項(xiàng)目檢查評分標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢查評分標(biāo)準(zhǔn)被查項(xiàng)目機(jī)構(gòu)：檢查人：檢查日期：檢查要素檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況簡述扣分得分一、文件控制程序（4分）監(jiān)理機(jī)構(gòu)文件管理工作是否按程序要求進(jìn)行（3分）1.文件編號正確、完整；文件編號按《工程監(jiān)理檔案資料管理辦法》FCPM/MD-09-B2.收、發(fā)文登記符合要求：不允許有空白、涂改液修改；3.項(xiàng)目受控規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，要有發(fā)放編號章，自買規(guī)范要到公司進(jìn)行登記并加蓋發(fā)放章；4.作廢文件是否辦理了相應(yīng)手續(xù)，加蓋作廢及保留資料章；5.文件標(biāo)識：分類設(shè)文件夾，卷面上貼標(biāo)簽，寫上條款名號，文件對號入座，分門別類存放；文件標(biāo)識按《工程監(jiān)理檔案資料管理辦法》FCPM/MD-09-B執(zhí)行6.文件狀態(tài)齊全：a未審核或待審；b已審核但待判定的；c已審核確定為合格待發(fā)放的；d已審核確定為不合格，需要修改的。每缺1項(xiàng)扣分，共3分。公司、事業(yè)部下發(fā)文件是否及時(shí)進(jìn)行傳閱（1分）（包括通知、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）1.未及時(shí)傳閱扣分；傳閱填寫《文件傳閱記錄表》FCPM/未填寫收文登記簿扣分。二、記錄控制程序（5分）資料、規(guī)范的借閱、歸檔是否按規(guī)定填寫有關(guān)表格(2分)文件歸檔填寫相關(guān)表格FCPM/MD-09-05—08等1、資料、規(guī)范借閱填寫《文件、資料借閱申請表》；FCPM/，未填寫扣1分；2、文件歸檔填寫歸檔表共為1分，每缺1項(xiàng)則全部扣除a、項(xiàng)目機(jī)構(gòu)聯(lián)系單、通知單填寫《項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作聯(lián)系單/通知單目錄》FCPM/MD-09-05b、《工程報(bào)驗(yàn)單》填寫項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工程驗(yàn)收簽證目錄FCPM/MD-09-07c、其它資料存檔填寫《項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)文件目錄》FCPM/MD-09-08監(jiān)理資料修改是否正確分)監(jiān)理資料修改未加蓋更正章扣分自行設(shè)計(jì)表式是否編號并報(bào)總工程師審批分)自行設(shè)計(jì)表式未報(bào)總工程師審批扣分電子版本文件是否有標(biāo)識分)重要文件如規(guī)劃、細(xì)則、評估報(bào)告等未儲存在軟盤、U盤、光盤或已儲存但無標(biāo)識的扣分監(jiān)理資料是否有專職人員即資料員收集、編目(1分)監(jiān)理資料無專人收集、歸檔扣1分監(jiān)理資料儲存場所是否做到適宜（防火、防盜、防霉、防蛀、防潮、通風(fēng)）分)檔案儲存場所適宜得分小計(jì)表號：FCPM/MD-08-01項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢查評分標(biāo)準(zhǔn)被查項(xiàng)目機(jī)構(gòu)：檢查人：檢查日期：檢查要素檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況簡述扣分得分三、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（2分）與業(yè)主是否經(jīng)常溝通并有相關(guān)記錄（2分）（工程例會、工地安全例會、專題會議等）無相應(yīng)的會議紀(jì)錄扣1分四、內(nèi)部溝通（2分）項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)內(nèi)部是否經(jīng)常進(jìn)行溝通是否建立內(nèi)部學(xué)習(xí)制度（2分）定期進(jìn)行內(nèi)部溝通、學(xué)習(xí)并有會議紀(jì)錄及簽到表2分，缺一份扣1分溝通標(biāo)準(zhǔn)：每月不少于二次五、工作環(huán)境（3分）項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)辦公環(huán)境是否適宜,上墻資料是否齊全、整潔美觀（1分）上墻資料主要包括：公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、質(zhì)量目標(biāo)、方針、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖、人員崗位職責(zé)、施工形象進(jìn)度圖、總平面圖等；項(xiàng)目齊全內(nèi)容符合要求分，整潔美觀得分缺一份扣分，扣完為止安全事故處理是否及時(shí)上報(bào)公司，相關(guān)資料是否進(jìn)行封閉（2分）及時(shí)上報(bào)得1分，相關(guān)資料封閉和1分。