銷售公司管理規(guī)章制度（9篇）

銷售公司管理規(guī)章制度（9篇）銷售公司管理規(guī)章制度（精選9篇）銷售公司管理規(guī)章制度篇1一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為目標，營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。四、市場營銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經(jīng)理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經(jīng)批準不得變更。五、房屋預售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經(jīng)房管局測量復核后，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤后，報分管副總經(jīng)理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。六、工作人員要努力學習業(yè)務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態(tài)度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本；認真簽訂和及時發(fā)放房屋預售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經(jīng)理上報銷售情況，及時報表。九、房屋銷售后，要及時將預售協(xié)議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。十二、營銷人員要保守商業(yè)機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。銷售公司管理規(guī)章制度篇2一、項目銷售部經(jīng)理直接上級：銷售中心經(jīng)理崗位職責：1、組織完成銷售日常經(jīng)營工作；2、根據(jù)公司銷售日報，擬定長短期工作目標和規(guī)劃；3、與銷售主管商議制定銷售策劃方案，指導主管工作；4、組織重要項目洽談，審核銷售條件和條款；5、負責與中介機構關系；6、向上級報告工作，負責主管及人員組織報審；7、制定銷售部管理制度報審二、市場策劃部經(jīng)理直接上級：銷售中心經(jīng)理崗位職責：1、根據(jù)銷售中心擬定市場策劃方案；2、擬定銷售形象設計方案；3、組織方案實施，包括廣告策劃、執(zhí)行、公關宣傳等工作；4、收集市場信息，提出分析報告；5、負責與有關每體部門的關系；三、銷售主管直接上級：銷售經(jīng)理崗位職責：1、負責銷售人員的管理，銷售，定計劃上報；2、制定員工培訓計劃；3、培訓組織實施；4、依據(jù)經(jīng)理下達本組任務，制定方案，保證完成；5、調動員工工作熱情，保證計劃的實施，并不斷提高員工的業(yè)務水平；6、指導銷售工作，復核銷售條件、條款；7、及時解決本組工作困難，解決不了的及時上報；四、銷售代表直接上級：銷售部主管崗位職責：1、團結互助，努力完成自身銷售任務，餅干最大程度地協(xié)助其他同事完成銷售任務；2、熱情接待客戶，對待工作善始善終；3、嚴格按照銷售程序辦理接待、認購、管理、服務等銷售任務；4、洽談銷售條件，草擬合同條款；五、銷售助理（文員）直接上級：銷售部經(jīng)理崗位職責：1、辦公用品領取、分配；2、記錄傳達上級各項指示；3、統(tǒng)計信息、報告（市調、媒體反饋等）匯總；4、統(tǒng)計銷售；5、文件備案、存檔；銷售公司管理規(guī)章制度篇3第一章總則第1條目的為適應公司經(jīng)營發(fā)展需要，有效調動銷售人員工作的積極性與主動性，提升銷售業(yè)績，促進公司經(jīng)營目標的有效達成，依據(jù)公司薪酬管理規(guī)定，結合銷售人員工作特點，特制定本制度。第2條適用范圍公司銷售人員薪酬管理各項工作均參照本制度執(zhí)行（銷售總監(jiān)除外）。第二章銷售人員薪酬構成第3條銷售人員薪酬由基本工資、銷售提成、補貼、單項獎獎金、福利保險等項目共同構成。第4條銷售人員基本工資根據(jù)銷售人員的業(yè)務水平、行業(yè)經(jīng)驗、學歷及職位等因素綜合確定。銷售人員基本工資標準共分為10個等級，具體的劃分依據(jù)和工資標準參見“__公司銷售人員基本工資劃分標準表”（附表1）。第5條銷售人員銷售提成依據(jù)銷售產(chǎn)品類別和銷售業(yè)績等因素確定，并區(qū)分為計劃指標內、超出計劃指標。計算公式為：銷售提成=（定額范圍內銷售額_定額范圍內銷售提成比例）+（超出定額范圍的銷售額_超出定額范圍的銷售提成比例）銷售人員提成比例參見“__公司銷售人員提成比例標準表”（附表2）。第6條銷售人員享受以下補貼項目。1.長途交通費實行實報實銷。2.出差期間住宿補貼縣區(qū)__元/天，省轄市/天。3.出差期間飯費補貼縣區(qū)__元/天，省轄市__元/天。第7條公司根據(jù)需要，分別設立銷售狀元獎、新客戶開發(fā)獎、費用節(jié)約獎等。具體的獎項及獎勵標準參見“__公司銷售人員單項獎金設置類別及發(fā)放標準表”。第8條銷售人員享受國家規(guī)定的福利保險項目。第三章銷售人員薪酬發(fā)放與調整第9條薪酬發(fā)放時間銷售人員薪酬于每月__日發(fā)放，遇節(jié)假日提前發(fā)放。第10條銷售人員發(fā)生協(xié)議外讓利、呆死賬問題時，將按以下規(guī)定進行處罰。1.銷售人員出現(xiàn)協(xié)議外讓利，金額在__萬元以下的，扣發(fā)此簽單項目提成的%；金額在__萬元至__萬元的，扣發(fā)此簽單項目提成的-o/o；金額在__萬元以上的，扣發(fā)當月全部基本工資和此簽單項目全部銷售提成。2.銷售人員簽單項目中，發(fā)生呆死賬情況，不予計算此簽單項目的銷售提成。3.銷售人員未在規(guī)定時間內提交已收回款項，處以__元/次的罰款；如遇特殊情況，需經(jīng)銷售部經(jīng)理和財務部經(jīng)理審批同意。4.銷售人員出現(xiàn)__次遲報報表或__次報表不符合公司規(guī)定的，扣當月銷售提成的%；每出現(xiàn)1次報表失真，扣當月銷售提成的%第11條薪酬調整為了更加合理地確定銷售人員的薪酬，全面考核銷售人員的貢獻，公司將根據(jù)行業(yè)發(fā)展及自身經(jīng)營情況對銷售人員的基本工資和提成比例做出適當調整。第12條離職銷售人員薪酬發(fā)放銷售人員離職，必須辦理工作移交，并協(xié)助對剩余款項的回收。