苗木基地與輔助用房項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告

1 11.2建設(shè)單位概況 11.3項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告編制依據(jù)和圍 2 31.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 4 52.1項(xiàng)目背景 52.2項(xiàng)目提出的必要性 5 83.1項(xiàng)目建設(shè)的有利條件 83.2市場(chǎng)前景分析 9 4.1工藝技術(shù)方案 4.2苗木生產(chǎn)工藝流程 4.3產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 5.1指導(dǎo)思想 5.2建設(shè)目標(biāo)及任務(wù) 5.3建設(shè)基本遠(yuǎn)側(cè) 5.4主要建設(shè)規(guī)模和容 6.1土地規(guī)劃布局 6.2項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)構(gòu)成 6.3工程建設(shè)方案 227.1廠(chǎng)址選擇 7.2交通運(yùn)輸條件 7.4前期施工條件 7.5產(chǎn)業(yè)政策 7.6征地拆遷及移民安置分析 277.1環(huán)境影響 7.2環(huán)境保護(hù)與治理措施 298.1組織管理： 8.2勞動(dòng)定員及人員招聘 8.3工作制度： 8.4技術(shù)培訓(xùn) 8.5項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理 8.6項(xiàng)目運(yùn)行管理 32 33 3411.1投資估算依據(jù) 11.2投資估算 4012.1成本費(fèi)用估算的依據(jù)及說(shuō)明 4012.2各項(xiàng)費(fèi)用估算 41 4312.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 44 45 45 4513.2.1不確定性分析 45 4814．1社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 4814.2促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 4814.3促進(jìn)保護(hù)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)發(fā)展 4814.4促進(jìn)城市可持續(xù)發(fā)展 4914.5帶動(dòng)周?chē)?hù)從事苗木種植 4914.6增加稅收、解決勞動(dòng)力就業(yè) 49 50 50 501.2建設(shè)單位概況1.3項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告編制依據(jù)和圍入出較大貢獻(xiàn)，同時(shí)采用“公司+農(nóng)戶(hù)”的經(jīng)營(yíng)方式，能夠帶動(dòng)區(qū).1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào) 10指標(biāo)名稱(chēng)總投資固定投資流動(dòng)資金職工人數(shù)占地面積建筑面積綠化面積（苗木種植）生產(chǎn)能力喬木大苗灌木等小苗年銷(xiāo)售收入年銷(xiāo)售稅及附加年總成本利潤(rùn)總額年所得稅稅后利潤(rùn)盈虧平衡點(diǎn)財(cái)務(wù)部收益率投資回收期財(cái)務(wù)部收益率投資回收期單位萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元人平方米平方米平方米株萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元%%指標(biāo)11500384.46765.54574.15562.232.682.532.22備注種植區(qū)稅后稅后（含建設(shè)期）稅前稅前（含建設(shè)期）2.1項(xiàng)目背景2.2項(xiàng)目提出的必要性會(huì)的共識(shí)。因此，建設(shè)苗木基地，加快城鄉(xiāng)綠化一體作環(huán)境，對(duì)人們的身心健康十分重要。同時(shí)本項(xiàng)目后開(kāi)展，采用“基地+農(nóng)戶(hù)”的種植策略，有利于使3.1項(xiàng)目建設(shè)的有利條件新店鎮(zhèn)各行政村有著20余年苗木栽培、管理的歷史，有10%農(nóng)戶(hù)依靠銷(xiāo)售苗木，年收入達(dá)到5萬(wàn)余元。目前，越來(lái)越多的農(nóng)苗木栽培。