旅游景區(qū)開發(fā)項目可行性研究報告

?。┞糜尉皡^(qū)開發(fā)項目可行性研究報告第一章總論 1一、項目概要 1二、項目建設(shè)性質(zhì) 1三、項目開發(fā)單位概況 2四、項目可行性研究報告編制依據(jù) 2 3六、項目建設(shè)內(nèi)容 3 4八、項目建設(shè)進度 4九、效益分析 4 5第二章項目提出的背景 6一、自然歷史背景 6二、社會經(jīng)濟背景 6 7 8第三章項目建設(shè)的必要性和可行性 9一、項目建設(shè)的必要性 9 第四章資源評價 一、資源分類 二、主要景點簡述 三、資源評價 第七章項目推廣策略 二、促銷措施 三、節(jié)慶活動 第八章資源及生態(tài)保護方案 一、資源保護 二、生態(tài)環(huán)境的保護與建設(shè) 第十章投資估算、資金籌措及建設(shè)期安排 第一章總論2、項目開發(fā)單位3、項目法人代表某某山旅游景區(qū)位于某某縣城西北部37公里處，距305省道北部5公里，與銅川市的宜君縣和印臺區(qū)交界。范圍包括某某鄉(xiāng)全境11個行政村的38個自然村，面積69.8平方公里。既可以在觀景臺觀賞某某山的壯美景色，也可以由循環(huán)線進入主要的景項目區(qū)以山水自然景觀為主要市場賣點，以某某民俗的深度體驗和度假1、項目性質(zhì)新開發(fā)旅游項目2、開發(fā)地點自然村，有人口12012人。1、《中國旅游業(yè)發(fā)展"十一五"計劃和2015—2020年遠景目標(biāo)綱要》2、《陜西省人民政府關(guān)于進一步加快旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定》,陜政發(fā)法》6、國家計劃委員會、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第二版)》研究指南》11、某某縣委、縣政府2009年9月3日某某山現(xiàn)場辦公會議紀(jì)要12、某某縣委、縣政府2010年工作要點項目投資總額6000萬元，其中建設(shè)投資5570萬元，項目建設(shè)其他費用230萬元。資金籌措：擬申請上級財政支持1000萬元，招商引資4000萬元，群眾自籌570萬元。2010年：項目立項宣傳本項目財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后%,所得稅前%,均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率10%;財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=10%)所得稅后萬元，所得稅前萬元，(3)項目實施將改善區(qū)域的基礎(chǔ)設(shè)施狀況，豐富群眾精神生活，提高當(dāng)棟梁”,另據(jù)乾隆二十七年重修云鶴宮歌舞樓臺碑紀(jì)“邑(某某)西北四十里量660毫米，年平均氣溫16℃,山頂常常云環(huán)霧繞，陰雨前有白云壓在山頂，里，解放以后，1951年曾在段塬村設(shè)鄉(xiāng)政府，19561958年改為北圪塔人民公社，1962年公社遷至云鶴宮(某某廟)舊址，改稱某某人民公社，1984改為某某鄉(xiāng)人民政府?，F(xiàn)轄11個行政村38個自然村48個村民小組，人口12012人。轄區(qū)面積69.8平方公里。某某山旅游景點幾乎遍布某某鄉(xiāng)全境，可形成50公里的旅游大環(huán)線。全鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)以蘋果為主，面積已達13000畝，年產(chǎn)蘋果1.9萬噸，糧食作物1.1萬畝，年產(chǎn)350萬公斤，畜牧業(yè)也較發(fā)達，牛存欄已達4000多頭，羊存欄5000多只，生豬年飼養(yǎng)量達5000多頭，人均純收入已達到3500元。社會固定資產(chǎn)投資2009年已達到3300萬元，全鄉(xiāng)生產(chǎn)總值2009年已達到8200萬元。社會事業(yè)已得到長足發(fā)1所，4年制小學(xué)8所，共有在校生1800多名，建有鄉(xiāng)綜合文化站一所。11個村中有9個村擁有鑼鼓價值6萬元余元，可出外演出本戲。有6個村擁有社火，其中以北圪塔村的農(nóng)家樂”的旅游發(fā)展方針，某某山景區(qū)旅游開發(fā)已列為某某縣2010年工作要點和2010年縣人代會政府工作報告的內(nèi)容之一，開弓沒有回頭箭，目前項目第三章項目開發(fā)建設(shè)的必要性和可行性2、整合旅游資源、樹立旅游品牌的必然選擇方山森林公園、富卓蘋果人家農(nóng)家樂等多處景點，但存在資源整合不足，主某某山旅游景區(qū)不僅擁有林皋湖的水、方山森林公園的林與山、還擁有將整合某某鄉(xiāng)的山水、民俗、歷史文化資源，重構(gòu)區(qū)域旅游發(fā)展大框架、大3、促進與整合某某縣區(qū)域旅游資源的需要水；富卓人家以農(nóng)家樂民俗為主，無山水；方山森林公園有山無水；林皋湖4、促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的重要手段服務(wù)的部門有17個，為其直接拉動的行業(yè)高達120多個。旅游業(yè)在第三產(chǎn)業(yè)游消費年均增長率約為4.35%和6.7%。2、政策環(huán)境對于項目建設(shè)十分有利陜西省是旅游大省，某某縣作為關(guān)中旅游環(huán)線中重要的構(gòu)成部分了蓬勃發(fā)展的良好態(tài)勢。遵循“圣人、山水、農(nóng)家樂”的旅游發(fā)展方針，某某縣2010年工作要點和2010年縣人代會政府工作報告均將開發(fā)某某山旅游3、項目區(qū)域群眾積極性高4、交通業(yè)的發(fā)展對開發(fā)某某山旅游創(chuàng)造了某某山旅游景區(qū)距305省道僅5公里，將要修建的“合風(fēng)高速公路”將橫穿某某山腳下，鄉(xiāng)村道路四通八達，直通某某山底，游客來往方便，景區(qū)地域面積地文景觀典型地質(zhì)構(gòu)造中廟山、十二盤、四縣圪塔、龍虎帳、教場坪、石梯子山岔村奇峰突兀，層巒疊嶂生物化石原始森林古化石白石河村溶洞穴武當(dāng)山石洞、龍王洞山岔村峽谷史家塔、唐巷山岔村山川謝家溝、峁底山岔村奇特象形山石貨郎擔(dān)山、石蛤蟆馮家山村水域風(fēng)光河段某某河、映山湖、磨石溝三水庫涼泉村、中泉水九眼泉、馬刨泉母子泉山岔村中塬村生物景觀古樹千年迎客松兩千年古槐五蟒柏龍爪槐郭畔村馮家山村白石河喬木松林、刺槐林、橡樹林、豐富的森林植被景觀、種類繁多的植物個體景觀灌木連殼、狼牙刺、瑪茹刺、連滾木、尋子木、荊條、藤桐花蔓、鍋條、野葡萄面積花草野生動物野豬、羊鹿、貓、野雞、鳥獸蹤鳥跡，曠人心神農(nóng)業(yè)觀光千斤川玉米、蘆葦園、蘋果園11個村天象與氣候景觀避暑勝地某某山、某某河流域、磨子溝流域某某鄉(xiāng)年均氣溫12.5℃云霧景觀某某山頂神嶺朝云某某山氣勢恢弘日出日落某某山頂某某山日出、日落彩霞飛滿天，霞光萬道雪景某某山松林某某山玉樹瓊花遺址遺跡人類遺址某某河流域白石河村佛教建筑遺址云鶴宮遺址、沙陀寺、鎮(zhèn)風(fēng)寺某某山古戰(zhàn)場遺址某某山歷史悠久，傳奇神話古城鎮(zhèn)孟家城陳家溝村建筑與設(shè)施古設(shè)施萬歷古井馮家山村歷史淵源司馬遷家族后裔同姓中塬村特色產(chǎn