兩鈉產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

ZDZD-05-01-04b襄陽(yáng)澤東化工集團(tuán)有限公司

兩鈉產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

第一良總則

第一條為了規(guī)范和細(xì)化公司兩鈉產(chǎn)品質(zhì)量管理，嚴(yán)格落實(shí)車(chē)間、班組、各部門(mén)質(zhì)量責(zé)

任，確保兩鈉產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定且符合市場(chǎng)、顧客和法律法規(guī)的需求，以獲得用戶的長(zhǎng)久信賴,

特制定本制度。

第二條適用于公司兩鈉車(chē)間、儀表車(chē)間、物資管理部、能源計(jì)量部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、兩

鈉銷(xiāo)售部等與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的部門(mén)和車(chē)間。

第二章職責(zé)

第三條質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)本制度的制訂與修訂，同時(shí)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況的檢

查、監(jiān)督與考核。

第四條兩鈉車(chē)間負(fù)責(zé)本制度在車(chē)間質(zhì)量管理中的貫徹執(zhí)行，將質(zhì)量要求及時(shí)傳達(dá)到各

質(zhì)量相關(guān)的崗位和員工，強(qiáng)化員工質(zhì)量意識(shí)，并按制度規(guī)定嚴(yán)格落實(shí)班組和個(gè)人的二級(jí)質(zhì)

量責(zé)任考核、管理，及負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的返工處理。

第五條儀表車(chē)間負(fù)責(zé)電子計(jì)量包裝秤的日常維護(hù)與管理，確保批量產(chǎn)品包裝計(jì)量符合

規(guī)定的質(zhì)量要求。

第六條物資管理部負(fù)責(zé)對(duì)辦理交接手續(xù)后的兩鈉成品的防護(hù)、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)貨及管理，確保

發(fā)出的產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶的要求。

第七條能源計(jì)量部負(fù)責(zé)兩鈉產(chǎn)品的日常包裝計(jì)量檢重管理及抽查考核。

第八條兩鈉銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)收集客戶信息并反饋、特殊合同在公司各部門(mén)間的溝通協(xié)調(diào)。

第三章兩鈉產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量要求

第九條亞硝酸鈉產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)不低于GB/T2367-2016中規(guī)定的合格品指標(biāo)要求。

第十條硝酸鈉產(chǎn)品應(yīng)不低于GB/T4553-2016中規(guī)定的一般工業(yè)型合格品指標(biāo)要求。

第H"一條產(chǎn)品質(zhì)量除應(yīng)符合GB/T2367-2016.GB/T4553-2016中規(guī)定的兩鈉的質(zhì)量要

求外，還應(yīng)該根據(jù)市場(chǎng)需要符合顧客要求，如特殊包裝要求、外觀顏色等其它要求。

第十二條成品兩鈉的外觀顏色應(yīng)不低于2010年由公司領(lǐng)導(dǎo)、銷(xiāo)售部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部、

兩鈉車(chē)間共同確認(rèn)的顏色標(biāo)準(zhǔn)中的合格品要求，整批產(chǎn)品顏色一致且不發(fā)烏、發(fā)紅等。

第十三條產(chǎn)品包裝重量執(zhí)行《袋裝產(chǎn)品包裝計(jì)量管理規(guī)定》的要求。

第四章兩鈉產(chǎn)品外在質(zhì)■要求

第一節(jié)常規(guī)包裝產(chǎn)品的外在質(zhì)量要求

第十四條常規(guī)包裝指中文50陋、25Kg規(guī)格的產(chǎn)品包裝。兩鈉產(chǎn)品包裝應(yīng)使用內(nèi)塑料

1

薄膜袋、外塑料復(fù)膜編織袋相結(jié)合的雙層包裝。

第十五條每袋兩鈉產(chǎn)品應(yīng)采用內(nèi)外袋同時(shí)縫線，縫扎時(shí)應(yīng)先將內(nèi)袋內(nèi)空氣排出，內(nèi)外

袋必須整齊平整地經(jīng)過(guò)縫包機(jī)縫口。單邊縫線時(shí)距外袋口距離應(yīng)不小于lOOmm,折邊縫包時(shí)