待所有工作均交接完畢之后方能辦理薪酬結算手續(xù)。第四章附則第13條本制度由公司人力資源負責解釋。第14條本制度自公布之日起實施。第五章附表銷售公司管理規(guī)章制度篇41、匯總編制業(yè)務人員年度、月度及每周工作總結，督促業(yè)務人員市場開發(fā)及新客戶開發(fā)情況并做成報表呈交總經(jīng)理以便公司確立完善的銷售管理制度。2、負責銷售人員的考勤，依據(jù)公司營銷管理制度準確有效統(tǒng)計業(yè)務人員當月銷售業(yè)績，核算本月績效工資及提成；審核銷售人員差旅費報銷單單據(jù)、出差路線圖、費用的明細，監(jiān)督其業(yè)務費用按規(guī)定使用。2、制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》。負責月度、季度、年度對合同履行，資金回籠，銷售人員績效考核、業(yè)務費支出情況進行統(tǒng)計，將結果報總經(jīng)理經(jīng)理、銷售經(jīng)理，財務審計部。4、接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。5、按合同要求同生產(chǎn)部及計劃供應部做好銜接工作；6、根據(jù)銷售訂單及合同編報銷售五日報、月報、季報、年報，并登記銷售明細賬，月末和財務審計部做好對賬工作。7、根據(jù)合同登記應收帳款明細帳，對應收帳款實施管理；并協(xié)助業(yè)務人員回款，及時提供應收帳款及其相關信息。8、按照晨會部署記錄銷售人員確定的目標，為銷售人員做好輔助性的工作協(xié)助銷售人員編寫商務文檔，編制投標文件。9、根據(jù)每天銷售人員的銷售量制定詳細的業(yè)務員銷售業(yè)績報表，于每天下午5：00前以郵件方式報總經(jīng)理及財務審計部。10、建立完善客戶檔案管理體系：包括聯(lián)系人、合同明細等。10、根據(jù)訂單及合同負責協(xié)調計劃供應部組織發(fā)貨，發(fā)貨前銷售內勤要通知財務人員查詢貨款是否到帳，款到發(fā)貨。貨物發(fā)出后，必須做好貨物跟蹤工作，及時為客戶提供貨物信息，并打電話通知客戶。11、完成領導交給的其他任務。銷售公司管理規(guī)章制度篇5加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。五、公司實行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。八本規(guī)則是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規(guī)章制度視為違反勞動合同。員工守則一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。二、維護公司聲譽，保護公司利益。三、服從領導，關心下屬，團結互助。四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。五、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。一、財務管理制度總則為加強財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)，結合公司具體情況，制定本制度。一、財務管理工作要貫徹勤儉節(jié)約、精打細算之原則、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。二、公司設財務部，財務部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作。三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。四、財會人員要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。六、財務人員因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。七公司以單價__元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：1、房屋及其他建筑物;2、機器設備;3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);4、運輸工具;5、其他設備。九、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：1、房屋及建筑物35年;2、機器設備__年;3、電子設備、運輸工具5年;4、其他設備5年。固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。十、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。十一、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。十二、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準改變收款單位(人)。十三、庫存現(xiàn)金不得超過限額?，F(xiàn)金收支做到日清月結，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。十四、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。十五、嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現(xiàn)金。十六、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。十七、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負責人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。十八、未經(jīng)董事會批準，嚴禁為外單位或個人擔保貸款。十九、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。二、辦公用具、用品購置與管理一、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領導批準后方可購置。二、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。三、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。