工重大隱患自查清單

重大隱患自查清單2024年3月檢查人：檢查日期：年月日目的根據(jù)《安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)方案（2024--2026）》的通知》的相關(guān)要求，公司主要負(fù)責(zé)人每月至少一次組織人員進(jìn)行重大隱患排查工作。要求按照要求認(rèn)真檢查，不放過(guò)任何可疑點(diǎn)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)通知有關(guān)單位處理，并填寫(xiě)《重大隱患臺(tái)賬》，暫時(shí)無(wú)法處理的應(yīng)督促有關(guān)單位采取有效的預(yù)防措施，并立即向當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理局報(bào)告。檢查頻次：1次/月序號(hào)自查項(xiàng)目自查標(biāo)準(zhǔn)自查方法自查結(jié)果1危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格董事長(zhǎng)、總經(jīng)理在任職6個(gè)月后未取得安全培訓(xùn)考核合格證，判為重大隱患調(diào)閱資料企業(yè)安全管理人員任命文件中的人員在任職6個(gè)月后未取得安全培訓(xùn)考核合格證，判為重大隱患主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員在任職6個(gè)月內(nèi)已經(jīng)參加培訓(xùn)，尚未取得證書(shū)，但取得了培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考核合格證明的不判定為重大隱患。如果證明材料只顯示了參加培訓(xùn)，而未明確是否考核合格的判定為重大隱患主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員取得培訓(xùn)合格證但未每年參加再培訓(xùn)并考核合格，判定為重大隱患；當(dāng)?shù)卣匆竺磕陞⒓釉倥嘤?xùn)的，不判定為重大隱患2特種作業(yè)人員未持證上崗按30號(hào)令，企業(yè)應(yīng)取得但未取得特種作業(yè)人員操作證，判定為重大隱患。需要關(guān)注的是：化工自動(dòng)化控制儀表安裝、維修、維護(hù)作業(yè)人員取證超期未復(fù)審的，視為未取證調(diào)閱資料特種作業(yè)人員已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得了培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考核合格證明的不判定為重大隱患若當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門(mén)未開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)發(fā)證工作，不判為重大隱患3涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求涉及"兩重點(diǎn)一重大"的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不滿足個(gè)人可接受風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)可接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告中的外部防護(hù)距離的判定重大隱患。未做個(gè)人可接受風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)可接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，作為問(wèn)題提出，不判定為重大隱患調(diào)閱資料現(xiàn)場(chǎng)檢查涉及"兩重點(diǎn)一重大"的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施不滿足《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50160-2008)、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50016-2014)等標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施及其他建筑物外部防火距離要求的，判定為重大隱患4涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制，系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車(chē)功能，裝備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊急停車(chē)系統(tǒng)未投入使用涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制，系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車(chē)功能，判定為重大隱患調(diào)閱資料現(xiàn)場(chǎng)檢查裝備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊急停車(chē)系統(tǒng)未投入使用；現(xiàn)場(chǎng)調(diào)節(jié)閥、緊急切斷閥未投用或旁路閥打開(kāi)；有關(guān)聯(lián)鎖長(zhǎng)時(shí)間切除(超過(guò)1個(gè)月以上，設(shè)備大檢修期間及特殊原因除外),判定為重大隱患涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制，系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車(chē)功能，但正在進(jìn)行自動(dòng)化改造的，不判定為重大隱患5構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)