距外袋口距離應(yīng)不小于30mm且較為水平，偏移不大于20mm,縫線兩端應(yīng)有不少于30mm的

線頭，縫口過(guò)程中不能出現(xiàn)斷線或跳針現(xiàn)象。

第十六條不允許無(wú)內(nèi)袋、破內(nèi)袋進(jìn)行包裝，如發(fā)現(xiàn)破包，由兩鈉車(chē)間及時(shí)處理。

第十七條包裝現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持干凈整潔，嚴(yán)禁將散落在地上的物料及其他雜物裝入包內(nèi)，

應(yīng)單獨(dú)回收后返回返料槽內(nèi)。

第十八條進(jìn)入庫(kù)區(qū)的成品，外包裝應(yīng)保持清潔無(wú)泥污、油污等臟物，且碼放整齊有序。

第十九條包裝工發(fā)現(xiàn)不合格的編織袋，包括破袋、標(biāo)識(shí)不全不符合等，不得使用，應(yīng)

并將其收集后交回車(chē)間處理，確保包裝完整。

第二節(jié)特殊包裝產(chǎn)品的外在質(zhì)量要求

第二十條除本章第一節(jié)第十四條以外的包裝，均為特殊包裝，當(dāng)前主要有指英文、

出口、中性三種版面的50K、25Kg規(guī)格包裝，及300Kg和噸袋規(guī)格包裝。

第二十一條英文、出口、中性三種版面包裝規(guī)格產(chǎn)品外在質(zhì)量要求，同本章第一節(jié)。

第二十二條300Kg和噸袋包裝產(chǎn)品應(yīng)為內(nèi)復(fù)膜且?guī)в械鯉Ш脱康乃芰暇幙棿b。

噸包產(chǎn)品采用人工扎線封口，并確保上、下扎口緊實(shí)。

第二十三條噸袋包裝袋一般情況下不得重復(fù)使用。而采購(gòu)合同明確規(guī)定可重復(fù)使用

的噸袋包裝袋，兩鈉車(chē)間應(yīng)用阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)注清楚對(duì)應(yīng)的使用次數(shù)，破損袋和超過(guò)規(guī)定使

用次數(shù)的噸袋編織袋不得再投入使用。

第三節(jié)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯質(zhì)量要求

第二十四條禁止無(wú)追溯標(biāo)識(shí)的兩鈉產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)。每包兩鈉產(chǎn)品均應(yīng)由車(chē)間在產(chǎn)品

包裝線上用噴碼機(jī)噴上產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)格式及應(yīng)標(biāo)注內(nèi)容要求見(jiàn)附錄第三章，銷(xiāo)售部有特

殊要求的，按銷(xiāo)售部發(fā)函內(nèi)容標(biāo)識(shí)。

第二十五條兩鈉車(chē)間負(fù)責(zé)包裝噴碼機(jī)的日常維護(hù)與保養(yǎng)，確保產(chǎn)品批號(hào)所呈現(xiàn)的數(shù)

字清楚易識(shí)別。當(dāng)出現(xiàn)所噴示的數(shù)字模糊不清時(shí)，應(yīng)及時(shí)加油墨或向儀表車(chē)間反饋進(jìn)行檢

查和維修。

第二十六條遇噴碼機(jī)故障不能使用時(shí)，應(yīng)安排包裝工在每袋產(chǎn)品外包裝袋右下角用

記號(hào)筆寫(xiě)上符合要求的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)后再進(jìn)行包裝產(chǎn)品，人工書(shū)寫(xiě)的標(biāo)識(shí)要求規(guī)范、正確、統(tǒng)

一、清晰，易于識(shí)別。

第二十七條300Kg和噸袋包裝產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，由于不能在線使用自動(dòng)噴碼機(jī)，應(yīng)由兩鈉車(chē)

間安排人工書(shū)寫(xiě)。

第五章兩鈉生產(chǎn)過(guò)程管理規(guī)定

第二十八條兩鈉車(chē)間應(yīng)嚴(yán)格按照《兩鈉車(chē)間生產(chǎn)管理考核細(xì)則》規(guī)定的各項(xiàng)工藝指標(biāo)

進(jìn)行控制，組織好純堿搭配和生產(chǎn)，使中和液和轉(zhuǎn)化液的亞硝比、誠(chéng)度、氯化物、亞硝鈉,

及硝酸含量等小指標(biāo)控制在合理范圍內(nèi)，確保生產(chǎn)出符合要求的兩鈉產(chǎn)品。

第二十九條生產(chǎn)過(guò)程中，兩鈉車(chē)間應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)好各工段生產(chǎn)情況，發(fā)現(xiàn)波動(dòng)及時(shí)反