六、質(zhì)量計(jì)劃編制程序（5分）監(jiān)理規(guī)劃內(nèi)容（含關(guān)健部位策劃、投資控制、進(jìn)度控制）、專業(yè)監(jiān)理細(xì)則（含安全、投資、進(jìn)度）編制是否工程進(jìn)度相符并及時(shí)交底（5分）無規(guī)劃扣5分，規(guī)劃中無關(guān)健部位策劃或投資進(jìn)度控制扣2分，無施工方案相應(yīng)的細(xì)則缺一項(xiàng)扣1分，根據(jù)規(guī)范內(nèi)容缺一項(xiàng)扣1分，無交底（含表式）記錄缺一份扣2份，程序不符要求發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分，無針對性扣2分，扣完為止七、與顧客有關(guān)的過程管理程序（1分）項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)是否有本工程的監(jiān)理合同（分）無工程監(jiān)理合同復(fù)印件扣分是否有本項(xiàng)目的項(xiàng)目中標(biāo)通知書（分）無中標(biāo)通知書扣分。是否越級監(jiān)理，轉(zhuǎn)讓監(jiān)理業(yè)務(wù)有否決權(quán)八、建設(shè)/設(shè)備監(jiān)理服務(wù)過程的控制程序（）、監(jiān)理事前控制（30分）與被監(jiān)理施工單位及材料、構(gòu)配件、設(shè)備供應(yīng)單位有無隸屬關(guān)系或其他利害關(guān)系有否決權(quán)工程項(xiàng)目投資、進(jìn)度、質(zhì)量、安全、文明施工、環(huán)境保護(hù)保證體系的建立和運(yùn)行（5分）未分別建立相對應(yīng)的組織體系；無相對應(yīng)的管理制茺和崗位職責(zé)；未落實(shí)相應(yīng)的責(zé)任制；未建議管理臺帳每缺1項(xiàng)扣1分，未按職責(zé)或超職責(zé)履行發(fā)現(xiàn)1位扣1分，扣完為止；有制度未運(yùn)行的5分；小計(jì)表號：FCPM/MD-08-01項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢查評分標(biāo)準(zhǔn)被查項(xiàng)目機(jī)構(gòu)：檢查人：檢查日期：檢查要素檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況簡述扣分得分項(xiàng)目總監(jiān)及現(xiàn)場主要質(zhì)量、安全監(jiān)理人員資格、專業(yè)人員配備、到位率等與標(biāo)書、工程性質(zhì)等相符情況，人員分工、進(jìn)場、計(jì)劃及調(diào)整手續(xù)，（20分）總監(jiān)除離開企業(yè)等“不可抗力”外不得變動(dòng)，確需變動(dòng)須辦理手續(xù)，無手續(xù)扣5分，變動(dòng)后總監(jiān)資質(zhì)或資格等降低扣20分，總監(jiān)不到位取消監(jiān)理合同，總監(jiān)到位不符標(biāo)書承諾扣20分，總監(jiān)無公司任命扣5分；人員分工、專業(yè)配置不符要求發(fā)現(xiàn)1位扣5分；安全監(jiān)理人員配置不符要求或不到位扣10分；無人員分工、無進(jìn)場計(jì)劃缺1項(xiàng)扣5分；人員變動(dòng)與標(biāo)書相比超過10%每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，考勤須注明全勤或半勤，未注明扣5分，考勤須現(xiàn)場甲方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)，無確認(rèn)扣5分，考勤做假扣20分，扣完為止；實(shí)施依據(jù)及監(jiān)測設(shè)備（5分）現(xiàn)場合同文件（含招、投標(biāo)文件），國家、地方有關(guān)質(zhì)量、安全、環(huán)境的法律、法規(guī)（如279號令、安全生產(chǎn)法、備案文件等）強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，缺一子項(xiàng)扣1分，某一子項(xiàng)中缺一項(xiàng)扣分；標(biāo)書承諾而現(xiàn)場正在實(shí)施項(xiàng)目所需的重要監(jiān)測設(shè)備缺，缺一項(xiàng)扣2分，一般監(jiān)測設(shè)備缺一項(xiàng)扣1分；扣完為止。2、工程事中控制（77）a檢查施工單位質(zhì)量、安全、文明施工保證體系的建立和運(yùn)行，審核施組或方案（含安全、投資、進(jìn)度）勘察設(shè)計(jì)交底，開工審核，審核分包單位資質(zhì)（5分）無檢查或?qū)徍?