三、合同管理制度為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制訂本制度，適用所有汽車營銷人員及負責人。一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。二合同的簽訂應當使用公司制定的同意文本。三、合同談判須由相關部門負責人共同參加，不得一個人直接對外簽署合同，并向公司及時備案。四、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則。六、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。七、合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是：1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。八、根據(jù)法律規(guī)定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。九、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。十、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。十一變更、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行，并一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。十二、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。十三凡可能發(fā)生爭議的合同，應當及時向公司負責人通報，并保留如下材料以作為解決糾紛之材料：1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證;3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目;4、產(chǎn)品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;5、有關方違約的證據(jù)材料;6、其他與處理糾紛有關的材料。十四、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，由辦公室建檔管理十五、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：1、建立合同檔案;2、建立合同管理臺帳;3、填寫“合同情況月報表”。四、車輛銷售人員管理一、市場營銷部是車輛銷售管理的第一責任部門。二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為目標，營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的車輛營銷任務。三、營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。四、市場營銷部應認真作出切實可行的營銷方案，報總經(jīng)理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經(jīng)批準不得變更。五、銷售帳薄的記錄要內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經(jīng)理上報銷售情況，及時報表。六、車輛銷售后，要及時將預售協(xié)議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。七、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。八、營銷人員要保守商業(yè)機密，確保車輛銷售情況等內部信息不泄露。九對于在售車輛銷售人員不得擅自開動及上路行使，如發(fā)生交通事故造成人身財產(chǎn)損失，應當由責任負責賠償。十任何公司員工包括車輛銷售人員在下班后，不得從事機動車或非機動車載客行為，該行為應當視為嚴重違反勞動紀律的行為，如有發(fā)現(xiàn)公司有權立即解除勞動合同。如造成財產(chǎn)人身損害等交通事故侵權事故，其造成的所有經(jīng)濟損失均由當事人自行承擔，并不得認定為工傷，不享有任何工傷待遇。五、辦公室管理制度為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項管理工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，由董事長簽發(fā)。二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦。六、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。七、文件、傳真等應及時發(fā)送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。八、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。九、辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的，財務部不予報銷。十、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。十一、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。十二、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。六、電話使用規(guī)定一、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室元/月，投資發(fā)展部100元/月，財務部元/月;市場營銷部元/月。二、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。七、公司管理制度之考勤制度一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意。三嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批準;3天以內的(含3天)，由副總經(jīng)理批準;3天以上的，報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。