饋和調(diào)整生產(chǎn)，確保半成品、成品質(zhì)量控制指標(biāo)符合要求，且生產(chǎn)穩(wěn)定。

第三十條為了確保產(chǎn)品合格，車(chē)間當(dāng)班可隨機(jī)于下料口取樣送至兩鈉中控分析室進(jìn)行

亞鈉濕基含量或硝鈉的濕基氯化物的分析，便于當(dāng)班及時(shí)了解產(chǎn)品質(zhì)量狀況，進(jìn)行調(diào)整。

第三十一條兩鈉車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)規(guī)律定期對(duì)中和液槽底部及轉(zhuǎn)化液槽底部的水不溶物、

污泥等進(jìn)行清理，防止因此而導(dǎo)致硝亞鈉產(chǎn)品外觀顏色發(fā)烏或發(fā)紅等不合格現(xiàn)象的發(fā)生。

第三十一條兩鈉車(chē)間應(yīng)制定車(chē)間級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，將公司質(zhì)量管理規(guī)定和要求進(jìn)

一步細(xì)化，將車(chē)間產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵控制指標(biāo)與崗位人員掛鉤，規(guī)范班組質(zhì)量管理。

第三十三條因需要更換兩鈉產(chǎn)品的包裝袋的型號(hào)、規(guī)格或提高產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)、特殊質(zhì)

量要求時(shí)，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)按程序完成此特殊合同的評(píng)審，征得生產(chǎn)副總和兩鈉車(chē)間同意后，

由車(chē)間安排落實(shí)執(zhí)行，同時(shí)應(yīng)及時(shí)告知質(zhì)量檢驗(yàn)部監(jiān)督把關(guān)。

第三十四條對(duì)判定的嚴(yán)重不合格品，經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)確定無(wú)法售出的，由車(chē)間按《不合

格品管理制度》進(jìn)行返料處置，并做好處置記錄。

第三十五條儀表車(chē)間應(yīng)每周對(duì)電子計(jì)量包裝秤校準(zhǔn)2次,確保電子包裝秤的計(jì)量準(zhǔn)確。

當(dāng)出現(xiàn)電子計(jì)量包裝秤故障或產(chǎn)品抽重連續(xù)不合格等不正常情況時(shí)，應(yīng)跟蹤校準(zhǔn)直至計(jì)量

符合要求，確保重量不影響銷(xiāo)售。

第三十六條能源計(jì)量部每工作日對(duì)兩鈉產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品抽重，產(chǎn)品計(jì)量管理執(zhí)行《袋裝

產(chǎn)品包裝計(jì)量管理規(guī)定》的要求。

第六章兩鈉產(chǎn)品的取樣及檢驗(yàn)規(guī)定

第一節(jié)檢驗(yàn)規(guī)定

第三十七條硝酸鈉產(chǎn)品的檢驗(yàn)以每班、每種規(guī)格包裝為一個(gè)檢驗(yàn)批次；亞硝酸鈉的檢

驗(yàn)以每班、每種包裝、每一系統(tǒng)為一個(gè)檢驗(yàn)批次，且亞鈉I期、II期產(chǎn)品分開(kāi)取樣和分析。

第三十八條兩鈉產(chǎn)品當(dāng)班產(chǎn)量小于10噸時(shí)，可與相近班次同一包裝、系統(tǒng)產(chǎn)品按比

例混合后一起分析。

第三十九條對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中因操作、控制不當(dāng)?shù)仍蛟斐傻挠匈|(zhì)量問(wèn)題的，車(chē)間應(yīng)單