)品藥類某某鄉(xiāng)黃芹、倉術(shù)、連殼、丹參等百余種農(nóng)副產(chǎn)品某某鄉(xiāng)有機蘋果、核桃、柿子、雜糧、土雞面積野菜某某鄉(xiāng)黃花菜、野韭菜、小蒜、水芹菜等廟會某某廟會某某鄉(xiāng)社火郭畔鑼鼓隊、北圪塔跑馬隊某某鄉(xiāng)民間藝術(shù)某某鄉(xiāng)刺繡、編織、剪紙、泥塑、手工藝品山主峰，十二座山梁相互接連，自然形成十二盤，全長5公里，蜿蜒半山腰，9、九眼泉位于某某山腳下的西岔中部，該岔東西10里有余，此處山10、貨郎擔(dān)山位于山岔西南山頂，山端雄堆著兩塊天然的四方巨這棵古槐，胸徑6.2米，樹身木質(zhì)腐朽中空，樹冠覆地600多平方米，枝繁觀、匯民谷風(fēng)情于一身。景區(qū)旅游品位得到了專家的高度評價，2010年2月，第五章市場分析與預(yù)測1、國際旅游發(fā)展趨勢現(xiàn)代旅游業(yè)是現(xiàn)代經(jīng)濟和現(xiàn)代社會發(fā)展的伴生物。19世紀(jì)，伴隨著英國峰，隨著工業(yè)化進程的推進，人們收入的增加，工作時間由每周72小時減少到不足40小時，加上有了鐵路、飛機、汽車等交通工具，旅游逐漸成為工業(yè)國家大眾比較普遍的生活方式。70年代以來，大約60%的英國人每年度過一個包括4個夜晚或更多時間的外出度假期；瑞士83%的人每年度假一次，瑞典為80%,挪威和芬蘭為70%。80年代以來，在多數(shù)發(fā)達國家的居民家庭消費結(jié)構(gòu)中，旅游都在支出項目的前7項之中。全世界的年出國旅游人數(shù)從1950年的2500多萬，增加到現(xiàn)在的6億多人，國際旅游收入則從21億美元猛增到4000多億美元。世界旅游組織預(yù)測21世紀(jì)旅游業(yè)將成為世界第一大產(chǎn)業(yè)，到2020年全球游客人數(shù)將達15億，總收入達2萬億美元。據(jù)世界旅游組織的調(diào)查報告預(yù)測，無論是工業(yè)化國家還是發(fā)展中國家，旅游業(yè)作為經(jīng)濟支柱的地位不會改變，未來10年旅游業(yè)是世界經(jīng)濟領(lǐng)域發(fā)展最快的行業(yè)之一，生態(tài)旅游、探險2、國內(nèi)旅游發(fā)展趨勢代在2015年將主導(dǎo)地位。從國外情況看，人均年收入500—800美元，是旅市已超過1000美元，這為外出旅游奠定了經(jīng)濟基礎(chǔ)，而長假期的出現(xiàn)成為旅過夜旅游者2700萬人次，外國旅游者人數(shù)達840萬人次，比1998年增長18%;國際旅游外匯收入突破140億美元，比1998年增長12%;國內(nèi)旅游蓬勃發(fā)展，全年國內(nèi)旅游人次達7.2億人次，國內(nèi)旅游收入超過2800億元，發(fā)揮了刺激內(nèi)需、活躍市場、拉動經(jīng)濟的作用。全國國際國內(nèi)旅游業(yè)突破4000億元，比1998年增長17%。2009年，旅游行業(yè)在假日旅游第一系列旅游新產(chǎn)品的帶動市場規(guī)模迅速擴張，去年“五一”全國出游人數(shù)約4600萬，出國旅游約10國家權(quán)威部門的預(yù)測，到2020年，中國將成為第四大旅游客源輸出國，第一大入境旅游接待國。在未來20年，我國旅游業(yè)的主要經(jīng)濟指標(biāo)將大幅提升：旅游入境人數(shù)將達到1.35—1.60億人次，比1998年增長1.1—1.3倍，國際旅游外匯收入520—570億美元，比1998年增長3.1—3.4倍；國內(nèi)旅游收入1.9—2.7萬億元，比1998年增長6.9—9.8倍。