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于形成“公司+農(nóng)戶(hù)”規(guī)項(xiàng)目位于249省道東側(cè)，水、電、路、通迅等條研究制定了鼓勵(lì)發(fā)展的政策、措施，成立了專(zhuān)門(mén)工作，大力宣傳，鼓勵(lì)群眾大搞花卉苗木種植，并不斷含量高、市場(chǎng)前景好的新品種，促其形成規(guī)模，努力使3.2市場(chǎng)前景分析年接近300億美元，1991年開(kāi)始，我國(guó)的花卉綠化苗木市場(chǎng)需求量以平均每年30%以上的速度增長(zhǎng)。世界上著名的花卉綠化苗木年，力爭(zhēng)全省所有可綠化國(guó)道、省道、鐵路化，可綠化里程綠化率平均達(dá)到90%以上。新沂市新城區(qū)的建設(shè)和經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)的發(fā)展，給城市綠4.1工藝技術(shù)方案4.2苗木生產(chǎn)工藝流程4.3產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5.1指導(dǎo)思想5.2建設(shè)目標(biāo)及任務(wù)用示以及工廠(chǎng)化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化為一體，加快新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、開(kāi)發(fā)和推廣，5.3建設(shè)基本遠(yuǎn)側(cè)5.4主要建設(shè)規(guī)模和容水利、環(huán)保等基礎(chǔ)設(shè)施、采后收購(gòu)處理、以6.1土地規(guī)劃布局輔助設(shè)施主要指道路、排灌溝渠、管理用房等，6.2項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)構(gòu)成供電、通訊及棚窖、機(jī)具檢修、化糞池、消防、科研、溫室等工6.3工程建設(shè)方案根據(jù)自然地形，生產(chǎn)工藝、功能區(qū)劃以及外部銜接等要便于外部運(yùn)輸車(chē)輛的進(jìn)行，如產(chǎn)品、肥料、機(jī)耕道，主要為部運(yùn)輸服務(wù)；操作便道與支部設(shè)置蓄水池，建立機(jī)井一眼，使用地下水17.1廠(chǎng)址選擇7.2交通運(yùn)輸條件序號(hào)123序號(hào)123456789℃℃℃m/sm/s%mmmmmmD數(shù)據(jù)38.20-14.20855.2487.3多年平均氣溫極端最高氣溫極端最低氣溫年平均風(fēng)速風(fēng)速風(fēng)速年均大氣壓年均相對(duì)濕度年平均降雨量年最大降雨量年最小降雨量年平均霜期全年主導(dǎo)風(fēng)向7.3.2地形、地貌、地質(zhì)和沭河貫穿全境，淋頭河、黃墩河等中小河市規(guī)劃區(qū)地面水體主要有沭河、黃墩河、新南，為季節(jié)性泄洪河道，主要擔(dān)負(fù)泄客水。人工河道，主要承擔(dān)排灌任務(wù)。黃墩河、臧7.4前期施工條件7.5產(chǎn)業(yè)政策7.6征地拆遷及移民安置分析7.1環(huán)境影響只要嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)做好環(huán)境、污水處理組織生產(chǎn)，推廣無(wú)公害生產(chǎn)技術(shù)和生物防治病蟲(chóng)合理保護(hù)和運(yùn)用天敵，降低防治成本，減少化學(xué)農(nóng)善水質(zhì)，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)，本項(xiàng)目建設(shè)7.2環(huán)境保護(hù)與治理措施8.2勞動(dòng)定員及人員招聘1112222311244221553366246714基地除試驗(yàn)區(qū)部分年工作時(shí)間為365天外，其余崗位年工作8.4技術(shù)培訓(xùn)8.5項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理本項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理根據(jù)《國(guó)家基本建設(shè)管理辦法》執(zhí)行。實(shí)行專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存、專(zhuān)人管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的執(zhí)法監(jiān)督，充分發(fā)揮審計(jì)及投資和資金管理部門(mén)的監(jiān)督作用，以確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行及效益的正常發(fā)揮。8.6項(xiàng)目運(yùn)行管理任制。對(duì)企業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格持證上崗，培養(yǎng)一支高素質(zhì)3－4倍。因此，節(jié)約能源不僅極其必要11.1投資估算依據(jù)屋結(jié)構(gòu)按當(dāng)?shù)亟趯?shí)際造價(jià)和當(dāng)?shù)亟诮ú氖袃r(jià)估算。