獨(dú)堆放、單獨(dú)取樣和分析檢驗(yàn)。

好庫(kù)房?jī)?nèi)產(chǎn)品的清理，保證在需要時(shí)有可堆放的室內(nèi)場(chǎng)地。

2、當(dāng)雨季堆放場(chǎng)地有限時(shí)，應(yīng)及時(shí)搭蓋防雨蓬布，防止產(chǎn)品被雨淋濕。

第五十一條物資管理部負(fù)責(zé)從車(chē)間接手后的現(xiàn)場(chǎng)貯存至出廠前的產(chǎn)品防護(hù)，全面做好

產(chǎn)品接收至產(chǎn)品出廠前的產(chǎn)品防護(hù)工作。

1、嚴(yán)格落實(shí)成品儲(chǔ)存與防護(hù)要求，杜絕因防護(hù)工作不到位導(dǎo)致的出廠前產(chǎn)品無(wú)遮蓋暴

曬、淋雨淋濕、產(chǎn)品進(jìn)水溶解等嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題。

2、物資管理部有權(quán)拒絕接收因兩鈉車(chē)間防護(hù)不力導(dǎo)致的問(wèn)題產(chǎn)品入庫(kù)。

3、在針對(duì)碼堆產(chǎn)品拆堆發(fā)貨時(shí)，物資管理部現(xiàn)場(chǎng)人員必須把關(guān)各拆堆現(xiàn)場(chǎng)的進(jìn)度情況,

及時(shí)采取防護(hù)措施應(yīng)對(duì)突發(fā)天氣變化。在拆堆過(guò)程中出現(xiàn)的破包、受潮嚴(yán)重的、進(jìn)水的等,

必須及時(shí)安排處理和清理出現(xiàn)場(chǎng)，避免造成浪費(fèi)和環(huán)境污染。

4、產(chǎn)品碼堆堆放時(shí)，均應(yīng)考慮消除如墜地或傾倒等可能存在的不安全因素。在易積水

場(chǎng)地堆放時(shí)，必須鋪墊一層托盤(pán)后再進(jìn)行碼堆。

5、對(duì)于車(chē)間庫(kù)房?jī)?nèi)已完成產(chǎn)品交接手續(xù)的產(chǎn)品，及時(shí)做好騰退清理，為車(chē)間在下雨天

或突發(fā)天氣變化時(shí)的產(chǎn)品堆放留足場(chǎng)地。

第五十二條銷(xiāo)售部門(mén)和貨運(yùn)部負(fù)責(zé)向各貨車(chē)及轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)輛司機(jī)強(qiáng)調(diào)和落實(shí)運(yùn)輸環(huán)節(jié)中

的產(chǎn)品防護(hù)工作，確?？蛻羰肇洰a(chǎn)品質(zhì)量與出廠時(shí)的產(chǎn)品質(zhì)量一致。

第九章產(chǎn)品發(fā)貨管理

第五十三條產(chǎn)品的發(fā)貨，物資管理部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行制度ZYZD-09—03—01a《成品管理

規(guī)定》中第五章成品出庫(kù)的具體管理、第六章產(chǎn)品裝車(chē)及發(fā)貨的管理要求。

第五十四條一次效驗(yàn)時(shí)已判定的不合格品、防護(hù)不到位導(dǎo)致的淋雨淋濕產(chǎn)品、裝卸

過(guò)程中出現(xiàn)的破包產(chǎn)品等，所有不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，不得裝車(chē)發(fā)貨出廠。

1、在涉及拆堆、碼盤(pán)、裝車(chē)上車(chē)過(guò)程，物資管理部各級(jí)現(xiàn)場(chǎng)管理人員和裝卸人員必須

強(qiáng)化裝車(chē)記錄，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，把好產(chǎn)品出廠前的最后一道關(guān)口，及時(shí)將上述不符合要求的

產(chǎn)品挑揀出來(lái)，嚴(yán)禁雨淋濕產(chǎn)品、受潮產(chǎn)品和溶解產(chǎn)品上車(chē)出廠。

2、儲(chǔ)存堆放時(shí)間較長(zhǎng)的碼堆產(chǎn)品，因種種原因可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生變化，為做到精

準(zhǔn)發(fā)貨，物資管理部可提前通知質(zhì)量檢驗(yàn)部，對(duì)發(fā)貨大堆產(chǎn)品進(jìn)行再次取樣分析確認(rèn)。

第五十五條物資管理部應(yīng)制定針對(duì)裝車(chē)人員在產(chǎn)品裝車(chē)質(zhì)量把關(guān)環(huán)節(jié)的職責(zé)與管理