、須有方案而無方案未指出扣5分，開工審核不符規(guī)范扣1分，體系檢查存在不足未發(fā)現(xiàn)（如未按規(guī)定建立安全組等）扣1分，無勘察或設(shè)計(jì)交底發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分，交底記錄無四方確認(rèn)扣分，施組明顯不符要求未能識別（如安全文明施工措施及其費(fèi)用落實(shí)等）發(fā)現(xiàn)一處扣1分，施組程序（如深基坑須評審等）不符要求未能識別發(fā)現(xiàn)一處扣1分，施組審核提出意見未及時(shí)閉合扣1分；分包審核缺1項(xiàng)扣1分，分包審核資質(zhì)等不符要求發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣分，內(nèi)容不全（無分包合同）、填寫不規(guī)范（無分包工程量）、簽約主體不合法等發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣分；扣完為止；b審查建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的使用，實(shí)施見證取樣制度，對用于現(xiàn)場的安全設(shè)施設(shè)備進(jìn)行審查（5分）無審查扣5分，原材料審核不符見證取樣程序發(fā)現(xiàn)一處扣2分，見證取樣不符規(guī)范要求發(fā)現(xiàn)一處扣分；扣完為止；c按照旁站、巡視、平行檢驗(yàn)進(jìn)行質(zhì)量控制，在關(guān)鍵和重要施工過程中，總監(jiān)及專業(yè)監(jiān)理師是否在施工現(xiàn)場實(shí)施質(zhì)量、安全監(jiān)理，履行質(zhì)量、安全責(zé)任（5分）無旁站記錄扣2分，無巡視記錄扣2分，未實(shí)施獨(dú)立的平行檢測扣2分，平行檢測報(bào)告不及時(shí)收集扣2分，平行檢測頻率不符合合同約定扣1分，平行檢測缺一項(xiàng)扣1分，無平行檢測匯總清單的分；扣完為止；小計(jì)表號：FCPM/MD-08-01項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢查評分標(biāo)準(zhǔn)被查項(xiàng)目機(jī)構(gòu)：檢查人：檢查日期：檢查要素檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況簡述扣分得分及時(shí)組織隱蔽工程驗(yàn)收檢查，對工程投資、進(jìn)度進(jìn)行控制，未經(jīng)簽字，不得進(jìn)行下道工序施工；及時(shí)簽認(rèn)合格工程量，對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、安全問題，及時(shí)簽發(fā)通知單，并及時(shí)復(fù)查閉環(huán)（5分）未及時(shí)組織隱蔽工程驗(yàn)收或未及時(shí)簽認(rèn)合格工程量扣5分，對施工現(xiàn)場無安全檢查和記錄或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、安全問題未及時(shí)簽發(fā)通知單扣5分，無進(jìn)度控制扣5分，無合同范圍外新增工程的審核扣5分，未及時(shí)復(fù)查閉環(huán)扣1分，簽證人員不具備對應(yīng)的簽證資格發(fā)現(xiàn)一位扣1分，隱蔽檢查填寫不正確或漏項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分，該發(fā)通知單未發(fā)發(fā)現(xiàn)一次扣1分，扣完為止。e施工現(xiàn)場進(jìn)場設(shè)備報(bào)審（審核）（5分）無審核扣5分；進(jìn)場特種設(shè)備審核不符要求發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分，一般設(shè)備審核不符要求發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分，扣完為止；f監(jiān)理月報(bào)（含安全、投資、進(jìn)度）監(jiān)理日記（含安全）（5分）無月報(bào)或日記扣5分；根據(jù)規(guī)范及業(yè)主交底要求內(nèi)容不全缺一項(xiàng)扣1分，報(bào)送不及時(shí)扣1分，問題無結(jié)果扣1分，無環(huán)境監(jiān)測報(bào)告扣1分，環(huán)境監(jiān)測不符要求扣分；日記填寫簡單扣2分；扣完為止；g質(zhì)量保證資料審查情況（5分）無審查扣5分；資料存在問題未發(fā)現(xiàn)，一處不符扣分，扣完為止；h對施工單位的測量（包括沉降觀測等）進(jìn)行全數(shù)復(fù)核（5分）無測量復(fù)核扣5分，未全數(shù)獨(dú)立，平行復(fù)核扣3分；未按規(guī)范要求制定測量復(fù)核計(jì)劃扣1分，測量復(fù)核無原始記錄或程序不符要求發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣分，測量復(fù)核人員無證上崗發(fā)現(xiàn)一位扣1分；扣完為止；i工程例會制度（含質(zhì)量、安全、投資、進(jìn)度）、會議紀(jì)要完整性（5分）無工程質(zhì)量、安全等例會制度的扣5分，例會中提出問題未閉合發(fā)現(xiàn)一處扣分，扣完為止；j發(fā)現(xiàn)使用不合格材料、構(gòu)配件、設(shè)備及發(fā)生質(zhì)量、安全事故及時(shí)進(jìn)行上報(bào)處理（5分）發(fā)現(xiàn)使用不合格材料、構(gòu)配件、設(shè)備扣5分，發(fā)生質(zhì)量問題或事故、安全險(xiǎn)肇事故或事故未及時(shí)按程序進(jìn)行上報(bào)處理加倍扣10分；使用禁止或淘汰的材料、構(gòu)配件或設(shè)備扣3分；k按建設(shè)工程備案制進(jìn)行關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位中間節