上述均應采用書面形式，未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。連續(xù)礦工三日的，應當視為嚴重違反勞動紀律的行為，公司有權立即解除與之勞動合同。四、上班時間開始后30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發(fā)當月的基本工資。五、曠工半天者，扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發(fā)放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。六、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。八、安全保衛(wèi)工作一辦公室專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器，防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。二、員工安全用電：1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應及時更換;2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐;3、配電房等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專業(yè)管理人員，不得隨意進入。三、落實防盜措施：1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源;2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈;3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好;4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。四、全體員工都有遵守本制度及有關安全規(guī)范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任;情節(jié)嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。九、車輛管理制度一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。二、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。三、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。面包車由投資發(fā)展部使用，由該部統(tǒng)一領油、維修、持有手續(xù)、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。四、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。五、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批準。六、駕駛員應做到合理用車，節(jié)約用油。七、辦公室應按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù)，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。八、違規(guī)與事故處理1、下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責任由駕駛員負擔：(1)酒后駕駛;(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用;(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;(4)違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛人員負擔。2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。十、出差制度管理一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。2、膳宿費系指膳食費及宿費。3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干：1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。2、享受副總經(jīng)理的人員，宿費上限150元/日。3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領導核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙食補助。5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。銷售公司管理規(guī)章制度篇6一、目的強調以業(yè)績?yōu)閷?，按勞分配為原則，以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創(chuàng)造更大的業(yè)績。二、適用范圍本制度適用于所有列入計算提成的產(chǎn)品，不屬于提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定獎勵制度。三、銷售任務銷售經(jīng)理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。銷售業(yè)務員的'銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業(yè)務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。四、績效提成制度：1、提成結算方式：分為兩項，第一項以每月銷售業(yè)績達成考核當月結算，第二項以貨款回款率提成結算；試用期合格并轉正的銷售業(yè)務員業(yè)績達成率底于50%不給予考核績效工資。