規(guī)定，并考核。

第五十六條沒(méi)有分析結(jié)果的產(chǎn)品、不合格品不得發(fā)貨，特殊情況下必須由銷(xiāo)售部門(mén)填

寫(xiě)《緊急產(chǎn)品放行申請(qǐng)單》并由銷(xiāo)售部部長(zhǎng)簽字，在質(zhì)量檢驗(yàn)部備案后方可。讓步放行手

續(xù)不齊全的，車(chē)間不得放行產(chǎn)品。

第五十七條在特殊情況下，銷(xiāo)售部需發(fā)售沒(méi)有分析結(jié)果的產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)與

顧客充分溝通，取得顧客同意后，方可填寫(xiě)《緊急產(chǎn)品放行申請(qǐng)單》，否則不得發(fā)貨。

第五十八條對(duì)能源計(jì)量部在產(chǎn)品檢重過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)的批次產(chǎn)品重量檢重不合格的產(chǎn)

品，需要發(fā)貨的，應(yīng)由物資管理部安排裝車(chē)后進(jìn)行過(guò)磅檢重，根據(jù)應(yīng)裝噸位與實(shí)際過(guò)磅磅

單噸位差值，多退少補(bǔ)，否則不得發(fā)貨出廠。

第十章檢查、考核與獎(jiǎng)勵(lì)

第五十九條產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)考核：

1、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)有一項(xiàng)不合格的，含外觀顏色不達(dá)標(biāo)等，均為不合格品。不合格品不

得入庫(kù)，不計(jì)產(chǎn)量，由質(zhì)量檢驗(yàn)部每月底將不合格產(chǎn)品的總數(shù)匯總后報(bào)能源計(jì)量部從當(dāng)月

總產(chǎn)量中扣除。

2、每噸不合格品，每月按5元/噸考核兩鈉車(chē)間。

3、車(chē)間干部考核方面，除設(shè)備主任外，產(chǎn)品質(zhì)量不合格，對(duì)車(chē)間主任及分管工藝、質(zhì)

量的副主任均實(shí)行連帶分段考核，考核標(biāo)準(zhǔn)如下：

①月不合格總量不大于1000噸的，考核車(chē)間干部0.1-0.3分/人.月。

②月不合格總量1000-2000噸的，考核車(chē)間干部0.3-0.5分/人.月。

③月不合格總量在2000-4000噸之間的，考核車(chē)間干部0.4-0.6分/人.月。

④月不合格總量大于4000噸的，考核車(chē)間干部0.5-1.0分/人.月。

4、因生產(chǎn)管理不到位，長(zhǎng)期采取改進(jìn)措施不力的，造成產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)多批次大批量不

合格的，增加考核兩鈉車(chē)間500—1000元/月。

5、其他不可控制因素造成的產(chǎn)品不合格，如確屬原材料影響的等等，由車(chē)間以書(shū)面形

式書(shū)寫(xiě)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明影響原因及情況，匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，減免部分質(zhì)量考核。

6、對(duì)當(dāng)月質(zhì)量產(chǎn)品提升較大的或當(dāng)月無(wú)不合格品的，獎(jiǎng)勵(lì)車(chē)間500-1000元/月，對(duì)

車(chē)間干部獎(jiǎng)勵(lì)0.5—1.0分/月。

第六十條生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理考核：

1、長(zhǎng)期對(duì)中和液槽底部及轉(zhuǎn)化液槽底部的水不溶物、污泥等不進(jìn)行清理，因此造成硝

亞鈉產(chǎn)品外觀顏色發(fā)烏或發(fā)紅等不合格現(xiàn)象發(fā)生的，考核兩鈉車(chē)間200-500元/次。

2、產(chǎn)品抽樣過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的由于控制不當(dāng)造成的產(chǎn)品波動(dòng)較大，影響產(chǎn)品質(zhì)量的，考核

