xiàn)場檢測/試驗見證監(jiān)理管理臺帳

工程名稱：編號：

序檢測/試檢測檢測檢測檢測報告見證單編

部位備注

號驗項目方法日期結(jié)果單編號號/見證人

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

編號類推排列下去

注：1、該臺帳適用于各類現(xiàn)場檢測/試驗如樁基試驗、實體檢測、管道閉水/壓力試驗、

等各類現(xiàn)場施工試驗，使用時根據(jù)情況分類填寫臺帳名稱.

2、有見證單的試驗項目填寫見證單編號，沒有的填寫見證人姓名;

3、檢測/試驗結(jié)果”欄需注明各項數(shù)據(jù)是否合格。

管理臺帳-IV

XXX質(zhì)量驗收監(jiān)理管理臺帳

工程名稱：編號:

序報驗施工驗收監(jiān)理

驗收項目名稱驗收人員

號時間自評結(jié)論時間驗收結(jié)論

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

編號類推排列下去

注：1、使用時根據(jù)情況分專業(yè)填寫臺帳名稱

2、驗收項目指驗收批/分項/分部/單位工程名稱等

管理臺帳-V

施工設(shè)備/儀器監(jiān)理管理臺帳

工程名稱：編號:

設(shè)備/儀設(shè)備/儀器

序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量備注

器編號性能情況

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

編號類推排列下去

管理臺帳-VI

設(shè)計變更監(jiān)理管理臺帳

工程名稱：編號:

變更項變更部位及

序號收到時間簽收人備注

目名稱其主要內(nèi)容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

編號類推排列下去

管理臺帳-VII(AQ7)

專項施工方案安全管理臺帳(-)

工程名稱：編號:

序

專項施工方案編報情況審查情況備注

號

—?基坑支護與降水工程

二土方開挖工程

三模板工程

1滑模、爬模、大模板

2模板支撐系統(tǒng)

3特殊結(jié)構(gòu)模板工程

四起重吊裝工程

五腳手架一口程

高度超過24米的落地鋼管腳

1

手架

2附著式升降腳手架

3懸挑式腳手架

4門型腳手架、掛腳手架

5吊籃腳手架

6卸料平臺

六其它危險性較大的工程

1建筑幕墻工程

2預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)張拉施工

3特種設(shè)備施工

4網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)施工

56米以上的邊坡施工

采用新技術(shù)、新工藝、新材料

6

的施工

7

八施工臨時用電系統(tǒng)

九大型施工機具安裝、拆除施工

注：1、根據(jù)項目具體情況設(shè)置增加填寫

2、按《杭州安全生產(chǎn)監(jiān)理責(zé)任實施辦法》規(guī)定需專家論證的情況應(yīng)標(biāo)出。

管理臺帳-VII(AQ-2)

安全生產(chǎn)檢查紀(jì)錄安全管理臺帳(二)

工程名稱：編號:

序檢查簽發(fā)整改文

號月份檢查情況概述簽發(fā)人

1.1期件類型編號

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

編號類推排列下去

注：AQ一代表安全管理臺帳

管理臺帳-VIII

月工程款支付監(jiān)理管理臺帳

工程名稱：編號:

序日期本月支付工程占總比例累計支付工程占總比例

號備注

（年月）款（元）（%）款（元）（%）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

編號類推排列下去

注：1、本臺帳主要是匯總統(tǒng)計監(jiān)理簽發(fā)工程進度款支付證書的情況。

附錄三

監(jiān)理收/發(fā)文記錄

工程名稱：編號:

