2024年安全檢查及隱患整改管理制度（二篇）

第2頁共2頁2024年安全檢查及隱患整改管理制度為進一步加強安全管理，有效發(fā)現(xiàn)和查明潛在的安全隱患，及時督促整改；全面監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況；堅決制止違章指揮與違章作業(yè)行為，結合公司當前實際情況，特此制定并發(fā)布本安全管理制度。一、關于安全檢查的組織形式與內容1.綜合性安全檢查：以深入貫徹崗位安全責任制為核心，動員各專業(yè)力量共同參與，實施全面細致的檢查。公司級安全檢查：由公司總經理親自掛帥，組織相關人員定期開展，頻率不低于每月一次。班組級安全檢查：由倉庫負責人具體負責，組織相關人員每周至少實施一次檢查，并將檢查結果及整改情況及時上報至綜合辦公室。2.專業(yè)性安全檢查：針對電氣設備、特種設備、安全裝置、危險化學品、廠房建筑等特定領域，以及防火、防爆、防中毒等專業(yè)需求開展專項檢查。同時，結合季節(jié)特點，如防雷、防靜電、防洪防汛、防凍保暖、防火防爆等，適時開展季節(jié)性安全檢查。此類檢查可與公司級綜合性安全檢查合并進行，以提高效率。3.節(jié)日前安全檢查：在重大節(jié)日前夕，組織專項小組對安全、保衛(wèi)、消防等方面進行全面檢查，以徹底消除安全隱患，確保節(jié)假日期間的安全生產環(huán)境。4.日常安全檢查：操作人員需嚴格執(zhí)行交接班檢查和作業(yè)過程中的巡回檢查制度，認真遵循操作規(guī)程，詳細記錄原始數(shù)據(jù)。一旦發(fā)現(xiàn)問題，應立即向公司領導層匯報。5.安全檢查表編制：各級安全檢查均應編制詳細的安全檢查表，明確檢查項目、標準及預期結果，為檢查人員提供清晰指引，規(guī)范檢查流程，減少檢查的隨意性和主觀性。二、隱患整改機制1.隱患分析與整改措施：各級檢查組織和人員需對查出的隱患及不安全因素進行深入分析，并制定具體可行的整改措施。同時，下達《隱患整改通知書》，明確“四定”要求（即定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限）。2.立即整改原則：所有隱患及不安全因素必須立即著手整改，不得無故拖延。對于因物質技術條件限制暫時無法整改的問題，必須采取緊急防范措施或加強監(jiān)督使用，并納入整改計劃，明確解決時限，確保每項隱患均有具體落實和明確交代。3.重大隱患處理：對于嚴重威脅安全生產的重大隱患項目，應立即安排整改。若暫不具備整改條件，則必須采取緊急防范措施，并書面向安全監(jiān)管部門報告相關情況。4.隱患整改記錄與存檔：安全隱患及其整改情況應由專職安全管理人員負責匯總整理，并妥善存檔備查。2024年安全檢查及隱患整改管理制度（二）一、強化重點檢查，并有效組織落實整改措施。二、各單位需在自查完成后一周內，將自查及整改結果上報至安保部。三、各職能部門應針對各單位自查及整改情況進行深入復查，并確保發(fā)現(xiàn)的隱患得到及時整改。四、安技保衛(wèi)部負責監(jiān)督、檢查各單位及各職能部門的檢查與整改情況。對于重大隱患，安委會將及時協(xié)調并推動整改工作。五、隱患整改5.1《隱患整改通知書》應明確隱患項目、整改意見及解決期限。必要時，需經主管安全的副總經理簽署后發(fā)出。5.2對于查出的隱患，各級、各部門需下達整改指令，設定整改期限，并建立詳細臺賬。5.3各單位需對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患進行逐項分析，制定整改方案。原則上，隱患應立即安排整改，明確臨時防護措施、整改措施、負責人、完成期限及資金安排。各級單位應主動承擔責任，不推諉，確保隱患在最適宜層面得到整改。對于較大或整改難度較大的隱患，應及時列入計劃整改項目，明確責任單位、責任人和整改時間進度，并及時上報相關責任部門，以便獲得指導、幫助和協(xié)調解決，確保設備設施安全。5.4對于因物質技術條件限制暫時無法解決的隱患，除采取可靠的臨時措施外，應納入安全措施計劃進行解決，并設定整改期限。5.5《隱患整改通知書》應由隱患單位責任主管簽收并負責處理。該通知書具有公司級指令效力，嚴禁責任主管以任何理由拒簽或代簽，更不得有任何形式的不執(zhí)行整改行為。否則，一旦發(fā)生事故，將依據(jù)情節(jié)輕重追究相關責任人責任。5.6對于收到《隱患整改通知書》后未進行整改的部門，且未獲得主管安全副總經理簽署的特殊情況處理意見者，將視為蓄意違反公司隱患整改制度處理，并根據(jù)公司考核規(guī)定對該部門進行相應處罰。5.7隱患整改完成后，需由隱患整改通知書的下發(fā)單位（人員）進行驗證，簽署意見后歸檔備查。六、安全檢查及隱患整改程序6.1當安全與生產發(fā)生沖突時，應首先服從安全原則，堅持安全第一。如遇特殊情況需特殊處理時，必須獲得總經理、主管工程師或主管安全副總經理的簽署意見。6.2公司安全員在生產車間或其他部門發(fā)現(xiàn)不安全隱患后，應立即向存在隱患的部門發(fā)送隱患整改通知書。6.3收到整改通知書后，隱患存在部門應負責組織整改工作。6.4隱患整改必須在限定的整改時間內完成。如有特殊情況需特殊處理時，必須獲得公司級主管安全工作的領導簽署意見。6.5整改結束后，隱患存在部門應將相關資料收集、整理并在三日內形成文件交公司安技保衛(wèi)部存檔。6.6整改結束后由安技保衛(wèi)部負責驗收。符合安全要求后認定為整改合格并對《隱患整改通知書》進行封口操作程序并存檔。七、安全檢查表的編制7.1編制安全檢查表的依據(jù)包括相關規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、標準與手冊；國內外事故信息；以及本單位的實際經驗。7.2編制安全檢查表的程序與方法包括系統(tǒng)功能分解和人、機、物、管理和環(huán)境因素分析。通過系統(tǒng)功能分解求得總系統(tǒng)的檢查表；以檢查目的為研究對象從“人—機—物—管理—環(huán)境”系統(tǒng)出發(fā)編寫檢查要點。7.3編制安全檢查表時需注意的問題包括：確保檢查項目齊全、具體、明確并突出重點；避免重復并系統(tǒng)化地列出問題或狀態(tài)；明確檢查方法及合格標準；根據(jù)適用對象區(qū)分專業(yè)檢查表與日常檢查表并突出重點；詳細列入危險性部位以便提醒式點檢確保隱患被及時發(fā)現(xiàn)；結合安全系統(tǒng)工程中的多種分析方法將基本事件列入檢