兩鈉車(chē)間200元/次，同時(shí)要求車(chē)間進(jìn)行返料處置。

3、產(chǎn)品堆放過(guò)程中將產(chǎn)品混淆的，或故意以次充好堆放的，考核車(chē)間200—500元/次。

4、車(chē)間在配合取樣過(guò)程中，不按規(guī)定要求配合的，考核車(chē)間100—200元/次。

5、車(chē)間人員對(duì)質(zhì)檢部所取樣品進(jìn)行調(diào)換弄虛作假的，考核車(chē)間500元/次，并對(duì)車(chē)間

當(dāng)班班長(zhǎng)考核100元/次；當(dāng)班出現(xiàn)兩次以上此現(xiàn)象的，車(chē)間干部連帶考核0.5—1.0分。

第六十一條產(chǎn)品包裝及標(biāo)識(shí)相關(guān)的考核：

1、包裝袋封口不符合要求，考核5元/包。

2、產(chǎn)品包裝上無(wú)標(biāo)識(shí)的或標(biāo)識(shí)不規(guī)范的，考核兩鈉車(chē)間20元/包；批量產(chǎn)品無(wú)標(biāo)識(shí)的,

按質(zhì)量事故論處，考核車(chē)間1000元，同時(shí)對(duì)兩鈉車(chē)間干部考核0.5?1.0分。

3、發(fā)現(xiàn)無(wú)內(nèi)袋直接包裝產(chǎn)品或破內(nèi)袋包裝，處罰車(chē)間50元/包。

4、亞鈉I期、II期未按要求分開(kāi)堆放、標(biāo)識(shí)的，對(duì)車(chē)間處罰200元/次，發(fā)現(xiàn)后仍不

改正的，考核車(chē)間主任、副主任0.1?0.5分/次。

第六十二條對(duì)物資管理部的考核：

1、發(fā)貨記錄不全、不規(guī)范的，按50元/次考核物資管理部。

2、發(fā)現(xiàn)不按發(fā)貨標(biāo)準(zhǔn)及違反發(fā)貨管理規(guī)定執(zhí)行發(fā)貨的，未造成質(zhì)量投訴的按50—100

元/次考核物資管理部：因此造成質(zhì)量投訴，經(jīng)核查后屬實(shí)的，按200-1000元/批次考核

物資管理部。

3、日常巡回檢查中，在準(zhǔn)備裝車(chē)的托盤(pán)上及裝車(chē)過(guò)程存在有破包、淋濕、化漿滴水的

產(chǎn)品的，按20元/包考核物資管理部；因把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致破包、淋濕、化漿滴水等不合格

產(chǎn)品出廠的，有客戶反饋屬實(shí)的，按50元/包考核物資管理部。

第六十三條產(chǎn)品防護(hù)不到位造成批量淋濕的考核，由生產(chǎn)調(diào)度一部及質(zhì)量檢驗(yàn)部組

織核實(shí)各階段過(guò)程中兩鈉車(chē)間、物資管理部、貨運(yùn)部、銷(xiāo)售部等的責(zé)任，按規(guī)定，考核責(zé)

任部門(mén)500-1000元/批次。

第六十四條包裝計(jì)量抽重方面不符合要求的考核，執(zhí)行《袋裝產(chǎn)品包裝計(jì)量管理規(guī)定》

中的相關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)，由能源計(jì)量部每月底將每天的產(chǎn)品包裝計(jì)量情況匯總上報(bào)公司企管部。

第六十五條對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)部考核：

1、未按照公司規(guī)定進(jìn)行取樣、分析的，按50—100元/次考核。

2、因工作失誤，造成分析結(jié)果錯(cuò)誤，未在產(chǎn)品出廠前糾正的，對(duì)公司造成損失及發(fā)貨

造成誤導(dǎo)的，根據(jù)情況輕重按500—1000元/次考核。

第十一章附則

第六十六條附錄《兩鈉產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)范和取樣管理規(guī)定》附后。

第六十七條本規(guī)定自2018年11月起施行，原《兩鈉產(chǎn)品質(zhì)量管理制度》作廢。

襄陽(yáng)澤東化工集團(tuán)有限公司

一O一八年十一月十三日

附錄

兩鈉產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)范及取樣管理規(guī)定

第一章總則

第一條為規(guī)范和統(tǒng)一兩鈉產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理，便于識(shí)別與追溯，現(xiàn)對(duì)兩鈉產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)進(jìn)行

規(guī)定。

第二條為了規(guī)范兩鈉成品的取樣，指導(dǎo)分析人員取樣作業(yè)，確保所取樣品充分代表

該批產(chǎn)品的平均組成，特制定本規(guī)定。

第三條適用于質(zhì)量檢驗(yàn)部?jī)赦c中控分析崗位及兩鈉車(chē)間。

第二章職責(zé)