類

序

分文件來源

型

號名稱主要內(nèi)容收/發(fā)人時間

數(shù)或者去向

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

編號類推排列下去

注：1、類型欄填寫收或者發(fā)。

2、文件來源或者去向欄：如是收文填寫發(fā)文來源，如是發(fā)文填寫發(fā)向的對象。

附錄四

顧客（業(yè)主）滿意度調(diào)查表

監(jiān)理服務(wù)項目名稱調(diào)查日期

顧客（業(yè)主）單位/蓋章發(fā)放部門

業(yè)主意見

序

調(diào)查項目備注

號滿意基本滿意不滿意

1質(zhì)關(guān)鍵部位旁站

2量日常巡視檢查

3控試驗抽檢

4制質(zhì)量控制的效果

進

5度實際進度情況

控

制

6監(jiān)理控制手段及效果

投

7計量支付報表的準(zhǔn)確性

資

計量報表簽認的及時性

8控

9制變更控制手段及效果

10監(jiān)理廉政狀況

11監(jiān)理服務(wù)態(tài)度

12監(jiān)理工作環(huán)境

13監(jiān)理與業(yè)主溝通情況

14安全管理

意見和建議：

統(tǒng)計結(jié)果：

得分：滿意度評價：

統(tǒng)計部門

年月日

注：請在相應(yīng)欄內(nèi)打"Y"o

附錄五

人員考核評價表

工程名稱：編號:

姓名年齡性別

岡U_1位/_1_專業(yè)職稱

總監(jiān)代表評價意見

總監(jiān)代表：

日期：年月S

總監(jiān)理工程師評價意見：

總監(jiān)理工程師：—

日期：年月日

公司部門意見：

公司巡查組

日期：年月H

注：本表用于年度或者項目結(jié)束時對項目人員表現(xiàn)的考核.

附錄六

監(jiān)理竣工資料分類分冊辦法

?監(jiān)理竣工資料分類共分如下三冊：

第一冊

第一部分：監(jiān)理規(guī)劃

第二部分：監(jiān)理細則

第三部分：監(jiān)理交底

第四部分：旁站方案

第二冊

第一部分：開工審查審批

1.開工報告審批

2.施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄

3.資質(zhì)審查情況(總，分包)

4.其他

第二部分：工地會議紀(jì)要

1.監(jiān)理例會紀(jì)要

2.專題會議或其他會議紀(jì)要

第三部分：監(jiān)理工程師通知和工作聯(lián)系單

1.監(jiān)理工程師通知

2.監(jiān)理工作聯(lián)系單

第四部分：工程聯(lián)系單

1.設(shè)計變更聯(lián)系單

2.建設(shè)單位聯(lián)系單

3,施工單位聯(lián)系單

第五部分：監(jiān)理月報

第六部分：合同及其他事項的管理

第七部分：工程質(zhì)量評估

1.質(zhì)量評估報告

2.工程驗收記錄

(1)結(jié)構(gòu)驗收記錄

(2)分部工程驗收記錄

(3)竣工驗收記錄

第八部分:投資控制情況

(1)工程進度款臺帳

(2)工程進度款支付證書

(3)竣工結(jié)算支付證書

(4)其他

第九部分：監(jiān)理工作總結(jié)

1.專題總結(jié)

2.監(jiān)理工作竣工總結(jié)

3.項目監(jiān)理機構(gòu)情況(也可作為總結(jié)的附件)

(1)公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)文件(復(fù)印件)

(2)項目監(jiān)理部人員崗位證(復(fù)印件)

(3)總監(jiān)/總監(jiān)代表授權(quán)委托書

第三冊

第一部分：監(jiān)理日志

第二部分：監(jiān)理日記

第三部分：旁站記錄

?監(jiān)理竣工資料分冊裝訂要求：

1、分冊組卷裝訂原則上按上述分冊要求設(shè)置，但因各項目情況不一偏差較大，

項目部可根據(jù)各冊內(nèi)容的多少做適當(dāng)調(diào)整。如：形成一冊多本，但應(yīng)標(biāo)注清晰。

2、組卷的每個卷本必須設(shè)置總目錄，每個卷本中各部分必須插頁分開，插頁

上應(yīng)設(shè)置子分類目錄。

3、投資控制情況裝訂時竣工結(jié)算可能沒有完成，可預(yù)留插頁以便以后插入粘

貼。公建項目必須有投資控制資料，其他項目可征得公司同意后去掉該部分資料。

附錄七

現(xiàn)場監(jiān)理資料檢查細目表

項

項目檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)要求

次

監(jiān)理單位資質(zhì)符合要求(要求營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書復(fù)印件存