2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；3、提成計算辦法：銷售提成=凈銷售額_銷售提成百分比+貨款回款提成百分比凈銷售額=當月發(fā)貨金額—當月退貨金額4、銷售績效提成比率：提成等級略五、激勵制度為活躍業(yè)務員的競爭氛圍，特別是提高業(yè)務員響應各種營銷活動的積極性，創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力，特設四種銷售激勵方法：1、周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予_元現(xiàn)金獎勵（周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的三分之一）；2、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予_元獎勵；3、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予_元獎勵；4、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予_元獎勵；5、各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放；6、未完成月銷售任務的業(yè)務員不參與評獎；7、各種獎勵中，若發(fā)現(xiàn)虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。銷售公司管理規(guī)章制度篇7第一條：根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、銷售目標和市場狀況，由企劃部于每年第一季度末制定并提交公司年度產(chǎn)品促銷計劃、費用預算，經(jīng)公司批準后組織實施。第二條：企劃部負責制定促銷方案的詳細工作規(guī)程和細則，監(jiān)督按程序作業(yè)。負責銷售促進的全程跟進工作，包括物品的購置，物品的運輸，方案的執(zhí)行，方案的臨時調整，人員的安排，物品的發(fā)放與管理，效果的評估，銷售促進的總結。第三條：企劃部統(tǒng)一管理公司產(chǎn)品市場促銷工作，各區(qū)域市場負責單個市場促銷活動的組織、實施，整理評估促銷效果，提出初步促銷工作總結，企劃部匯兌并撰寫市場促銷工作報告，供公司領導和有關部門決策參考。企劃部應確保公司存有備用促銷方案及促銷品，以應對市場競爭的需要。第四條：企劃部促銷文員根據(jù)市場動態(tài)及時制定促銷方案及具體實施辦法，協(xié)助區(qū)域市場開展促銷活動，整理、評估促銷效果，總結經(jīng)驗及資料的分類建檔，協(xié)調各區(qū)域及本部門促銷相關事務和傳遞工作。每季度以書面報告形式呈報上季度促銷工作總結及下季度促銷活動安排。第五條：企劃部廣告文員負責促銷有關的市場廣告方案及制作工作。企劃部信息文員及時了解市場動態(tài)，提出開展促銷活動的建議。第六條：各區(qū)域經(jīng)理負責具體組織該區(qū)域市場促銷活動，培訓促銷員，維護客情關系，收集、整理活動基礎數(shù)據(jù)，提出初步效果評估報告。根據(jù)本市場的實際情況，提出促銷建議及促銷活動申請。第七條：企劃部經(jīng)理負責公司整體市場促銷活動的指導，協(xié)調相關業(yè)務并對相關人員的工作業(yè)績進行考核。第八條：所有參與市場促銷活動的人員要嚴格遵守促銷活動的規(guī)定程序，及時管理市場促銷品的發(fā)放，不得弄虛作假、徇私舞弊、挪做它用，否則嚴肅處理。第九條：本制度未涉及的內容，參照公司其它相關制度執(zhí)行。銷售公司管理規(guī)章制度篇8一、總則為加強員工管理，規(guī)范員工行為，提高員工素質，特制定本制度。本制度是銷售部員工必須遵守的原則，是規(guī)范員工言行的依據(jù)，是評價員工言行的標準。全體銷售人員應從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項制度。員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負責人咨詢，本制度最終解釋權歸固瑞格公司銷售部。本制度自制定之日起開始執(zhí)行。二、銷售部組織架構銷售總監(jiān)、大區(qū)經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、銷售主管。三、銷售部人員素質要求1、品德好2、很強的語言駕馭能力3、人格魅力4、很強的組織計劃管理能力協(xié)調能力四、銷售部崗位職能銷售總監(jiān)銷售總監(jiān)崗位職責一1、堅決服從執(zhí)行銷售總經(jīng)理工作安排。2、參與制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計劃和進行銷售預測。3、組織與管理銷售團隊，完成企業(yè)產(chǎn)品銷售目標。4、控制銷售預算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標的平衡發(fā)展。5、招募、培訓、激勵、考核下屬員工，以及協(xié)助下屬員工完成下達的任務指標。6、收集各種市場信息，并及時反饋給上級與其他有關部門。7、參與制定和改進銷售政策、規(guī)范、制度，使其不斷適應市場的發(fā)展。8、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關系，如與經(jīng)銷商的關系、與代理商的關系。9、協(xié)助上級做好市場危機公關處理。10、協(xié)助制定企業(yè)產(chǎn)品和企業(yè)品牌推廣方案，并監(jiān)督執(zhí)行。11、妥當處理客戶投訴事件，以及接待客戶的來訪。銷售總監(jiān)崗位職能二1、制訂銷售策略：根據(jù)公司市場戰(zhàn)略與市場銷售目標，結合所掌握的市場信息進行市場預測，制訂市場拓展目標、銷售策略與規(guī)劃，并組織實施，管理并指導銷售代表，完成銷售、回款與市場目標。2、銷售體系管理：根據(jù)公司銷售策略，建立維護公司的銷售網(wǎng)絡與渠道管理體系，通過系列市場推廣活動，營造市場環(huán)境，提升公司與產(chǎn)品品牌，支撐公司產(chǎn)品銷售的增長；3、銷售業(yè)務管理：根據(jù)客戶需求與公司營運流程，接收并管理客戶訂單，跟蹤生產(chǎn)、計劃、庫存、發(fā)貨執(zhí)行、客戶資信與回款等情況，完成銷售服務。4、客戶關系管理：通過客戶拜訪、客戶培訓和推動客戶意見、建議與投訴的處理等服務活動提高客戶滿意度，建立、鞏固均衡的客戶關系平臺，逐漸滲透終端客戶，掌握最終消費群體。5、市場信息分析：通過一線銷售代表收集市場信息，如：客戶、產(chǎn)品、競爭對手等，并進行統(tǒng)計與分析，及時向公司市場、研發(fā)等部門反饋，推動快速響應。