第四條質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)本制度的制定與修訂，同時(shí)負(fù)責(zé)該制度執(zhí)行情況的檢查、監(jiān)督

與考核。

第五條兩鈉中控分析人員負(fù)責(zé)按規(guī)定要求和規(guī)范及時(shí)取樣，取樣人對(duì)所取樣品的代表

性負(fù)責(zé)。

第六條兩鈉車(chē)間負(fù)責(zé)按規(guī)范做好兩鈉產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，同時(shí)各化工班應(yīng)安排當(dāng)班班長(zhǎng)或

片長(zhǎng)協(xié)助質(zhì)檢部?jī)赦c中控分析室人員搞好取樣工作，包括及時(shí)通知取樣和協(xié)助完成取樣口

粘貼膠帶的任務(wù)等.

第三章產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)范要求

第七條兩鈉產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)為機(jī)器噴碼或人工用記號(hào)筆書(shū)寫(xiě)于產(chǎn)品外包裝的右下角，書(shū)寫(xiě)

格式為：

XXXXXXXXXXXX

年份t月份t日期t早中夜班t化工班t包裝線t

最后一項(xiàng)產(chǎn)品包裝線僅限于亞鈉II期，包裝線編號(hào)為2,對(duì)于硝酸鈉及亞鈉I期產(chǎn)品,

產(chǎn)品標(biāo)示僅須標(biāo)明年份、月份、日期、早中夜班、化工班。

例如

1、2017年5月26日早班化工一班生產(chǎn)的硝鈉及亞鈉I期產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)示為：20170526021,

同日同班生產(chǎn)的亞鈉H期產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)示為：201705260212。

其生產(chǎn)時(shí)間為5月26日早8：00?21日下午16：00

2、2017年5月26日中班化工二班生產(chǎn)的硝鈉及亞鈉I期產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)示為：20170526032,

同日同班生產(chǎn)的亞鈉I【期產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)示為：201705260322o

其生產(chǎn)時(shí)間為5月26日下午16：00?21日晚23：00

3、2017年5月26日夜班化工三班生產(chǎn)的硝鈉及亞鈉I期產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)示為：20170526013,

同日同班生產(chǎn)的亞鈉II期產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)示為：201705260132o

其生產(chǎn)時(shí)間為5月25日晚23：00?26日早8：00,依次類(lèi)推。

其中：年份四位數(shù)字：2017

月份二位數(shù)字：05

日期二位數(shù)字：26

早班二位數(shù)字：02（夜班01、中班03）

化工班班次一位數(shù)字：（一班1）、（二班2）、（三班3）（四班4）。

包裝線僅限于亞鈉H期，編號(hào)為2。

第八條要求數(shù)字標(biāo)示整齊、規(guī)范、緊湊、清晰。

第四章兩鈉取樣管理規(guī)定

第一節(jié)取樣規(guī)定

第九條兩鈉成品取樣工作模式，采用質(zhì)檢部?jī)赦c中控分析室兩人按一個(gè)循環(huán)班一輪流

的方式取樣，本班取本班生產(chǎn)的兩鈉成品，每次取樣工作由一人完成。

1、根據(jù)兩鈉生產(chǎn)特點(diǎn)，規(guī)定每班每批次產(chǎn)品樣品分兩次取完，即班中取一次，

下班前半小時(shí)左右取一次，兩次所取樣品合并為一個(gè)批次樣品。

2、第一次班中取樣，取樣時(shí)等待車(chē)間班長(zhǎng)電話通知，分析人員接通知后及時(shí)到

現(xiàn)場(chǎng)，向班長(zhǎng)或片長(zhǎng)落實(shí)產(chǎn)品具體堆放位置，實(shí)施取樣。

3、第二次取樣時(shí)間安排在下班前半小時(shí)開(kāi)始進(jìn)行，分析人員到現(xiàn)場(chǎng)取本班本批

次剩余的未取樣的產(chǎn)品，如樣品未取完應(yīng)注明所取噸位）。

第十條取樣人員接班后，應(yīng)利用空隙時(shí)間提前做好取樣的準(zhǔn)備工作，檢查并裝好取樣

用的工具如取樣鉆、自封袋、膠帶、刀片、自備樣品標(biāo)識(shí)條、筆等等，班中接到車(chē)間班長(zhǎng)