屆時，旅游業(yè)總收入將超過3.3萬億元，相當(dāng)于國內(nèi)生產(chǎn)總值的8%,真正成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。目前，我國旅游業(yè)占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重僅4%,而國際上旅游業(yè)占全球國內(nèi)生產(chǎn)總值的份額已超過10%,因此，我國旅游業(yè)的發(fā)展空間極大。某某山旅游景區(qū)擴建是某某縣風(fēng)景名勝區(qū)的一項重大旅游開發(fā)綜合項目，隨著國內(nèi)旅游事業(yè)的蒸蒸日上，景區(qū)以其良好的生態(tài)往的精神需求。某某山旅游景區(qū)具備了交通方便、項目新穎、景觀豐富等優(yōu)假的最佳選擇之一。另外某某縣及其周邊地區(qū)有外來人口10萬人，其中來自外地的常駐人員有2萬人，他們因經(jīng)商、打工、出差等原因長期居住或短期第六章項目建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)條件1、開發(fā)范圍某某山旅游景區(qū)長65公里，景區(qū)可開發(fā)總面積69.8平2、建設(shè)規(guī)模日容客量為5000人次，達到年接待游客量30萬人次。圪塔、賀郎擔(dān)山、馮家山古槐至白石河史前遺址。道路全長50公里，已修油路、水泥路10公里，先期工程應(yīng)將40公里土路和羊腸小道修為寬5米的水景區(qū)小環(huán)線：以山岔水庫(映山湖)為起點途徑李園、史家塔、龍虎帳、5米的水泥路15底3條連接線。道路寬4米，總長3.5公里。景點步道：在各個景點與大小環(huán)線之間建設(shè)寬3米的景點步道56條。全長共6公里。米的停車場?？偯娣e2500平方米。電力電訊設(shè)施：現(xiàn)有高壓電通往李園、史家塔，在史家塔建電訊塔1處。廟宇恢復(fù)：恢復(fù)沙陀寺云鶴宮廟宇大廳5間，古建，表華，塑像，對場水庫復(fù)建(映山湖):復(fù)建原水庫大壩一座，蓄水量1萬方，建設(shè)游泳池1座。1、地理位置某某山旅游景區(qū)距縣城37公里，距305省道15公里。4、供電我縣已上國家電網(wǎng)，景區(qū)用電負荷400kW,所在的某某山已通本景區(qū)主要從305省道、白云公路進入，從305省道到白石河景點的道路大部分已經(jīng)硬化，但是需要進行一些修整。這些公路承擔(dān)旅游區(qū)的對外交通功2、景區(qū)循環(huán)線道。根據(jù)地形走勢，分別建設(shè)大環(huán)線和小環(huán)線，大環(huán)線寬5米，長度40公里，水泥路面；小環(huán)線寬4.5米，長度15公里，水泥路面，質(zhì)量要超過山區(qū)二級的水平，形成一條獨立的閉合游覽環(huán)線。游客或乘坐游覽車或自駕沿景區(qū)循環(huán)線進行觀光，到了主要的景點后，需下車采取步行進行游覽，完畢后可重新回到3、景點連接線級的水平，寬度4米，長度3公里，水泥路面。4、景區(qū)步道度3米。主要有棧道、石階道、砂礫道三種。5、停車場規(guī)劃在景區(qū)的入口區(qū)域和主要景點建設(shè)5個停車場，每個面積約500平方米，廟宇恢復(fù)：恢復(fù)沙陀寺云鶴宮廟宇大廳5間，古建，表華，塑像，水庫復(fù)建(映山湖):復(fù)建原水庫大壩一座，蓄水量1萬方，建設(shè)游泳池1座。