1234656供的產(chǎn)品樣本和設(shè)備出廠(chǎng)價(jià)及市場(chǎng)詢(xún)價(jià)。安裝調(diào)試費(fèi)參照《全金額96一234567892tm426121121173326837一畝124512341212畝畝【1999】1283號(hào)1400.5%1401%2034工程建設(shè)其他費(fèi)用的5％計(jì)取，合31.406萬(wàn)元。1金額2341～3之和的5%12.1成本費(fèi)用估算的依據(jù)及說(shuō)明12.2各項(xiàng)費(fèi)用估算出現(xiàn)正值前一年的累計(jì)收益絕對(duì)值出現(xiàn)正值前一年的累計(jì)收益絕對(duì)值+出現(xiàn)正值年的收益出現(xiàn)正值前一年的累計(jì)收益絕對(duì)值出現(xiàn)正值前一年的累計(jì)收益絕對(duì)值+出現(xiàn)正值年的收益出現(xiàn)正值前一年的累計(jì)收益絕對(duì)值出現(xiàn)正值前一年的累計(jì)收益絕對(duì)值+出現(xiàn)正值年的收益出現(xiàn)正值前一年的累計(jì)收益絕對(duì)值出現(xiàn)正值前一年的累計(jì)收益絕對(duì)值+出現(xiàn)正值年的收益NPV=Σn(CI-CO)(1+ic)-ttt=012.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論程，從外部市場(chǎng)分析來(lái)看，尤其是對(duì)于優(yōu)質(zhì)花卉苗木看，市場(chǎng)形勢(shì)較好。通過(guò)以市場(chǎng)為導(dǎo)向的多加強(qiáng)新品種引進(jìn)、開(kāi)發(fā)、不斷保持產(chǎn)品的市銷(xiāo)售收入曲線(xiàn)盈利盈利可變總成本虧損固定總成本虧損12314．1社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論14.2促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整境的需求越來(lái)越高，實(shí)行基地花卉苗木生產(chǎn)14.3促進(jìn)保護(hù)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)發(fā)展14.4促進(jìn)城市可持續(xù)發(fā)展14.5帶動(dòng)周?chē)?hù)從事苗木種植14.6增加稅收、解決勞動(dòng)力就業(yè)（3）鑒于本項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效投產(chǎn)期1折舊投產(chǎn)期1折舊值率5%折舊費(fèi)機(jī)械設(shè)備折舊費(fèi)合計(jì)折舊費(fèi)無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)26.656.6533.25316.755%6.655%33.25283.539.939.9450.139.9410.2099.988.846.6533.25250.2539.9370.356.6533.2521739.9330.466.666.6533.2539.9290.555.5793.456.6593.4533.2539.9250.644.4注：固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，建筑物按20年計(jì)，機(jī)械設(shè)備按10年計(jì)，凈殘值率按5%計(jì)，無(wú)建設(shè)期建設(shè)期1000生產(chǎn)負(fù)荷(%)土地租金生產(chǎn)負(fù)荷(%)土地租金苗木更新費(fèi)外購(gòu)原輔料費(fèi)用維修費(fèi)用工資及福利費(fèi)折舊費(fèi)攤銷(xiāo)費(fèi)財(cái)務(wù)支出其他費(fèi)用總成本費(fèi)用其中：可變成本經(jīng)營(yíng)成本1234567891234567891200000000000039.90384.46220333.4610011555270.9639.90384.46220333.46411555270.9639.90384.46220333.4610011555270.9639.90384.46220333.4610011555270.9639.90384.46220333.46711555270.9639.90384.46220333.461039.7.9 BEP=年總固定成本/年?duì)I業(yè)收入-年總可變成本-年?duì)I業(yè)稅金與附加=17.6BEP=年總固定成本/年?duì)I業(yè)收入-年總可變成本-年?duì)I業(yè)稅金與附加=17.6生產(chǎn)能力銷(xiāo)售收入稅金及附加增值稅城建稅教育附加稅總成本費(fèi)用利潤(rùn)總額所得稅稅后利潤(rùn)50000384.46765.5457446765.5457446765.5457446765.5457446765.5457446765.5457446765.5