6、費用管理：根據(jù)公司費用政策，指導下屬了解銷售重點，評估客戶資源需求，制訂預算使用計劃，確定費用開銷方式，合理協(xié)調、分配公司資源，并審核費用使用的合理性，提高投入產(chǎn)出比。7、部門內部管理：根據(jù)公司經(jīng)營方針和部門業(yè)務需要，合理設置部門組織結構和崗位，優(yōu)化業(yè)務流程，合理配置人力資源，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率，提高員工滿意度。大區(qū)經(jīng)理崗位職責：1、分析市場狀況，正確作出市場銷售預測報批；2、擬訂年度銷售計劃，分解目標，報批并督導實施；3、根據(jù)中期及年度銷售計劃開拓完善經(jīng)銷網(wǎng)絡；4、根據(jù)網(wǎng)絡發(fā)展規(guī)劃合理進行人員配備；5、匯總市場信息，提報產(chǎn)品改善或產(chǎn)品開發(fā)建議；6、洞察、預測渠道危機，及時提出改善意見報批；7、把握重點客戶，控制70%以上的產(chǎn)品銷售動態(tài)；8、關注所轄銷售人員及經(jīng)銷商的思想動態(tài)，及時溝通解決；9、參與所屬區(qū)域重大銷售談判和簽定合同；10、組織建立、健全客戶檔案；11、指導、巡視、監(jiān)督、檢查所屬市場的各項工作；12、向直接下級授權，并布置工作；13、定期向直接上級述職；并提出合理化及可行性建議。14、定期聽取直接下級述職，并對其作出工作評定；15、根據(jù)工作需要調配直接下級的工作崗位，報批后實行并轉人力資源部備案；16、負責本區(qū)域市場銷售人員任用的提名；17、負責制定銷售區(qū)域的工作程序，報批后實行；18、負責區(qū)域銷售部門主管工作程序的培訓、執(zhí)行、檢查；19、填寫直接下級過失單和獎勵單，根據(jù)權限按照程序執(zhí)行；20、及時對下級工作中的爭議作出裁決；21、每周定期組織例會，并參加公司有關銷售業(yè)務會議。22、按時完成公司銷售部相關報表并及時上交上級部門主管審核。領導責任：1、對所屬區(qū)域銷售工作目標的完成負責；2、對所屬區(qū)域銷售網(wǎng)絡建設的合理性、健康性負責；3、對所屬區(qū)域確保經(jīng)銷商的信譽負責；4、對所屬區(qū)域確保貨款及時回籠負責；5、對區(qū)域銷售指標制定和分解的合理性負責；6、對所屬區(qū)域銷售給公司造成的影響負責；7、對所屬下級的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責；8、對所屬區(qū)域銷售預算開支的合理支配負責；9、對所屬區(qū)域銷售工作流程的正確執(zhí)行負責；10、對區(qū)域銷售部所掌管的公司商業(yè)秘密的安全負責。主要權限：1、有對銷售部所屬員工及各項業(yè)務工作的管理權；2、有向營銷總監(jiān)報告的權力；3、對篩選客戶有建議權；4、對重大促銷活動有現(xiàn)場指揮權；5、有權對直接下級崗位調配的建議權和任用的提名權；6、對所屬下級的工作有監(jiān)督、檢查權；7、對所屬下級的工作爭議有裁決權；8、對直接下級有獎懲的建議權；9、對所屬下級的管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績有考核權；10、一定范圍內的'經(jīng)銷商授信額度權；11、有退貨處理權；12、一定范圍內的銷售折讓權。區(qū)域經(jīng)理1、負責產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計劃。2、根據(jù)公司市場營銷戰(zhàn)略，提升銷售價值，控制成本，擴大產(chǎn)品在所負責區(qū)域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產(chǎn)品市場占有率；3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務4、根據(jù)公司產(chǎn)品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。5、動態(tài)把握市場價格，定期向公司提供防水涂料市場分析及預測報告。6、協(xié)助經(jīng)銷商維護和開發(fā)及完善專賣店系統(tǒng)。7、收集一線營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略、售后服務、等提出參考意見。8、按時完成公司銷售部相關銷售報表并及時上交上級部門主管審核。五服裝規(guī)范著裝規(guī)定：1、工作期間，公司要求員工穿統(tǒng)一工作服，女性身著統(tǒng)一職業(yè)裝；男性穿西裝打領帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲(領帶)。2、上班時必須統(tǒng)一著裝，佩戴胸卡。儀容要求：1、工作期間，員工應注意自己儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發(fā)，男性頭發(fā)不能蓋耳，至少每月理發(fā)一次，勤洗頭、頭發(fā)應梳理整齊，不凌亂，不留胡須。2、所有員工應每天打掃衛(wèi)生后將鞋面擦干凈，上班期間應保持鞋面無污物、灰塵。3、員工應隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻保持微笑。4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔，無污物，衣服應熨燙整齊。六、考勤制度1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。3、考勤時間標準：以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自己的時間。4、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規(guī)范者不得參加晨會。5、調休、請假需提前一天經(jīng)同意，并跟人事提前打招呼，以備考勤。6、請假1天以內由上級主管負責人簽字批準，2天以內由銷售總監(jiān)簽字批準。3天以上需總經(jīng)理簽字批準(總經(jīng)理不在由副總經(jīng)理批準)。請假必須填寫請假條，否則按照曠工處理。月底核算，扣發(fā)請假日工資。7、休假按公司制度調整年休，具體參照《公司規(guī)章制度》8、根據(jù)實際情況決定，銷售部上班時間做如下規(guī)定：上午：8：00---12：00中餐12：00---