費用報銷單模板

費用報銷單模板一、基本信息1.報銷人姓名：__________2.部門：__________3.職位：__________4.報銷日期：__________5.報銷單號：__________二、費用明細|序號|費用類型|發(fā)生日期|金額（元）|事由|備注|||||||||1|交通費|20210901|100|去客戶公司拜訪|地鐵票||2|住宿費|20210902|500|客戶公司附近酒店|酒店發(fā)票||3|餐飲費|20210902|200|與客戶共進晚餐|餐飲發(fā)票||4|辦公用品|20210903|50|購買辦公文具|發(fā)票||5|其他費用|20210903|100|打印費|發(fā)票|三、總計金額：1050元四、附件1.地鐵票復(fù)印件2.酒店發(fā)票復(fù)印件3.餐飲發(fā)票復(fù)印件4.辦公文具發(fā)票復(fù)印件5.打印費發(fā)票復(fù)印件五、報銷人簽名：__________六、部門負(fù)責(zé)人簽名：__________七、財務(wù)審核簽名：__________費用報銷單模板一、基本信息1.報銷人姓名：__________2.部門：__________3.職位：__________4.報銷日期：__________5.報銷單號：__________二、費用明細|序號|費用類型|發(fā)生日期|金額（元）|事由|備注|||||||||1|交通費|20210901|100|去客戶公司拜訪|地鐵票||2|住宿費|20210902|500|客戶公司附近酒店|酒店發(fā)票||3|餐飲費|20210902|200|與客戶共進晚餐|餐飲發(fā)票||4|辦公用品|20210903|50|購買辦公文具|發(fā)票||5|其他費用|20210903|100|打印費|發(fā)票|三、總計金額：1050元四、附件1.地鐵票復(fù)印件2.酒店發(fā)票復(fù)印件3.餐飲發(fā)票復(fù)印件4.辦公文具發(fā)票復(fù)印件5.打印費發(fā)票復(fù)印件五、報銷人簽名：__________六、部門負(fù)責(zé)人簽名：__________七、財務(wù)審核簽名：__________八、補充說明1.報銷人需在報銷單上詳細列出各項費用的發(fā)生日期、金額、事由及備注，并附上相關(guān)發(fā)票或收據(jù)復(fù)印件。2.報銷金額不得超過公司規(guī)定的報銷標(biāo)準(zhǔn)，如超出標(biāo)準(zhǔn)，需提供相關(guān)說明并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。3.報銷單需由報銷人、部門負(fù)責(zé)人及財務(wù)審核人員簽名確認(rèn)，確保報銷流程的透明和規(guī)范。4.報銷人應(yīng)妥善保管好相關(guān)發(fā)票和收據(jù)，以備后續(xù)審計和核查。5.如有特殊費用需報銷，請?zhí)崆芭c財務(wù)部門溝通，確認(rèn)是否符合報銷政策。6.報銷單及相關(guān)附件應(yīng)按照公司規(guī)定的流程和時間提交，以免影響報銷進度。九、聯(lián)系方式如有任何疑問或需要幫助，請隨時聯(lián)系財務(wù)部門。聯(lián)系方式如下：電話：__________郵箱：__________地址：__________感謝您的配合與支持，祝您工作順利！費用報銷單模板一、基本信息1.報銷人姓名：__________2.部門：__________3.職位：__________4.報銷日期：__________5.報銷單號：__________二、費用明細|序號|費用類型|發(fā)生日期|金額（元）|事由|備注|||||||||1|交通費|20210901|100|去客戶公司拜訪|地鐵票||2|住宿費|20210902|500|客戶公司附近酒店|酒店發(fā)票||3|餐飲費|20210902|200|與客戶共進晚餐|餐飲發(fā)票||4|辦公用品|20210903|50|購買辦公文具|發(fā)票||5|其他費用|20210903|100|打印費|發(fā)票|三、總計金額：1050元四、附件1.地鐵票復(fù)印件2.酒店發(fā)票復(fù)印件3.餐飲發(fā)票復(fù)印件4.辦公文具發(fā)票復(fù)印件5.打印費發(fā)票復(fù)印件五、報銷人簽名：__________六、部門負(fù)責(zé)人簽名：__________七、財務(wù)審核簽名：__________八、補充說明1.報銷人需在報銷單上詳細列出各項費用的發(fā)生日期、金額、事由及備注，并附上相關(guān)發(fā)票或收據(jù)復(fù)印件。2.報銷金額不得超過公司規(guī)定的報銷標(biāo)準(zhǔn)，如超出標(biāo)準(zhǔn)，需提供相關(guān)說明并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。3.報銷單需由報銷人、部門負(fù)責(zé)人及財務(wù)審核人員簽名確認(rèn)，確保報銷流程的透明和規(guī)范。4.報銷人應(yīng)妥善保管好相關(guān)發(fā)票和收據(jù)，以備后續(xù)審計和核查。5.如有特殊費用需報銷，請?zhí)崆芭c財務(wù)部門溝通，確認(rèn)是否符合報銷政策。6.報銷單及相關(guān)附件應(yīng)按照公司規(guī)定的流程和時間提交，以免影響報銷進度。九、聯(lián)系方式如有任何疑問或需要幫助，請隨時聯(lián)系財務(wù)部門。聯(lián)系方式如下：電話：__________郵箱：__________地址：__________感謝您的配合與支持，祝您工作順利！十、注意事項1.請確保所有填寫的信息準(zhǔn)確無誤，以免影響報銷進度。2.報銷單上的金額應(yīng)與實際發(fā)生的費用一致，如有差異，請?zhí)峁┰敿氄f明。3.如有緊急