表6—1服務(wù)設(shè)施配置表類型性質(zhì)洗耳河綜合服務(wù)區(qū)洗耳河住宿、餐飲、度假設(shè)施、休閑娛樂設(shè)施、民俗接待設(shè)施、商業(yè)用房、景觀設(shè)施假日旅游、文藝創(chuàng)作、民俗體驗，建筑高度不超過四層車不灘綜合服務(wù)區(qū)百寶咬溝口餐飲、娛樂、接待設(shè)施、商業(yè)用房、景觀設(shè)施設(shè)置在水上樂園附近，設(shè)置雕塑，打造主題園林，體現(xiàn)親水特色杏樹灘綜合服務(wù)區(qū)杏樹灘村住宿、餐飲、度假賓館、商業(yè)用房、民俗接待設(shè)施、娛樂設(shè)施依托現(xiàn)有的傳統(tǒng)民居建筑，設(shè)置商店、王家莊綜合服務(wù)區(qū)景區(qū)入口處門票、停車、接待設(shè)施、商業(yè)用房、景觀設(shè)施、停車景區(qū)入口，體驗接待中心特色，增加紀(jì)念品、土特產(chǎn)品、食品板山服務(wù)中心板山山腰平臺餐飲、娛樂商業(yè)用房以提供簡單飲食為主和尚墳服務(wù)中心和尚墳村商業(yè)用房配合高檔特色度假中心(容納1000人的酒店),營造民俗特色。天臺服務(wù)中心天臺—小拇指山娛樂、餐飲商業(yè)用房、游樂設(shè)施以提供簡單飲食為主板門山寨服務(wù)中心板門山寨娛樂、餐飲商業(yè)用房以提供簡單飲食為主2、旅游區(qū)電氣線路要合理布線(掩埋),對電器照明設(shè)施有專人負責(zé)，每(1)廣告●在景區(qū)的賓館、農(nóng)樂、小吃店等的用品上，印制“某某山景區(qū)”旅游(2)公共關(guān)系促銷(3)營業(yè)推廣●與主要客源地的一些大型企業(yè)、公司、單位的工會負責(zé)人保持良好聯(lián)(1)運用網(wǎng)絡(luò)手段信息，宣傳景區(qū)美景(圖片展示)。逐步建立網(wǎng)上游客互動，實現(xiàn)網(wǎng)上訂票和(2)加大對無形資產(chǎn)的應(yīng)用民俗活動主題，每年組織1次大型活動，2-3次中小型活動?；顒觾?nèi)容既可以是文化研討型的，也可以是會議會展型的，還可以是體驗探險型的?？傮w應(yīng)當(dāng)制定詳細嚴(yán)格的措施保護山體、動物、植物、水等資源，嚴(yán)格禁止加大對民俗文化資源的保護，在開發(fā)中保護，在保護中開發(fā)，通過合理(1)防火措施嚴(yán)格執(zhí)行國家和省內(nèi)有關(guān)護林防火的法規(guī)，加強對游客和當(dāng)?shù)厝罕姷姆绤^(qū)，逐步形成以自然地形(如河流、山脊)、防火林道、耐火樹種阻隔等組成(2)病蟲害和外來有害物種防治堅持“預(yù)防為主、綜合防治”原則，采用生物、化學(xué)、物理、人工等辦(1)空氣質(zhì)量應(yīng)達到GB30951996中規(guī)定的一級標(biāo)準(zhǔn)；(2)噪聲質(zhì)量應(yīng)達到GB30961993中規(guī)定的0類標(biāo)準(zhǔn)；(1)山地植被整體保護1)以工程措施和生態(tài)措施相結(jié)合，加強水土保持和植被保護。在遭破壞2)繼續(xù)堅持現(xiàn)有的禁牧措施，同時進行合理載畜量分析，在完成相關(guān)研(2)動物保護2)控制景區(qū)人口的數(shù)量和活動范圍，控制人工設(shè)施的體量和噪音，盡量第十章投資估算、資金籌措及建設(shè)期安排2、陜西省建筑工程《投資估算指標(biāo)》按建筑工程造價的5%計算，設(shè)備費按建筑工程造價的1%估算；公共基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)及辦公設(shè)施中的裝修費按照建筑費用的10%計算，設(shè)備費用按建筑費用的5%計算。培訓(xùn)費按實際需要估算；其他按《陜西省建筑工程其他費用暫行標(biāo)估算；基本預(yù)備費按工程費用和其他費用之和的5%估算；漲價預(yù)備費按國家二、建設(shè)投資估算項目投資總額6000萬元，其中：項目建設(shè)投資5570萬元，包括：基礎(chǔ)設(shè)施投資2840萬元，景點建設(shè)1800萬元，服務(wù)設(shè)施680萬元，廣告宣傳250萬元。