或片長(zhǎng)通知后，及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)取第一次樣品。

第十一條亞硝酸鈉產(chǎn)品包裝袋背面為黑色條帶，硝酸鈉包裝袋背面為紅色條帶，取樣

時(shí)不得將兩種產(chǎn)品混淆取樣，同時(shí)應(yīng)注意以下要求：

1、每班、每種包裝、每一系統(tǒng)分開(kāi)取樣.當(dāng)班產(chǎn)品采用不同包裝時(shí)，應(yīng)辨識(shí)澤東中文

版包裝、英文版包裝、出口包裝、中性包裝及相應(yīng)的具體噸位，按包裝不同單獨(dú)分開(kāi)取樣。

2、取樣過(guò)程中，注意操作方式，不得將樣品袋劃破，取樣結(jié)束，應(yīng)查看取樣點(diǎn)膠帶的

粘貼情況，不得漏貼。

3、出口產(chǎn)品、300Kg及噸袋的取樣，從生產(chǎn)下料口在線取樣，不可孔包取樣。取樣時(shí)

由車(chē)間班長(zhǎng)取樣與分析人員班中取樣相結(jié)合，取樣頻率為4—6次/班，取樣結(jié)束由質(zhì)檢部中

化分析人員將兩份樣品等量混合均勻作為分析樣品。

第十二條第一次取樣時(shí)放入的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)條上的信息，包括產(chǎn)品批號(hào)、產(chǎn)品類(lèi)型、包裝

類(lèi)別、取樣人等，取樣結(jié)束后將樣品袋口密封好，第二次取樣前應(yīng)認(rèn)真核對(duì)取樣產(chǎn)品批號(hào)、

產(chǎn)品類(lèi)型等信息，確保不得出錯(cuò)。

第十三條第二次取樣時(shí)，接上次產(chǎn)品堆放位置對(duì)剩余產(chǎn)品進(jìn)行取樣。第二次取樣結(jié)束

后，再到車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)管理室抄寫(xiě)當(dāng)班每種相應(yīng)批號(hào)產(chǎn)品的產(chǎn)量噸位（或電話向班長(zhǎng)詢問(wèn)），并

在樣品標(biāo)識(shí)條上補(bǔ)充填寫(xiě)產(chǎn)量信息。

第二節(jié)取樣規(guī)范

第十四條硝酸鈉、亞硝酸鈉屬組成相對(duì)均勻的物料，但考慮公司生產(chǎn)中，產(chǎn)品非完全

連續(xù)性生產(chǎn)，每一鍋蒸發(fā)的產(chǎn)品之間，或多或少都存在差異，因此兩鈉產(chǎn)品均以一班的產(chǎn)

量為一批次，根據(jù)相應(yīng)產(chǎn)品的產(chǎn)量噸位，按公式3XJ曾確定取樣單元即包數(shù)，（其中N-20

X產(chǎn)量噸位t,50Kg/袋）。

第十五條取樣時(shí)，應(yīng)將取樣點(diǎn)隨機(jī)沿截面對(duì)角線方面均勻分布在每盤(pán)產(chǎn)品的上、中、

下部位，不得布偏取偏。

第十六條現(xiàn)場(chǎng)每滿盤(pán)堆碼產(chǎn)品為2噸,，盤(pán)數(shù)二噸位t/2。要求每盤(pán)布點(diǎn)不少于3個(gè)包。

當(dāng)班產(chǎn)量較低，兩次取樣后樣品量不足1000g的，應(yīng)均勻增加取樣點(diǎn)補(bǔ)充取樣。

考慮中性包裝產(chǎn)品產(chǎn)量一般較低，為保證取樣量，取樣時(shí)每盤(pán)取樣不少于6包。

第十七條為保證取樣的充分代表性，每板產(chǎn)品取樣，及從每包抽取樣品的次數(shù)和取樣

量應(yīng)盡可能相同，每批號(hào)產(chǎn)品總?cè)恿坎簧儆?000g,取樣完成放入信息完整的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)條

后（標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括批號(hào)、包裝規(guī)格、樣品名稱、產(chǎn)量噸位、包裝袋標(biāo)識(shí)、取樣人等，例0620014,

澤東中文，50Kg亞鈉，96噸，李某某），必須及時(shí)封存取樣袋口，防止