，各儲(chǔ)罐進(jìn)、出口均應(yīng)設(shè)置緊急切斷閥，否則判定為重大隱患調(diào)閱資料現(xiàn)場(chǎng)檢查構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)，在罐區(qū)的總進(jìn)出管道上設(shè)置了總緊急切斷閥，但各儲(chǔ)罐未分別設(shè)置的，判定為重大隱患構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)，在同用途的不同儲(chǔ)罐間設(shè)置了緊急切換的方式可避免儲(chǔ)罐出現(xiàn)超液位、超壓等后果的，不判定為重大隱患構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)，儲(chǔ)罐未實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能，但企業(yè)開(kāi)展了HAZOP分析、SIE評(píng)估，結(jié)果顯示符合安全要求的，可不判定為重大隱患涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)，判定為重大隱患6全壓力式液化烴儲(chǔ)罐未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油氣的球形儲(chǔ)罐未設(shè)注水設(shè)施的，判定為重大隱患調(diào)閱資料現(xiàn)場(chǎng)檢查儲(chǔ)罐注水措施未設(shè)置帶手動(dòng)功能的遠(yuǎn)程控制閥，判定為重大隱患儲(chǔ)罐注水措施不能保障充足的注水水源、注水壓力，判定為重大隱患臥式全壓力儲(chǔ)罐未設(shè)注水設(shè)施的，不判定為重大隱患7液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬(wàn)向管道充裝系統(tǒng)液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬(wàn)向管道充裝系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)檢查8光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū))外的公共區(qū)域光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū))外的公共區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)檢查9地區(qū)架空電力線路(35KV及以上)穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求地區(qū)架空電力線路(35KV及以上)穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求現(xiàn)場(chǎng)檢查10在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)且未進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)且未進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷的，判定為重大隱患調(diào)閱資料在役化工裝置安全設(shè)計(jì)診斷的單位不具備相應(yīng)資質(zhì)和相關(guān)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的，判定為重大隱患11使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)檢查調(diào)閱資料12涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測(cè)報(bào)警裝置，爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備依據(jù)GB50493,企業(yè)可能泄漏可燃和有毒有害氣體的主要釋放源未設(shè)置檢測(cè)報(bào)警器，判定為重大隱患現(xiàn)場(chǎng)檢查調(diào)閱資料企業(yè)設(shè)置的可燃和有毒有害氣體檢測(cè)報(bào)警器種類(lèi)錯(cuò)誤(如檢測(cè)對(duì)象錯(cuò)誤、可燃或有毒類(lèi)型錯(cuò)誤等),視為未設(shè)置，判定為重大隱患企業(yè)可能泄漏可燃和有毒有害氣體的主要釋放源設(shè)置了檢測(cè)報(bào)警器，但檢測(cè)報(bào)警器未處于正常工作狀態(tài)(故障、未通電、數(shù)據(jù)有嚴(yán)重偏差等),判定為重大隱患以下情況不判定為重大隱患：(1)可燃和有毒有害氣體檢測(cè)報(bào)警器缺少聲光報(bào)警裝置的；(2)可燃和有毒有害氣體檢測(cè)報(bào)警器報(bào)警信號(hào)未發(fā)送至24小時(shí)有人值守的值班室或操作室的；(3)可燃和有毒有害氣體檢測(cè)報(bào)警器安裝高度不符合規(guī)范要求的；(4)可燃和有毒有害氣體檢測(cè)報(bào)警器報(bào)警值數(shù)值、分級(jí)等不符合要求的；(5)可燃和有毒有害氣體檢測(cè)報(bào)警器報(bào)警信息未實(shí)現(xiàn)連續(xù)記錄的；(6)可燃和有毒有害氣體檢測(cè)報(bào)警器因檢定臨時(shí)拆除，企業(yè)已經(jīng)制定了相應(yīng)安全控制措施的；(7)可燃和有毒有害氣體檢測(cè)報(bào)警器未定期檢定，但未發(fā)現(xiàn)報(bào)警器有明顯問(wèn)題的爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所使用非防爆電氣設(shè)備的，判定為重大隱患爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所使用的防爆電氣設(shè)備防爆等級(jí)不符合要求的，判定為重大隱患爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所使用的防爆電氣設(shè)備因缺少螺栓、缺少封堵等造成防爆功能暫時(shí)缺失的，不判定為重大隱患13控