1監(jiān)理資質(zhì)

放在工地)

項目監(jiān)理機構(gòu)人員土建、安裝專業(yè)配套、人員數(shù)量符合監(jiān)理合

項監(jiān)理機同的約定

2目

監(jiān)構(gòu)設(shè)置總監(jiān)應(yīng)有企業(yè)法人代表出具的授權(quán)委托書，如設(shè)總監(jiān)代表應(yīng)有

理總監(jiān)代表授權(quán)委托書。（授權(quán)委托書要求存放在工地）

機

構(gòu)總監(jiān)資格符合要求，承擔(dān)項目符合要求

監(jiān)理人

3專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員資格符合要求

員資格

（執(zhí)業(yè)資格、崗位證書復(fù)印件要存放工地）

有監(jiān)理規(guī)劃且必須包含安全監(jiān)理方案，內(nèi)容符合實際，有可操

作性，

4監(jiān)理規(guī)劃

監(jiān)理規(guī)劃經(jīng)過企業(yè)技術(shù)負責(zé)人審批（編制人、審批人簽字齊全，

加蓋公司印章）

有質(zhì)量和安全監(jiān)理實施細則，有可操作性（主要內(nèi)容包括：專

監(jiān)理實施業(yè)工程特點、監(jiān)理工作流程、監(jiān)理控制要點及目標(biāo)值、監(jiān)理工

5

細貝I作方法和措施）

監(jiān)理細則經(jīng)過總監(jiān)審批（編制人、審批人簽字和蓋章齊全）

有旁站監(jiān)理方案，并經(jīng)總監(jiān)審批（編制人、審批人簽字和蓋章

6旁站監(jiān)理方案

齊全）。

有見證取樣送檢方案，并經(jīng)總監(jiān)審批

7見證取樣送檢

有見證取樣送樣記錄臺帳，記錄完整

對施工單位申報的施工組織設(shè)計和質(zhì)量、安全等專項方案進行

8施工方案審查了審查（報審單上專監(jiān)、總監(jiān)有審查意見，簽字蓋章齊全完整，

報審單要求與施工方案附在一起。

有開工報審文件，監(jiān)理審查意見和簽章齊全

9開工報審

開工報審內(nèi)容詳見手冊規(guī)定

總分包資質(zhì)及對總分包商資質(zhì)和人員資格進行審查，對試驗室及檢測機構(gòu)的

10試驗檢測機構(gòu)資質(zhì)情況進行審查，資質(zhì)應(yīng)符合要求（資質(zhì)報審單中專監(jiān)、總

資質(zhì)審查監(jiān)審查意見和簽字蓋章齊全完整，附件齊全）

圖紙會審有圖紙會審紀(jì)要，設(shè)計、業(yè)主、監(jiān)理、施工等簽字蓋章齊全。

11

設(shè)計變更設(shè)計變更有正式的設(shè)計變更文件，簽字蓋章齊全。

測量放線對施工測量放線控制進行檢查復(fù)核，包括建筑物定位放線和樓

12

控制檢查層軸線標(biāo)高控制復(fù)核檢查（報驗單和附件簽字蓋章齊全）

材料、設(shè)備報驗手續(xù)齊全，報驗材料、設(shè)備應(yīng)與現(xiàn)場實際相符

13材料設(shè)備報驗

合。（報驗單和附件簽字蓋章齊）

14隱檢報驗隱檢報驗簽章手續(xù)齊全，隱蔽工程檢查記錄完整

（報驗單和隱檢記錄中監(jiān)理復(fù)核意見和簽字蓋章齊完整）

驗收批與分部驗收批、分項和分部（子分部）工程質(zhì)量報驗單和驗收記錄監(jiān)