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收、預(yù)驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收，做好質(zhì)量等級的評定工作，監(jiān)理檔案資料及監(jiān)理評估報(bào)告情況（5分）關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位中間節(jié)點(diǎn)等驗(yàn)收工作事先未履行職責(zé)或總監(jiān)等主要人員不到位發(fā)生一次扣5分；關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位中間節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收、預(yù)驗(yàn)收和竣工預(yù)驗(yàn)收的評估報(bào)告不符要求發(fā)生一次扣2分；竣工驗(yàn)收時(shí)監(jiān)理檔案資料仍不符合要求加倍扣20分；l其它質(zhì)量、安全行為（10分）工程實(shí)施期間每發(fā)生一起被政府職能部門的通報(bào)批評扣10分；施工現(xiàn)場每發(fā)生一起重大質(zhì)量或安全事故扣10分；每發(fā)生起死亡事故或火災(zāi)事故或管線事故扣5分，創(chuàng)建文明工地目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)扣5分小計(jì)表號：FCPM/MD-08-01項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢查評分標(biāo)準(zhǔn)被查項(xiàng)目機(jī)構(gòu)：檢查人：檢查日期：檢查要素檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況簡述扣分得分設(shè)計(jì)文件(5分)a業(yè)主提供的施工圖紙、設(shè)計(jì)文件是否有審圖章是否有會審紀(jì)要，會審紀(jì)要簽字蓋章齊全（2分）會審紀(jì)要簽字蓋章齊全(+1)、不全項(xiàng))、無審圖章該項(xiàng)為0分b.對業(yè)主提供的物品是否經(jīng)過驗(yàn)證并填寫《顧客財(cái)產(chǎn)臺賬》《顧客提供文件/圖紙目錄》《顧客財(cái)產(chǎn)/不適用記錄》對業(yè)主約定的保密文件、資料是否登記<保密資料登記表>并定期核查（1分）臺帳齊全,填寫完整(+1)不全項(xiàng))c.設(shè)計(jì)變更會簽手續(xù)是否正確圖紙會審內(nèi)容、設(shè)計(jì)變更內(nèi)容是否反映在圖紙上（2分）變更手續(xù)正確(+變更內(nèi)容反映在圖紙上(+缺一份扣分，n、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)文件(7分)a.監(jiān)理聯(lián)系單、監(jiān)理工程師通知單處理問題是否及時(shí)進(jìn)行跟進(jìn)封閉(2分)符合要求(+3)內(nèi)容不及時(shí)封閉(-1/份)b.《監(jiān)理日記》的填寫是否正確，處理問題是否封閉(2分)符合要求(+2)內(nèi)容不及時(shí)封閉(-1/項(xiàng))c.《工程質(zhì)量評估報(bào)告》的編寫是否符合要求(3分)分階段編寫質(zhì)量評估報(bào)告，內(nèi)容齊全，檢驗(yàn)批的評定及數(shù)量符合要求(+3)3、監(jiān)理事后控制(3分)項(xiàng)目竣工后是否及時(shí)編制監(jiān)理工作總結(jié)及監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊內(nèi)容是否符合要求(2分)及時(shí)編制,內(nèi)容齊全(+2)缺任一項(xiàng)扣1分項(xiàng)目在監(jiān)理保修期內(nèi)，總監(jiān)是否回訪工程項(xiàng)目，并填寫《工程建設(shè)竣工回訪記錄表》(1分)符合要求(+1)表號：FCPM/MD-08-01項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢查評分標(biāo)準(zhǔn)被查項(xiàng)目機(jī)構(gòu)：檢查人：檢查日期：檢查要素檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況簡述扣分得分九、顧客滿意程度測量程序(8分)是否有對顧客的回訪《項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作質(zhì)量調(diào)查表》(4分)及時(shí)送交公司(+4)缺一份扣2分顧客是否有投訴或意見反饋，是否及時(shí)解決并填寫《顧客不滿意/投拆處理表》(4分)無投訴(+4)有投訴處理得當(dāng)(+3)嚴(yán)重投訴(-4)得到顧客書面表揚(yáng)(+2)十、監(jiān)理服務(wù)監(jiān)視和測量程序(6分)開工前總監(jiān)是否填寫《項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)開工前檢查驗(yàn)表》(1分)填寫正確(+1)監(jiān)理服務(wù)過程中，質(zhì)量記錄的簽發(fā)是否正確(2分)簽字正確(+2)簽字權(quán)限不正確(-1/份)總監(jiān)是否按照《建設(shè)工程