制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求控制室或機(jī)柜間處于爆炸危險(xiǎn)區(qū)范圍內(nèi)的或防火間距不符合要求的，判定為重大隱患現(xiàn)場(chǎng)檢查控制室或機(jī)柜間面向(與裝置間無(wú)其他建筑物；包括斜面向，如控制室窗戶面向正南，但西南方面有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置；不考慮與裝置的距離大小)具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)的外墻有門(mén)窗洞口的；或無(wú)門(mén)窗洞口但墻體不屬于耐火極限不低于3小時(shí)的不燃燒材料實(shí)體墻的，判定為重大隱患14化工生產(chǎn)裝置未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電，自動(dòng)化控制系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源企業(yè)一級(jí)負(fù)荷未設(shè)置雙重電源的，判定為重大隱患現(xiàn)場(chǎng)檢查DCS等自動(dòng)化系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源的，判定為重大隱患15安全閥、爆破片等安全附件未正常投用安全閥、爆破片的上、下游手動(dòng)截止閥關(guān)閉的，判定為重大隱患現(xiàn)場(chǎng)檢查安全閥、爆破片的上、下游手動(dòng)截止閥開(kāi)啟，但未設(shè)置鉛封的，不判定為重大隱患安全閥鉛封損壞、校驗(yàn)標(biāo)識(shí)牌缺失，但能提供有效校驗(yàn)報(bào)告的，不判定為重大隱患爆破片未定期更換的，不判定為重大隱患16未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度未制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，判定為重大隱患調(diào)閱資料安全生產(chǎn)責(zé)任制中，缺少企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、管理層、安全管理機(jī)構(gòu)或安全管理人員及與生產(chǎn)有關(guān)的重點(diǎn)單位(安全、生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)車(chē)間等)的安全職責(zé)的，判定為重大隱患。缺少其他單位的安全職責(zé)，不判定為重大隱患企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理機(jī)構(gòu)或安全管理人員的安全職責(zé)有1至2條不符合《安全生產(chǎn)法》要求的，其他有關(guān)單位或人員的安全職責(zé)不全面的，或與其行政職責(zé)不相符的，不判定為重大隱患未制定安全事故隱患排查治理制度的，判定為重大隱患未開(kāi)展隱患排查治理工作，判定為重大隱患安全事故隱患排查治理制度內(nèi)容不完善、隱患排查治理工作中存在問(wèn)題的，不判定為重大隱患17未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)企業(yè)未制定操作規(guī)程，判定為重大隱患調(diào)閱資料現(xiàn)場(chǎng)檢查企業(yè)未明確工藝控制指標(biāo)，或工藝控制指標(biāo)嚴(yán)重不符合實(shí)際工作的，判定為重大隱患操作規(guī)程、工藝卡片及崗位操作記錄等資料中有關(guān)數(shù)據(jù)、工藝指標(biāo)嚴(yán)重不符、偏差較大的，判定為重大隱患企業(yè)制定了操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)，但沒(méi)有發(fā)放到基層崗位，基層員工不清楚操作規(guī)程內(nèi)容及工藝控制指標(biāo)的，判定為重大隱患企業(yè)重大變更后未及時(shí)修改操作規(guī)程、工藝卡片的，判定為重大隱患；一般變更后未及時(shí)修改操作規(guī)程、工藝卡片的，不判定為重大隱患企業(yè)未制定操作規(guī)程管理制度、未編制工藝卡片(但明確了工藝控制指標(biāo))的，不判定為重大隱患18未按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行未編制特殊作業(yè)管理制度的，判定為重大隱患調(diào)閱資料現(xiàn)場(chǎng)檢查開(kāi)展特殊作業(yè)未辦理作業(yè)許可證的，判定為重大隱患開(kāi)展動(dòng)火(易燃易爆場(chǎng)所)、進(jìn)入受限空間作業(yè)未進(jìn)行作業(yè)分析的、未進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)的，判定為重大隱患特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管控措施嚴(yán)重缺失的，判定為重大隱患特殊作業(yè)審批程序錯(cuò)誤(如動(dòng)火作業(yè)先批準(zhǔn)，后動(dòng)火分析等；不是指有關(guān)時(shí)間填寫(xiě)錯(cuò)誤)、弄虛作假的，判定為重大隱患特殊作業(yè)管理制度內(nèi)容不完善、作業(yè)許可證內(nèi)容不健全、作業(yè)許可證填寫(xiě)不規(guī)范等，不判定為重大隱患19新開(kāi)發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)直接進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)；國(guó)內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過(guò)省級(jí)人民政府有關(guān)部門(mén)組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開(kāi)車(chē)；精細(xì)化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開(kāi)展反