15

分項驗收記錄理和施工單位代表簽字蓋章齊全；

檢查是否按規(guī)定召開了第一次工地例會

16工地例會記要檢查是否有定期監(jiān)理例會制度和例會有紀(jì)要文件。

檢查內(nèi)容記錄情況是否符合要求

監(jiān)理日記內(nèi)容充實、真實，能反映出監(jiān)理工作

監(jiān)理日記

17旁站記錄清楚完整詳細，記錄應(yīng)與實際相符，能反映出監(jiān)理旁

旁站記錄

站工作，記錄上施工、監(jiān)理簽字蓋章齊全

18監(jiān)理月報監(jiān)理月報編制是否完整，是否及時報公司和業(yè)主單位

監(jiān)理工程師存在問題能及時下達監(jiān)理工程師通知

19

通知1通知是否有整改回復(fù)及復(fù)查意見

地基基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)、主體結(jié)構(gòu)及竣工驗收是否編制質(zhì)量評估報告，

20質(zhì)量評估報告

評估報告是否報公司審核蓋章。

質(zhì)量缺陷處理應(yīng)有修補方案，修補記錄，監(jiān)理應(yīng)對修補情況復(fù)

21質(zhì)量缺陷處理

查簽認。如發(fā)生質(zhì)量事故應(yīng)及時向有關(guān)部門報告，按規(guī)定處理。

檢查監(jiān)理管理臺帳是否建立。

22臺帳

質(zhì)量、安全必須建立臺帳，具體要求祥見手冊。

檢查安全監(jiān)理臺帳和記錄資料是否完整。

檢查安全專項方案和危險性較大工程專項方案審查審批情況，

23安全監(jiān)理內(nèi)容是否與施工相符。

檢查每月組織安全生產(chǎn)檢查情況，是否形成書面記錄和整改通

知文件，臺帳記錄情況。

24

附錄八-1

浙江省省直建筑設(shè)計院

監(jiān)理工程部巡檢整改通知單

NO.

工程名稱

項目總監(jiān)監(jiān)理人員

根據(jù)年月日巡檢結(jié)果，對照《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》、公司管理體系有

關(guān)的文件及《項目監(jiān)理部工作質(zhì)量考核實施細則》，發(fā)現(xiàn)你項目部存在下述問題，要求

在一周內(nèi)整改完畢。

檢查人（簽字）：部門：

本通知于年月日收到。

簽收意見：

項目總監(jiān)或總代（簽字）：

附錄八-2

浙江省省直建筑設(shè)計院

監(jiān)理工程部巡檢整改回復(fù)單

NO.

工程名稱

致公司工程部：

根據(jù)號整改通知單的內(nèi)容，我項目部已_年_月_日整改完成，并經(jīng)項目部

檢查合格，請復(fù)查。

自檢情況說明：

項目總監(jiān)或總代（簽字）:日期:

復(fù)查意見:

檢查人（簽字）:日期:

附錄九

項目監(jiān)理部動態(tài)控制管理臺帳

工程名稱:總監(jiān)理工程師:

序參加或

號名稱管理情況時間

經(jīng)辦人

1開工日期年月日——

2竣工日期年月日——

3監(jiān)理人員備案是否向公司備案（）

4監(jiān)理規(guī)劃審批是否審批（）

5開工審查情況是否報告開工審查情況（）

6監(jiān)理月報上報公司情況見附表1

7安全專項報告是否及時上報公司（）

是否有評估報告（）

8地基基礎(chǔ)驗收公司是否參加了驗收（）

結(jié)論情況：（）

是否有評估報告（）

9主體結(jié)構(gòu)驗收公司是否參加了驗收（）結(jié)論

情況：（）

是否有評估報告（）

10項目竣工驗收公司是否參加了驗收（）結(jié)論

情況：（）

11業(yè)主反饋評價見附表2

12公司監(jiān)督檢查情況見附表3

是否移交（）

13竣工資料移交

是否按時移交（）

14

備

本表及表1?3附表為公司用表

注

附表1

監(jiān)理月報情況

工程名稱：編號:

序

送達

號月份質(zhì)量安全進度等情況是否及時

時間

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

備注：本表為公司用表

附表2

業(yè)主反饋評價情況

工程名稱：編號:

序施工

號日期評價情況時間經(jīng)辦人

階段

1年第季度

2年第季度

3年第季度

4年第季度

5年第季度

6年第季度

7年第季度

8年第季度

9年第季度

10年第季度

11年第季度

12年第季度

13年第季度

14年第季度

15年第季度

16年第季度

17年第季度

18年第季度

注

備

附表3

公司月度監(jiān)督檢查情況

工程名稱：編號:

序

號日期檢查情況公司檢查人員

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

備注：本表為公司用表

附錄：建設(shè)工程監(jiān)理基本表式

A類表（工程監(jiān)理單位用表）

浙建監(jiān)A1工程暫停令

浙建監(jiān)A2復(fù)工令

浙建監(jiān)A3總監(jiān)理工程師任命書

浙建監(jiān)A37總監(jiān)理工程師代表授權(quán)書

浙建監(jiān)A4工程開工令

浙建監(jiān)A5監(jiān)理通知單

浙建監(jiān)A57施工現(xiàn)場安全檢查整改單

浙建監(jiān)A6旁站記錄

浙建監(jiān)A7見證取樣異常情況記錄表

浙建監(jiān)A8工程款支付證書

浙建監(jiān)A9監(jiān)理報告

B類表（施工單位報審、驗表）

浙建監(jiān)B1施工組織設(shè)計或（專項）施工方案報審表

浙建監(jiān)B1-1超過一定規(guī)模的危險性較大分部分項工程專項方案報審表

浙建監(jiān)B2開工報審表

浙建監(jiān)B3復(fù)工報審表

浙建監(jiān)B4分包單位資格報審表

浙建監(jiān)B5施工控制測量成果報驗表

浙建監(jiān)B6工程材料、設(shè)備和構(gòu)配件報審表

浙建監(jiān)B6-1主要施工機械設(shè)備報審表

浙建監(jiān)B7報審、報驗表

浙建監(jiān)B8分部工程報驗表

浙建監(jiān)B9監(jiān)理通知回復(fù)單

浙建監(jiān)B10單位工程竣工驗收報表

浙建監(jiān)B11工程款支付申請表

浙建監(jiān)B12施工進度計劃報審表

浙建監(jiān)B13費用索賠報審表

浙建監(jiān)B14工程臨時或最終延期報審表

C類表（通用表）

浙建監(jiān)C1工作聯(lián)系單

浙建監(jiān)C2工程變更單

浙建監(jiān)C3索賠意向通知書

浙建監(jiān)A1

工程暫停令

工程名稱:編號:

致_________________________（施工單位）：

由于_____________

原因，現(xiàn)通知你方于—_______年______月______日______時起，暫停

________________部位（工序）施工，并按下述要求做好后續(xù)工作。

要求：

項目監(jiān)理機構(gòu)（蓋章）

總監(jiān)理工程師（簽字、加蓋執(zhí)業(yè)印章）

年月日

注：本表一式三份，項目監(jiān)理機構(gòu)、建設(shè)單位、施工單位各一份。

浙建監(jiān)A2

工程復(fù)工令

工程名稱:編號:

致（施工單位）：

我方發(fā)出的編號為《工程暫停令》，要求暫停部位（工序）施工，經(jīng)

查已具備復(fù)工條件?，F(xiàn)通知你方于一年一月一日一時起恢復(fù)施工。

附件：復(fù)工報審表

項目監(jiān)理機構(gòu)（蓋章）

總監(jiān)理工程師（簽字、加蓋執(zhí)業(yè)印章）

年月日

注：本表一式三份，項目監(jiān)理機構(gòu)、建設(shè)單位、施工單位各一份。

浙建監(jiān)A3

總監(jiān)理工程師任命書

工程名稱:編號:

致（建設(shè)單位）：

茲任命（注冊監(jiān)理工程師注冊號：）為我單

位