項目建設(shè)其他費用430萬元，包括：項目規(guī)劃設(shè)計費50萬元，工程監(jiān)理費30萬元，人員培訓(xùn)費30萬元，市場促銷費50萬元，漲價預(yù)備費270萬元。號單位單價備注建設(shè)投資0單位：元、萬元序號數(shù)量單價備注1基礎(chǔ)設(shè)施0景區(qū)大環(huán)線0景區(qū)小環(huán)線寬4.5m大小環(huán)連接線3景點步道656條，寬3米停車場05個每個500m2給排水設(shè)施3處電力電訊設(shè)施環(huán)保設(shè)施包括廁所、垃圾處理醫(yī)療救護所及配套座30安全設(shè)施1防火設(shè)施2景點標(biāo)識系統(tǒng)2景點建設(shè)0廟宇恢復(fù)座10水庫復(fù)建(映山湖)座10蓄水量1萬方景點整修處觀景臺處山門座20綠化美化美化綠化75km3服務(wù)設(shè)施序單位數(shù)量單價備注白云賓館含裝修配套農(nóng)家樂戶4廣告宣傳主干路標(biāo)志牌媒體廣告宣傳項目建設(shè)費用1項目規(guī)劃設(shè)計費2工程監(jiān)理費3人員培訓(xùn)費4市場促銷費5漲價預(yù)備費三合計0項目總投資6000萬元，資金來源由三部分構(gòu)成：1、擬申請上級財政支持1000萬元，主要用于景區(qū)設(shè)施、基礎(chǔ)及公共設(shè)2、招商引資4000萬元，主要用于景點的建設(shè)、商業(yè)酒店的建設(shè)、服務(wù)3、群眾自籌570萬元，主要用于農(nóng)家樂服務(wù)設(shè)施建設(shè)。鼓勵多方面的社會資金投入旅游開發(fā)建設(shè)當(dāng)中。招商引資主要用于景區(qū)建設(shè)、游樂設(shè)施、接待設(shè)施的建設(shè)，招商規(guī)模4000萬元。農(nóng)家樂建設(shè)采取政府政策扶持、技術(shù)指導(dǎo)和財政補貼，農(nóng)民自行建設(shè)的方式進行，預(yù)計這項投資總計需要570萬元。1、項目立項宣傳階段(2010年)2、基礎(chǔ)建設(shè)階段(2010—2011年)為2011年景區(qū)的試運行做好了準(zhǔn)備。景區(qū)的游樂設(shè)施部分完成，知名度和名3、發(fā)展提升階段(2012—2013年)主要是接待設(shè)施、服務(wù)設(shè)施建設(shè)，形成可進入可接待的程度。景區(qū)的知名度開始形成，認(rèn)知度提高，成為特色鮮明的景區(qū)之一，吸引人群開始拓展。閑、藝術(shù)體驗、度假等產(chǎn)品逐漸成型并且具備了知名度，“圈子效應(yīng)”開現(xiàn)，景區(qū)成為藝術(shù)團體、先富群體的休閑體驗?zāi)康牡刂弧?、優(yōu)化拓展階段(2014—2020)年富化的方向發(fā)展，基礎(chǔ)市場得以鞏固，拓展市場一定的“局部引爆”,口碑效應(yīng)開始顯現(xiàn)。本項目將采取企業(yè)化的形式進行投資、經(jīng)營、管理。該項目的投資由擬本項目從2011年初步運營，2013年全面開放，項目收入主要有門票收采用綜合計算法，以游客人均消費水平進行測算(見附表1)。本項目旅游收入估算為2015年達到16194萬元；2020年達到170117營業(yè)稅按旅游收入的5%估算；城市維護建設(shè)稅、教育費附加、價格調(diào)控基金分別按營業(yè)稅的5%、3%、1.5%估算(旅游收入、銷售稅金及附加估算見附表9)。按收入4%