DB37-T 4727-2024建筑機(jī)電工程施工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則

ICS91.140CCSP91ICS91.140CCSP91山 東 省 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DB37/T4727—2024建筑機(jī)電工程施工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則DetailedrulesofsafetyproductionriskgradingcontrolsystemforDetailedrulesofsafetyproductionriskgradingcontrolsystemforconstructionmechanicalandelectricalengineeringenterprise2024090320241003山東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布目 次前言 II引言 III112范引文件 13語定義 14體求 15作序 26作容 27件理 58續(xù)進(jìn) 5附錄A（范）風(fēng)點(diǎn)登臺賬 7附錄B（范）風(fēng)分析錄 8附錄C（范）工危害析（JHA） 10附錄附錄D（范）安檢查法（SCL） 11附錄E（范）作條件險(xiǎn)分評法（LEC） 12附錄F（范）風(fēng)分級控單 14前 言本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。本文件由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。引 言DB37/T2882—2016DB37/T3015—2017建筑機(jī)電工程施工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則范圍本文件適用于建筑機(jī)電工程施工企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的建設(shè)。（GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼JGJ59建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)DB37/T2882DB37/T5063—20163術(shù)語和定義3術(shù)語和定義DB37/T2882界定的術(shù)語和定義適用于本文件。4總體要求成立組織機(jī)構(gòu)建立風(fēng)險(xiǎn)管控體系實(shí)施全員培訓(xùn)運(yùn)行考核風(fēng)險(xiǎn)分級管控宜按圖1所示工作程序進(jìn)行。圖1風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作程序應(yīng)按照DB37/T2882—2016中6.2.1的規(guī)定執(zhí)行。建筑機(jī)電工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分應(yīng)包含JGJ59中所涉及的設(shè)施、部位、場所、區(qū)域內(nèi)容。B風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查按施工工藝流程的階段、場所、設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的組合進(jìn)行。CD的規(guī)定。應(yīng)對作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，辨識的內(nèi)容包括：——建筑機(jī)電工程施工全過程；——所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)；——原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；——作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；——人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；——丟棄、廢棄、拆除與處置；——?dú)夂?、地質(zhì)及環(huán)境影響。GB/T13861B.3B.4DB37/T3015E（）——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；——國家、行業(yè)和地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——本企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；——本企業(yè)的安全管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。有下列情形之一的，可直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：——違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——具有中毒、爆炸、火災(zāi)、坍塌等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；——經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)確定為最高級別風(fēng)險(xiǎn)的。DB37/T2882—20166.5.16.5.2DB37/T2882—20166.5.3——措施的可行性和有效性；——是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受的程度；——是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；——是否已選定了最佳的解決方案；——是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中?！患夛L(fēng)險(xiǎn)由企業(yè)負(fù)責(zé)管控；——二級風(fēng)險(xiǎn)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管控；——三級風(fēng)險(xiǎn)由班組負(fù)責(zé)管控；——四級風(fēng)險(xiǎn)由作業(yè)人員負(fù)責(zé)管控。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)不屬于對應(yīng)管控層級職能范圍時(shí)，應(yīng)提級直至企業(yè)管控層級。FDB37/T5063—2016評審改進(jìn)——企業(yè)安全管理目標(biāo)、要求發(fā)生變化時(shí)；——法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化；——危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)等級的變化；——組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；——已有的管控措施出現(xiàn)變化。溝通附錄A（）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺賬應(yīng)符合表A.1的要求。表A.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺賬單位：編號：序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故分類區(qū)域位置所屬單位備注填表：審核：日期：年月日注：可能導(dǎo)致的主要事故分類：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫。附錄B（）B.1表B.1作業(yè)活動(dòng)清單序號作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注B.2表B.2設(shè)備設(shè)施清單填表：審核：日期：年月日B.3填表：審核：日期：年月日B.3B.3表B.3工作危害分析評價(jià)清單單位或風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：崗位：作業(yè)活動(dòng)：編號：分析：審核：審定：日期：注：分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。序號設(shè)備設(shè)施名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注序號作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類別及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)管理措施教育培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評價(jià)級別工程技術(shù)管理措施教育培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置B.4B.4表B.4安全檢查分析評價(jià)清單單位（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）：崗位：設(shè)備設(shè)施：編號：序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級建議改進(jìn)（新增措施備注工程技術(shù)管理措施教育培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評價(jià)級別工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置分析：審核：審定：日期：注：分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。附錄C（規(guī)范性）工作危害分析法（JHA）包括但不限于下列涉及的建筑機(jī)電安裝工程作業(yè)活動(dòng)：——給排水及供暖工程；——通風(fēng)與空調(diào)工程；——電梯工程。按作業(yè)活動(dòng)，填入作業(yè)活動(dòng)清單，填寫要求應(yīng)符合表B.1的規(guī)定。（JHA）C.3.1C.3.1C.3.2C.3.3C.3.4C.3.5C.3.6將《作業(yè)活動(dòng)清單》中的每項(xiàng)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟。辨識每個(gè)工作步驟的危險(xiǎn)源及潛在危害因素。將辨識的每個(gè)工作步驟的危險(xiǎn)源及潛在危害因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則確定風(fēng)險(xiǎn)等級。制定控制措施。將分析結(jié)果填入工作危害分析評價(jià)清單，填寫要求應(yīng)符合表B.3的規(guī)定。附錄D（規(guī)范性）安全檢查表法（SCL）安全檢查表編制時(shí)可參照以下內(nèi)容：——有關(guān)法律法規(guī)以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；——事故案例和企業(yè)以往事故情況；——系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；——分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；——有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。E.2.2E.2.2（E）E.2表E.2（E）附錄E（規(guī)范性）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評價(jià)法（LEC）（LikelihoodExposureConsequence，簡稱LEC） D=L×E×C式中：D——危險(xiǎn)源帶來的風(fēng)險(xiǎn)值，值越大，說明該作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大；L——發(fā)生事故的可能性大?。籈——人員暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C——一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。（L）E.1表E.1事故發(fā)生可能性（L）分值表分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可預(yù)料。6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有檢測系統(tǒng)；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)，或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件或偏差。3施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。1可能性小，完全意外；或沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)在異常情況下類似事故或事件。0.5很不可能，可設(shè)想；或危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測。0.2嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。0.1實(shí)際不可能。分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露E.2.3（C）E.3表E.3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分值表分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬元）1002人～3人死亡，或4人～9人重傷300～1000401人死亡，或2～3人重傷100～300151人重傷20～1007傷殘5～203輕傷1～51無傷亡≤1風(fēng)險(xiǎn)等級劃分表見表E.4。表E.4風(fēng)險(xiǎn)等級劃分表分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)級別風(fēng)險(xiǎn)顏色危險(xiǎn)程度D≥320一級（重大風(fēng)險(xiǎn)）紅極其危險(xiǎn)160≤D＜320二級（較大風(fēng)險(xiǎn)）橙高度危險(xiǎn)70≤D＜160三級（一般風(fēng)險(xiǎn)）黃顯著危險(xiǎn)D＜70四級（低風(fēng)險(xiǎn)）藍(lán)一般危險(xiǎn)附錄F（）F.1F.1表F.1作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單單位：編號：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評風(fēng)可能發(fā)生的事故類別及后果管控措施管責(zé)責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱價(jià)級別險(xiǎn)分級工程技術(shù)措施管理措施措施措施措施控層級任單位1操作及作業(yè)活動(dòng)12345填表：審核：日期：根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級，一般分為企業(yè)、項(xiàng)目部、班組和作業(yè)人員。F.2F.2根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級，一般分為企業(yè)、項(xiàng)目部、班組和作業(yè)人員。F.2F.2表F.2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單單位